Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO 05 (cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, p/ realizar atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCRA, Hospital de Base e Tribunal de Justiça; Belo Horizonte-MG: SEDRU e Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 465,30 |
| Credor: Zilda Tiago de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em São Paulo-SP p/ acompanhante e paciente comparecer na Universidade Fed. São Paulo p/ acompanhamento de Cirugia Plastica, conf. Relát. da Assist. Social , junto a Secret. M. Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 404,00 |
| Credor: Zilda Tiago de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pag. de alimentação e pernoite, Buritis a São Paulo-SP, p/ paciente Larissa S. Luz e acompanhante, familia em vulnerabilidade social, Conf. Relatorio Assistente Social, junto a Secretaria M. Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (Meia) diária para o MOTORISTA levar Onibus JJC-0232 para Revisão na Retifica Globo, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 260,00 |
| Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Averbação de Desmembramento, cancelamento e abertura de matricula, certidões e arquivamento do imovel matricula 8696 da Farmacia de Minas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3722 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 60,00 |
| Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Preventivo e Manutenção em Impressora Epson Lx300, em atividades junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para radioterapia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) Diária para o MOTORISTA conduzir paciente para Radioterapia, em Patos de Minas/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA levar documentos para protocolar na GIDUR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar documentos para protocolar na GIDUR, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 50,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir Dro Rinaldo para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Dra Rinaldo p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 152,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para Consultas e exames, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para protocolar documentos, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 166,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas e cirurgia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e cirurgia, em Patos de Minas/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 163,35 |
| Credor: João Batista Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) p/ Transporte, Alimentação e Pernoite à Belo Horizonte-MG p/ paciente, consulta de retorno no Hospital das Clinicas c/ Oftalmologista conf. relatório Assistente Social. Sec. M. Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 1.197,60 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo TRATOR Esteira FD9 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 214,10 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-0232 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 372,71 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa KOD-1257 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 494,41 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GVJ-9160 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 48,00 |
| Credor: Maria Isabel Pereira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (três) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para a Diretora da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 92,00 |
| Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Assistencia Tecnica p/ manutenção na coluna de regeração PERMUTION modelo 1800 do Laboratorio Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 204,00 |
| Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tecidos para confecção de bonecos para ornamentação das festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem que acomapanhou paciente para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 110,00 |
| Credor: Rotavel Equipamentos Rodoviários LTda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Motor Ventilador para revisão do climatizador do Caminhão placa HMG-6826 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 636,70 |
| Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMN-2172 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 940,77 |
| Credor: Francivaldo da Costa Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 12/04/2004 a 11/04/2009 servidor Efetivo no cargo de Oficce-boy, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 36,16 |
| Credor: Luzia Josefa Barbosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 96,85 |
| Credor: DPVAT | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ o veículo AMBULANCIA placa NXX-0809 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir o Sro Advogado, referente a 1/2 (MEIA) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 115.000,00 |
| Credor: Sindicato Rural de Buritis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2085 | Natureza: 3.3.60.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o Sindicato Rural de Buritis. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. apoio p/ realização 26a Expo Agropecuária Buritis-MG, contrat. duplas sertanejas: Universitária Trio Bravana dia 07/06/12 e Univ. Rey e Henrique no dia 08/06/12, estrutura e equip. som, palco, gerador conf. Convênio no09/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Reunião da 1a Etapa da Campanha da Poliomielite 2012 na GRS, referente a 1/2 (MEIA) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 47,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Reunião CIB - Comissão Intergestores Bipartite, referente a 1/2 (MEIA) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 123,00 |
| Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de Reunião do Fórum OCA-DF e Entorno, referente a 1/2 (MEIA) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiania-GO, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Radioterapia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 140,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Radioterapia, em Goiania-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA levar veiculo Malibu para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar Veiculo Malibu para revisão, referente a 1/2 (MEIA) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para A TECNICA DE ENFERMAGEM acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em UNAÍ-MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em UNAÍ-MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (MEIA) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Rosangela Caetano dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A servidora ENFERMEIRA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para participar do 1o Encontro de Tecnicos do Conselho Regional das APAES do Noroeste de Minas, referente a 1/2 (MEIA) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Ana Caroline da Silva Dias | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Administrativa que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para participar de Capacitação do SISREG, referente a 01 (UMA) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Aux. de Serv. Gerais/Digitador que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para participar de Capacitação do SISREG, referente a 01 (UMA) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 125,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir funcionários para treinamento do Sistama SISREG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir funcionários para treinamento do sistema SISREG, referente a 01 (UMA) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Marcelo Ferreira Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Capina e limpeza do Terreno da Casa de Cultura nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 14,03 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Restituição de despesas c/ Combustivel p/ o Chefe Dpt. Contabilidade que se deslocou da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto na Gerencia Regional de Saúde sobre prest. de contas convênios nos 387/2010 e 611/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 603,90 |
| Credor: Silvana Alves Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Sorocaba-SP p/ acompanhante e paciente retornar no Banco de Olhos (Hospital Oftalmologico de Sorocaba) consulta agendada, conf. relatório Assistente Social, junto Secret. M. Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 500,00 |
| Credor: Silvana Alves Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pag. de transporte de ida e volta, Buritis a Sorocaba-SP, p/ paciente Natalia A. M. Costa e acompanhante, familia em vulnerabilidade social, Conf. Relatorio Assistente Social, junto a Secretaria M. Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3587 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Aureo Melgaço de Freitas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Maria das Graças de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 32,40 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra na revisão de 7.500km do Veiculo placa NXX-0809 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 102,28 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de oleo e filtro na revisão de 7.500km do Veiculo placa NXX-0809 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 102,28 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de oleo e filtro na revisão de 7500km do Veiculo placa HLF-8665 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 32,40 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Mão de Obra na revisão de 7500km do Veiculo placa HLF-8665 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 300,00 |
| Credor: Jarbas Antonio de Noronha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de divulgação das festividades do 18o Arraia Publico de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.022,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO 03 e 1/2 diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, que realizou atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCRA e Min. Esportes. Belo Horizonte-MG: Assemb. Legisl. Escritorio JNC, Expominas, COHAB, Copasa | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Mário Junior Noronha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento p/ pagar despesas c/ Café da manhã, lanche da tarde, almoço e janta, alimentação no trajeto de ida e volta p/ 25 pessoas que iram participar do Jogos de Minas (JIMI), em Tupaciguara-MG, nos dias 05 a 10/06/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 615,00 |
| Credor: Mário Junior Noronha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor DIRETOR DE ESPORTES que se desloca da sede a cidade de Tupaciguara-MG, para Acompanhar os atletas p/ participarem dos Jogos do Interior de Minas "JIMI" 2012, referente a 05 (cinco) diária(s). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade de Tupaciguara-MG, p/ o MOTORISTA transportar os atletas p/ participarem dos Jogos do Interiro de Minas "JIMI -2012". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 525,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Tupaciguara-MG, para Transportar os atletas p/ participarem dos Jogos do Interior de Minas "JIMI" 2012, referente a 05 (cinco) diária(s). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária e Ambiental que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião com Coordenadores da VISA na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Domingos Alves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostraa de água para análise na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar água para o sistema Vigiágua na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 36,75 |
| Credor: Valeria Souza Brandão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) contas sendo 01 de Agua (COPASA) e 01 Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Mun. Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 56,61 |
| Credor: Elizabete Cardoso da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, para conduzir pacientes para quimioterapia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para quimioterapia, em Goiania-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para conduzir pacientes para Cirurgia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Barretos-SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 23,77 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Calota Cubo para o Veiculo Onibus placa JJZ-9524 a serviços do Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 1.302,93 |
| Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças diversas p/ manutenção do Veiculo Blazer placa HMH-6363 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 2.293,87 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMM-2778 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar sangue, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 354,30 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 10 (dez) Processos - Execução Fiscal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 174,62 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente devolução de recursos não utilizados no objeto de convenio no 387/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 4.914,86 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente devolução de recursos não utilizados no objeto de convenio no 611/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 70,00 |
| Credor: Elaine Basil Fernandes Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais à Unái-MG, para a Coordenadora Pedagogica participar do curso de Capacitação do Censo Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 523,00 |
| Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de HD e Bateria par manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 203,80 |
| Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 115,20 |
| Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 685,79 |
| Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Corsa HMM-5808, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 160,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto Receita Federal p/ protocolar alteração do nome Municipio atendendo Instrução Norm. Conjunta RFB/STN no 1257/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto na Receita Federal p/ protocolar alteração do nome do Municipio atendendo a Inst. Norm. Conjunta RFB/STN no1257/2012. Ref. 1/2 Diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 699,63 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 18 (dezoito) Processos - Execução Fiscal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 1.612,00 |
| Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 (quatro) Pneus para manutenção do Veiculo Sprinter placa GTM-9214 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 110,00 |
| Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despes empenhada referente a Serviços de manutenção, preventiva em impressora FX2190 em atividades do Setor de Recursos Humanos, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 947,84 |
| Credor: Izabel Nunes de Castro Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 02/03/2004 a 01/03/2009 servidora Efetiva no cargo de Servente Escolar, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 947,84 |
| Credor: Valdivina Barbosa dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 02/03/2004 a 01/03/2009 servidora Efetiva no cargo de Servente Escolar, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.652,86 |
| Credor: Adriana Aparecida M Santiago | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 20/05/2007 a 19/05/2012 servidora Efetiva no cargo de Telefonista, junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 1.372,27 |
| Credor: Edilene Rodrigues Gaia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 01/04/1996 a 31/03/2006 servidora Efetiva no cargo de Servente Escolar, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 834,72 |
| Credor: Carlos Fernandes Neto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 11/04/2006 a 10/04/2011 servidor Efetivo no cargo de Vigia, junto a Secretaria M. de Transp. e Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 827,88 |
| Credor: Adriana Pereira das Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 12/04/04 a 11/04/09 servidora Efetiva no cargo de Aux. Serv. Gerais, junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 727,53 |
| Credor: Junior Cesar Rodrigues Gaia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 02/01/07 a 01/01/12 servidor Efetivo no cargo de Aux. Serv. Gerais, junto a Secretaria M. Transp. e Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 1.895,29 |
| Credor: Neide Rodrigues Cantuário | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 02/04/96 a 01/04/06 servidora Efetiva no cargo de Assistente Administrativo, junto a Secretaria M. Transp. e Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 60,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 130,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 e 1/2 ( uma e meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Elaine Basil Fernandes Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora Pedagogica que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Curso de Capacitação do Censo Escolar, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 2.351,84 |
| Credor: Maria Raimunda da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 18/01/89 a 16/01/99 servidora Efetiva no cargo de Tecnica de Enfermagem, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fonte ATX e Bateria para manutenção do computador em atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 139,60 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo Amido de Milho para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 52,50 |
| Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Aux. de Serv. Gerais/Digitador que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para participar de Capacitação do SISREG, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que se deslocou da Sede à Uruana-MG conduzindo o médico que fez plantão em Buritis-MG no fim de semana. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Hospedagem aos funcionários da AMNOR que presta serviços de manutenção de Estrada Vicinais, pelo Convenio no 25/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 54,78 |
| Credor: Claudete de Sousa Maciel | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 56,02 |
| Credor: Érika Gonçalves Moura | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) contas sendo 01 de Agua (COPASA) e 01 Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Mun. Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 130,50 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e exames, Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 76,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem mamografia e tomografia, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 76,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (UMA) diária para o MOTORISTA levar e buscar Onibus na Oficina, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: 4 BIO - MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 05 Caixas de medicamento de alto culto para o Paciente Derival Reis de Almeida em tratamento de cancer, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 583,74 |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 282km Faz. Boa Esperança/Vila São Pedro/Vila Rosa/Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 277,44 |
| Credor: Edezio Pereira Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 136km Palmeira/ Pernambuco/Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 275,72 |
| Credor: Geraldo Braga Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 122km Vila São Vicente/ Pernambuco/Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 332,80 |
| Credor: Honorico José de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 160km Vila São Vicente/ Palmeira/Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 562,80 |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 280km Vila Serra Bonita/ Serrana/Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionários, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 152,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir A Secretária de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 130,50 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 50,00 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas, em Patos de Minas/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 2.260,00 |
| Credor: Irmãos Pepe Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para sinalização das Ruas e Avenidas neste Municipio - Recurso: Multas de Transito, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 64,00 |
| Credor: Valdir Schittler | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (Quatro) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 269,00 |
| Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do computador utilizado nas atividades da Garagem Municipal, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 206,87 |
| Credor: DPVAT | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ o veículo ONIBUS placa HLF-8856 destinados aos Serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 70,00 |
| Credor: Beatriz Aparecida Alves dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Consulta com Oftalmologista da Paciente, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 180,00 |
| Credor: Sandra Aparecida de Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Consulta com Psiquiatra da Paciente, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 325,95 |
| Credor: Dilvia Barbosa da Silva Palma | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de passagens ida e volta, alimentação do paciente p/ fazer tratamento de saúde em Belo Horizonte-MG, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 63,59 |
| Credor: Adilsa Ribeiro dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 71,59 |
| Credor: Marilene de Jesus Martins | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 800,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 170,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Refrigerantes para o Coquetel em comemoração ao lançamento do livro de poesias " De alma e coração" - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 65,00 |
| Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços preventivo, manutenção e reparos em Impressora do Setor de Assessoria de Imprensa, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 246,09 |
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 495,00 |
| Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para revisão de 555.000Km no Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 360,00 |
| Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 555.000Km no Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 1.731,48 |
| Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Caminhão Caçamba placa HMH-0373 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 228,00 |
| Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (TRÊS) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ conduzir Secretária de Ação Social p/ participar do Seminário sobre Adoção: Contexto Psicossocial e Judicial, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 123,00 |
| Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ participar do Seminário sobre Adoção: Contexto Psicossocial e Judicial, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Conduzir funcionários p/ treinamento descentralização do Sistema SINAN-NET: digitação dos agravos, envio de tranf. e outros tópicos na GRS, ref. A 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 82,00 |
| Credor: Erni Prado Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Programador/Digitador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para treinamento descentralização do Sistema SINAN-NET: digitação dos agravos, envio de tranf. e outros tópicos na GRS, referente a 01 (uma) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para treinamento descentralização do Sistema SINAN-NET: digitação dos agravos, envio de tranf. e outros tópicos na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 76,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Onibus placa GVJ-9160 para revisão mecânica, referente a 01 (uma) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 60,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 130,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 e 1/2 ( uma e meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 246,00 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ p/ pegar material na Pepe Tintas, p/ demarcação nas ondulações na Sede de Buritis e pegar bomba p/ abastecimento de Agua na Eletro Enrelamento, ref. 01 Diária | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 50,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 104,62 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas com autenticações de cópias e envio de documentação para Belo Horizonte-MG ref. Prestação de Contas de Convenio no1175/2011 do Programa de Transp. Escolar, junto a Secretaria M. de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 908,96 |
| Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Placa HLF-1528 a serviços da Secretaria Municipal de SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 165,00 |
| Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para roçadeira que atende o Corte de gramas nos Canteiros Centrais na Sede do Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 172,02 |
| Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Saveiro placa HMN-8438 a serviços do Transporte de Pacientes junto a Secretaria Municipal de SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 287,62 |
| Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 SONDA LAMBDA, para manutenção do Veiculo placa LAI-2116 a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 10.801,62 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus Scania K113 placa JJC-0232 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 1.603,07 |
| Credor: Divina Aparecida Severino B de Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 06/09/94 a 02/09/04 servidora Efetiva no cargo de Servente Escolar, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 22.489,68 |
| Credor: Maria Ilma Soares e Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento 12 (DOZE) meses de Férias Prêmio, a Ex Servidora, ocupante do Cargo Tec. Enfermagem, relativo ao periodo de 02/01/96 a 13/05/2012, por ter sido aposentada por idade urbana, pelo regime geral de previdencia - INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/05/2012 | Valor: 1.292,24 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do convenio no290/2006, destinado a melhoria no perimetro urbano. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 300,00 |
| Credor: Neneka Placas Ltda -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placas para os Veiculos HLF-8665 e HLF-8666 e HLF-8667 em atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/05/2012 | Valor: 3.123,42 |
| Credor: Iolanda de Freitas Soares | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/06/97 a 30/05/2002 servidora Efetiva no cargo de Pedagoga, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 91,20 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Eça de Queiroz na Região Riacho Morto, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 314,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Eça de Queiroz na Região Riacho Morto, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 270,00 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Eça de Queiroz na Região Riacho Morto, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 344,10 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Eça de Queiroz na Região Riacho Morto, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 325,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Professor Anatólio, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 124,05 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Professor Anatólio, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 692,28 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Professor Anatólio, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 1.738,50 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Professor Anatólio, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 148,00 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Professor Anatólio, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 617,50 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Professor Anatólio, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 386,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Professor Anatólio, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 227,00 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais p/ reforma da caixa dágua que abastece a Comunidade do Barro Vermelho, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de chapa para reforma da caixa dágua que abastece a Comunidade do Barro Vermelho, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 27,50 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de estopa para reforma da Escola Municipal Professor Anatólio na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 724,50 |
| Credor: Irmãos Pepe Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Tinta para pintura externa calçadas do predio da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 10/05/2012 | Valor: 34,92 |
| Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de despesas pagas p/ Viação Sertaneja - Transp. de Cargas e Encomendas ref. ao conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas com documentação do Projeto de um Poço Artesiano p/ a Vila Rosa junto a SEDRU/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto na Gerencia Reg. Saúde pres. de contas conv. no387/2010 aquisição de ambulancia e 611/2009 apar. ultra sonografia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto na Gerencia Regional Saúde p/ Prestação contas conv. no 387/2010 aquisição ambulancia e 611/2009 apar. ultra sonografia. Ref. 1/2 Diária | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 3.035,74 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos diversos para instalação de Padrão de Energia e Iluminação do Cemitério novo, no Bairro Jardim nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Trasnp. e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.546,15 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para instalação de Padrão de Energia e Iluminação do Cemitério novo, no Bairro Jardim nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Trasnp. e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 141,50 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para instalação de Padrão de Energia e Iluminação do Cemitério novo, no Bairro Jardim nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Trasnp. e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 1.095,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção e conservação da Ponte da Onça, na Região do Pernambuco neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 451,95 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção e conservação da Ponte da Onça, na Região do Pernambuco neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 203,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção e conservação da Ponte da Onça, na Região do Pernambuco neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 26,00 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Aparelho Telefonico para uso na Farmacia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 443,55 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reconstrução de Bueiros do Estreito na Região de São Domingos neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 960,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças de madeira e compensado para reconstrução de Bueiros do Estreito na Região de São Domingos neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 280,00 |
| Credor: Calcareo Gualberto Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de brita no 01 para reconstrução de Bueiros do Estreito na Região de São Domingos neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 1.870,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para reconstrução de Bueiros do Estreito na Região de São Domingos neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 97,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Carrinho de Ferro e Pregos para reconstrução de Bueiros do Estreito na Região de São Domingos neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 280,00 |
| Credor: Calcareo Gualberto Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Brita no01 para cobertura do Patio da Escola Municipal Francisco F. Pitangui, Barriguda I, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 199,50 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para instalação de internet no Setor de Patrimonio, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 36,08 |
| Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas no Cartorio do 1o Oficio de Notas de Buritis-MG, referente ao serviços de Reconhecimento de firma para festividades do 18o Arraia Publico, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 49,84 |
| Credor: Maria Dilma Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de despesas pagas no Cartorio de Registro de Titulos e Documentos e Civil de PJ de Buritis-MG, p/ o registro de Ata de Eleição e Posse da Caixa Escolar da Escola M. João Farias Pinho. Junto a Secret. M. Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 4.440,00 |
| Credor: Silvia Lima Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de retifica, uzinagem, sincronismo e montagem de motores dos Veiculos Caminhão placa HMM-2778 e PÁ Carregadeira MF65X, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 615,40 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de Equipamentos para trabalhos de confecção, consertos e reformas de carteiras e cadeiras das Escolas Municipais - Recurso: QESE, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Domingos Alves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unái-MG, para levar amostra de água para análise, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 840,00 |
| Credor: Calcareo Gualberto Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Brita no 01 para construção no Patio do PSF/ESF I no Bairro Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 12.822,12 |
| Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 4.095,00 |
| Credor: Lab Shopping Diagnostica Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 35,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 07 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 125,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 25 marmitex para servidores trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 2.325,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 465 marmitex p/ consumo dos funcionários plantonistas (médicos e enfermeiros) que atuam na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Gesinval Valadares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenha ref. a confecção de 6 proteses dentaria, e 39 dentaduaras p/ ser distribuido aos pacientes com alto gra de vulnerabilidade social junto ao Programa de Saúde Bucal, conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 95/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unái-MG, para levar água para análise VIGIÁGUA, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 164,00 |
| Credor: Orlando Ramos da Cunha Junior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Terapeuta Ocupacional que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Capacitação sobre Alcool e Drogas (papo legal), referente a 02 (duas) diária(s). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 361,20 |
| Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais e Transp. Urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ a Idenficadora Ad Hoc fazer Prestação de Contas junto ao Instituto de Identificação de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 280,00 |
| Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora Idenficadora Ad Hoc que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para Prestação de Contas junto ao Instituto de Identificação de Minas Gerais, referente a 02 (duas) diária(s). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 767,50 |
| Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de utensilios para uso nas atividades da Estratégia Saude em Familia - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 174,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, referente a 02 (duas) diárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 79,00 |
| Credor: Leonardo Gomes da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. O Servidor Enfermeiro que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 160,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para internação no Sanatório Espírita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação no Sanatório Espírita, em Uberaba/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar onibus que estava na revisão na oficina Auto Estrada, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Tecnico de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para o INSS, em Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ o Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto junto a Gerencia Regional de Saúde, prestação de contas convenio / resolução 1904/2009 e resolução 1248/2007. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto junto a Gerencia Regional de Saúde, prestação de contas Convenio Resolução 1904/2009. e resolução 124//2007, ref. A 1/2 (meia) Diaria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3318 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 261,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3317 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 120,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ tratar de assunto na Receita Federal, sobre a Instrução Normativa Conjunta RFB/STN no 1.257 que determina alteração. ref. A 1/2 (meia) Diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ o Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto junto a Caixa Economica Federal sobre a homologação do SISTN anual. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto junto a Caixa Economica Federal sobre a homologação do SISTN anual. ref. A 1/2 (meia) Diaria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Clarindo Francisco Franca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços p/ Reconstrução de ala do bueiro do estreito na Região de São Domingos neste Municipio, conf. Relatorio fotografico e contrato no641/2012. Ref. A 07/05 a 22/05/2012, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 3.263,03 |
| Credor: Casa da Jardinagem Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de arame liso p/ construção da Cerca que da acesso a Ponte Construida sobre o Rio Pasmada, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 650,00 |
| Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683 | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Seviços de Rebobinamento do Motor Trifásico que atente o abastecimento de Agua nos Caminhoes Pipa para molhar jardins, ruas e avenidas nas atividades da SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 7.884,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 180 carga para botijão de gas 13kg para consumo nas Escolas Municipais de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção das Maquinas Moto Serra em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 10/05/2012 | Valor: 1.454,06 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Sprinter placa GTM-9214 a Serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 186,68 |
| Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo S10 placa HLF-2964 a Serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 520,05 |
| Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo D20 placa LAI-0909 a Serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 2.759,53 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMM-2778 a Serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 10/05/2012 | Valor: 533,93 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GMM-7112 a Serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/05/2012 | Valor: 152,25 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ o veiculo Fiat Uno placa HMH-7980 em atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009. junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 75,40 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço do Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 80,53 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço do Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 56,80 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço do Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 184,80 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço do Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 94,60 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço do Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 257,41 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço do Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 326,70 |
| Credor: Eliene Pereira da Silva Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG, p/ ajuda de custo c/ transporte, alimentação / pernoite p/ paciente e acompanhante, Tratamento de Anemia Falciforme, conf. relátorio da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 32,29 |
| Credor: Adão Jose de Paulo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 contas, sendo 01 Energia (CEMIG) e 01 Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 242,40 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 08 (oito) Processos - Execução Fiscal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 80,00 |
| Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de tratamento dentário do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 17.999,73 |
| Credor: Geraldo Afonso de Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 09 (nove) meses de Férias Prêmio, ao Ex Servidor, ocupante do Cargo como Vigia, relativo ao periodo de 10/02/94 a 09/02/09, por ter sido aposentado por idade, pelo INSS a partir de 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Eujacia Socorro Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora Enfermeira que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para pactuação do CAPS - AD (alcool e drogas), referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Joelma Cristina Gonçalves Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 1.702,96 |
| Credor: Jussie Nery do Bomfim | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/01/04 a 31/12/08 servidor Efetivo no cargo de Assistende Administrativo, junto a Secretaria M. de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 1.542,67 |
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 02/07/04 a 01/07/09 servidor Efetivo no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 1.118,89 |
| Credor: Polliana Lopes dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/08/05 a 31/07/10 servidora Efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 123,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para verificar andamento da liberação do Recurso contratação do pessoal e inicio do projeto 2o Tempo, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir a Secretária de Educação para participar de Reunião, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar sangue p/ Paciente Alcimar Monteiro Guimarães, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Quimioterapia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 140,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Quimioterapia, em Goiânia-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para fazerem exames, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. O Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir Conselheiras Tutelar p/ participarem do I Curso de Capacitação p/ Conselheiros dos Direitos de Criança, referente a 02 (duas) diárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para Curso de Capacitação, referente a 02 (duas) diárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Joliana Costa Ferraz | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para Curso de Capacitação, referente a 02 (duas) diárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para radioterapia e quimioterapia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para radioterapia e quimioterapia, em Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 276,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria Mun. de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA conduzir Secretária de Saúde levar documentos na Assembléia Legislativa p/ aquisição de novos veiculos p/ a Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. O MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ Conduzir a Secretária de Saúde levar documentos na Assembléia Legislativa p/ aquisição de novos veículos p/ a Saúde, referente a 01 e 1/2 (uma e meia diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 315,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para levar documentos na Assembléia Legislativa p/ aquisição de novos veículos para a Saúde, referente a 01 e 1/2 (uma e meia diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Joliana Costa Ferraz | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Criança em Perícia , referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Criança em Perícia , referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar Veículo Micro-ônibus em conserto, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para perícia médica no Hospital Municipal, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Ismael Ferreira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar motorista p/ buscar Micro-ônibus que estava no conserto na Mardizil, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente no INSS, em Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para protocolar documentos do Compra Direta, no MDS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Tecnico de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para moldar e colocar aparelho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para moldar e colocar aparelho, em Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Coordenadora do Compra Direta - Kamila D. Costa - p/ protocolar documentos do PAA no MDS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 150,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para Consulta. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para Consulta, em Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 93,55 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de despesas pagas c/ combustivel p/ uso da Secretaria M. de Ação Social a cidade João Pinheiro-MG, p/ o MOTORISTA que conduziu funcionários p/ Curso de Capacitação p/ profissionais c/ medidas socioeducativas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO 05 (cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, p/ realizar atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCRA e Min. Esportes. Belo Horizonte-MG: Assemb. Legisl. Escritorio JNC, Expominas, COHAB, Copasa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 500,00 |
| Credor: Cleonice de Almeida Vieira Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exames do paciente Luiz Philipe G. de Almeida, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 7.800,00 |
| Credor: Lima Comércio Varejista de Ferragens Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de 01 (uma) Caixa D'agua para ser instalada no Estagio Municipal à Rua Felipe Antonio da Silva Bairro Israel Pinheiro nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 2.931,45 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GVJ-9160 a Serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 400,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 435,26 |
| Credor: Valério Soares Leite | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento dos direitos trabalhistas Ferias e 13o proporcionais provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo Efetivo de Gari, periodo de 01/02/2012 a 30/04/2012. Junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 670,00 |
| Credor: Eletrozema Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1033 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/ Equip/Veículos - Departº. de Transportes. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 Fogão industrial 04 bocas para atender a Equipe de funcionários trabalhando em recuperação das estradas vicinais neste Municipio, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 98,16 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização do Evento Semana da Enfermagem e I Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 950,90 |
| Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de utensilios, material de artesanatos diversos para uso nas atividades das oficinas terapeuticas do CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 575,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos secador e chapinha para uso nas atividades das oficinas terapeuticas do CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 4.064,95 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de utensilios, artesanatos e outros para uso nas atividades do Programa Estrategia Saúde em Família-PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 2.810,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para uso nas UBS / ESF-PSF - Recurso: Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 1.719,00 |
| Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para uso nas UBS / ESF-PSF - Recurso: Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 29.743,00 |
| Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa CRAS que atende as familias com alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPBVII - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 22.912,27 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa CRAS que atende as familias com alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPBF - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 618,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1109 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Mobiliário e Equipamentos - CRAS | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades do Programa CRAS que atende as familias com alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPBF - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 646,80 |
| Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 66 camisetas para uso dos funcionários em atividades do Governo Itinerante, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços graficos para confecção de 3.000 cartões para homengem ao Dia das Mães, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 10/05/2012 | Valor: 2.530,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura, para manutenção e reparos no Veiculo Onibus placa JJC-2131 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 10/05/2012 | Valor: 7.260,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura 2a Parcela, para manutenção e reparos no Veiculo Onibus placa JJC-0232 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.418,00 |
| Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 770,00 |
| Credor: Companhia do Micro Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para melhor desempenho das atividades e ações desenvolvidas no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 3.636,00 |
| Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para melhor desempenho das atividades e ações desenvolvidas no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. revelação de fotos p/ divulgação Eventos motivação mulheres, crianças adolesc. e homens vitimas violencia domestica, sexual-atividades executadas Nucleo de Prev. a Viol. e Prom. a Saúde. Recurso: Inc. Pol. Prom. Saude e Prev. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 1.149,60 |
| Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços graficos p/ confecção de camisetas p/ evento usados na Caminhada do Dia Nacional de Combate a Exploração e Abuso Sexual Contra Criança e Adolescente - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 200,00 |
| Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços graficos p/ confecção de impressos p/ evento usados na Caminhada do Dia Nacional de Combate a Exploração e Abuso Sexual Contra Criança e Adolescente - Promovido pelo Programa CREAS - Recurso: FMASPFMC2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 360,00 |
| Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Ração para bovinos para Controle de Zoonose/Vigilancia em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 10/05/2012 | Valor: 201,90 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) Bateria Automotiva para manutenção do Veiculo Fiat Uno placa HMN-2171, a serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 10/05/2012 | Valor: 201,90 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) Bateria Automotiva para manutenção do Veiculo Caravan placa JFO-8750, a serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3155 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 10/05/2012 | Valor: 355,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) Bateria Automotiva para manutenção do Veiculo Patrol III, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 855,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 03 Nobreak para manutenção das atividades do Setor de Controle Interno, Patrimonio e Gabinete, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 49,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Açucar para consumo nas atividades no Depto de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 57,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Café para consumo nas atividades no Depto de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 153,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 galoes de agua mineral para consumo nas atividades no Depto de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 274,00 |
| Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento diversos para ser utilizado no Depto de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 382,00 |
| Credor: Companhia do Micro Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 Nobreak para ser utilizado no Depto de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 10/05/2012 | Valor: 361,81 |
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 143,20 |
| Credor: Noe Alves Siqueira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de emergencia no Percurso de 80km da região da Coopago à Buritis, transportando um estudante acidentado na Escola M. Antão A. da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 392,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios sendo biscoitos e bolos para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 205,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 705,05 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 817,80 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.416,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 2.259,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.603,80 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 823,10 |
| Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 279,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 78,00 |
| Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 686,11 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 325,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 1.077,20 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 923,20 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ consumo nos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 271,60 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa: AABB Comunidade junto a Secretaria Municipal de Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 385,70 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 132,80 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.791,20 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.561,10 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.341,70 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 976,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 527,80 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 180,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 3.240,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais e copos descartáveis para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 48,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 40 pacotes de pratos descartáveis para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 85,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 50 pacotes de colheres descartáveis para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 705,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 284,52 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades dos PSFs/ESFs - ZONA RURAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 309,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades dos PSFs/ESFs - ZONA RURAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 312,00 |
| Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades dos PSFs/ESFs - ZONA RURAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 358,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades dos PSFs/ESFs - ZONA RURAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 171,95 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades dos PSFs/ESFs - ZONA RURAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 242,95 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades dos PSFs/ESFs - ZONA RURAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 382,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 199,70 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 395,12 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 563,85 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 641,19 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 223,35 |
| Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 993,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso na Cantina da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 907,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso na Cantina da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 1.107,10 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB/PSE - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 540,00 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB/PSE- junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 580,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 10 banner e revelação de fotos para manutenção do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB/PSE - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 184,95 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 225,28 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 1.089,38 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 1.006,70 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 241,95 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 540,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Revelação de fotos digitais para expediente nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.730,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento sendo 01 Ar condicionado, para utilização na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 5.010,00 |
| Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Recapagem em Pneus dos Veiculos placas - JJD-6795, GMM-8981, KBW-1629, HMM-2778, JFO-9387 a Serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Recapagem em Pneus do Veiculo Onibus placa GVJ-9160 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 500 envelopes pardo grande 25x35 para ser utilizado nas atividades das Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 6.223,14 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritório para ser utilizado nas atividades das Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 2.044,52 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para ser utilizado nas atividades das Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 776,48 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2177 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para instalações nas barracas da Feira Popular dos Pequenos Produtores Rurais deste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 232,10 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2177 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para instalações nas barracas da Feira Popular dos Pequenos Produtores Rurais deste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 10.312,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos p/ confecção de materiais de expediente e impressos para ser utilizado nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 723,40 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 1.102,00 |
| Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para utilização na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 3.534,00 |
| Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para utilização nas salas de Vacinas dos PSFs/ESFs - Recurso: PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 657,70 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 617,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 981,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 3.597,60 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 1.437,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 736,69 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 657,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 15 carga para botijão de gas13kg para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 10/05/2012 | Valor: 204,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 40 galões de Agua Mineral 20lts para manutenção das atividades do Programa CREAS com Recursos: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 147,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS com Recursos: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 981,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 3.597,60 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 2.157,00 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 765,69 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 312,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 114,50 |
| Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 277,40 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 743,10 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 150,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de agua mineral para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 40,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 162,60 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 188,09 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 156,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de biscoitos variados para fornecimento de lanches na ocasião de reunião de Secretários Municipais e SEBRAE, nesta Cidade, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 785,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de refrigerantes para ocasião de festividades na Comemoração do Dia das Maes a realizar-se no dia 11/05/2012, nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de reparos e manutenção na impressora em atividades do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 914,03 |
| Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Kombi placa HLF-4726 a serviços do transporte de pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 2.157,43 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo caminhão caçamba placa HMG-6828 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 3.117,15 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção dos Veiculos Onibus Placas KOD-2117 e JJZ-9524 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 533,93 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus Placa GLA-7953 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 574,00 |
| Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Bebedouro elétrico para ser utilizado nas atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.072,50 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 12.348,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Distribuição de Cestas Basicas para Pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social Assistido pela Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 378,00 |
| Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Distribuição de Cestas Basicas para Pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social Assistido pela Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 612,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Distribuição de Cestas Basicas para Pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social Assistido pela Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 436,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação das pontes e estradas vicinais neste Municipio - junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 949,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação das pontes e estradas vicinais neste Municipio - junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 570,86 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação das pontes e estradas vicinais neste Municipio - junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 2.457,00 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação das pontes e estradas vicinais neste Municipio - junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação das pontes e estradas vicinais neste Municipio - junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 585,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação das pontes e estradas vicinais neste Municipio - junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 86,70 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização de Capacitação ref. a Violencia contra a Mulher, Criança, Adolescente, Idoso e Acidente de Transito Recurso: Incentivo a Politica da Saude e Prev. de Doenças e Agravos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 62,50 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização de Capacitação ref. a Violencia contra a Mulher, Criança, Adolescente, Idoso e Acidente de Transito Recurso: Incentivo a Politica da Saude e Prev. de Doenças e Agravos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 1.213,80 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 1.089,75 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 960,70 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 163,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 1.119,40 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 805,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 1.378,70 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 5.856,50 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 1.620,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 2.750,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Pães p/ consumo nas atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 744,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 2.102,40 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 48 Carga p botijão de gas 13kg p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 41,40 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 30 Flanela p/ manutenção das atividades no Setor de Epidemiologia - Controle de Endemias/Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria M. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 35,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 Mangueira p/ jardim p/ manutenção das atividades no Setor de Epidemiologia - Controle de Endemias/Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria M. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 187,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios utilizado no desenvolvimento das Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Vigilancia em Saúde/Controle de Endemias/Zoonoses/Epidemiologia, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 131,00 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios utilizado no desenvolvimento das Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Vigilancia em Saúde/Controle de Endemias/Zoonoses/Epidemiologia, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 515,60 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Ração p/ cães utilizado no desenvolvimento das Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Vigilancia em Saúde/Controle de Endemias/Zoonoses/Epidemiologia, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 223,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ organização da Campanha Vacinal Influenza e Poliomielite 1a Etapa/Epidemiologia - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 49,58 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ organização da Campanha Vacinal Influenza e Poliomielite 1a Etapa/Epidemiologia - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral p/ organização da Campanha Vacinal Influenza e Poliomielite 1a Etapa/Epidemiologia - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 340,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ organização da Campanha Vacinal Influenza e Poliomielite 1a Etapa/Epidemiologia - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 2.307,50 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 5.892,50 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 2.864,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 4.693,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 4.377,80 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 98,60 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 151,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 58,70 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 200,40 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 76,05 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 191,10 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 03 Cx de Copos descartáveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 102,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 20 galoes de Agua Mineral 20Lts, para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 228,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Café para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 127,50 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 25 galoes de Agua Mineral 20Lts, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 228,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo Café, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 320,15 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 129,60 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 254,80 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais sendo 04 Cx de Copos descartaveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 3.292,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para limpeza das Ruas e Avenidas da Cidade, Parques e Jardins, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 508,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para limpeza das Ruas e Avenidas da Cidade, Parques e Jardins, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 288,00 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 58,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 894,60 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 240,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 160 Lts de Leite Pasteurizado, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 467,50 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 85kg de Pães, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 153,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 galoes de Agua Mineral 20lts, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 3.504,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 80 carga para botijão de gas 13kg, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 91,20 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Café para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 438,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10 carga para botijão de gas 13kg, para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 706,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 265,65 |
| Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 68,40 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 10/05/2012 | Valor: 3.087,10 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 1.446,89 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 708,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 1.274,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais sendo 20 Cx de Copos descartáveis, p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 137,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 35,70 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 335,90 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 308,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios - Refrigerantes - p/ manutenção das atividades e Reuniões, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 680,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios - Refrigerantes - p/ manutenção das atividades e Reuniões, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 456,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios - Café - p/ manutenção das atividades da Cantina junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 87,60 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 carga para botijão de gas 13kg p/ manutenção das atividades da Cantina junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 510,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 100 galões de Agua Mineral para consumo dos funcionários em atividades junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 102,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 20 galões de Agua Mineral para consumo dos funcionários em atividades na Junta Comercial - Minas Fácil, neste Municipio, conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 121,20 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 71,60 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 116,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 74,50 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 525,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 316,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 296,30 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 1.403,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 1.200,38 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 585,50 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 204,40 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 216,85 |
| Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.485,90 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/05/2012 | Valor: 5.336,20 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 1.314,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 carga para botijão de gás 13kg, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 1.763,13 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 937,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 181,30 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 19,40 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 976,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 72,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 263,60 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 423,52 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 162,18 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 214,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades da PADARIA COMUNITARIA, que atende as familias c/ alto grau de vulnerabilidade - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 1.328,00 |
| Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades da PADARIA COMUNITARIA, que atende as familias c/ alto grau de vulnerabilidade - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 167,95 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 695,30 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 274,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de segurança, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 668,70 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2828 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 175,28 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 343,95 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 525,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 2.221,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 3.772,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ consumo nos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 17,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais sendo colheres descartaveis, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 98,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Açucar para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 294,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Açucar para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 10/05/2012 | Valor: 147,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Açucar para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 98,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Açucar para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 836,50 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 361,34 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 340,30 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 134,10 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 246,40 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 100,20 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 586,79 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 2.911,80 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 571,70 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.118,00 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 462,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 350,40 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 08 carga para botijão de gas 13kg p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/05/2012 | Valor: 653,20 |
| Credor: Planeta Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para revisão dos 60.000KM do Veiculo Malibu placa HHN-0012, a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/05/2012 | Valor: 1.127,37 |
| Credor: Planeta Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão dos 60.000KM do Veiculo Malibu placa HHN-0012, a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 10/05/2012 | Valor: 120,00 |
| Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de manutenção e reparos na impressora e toner em atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 82,40 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 309,40 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 401,68 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 7.556,00 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 03 Caixas de copos descartaveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 03 Caixas de copos descartaveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 587,70 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais e produtos de limpeza e higiene para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 1.042,80 |
| Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ consumo nos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo, José Leonice das Neves, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 136,50 |
| Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção da Cantina junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 117,00 |
| Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suco para consumo dos funcionarios em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 47,25 |
| Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação das pontes e estradas vicinais neste Municipio - junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 1.010,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1097 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos sendo 01 Geladeira e 01 mesa para adequação do Setor de Vigilancia Sanitária. Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 382,00 |
| Credor: Companhia do Micro Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1097 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento sendo 01 Nobreak para adequação do Setor de Vigilancia Sanitária. Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 308,00 |
| Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1097 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para adequação do Setor de Vigilancia Sanitária. Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serv. de confecção materiais p/ divulgação de eventos motivação de mulheres, crianças, adolescentes e homens vitimas de violencia domestica, sexual e psicologicas Recurso: Incentivo a Polit. de Promoção Saude e Prev. Doenças | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 574,00 |
| Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1075 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Equipamento sendo: Bebedouro para adequação do Setor Nucleo de Prevenção a Violencia e Promoção a Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 974,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das Impressoras em Atividades do Setor de Vigilancia em Saúde - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 41,80 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das Atividades do Setor de Vigilancia em Saúde - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 64,50 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das Atividades do Setor de Vigilancia em Saúde - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 78,00 |
| Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para adequação do Setor de Epidemiologia, sala de vacina, rede frio, zoonose e ambiental - Recurso: PFVPS (Piso de Vigilancia e Promoção da Saúde) - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de camisetas para evento campanhas vacinais realizadas pela Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS - Piso e Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 490,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de blusa de brin para uniforme de funcionários da equipe / Segurança do Trabalho Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços graficos para confecção de 10 (dez) folder para divulgaçaõ de campanhas - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 100,12 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção nas atividades do Setor de Epidemiologia - Controle de Endemias/Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 3.635,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para adequação do Setor de Epidemiologia, sala de vacina, rede frio, zoonose e ambiental - Recurso: PFVPS (Piso de Vigilancia e Promoção da Saúde) - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 2.465,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de equipamentos p/ manutenção das atividades dos Núcleos de Atendimentos Programa Bolsa Familia. Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.602,00 |
| Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de equipamentos p/ manutenção das atividades dos Núcleos de Atendimentos Programa Bolsa Familia. Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/05/2012 | Valor: 107,10 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de materiais para instalação de balcões e armarios no Atendimento Programa Bolsa Familia - Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 1.941,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de materiais para instalação de balcões e armarios no Atendimento Programa Bolsa Familia - Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 200,90 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de materiais para instalação de balcões e armarios no Atendimento Programa Bolsa Familia - Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 275,50 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de materiais para instalação de balcões e armarios no Atendimento Programa Bolsa Familia - Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 10/05/2012 | Valor: 986,00 |
| Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Programa: Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 388,78 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação dos Equipamentos do Laboratorio de Informatica no Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 266,50 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação dos Equipamentos do Laboratorio de Informatica no Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para manutenção das atividades do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) - Recurso: FMASPVII - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 16.140,56 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, pedagogicos e de escritorio para consumo nas Escolas Municipais - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 108,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 cartuchos para manutenção das impressoras em atividades das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 435,50 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, pedagogicos e de escritorio para consumo nas Escolas Municipais - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 258,00 |
| Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Compra e Licitação | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 (dois) Equipamento sendo 02 Cadeira Giratoria, para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/05/2012 | Valor: 137,90 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 2.364,90 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades no Setor de Recursos Humanos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 599,90 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades no Setor de Recursos Humanos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades no Setor de Recursos Humanos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 112,74 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades na Junta Comercial - Minas Fácil, neste Municipio, conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 155,32 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades na Junta Comercial - Minas Fácil, neste Municipio, conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 40,90 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 2.059,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 16/05/2012 | Valor: 420,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 838,16 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 128,39 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 5.599,50 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 810,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 12.342,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 5.386,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/05/2012 | Valor: 7.440,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/05/2012 | Valor: 4.759,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 75,40 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 56,80 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 184,80 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 94,60 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 80,53 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 266,85 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 150,25 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 94,60 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 56,80 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 66,15 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 184,43 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 2.860,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de inseticida para controle de Zoonoses e Combate a Pragas pela Vigilancia em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 300,00 |
| Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de 10 hospedagem para atender os militares em diligencia do Serviço Publico, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 58,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção para reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 89,15 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção para reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 153,59 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção para reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 101,80 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção para reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 05 (cinco) livros para agregar e atualizar obras de consulta da assessoria juridica para elaboração de Teses Judiciais, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 50,00 |
| Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de custo de apolice junto ao 8o T. A do contrato no1063/2010, do Veiculo placa NXX-0809 em atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 50,00 |
| Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de custo de apolice junto ao 8o T. A do contrato no1063/2010, do Veiculo placa HLF-7491 em atividades do Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 828,37 |
| Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A PRESTAÇÃO DE SEGURO incluindo Assistencia 24 horas, p/ veiculo placa HLF-7491 c/ vigencia 26/04/12 a 31/12/2012 conf. 8o TA ao Contrato no 1063/2010, a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 475,65 |
| Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A PRESTAÇÃO DE SEGURO incluindo Assistencia 24 horas, p/ veiculo placa NXX-0809 c/ vigencia 26/04/12 a 31/12/2012 conf. 8o TA ao Contrato no 1063/2010, a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 66,15 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 4.540,48 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMM-2778 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 140,00 |
| Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683 | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de concerto da bomba e limpeza da piscina da casa de passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/05/2012 | Valor: 242,00 |
| Credor: Itamar Humberto da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Locação de Equipamentos de Som para o Evento da Feira Popular, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 94,60 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 46,30 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 13.807,60 |
| Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pneus, camaras de ar e protetores, para manutenção das maquinas: Pá Carregadeira 55CI, Patrol I, Patrol III e Patrol 140B, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 1.179,90 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10 (dez) camaras de ar para manutenção das maquinas: Pá Carregadeira 55CI, Patrol I, Patrol III e Patrol 140B, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/05/2012 | Valor: 1.422,00 |
| Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Sementes, e materiais diversos para manutenção das Hortas Comunitariais do Programa Ação e Vida PAV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 14,00 |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Farmacia Basica - Recurso: BLAFB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 1.254,00 |
| Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/05/2012 | Valor: 250,00 |
| Credor: Fernando Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Calafetamento do Veiculo Fiat HLF-7491 em atividades do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a confecção de formulário timbrado destinados a serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 139,00 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material eletrico, destinados a reparos na rede eletrica na garagem municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 952,83 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material eletrico, destinados a reparos na rede eletrica na garagem municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 382,00 |
| Credor: Companhia do Micro Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 01(um) nobreak destinados a serviços administrativos , junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 196,32 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material eletrico, destinados a instalação elétrica e de informatica na sede da Policia Civil, conforme 1o Termo Aditivo ao Convênio no. 41/2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 40,80 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção hidraulica e instalação da caixa d agua na Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 119,40 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção nas instalações Eletrica e instalação da Rede de Internet na Junta Comercial - Minas Fácil, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 83,10 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Predio da Escola Municipal Santa Terezinha - Vila Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 30/05/2012 | Valor: 313,15 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material eletrico, para uso na padrão de energia do bombeador de agua no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 57,20 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos, para pintura interna do Predio do Setor de Cadastro e Tributação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 342,70 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para instalação de ventiladores nas Salas de aula da Escola Municipal Candido José Lopes, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 2.760,00 |
| Credor: Hermom Hospitalar Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 40 balanças portatil para utilização dos Agentes Comunitarios nos PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.971,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 45 carga para botijão de gas 13kg para consumo na APAE - Ensino Especial - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 4.759,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 734,91 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos diversos, para instalação do Padrão no Predio do CRM - Centro de Referencia da Mulher - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 174,45 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos diversos, para manutenção do Predio do PAV - Projeto Ação e Vida - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 52,65 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para pintura interna e manutenção de salas do Programa CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/05/2012 | Valor: 13.297,00 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/05/2012 | Valor: 300,00 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de materiais diversos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 438,50 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para iluminação da Praça da Juventude em ocasião das festividades de Carnaval / 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/05/2012 | Valor: 328,00 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 176,25 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletrico para manutenção no Painel de comando do Bombeador de Poço Artesiano - Vila Serrana - Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 302,00 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletrico para manutenção no Painel de comando do Bombeador de Poço Artesiano - Vila Rosa - Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 88,60 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletrico para manutenção e reparos nas instalações elétricas da quadra poliesportiva - Vila Cordeiro - Junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 349,50 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção no Quadro do Bombeador do Poço Artesiano do PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 401,00 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Unidades Basicas de Saúde - PSF, juntoa Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 876,35 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente e escritório para uso nas atividades do CAPs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 70,15 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material p/ reforma e pintura intena de salas da vigilancia sanitária. Junto Sec. Mun. de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 530,00 |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Atenção Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 1.901,19 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2012 | Valor: 301,18 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2012 | Valor: 5.995,36 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.828 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 104,80 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito da Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2012 | Valor: 201,60 |
| Credor: Darlan Kesley de Barros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 90km Vila Serrana, Faz. Campininha, Pernambuco/Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.468,44 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP Dep. Parques, Jardins e Cemiterios, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 21.456,21 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS - PAV no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2012 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Raul Cezar Esteves de Souza - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços p/ realização do Circuito de Rodeio Municipal c/ todo infra-estrutura, animais, juiz, sonorização, arena, palhaços, salva-vidas e fogos de artificio, conf. Contrato no666/2012, junto a SEMEC; na Vila São Vicente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.239,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Licitação Tomada de Preço no 007/2012 p/ contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da Farmacia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 315,88 |
| Credor: Sebastião Batista Gonçalves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 198,4 kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 501,53 |
| Credor: Roberto Monteiro dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 71,7 kg de carne Bovina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 32,98 |
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 26,5 kg de mandioca. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 1.330,00 |
| Credor: João Alves Filho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 190Kg de Carne Bovina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 518,73 |
| Credor: Hélio Edson F. Melo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 352,5 kg de verduras, ovos e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 140,72 |
| Credor: Gilberto Paulo de Deus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 36 kg de Ovos e verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 311,22 |
| Credor: Domingos da Silva Dias | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 159,6 kg de Tomate. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 859,56 |
| Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 220,4 kg de Rapadura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 7.660,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.844,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.223,26 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.174,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.353,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente mês de MAIO 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 966,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 43.582,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 14.265,47 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2012 | Valor: 1.134,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 535 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 34.328,35 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 6.467,06 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.304,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 5.458,15 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2012 | Valor: 245,18 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 82 Lts p/ Veiculo placa HMH-7980 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2012 | Valor: 2.751,84 |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços p/ realização de exames Laboratorios Anatomo-Patologicos p/ atender pacientes com alto grau de vulnerabilidade, conf. Autorização e Relatorio da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes ABRIL / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2012 | Valor: 766,66 |
| Credor: Jair de Oliveira lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serv. Supervisor de Patrulhas mecanizadas na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. Contrato no612/2012. Ref. 08/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 567,33 |
| Credor: Fernando de Oliveira Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serv. Auxiliar de Mecanico p/ Maquinas pesadas na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. Contrato no611/2012. Ref. 08/05/12 a 31/05/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2012 | Valor: 773,33 |
| Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Ajudante de Carpinteiro na Execução de manutenção e reforma de pontes vicinais do Municipio, conf. Contrato no 634/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. A 03/05/2012 a 31/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2012 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços profissionais de Consultoria e Assessoria: Area de Gestão Planejamento Controle e Regulação no Sistema Unico de Saúde - SUS, conf. 2o T.A ao Contrato no 392/2010, junto a Sec. M. de Saúde. Ref. 04/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2012 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: Elias Correa dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro para manutenção e reforma de pontes e mata-burros neste Municipio, conf. Contrato no 548/2012, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2012 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro I para manutenção e reforma de pontes e mata-burros neste Municipio, conf. Contrato no 537/2012, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2012 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: Pedro Moreira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro para manutenção e reforma de pontes e mata-burros neste Municipio, conf. Contrato no 547/2012, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Maysa de Almeida Rocha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Nutricionista no Cardapio da Merenda Escolar conf. 1o T. Aditivo ao Contrato no 667/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Jônatan Rathke | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços profissional na categoria de Dentista para atuar no PSF II - Bairro São João, conf. Contrato no 633/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Thamires Passos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Fisioterapeuta para atuar no PAB conf. 3o T.A ao Contrato no 611/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Ana Luiza De Jesus Teixeira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na catergoria de Fisioterapeuta nas atividades do PAB, conf. 3o T.A ao Contrato no 612/2010, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Cristiane Rodrigues Duraes Tavares | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social p/ atuar no PAB, conf. 3o T.A ao Contrato no 614/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Farmaceutica p/ atuar no PAB, conf. 2o T. Aditivo ao Contrato no 733/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. 16/05/12 a 31/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2012 | Valor: 157,20 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2012 | Valor: 22,11 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: José Gonçalves Vieira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Rua: Rio Grande do Sul, 448 Centro- Buritis p/ atender a Sra Samaia Alves Ferreira, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 658/12. Junto a Sec. Mun. Ação Social. Ref. 1a Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Roberto Pereira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como cozinheiro para atender a equipe que trabalha na manutenção e conservação de estradas vicinais, na Região do Riacho Morto, conforme Contrato no.630/2012. Ref. A 27/04 a 26/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2012 | Valor: 843,33 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 3o T.A ao Contrato no 1011/2009, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. 09/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2012 | Valor: 843,33 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 3o T.A ao Contrato 1012/2009, junto a Secretaria M. de Saude. Ref. 09/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços profissionais como Dentista para atuar no PSF VI no Bairro Canaã, nesta Cidade, conf. contrato no 618/12. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. 23/04/12 a 22/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2012 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Dalmo Ramos Esteves de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Topografo p/ coferencia (Verificação) dos limites dos Municipios de Buritis/MG e Unaí/MG, entregando Mapa, Memorial Descritivo e ART, conf. contrato no 628/2012, junto a Secretaria M. de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2012 | Valor: 1.519,00 |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçao de 217Kg vaca p/ abate produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 574,50 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 383Lts de Leite Pasteurizado para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2012 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico GINECOLOGISTA / OBSTETRA para atuar na Casa Saude Mulher, conf. 2o T.A ao Contrato no 591/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref.16/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Alessandro Dos Reis Durães | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços para fazer limpeza das caixas dágua em todas as instituições Municipais, vinculados a Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conf. Contrato no 591/2012. Ref. 12/04/12 a 08/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2012 | Valor: 6.050,50 |
| Credor: Almed Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2012 | Valor: 530,00 |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2012 | Valor: 247,00 |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2012 | Valor: 57,60 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Farmacia Basica - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2012 | Valor: 394,17 |
| Credor: Farmaconn Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Farmacia Basica - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Farmacia Basica - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2012 | Valor: 650,00 |
| Credor: Pro-Diet Farmaceutica Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Farmacia Basica - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.247,30 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - RECURSO: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2012 | Valor: 761,75 |
| Credor: Almed Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - RECURSO: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.186,57 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o COMPRA DIRETA, junto a Secretaria M. de Ação Social conf. 8o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. A Abril e Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2012 | Valor: 780,00 |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2012 | Valor: 7.304,22 |
| Credor: Rivael Ferreira Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 08 conf. Contrato no. 541/2012, percorrendo um total de 3.689 km, periodo de 03 a 30/04/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 8.056,00 |
| Credor: Ivani Gomes Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 22 conf. Contrato no. 544/2012, percorrendo um total de 4.028 km, periodo de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.408,60 |
| Credor: Ivani Pereira de Assis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 05 conf. Contrato no. 538/2012, percorrendo um total de 2.622 km, periodo de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.433,30 |
| Credor: Akiko Saito Tominaga | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 45 conf. Contrato no. 545/2012, percorrendo um total de 2.470 km, periodo de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Lucilene Ramos da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 558/2012. Ref. 1a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Jose Nelson da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 557/2012. Ref. 1a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Carlito da Silva Santarem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 556/2012. Ref. 1a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Rafael Dias de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 560/2012. Ref. 1a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Maria Aparecida Gonçalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 559/2012. Ref. 1a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Rosimary Pereira Ribeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 561/2012. Ref. 1a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Servente de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 516/2012, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Rogério Silva Martins | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Servente de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 515/2012, junto a SETOP. Ref. 1a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 1.244,00 |
| Credor: MANOEL ALVES DA SILVA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 514/2012, junto a SETOP. Conf. Nota Fiscal de Serviço No 012729 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 1.244,00 |
| Credor: Jose Luiz de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 513/2012, junto a SETOP. Conf. Nota Fiscal de Serviço No 012728. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 1.244,00 |
| Credor: Hilario Goncalves Neto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 512/2012, junto a SETOP. Ref. Conf. Nota Fiscal de Serviço No 012727 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Serventes de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 511/2012, junto a SETOP. Conf. Nota Fiscal de Serviço no 012726 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Compra Direta, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Centro Ref. Mulher, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/Liberdade Assistida - CREAS , junto a Secretaria M. Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes ABRIL/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o PETI junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ Tele-sala Educação Infantil Name, junto a Secr. M Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2012 | Valor: 128,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Biblioteca P. Municipal, junto a Secr. M Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Minas Facil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ AF/SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2012 | Valor: 512,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2012 | Valor: 512,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a UMS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Casa Saude Mulher, junto a Secretaria M. de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2012 | Valor: 1.536,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ os ESFs / PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2012 | Valor: 512,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2012 | Valor: 512,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, para a Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Gelmires Adelmo de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços p/ ministrar curso de Capacitação de Professores PI do 1o ao 5o ano no conteudo de ingles p/ o novo sistema de ensino NAME COC, conf. Contrato no 568/2012, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como médico especialista - OTORRINOLARINGOLOGISTA, com carga horária de 20(vinte) horas semanais, na Unidade Mista de Saúde conf. contrato 535/2012, ref. mês de ABRIL de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Valdevam Pereira de Freitas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Dist. São Pedro Passa Tres, conf. Contrato no 438/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. 04/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.691,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2012 | Valor: 839,85 |
| Credor: Jose Jeovane Meneses Leite | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 492 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 192/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2012 | Valor: 607,70 |
| Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 175 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 185/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2012 | Valor: 2.205,00 |
| Credor: Luis Alberto Pires Piegas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 315Kg de Carne Bovina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 458,61 |
| Credor: José Mauro Ferreira de Araújo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 242,5 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 262,86 |
| Credor: João Alves de Sousa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 67,4kg de Rapadura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2012 | Valor: 1.035,00 |
| Credor: Jaci Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 69 kg de Mel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2012 | Valor: 1.564,20 |
| Credor: Emídio Tadeu | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 790 kg de Arroz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2012 | Valor: 608,36 |
| Credor: Ana Veranete Rodrigues de Oliveira Vieira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 366,5kg de frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2012 | Valor: 12,39 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2012 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Raul Cezar Esteves de Souza - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços p/ realização do Circuito de Rodeio Municipal c/ todo infra-estrutura, animais, juiz, sonorização, arena, palhaços, salva-vidas e fogos de artificio, conf. Contrato no666/2012, na comunidade do Pernambuco. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2012 | Valor: 1.120,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Anulação de Tomada de Preço no004/2012 Processo no212/2012 e Extrato de Anulação de Pregão Presencial no023/2012 Processo no294/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2012 | Valor: 697,48 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 329 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.093,65 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/05/2012 | Valor: 119,60 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 40 Lts p/ Veiculo placa HMH-7980 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/05/2012 | Valor: 32,68 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2012 | Valor: 10.752,50 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação Motoniveladora PTR106, utilizada em serviços de conservação de estradas vicinais neste Municipio, conf. Convenio no 25/2012 Ref. A 187horas. Junto a Secretaria de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2012 | Valor: 714,00 |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Resultados de Julgamentos Tomada de Preço no 01/2012 e Aviso de Licitação Pregão Presencial no 24/2012, junto ao Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2012 | Valor: 24,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2012 | Valor: 13.328,76 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Administração e Planejamento, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.755,78 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - EJA, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2012 | Valor: 22.287,44 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.116,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.492,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2012 | Valor: 15.640,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2012 | Valor: 514,80 |
| Credor: Solange Alves da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a 66 Serviços de Manicure para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante do Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2012 | Valor: 730,40 |
| Credor: Reginaldo de Souza Soares | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de 88 Corte de Cabelo para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante do Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/05/2012 | Valor: 241,80 |
| Credor: Fabio de Medeiros Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de 124 Fotografia 3x4 para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante do Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2012 | Valor: 11.094,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2012 | Valor: 35.858,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2012 | Valor: 7.765,74 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.731,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2012 | Valor: 2.103,00 |
| Credor: Isis Kassandra Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Psicologa para atuar no CAP S conf. 3o T.A ao Contrato no 557/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Ave. Das Acacias 535 B. Canaa - Buritis p/ atender a Senhora Antonia B. dos Santos, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 600/12. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. 2a/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2012 | Valor: 16.139,91 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a parte patronal do INSS , decorrentes ao pagamento dos prestadores de serviços de transporte escolar, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 472/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Jairo Borges Dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 471/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2012 | Valor: 919,72 |
| Credor: José Alessandro Pensalvel Chimenes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de serviços Tecnico em Agropecuaria p/ atuar no Compra Direta Local, conf. Contrato no 532//2012 e Conv. no 090/2009 junto a Secretaria Municipal de Ação Social, ref. Ao mes de maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Lucilene Ramos da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 558/2012. Ref. 2a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Jose Nelson da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 557/2012. Ref. 2a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Carlito da Silva Santarem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 556/2012. Ref. 2a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Rafael Dias de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 560/2012. Ref. 2a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Maria Aparecida Gonçalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 559/2012. Ref. 2a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Rosimary Pereira Ribeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 561/2012. Ref. 2a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Antonino Nelvécio dos Reis Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 562/2012. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Osias Espindola de Ataides | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 563/2012. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Jose Cardoso de Moura | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Açogueiro para descarnear, empacotar e distribuir as carnes nas Escolas Municipais, conf. Contrato no 565/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Servente de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 516/2012, junto a SETOP. Conf. Nota Fiscal 012852 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Rogério Silva Martins | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Servente de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 515/2012, junto a SETOP. Conf. Nota Fiscal 012851 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Serventes de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 511/2012, junto a SETOP.Conf. Nota Fiscal 012854 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2012 | Valor: 5.200,00 |
| Credor: José Edir Guedes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (04) plantoes de 12 horas, (01) plantao de 8 horas, conforme Contrato no. 1100/2011. No mes de Abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Fabiana Vieira de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços profissional como Assitente Sociail para atuar no Caps conf. Contrato no 572/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2012 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (03) plantoes de 12 horas, meio de semana. Ref. mes de abril de 2012. Conforme contrato 70/2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2012 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Ronaldo Antônio Mendonça Filho - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: 03 (TRES) plantoes de 24 horas sabados, domingos conf. contrato 577/2012. No mes de abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Fernando Rocha de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitor do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T.A ao Contrato no 1018/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Loiane Pereira Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitora do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T.A ao Contrato no 1017/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Jocela Beskow Kirschner | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coordenadora do Programa Minas Olímpica Nova Geração e Esportes, conf. T. A ao Contrato no 984/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.434,66 |
| Credor: Elvecio Antunes Evangelista | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro: Barriguda I a Buritis conf. Contrato no. 522/2012, percorrendo um total de 1.634 km, periodo de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Júlio Lourenço Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Auxiliar de Maquinas Pesadas, conf. Contrato no 523/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. 08/04/12 a 07/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2012 | Valor: 5.004,85 |
| Credor: Rosalino Rodrigues Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos Rede Municipal de Ensino, relativo Buritis via Assent. Roseli Nunes à Vila Rosa, conf. Contrato no493/2012. Percorrendo 2.515 Km, no período 02 a 30/04/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/05/2012 | Valor: 598,50 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 399 Lts de Leite Pasteurizado para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2012 | Valor: 3.592,50 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 2.395 Lts de Leite Pasteurizado para atender o Programa Sopão, Pão e Leite - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de Abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2012 | Valor: 1.287,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 858 Lts de Leite Pasteurizado p/ atender as crianças dos Centros Educacionais Frei Vitor Lisboa, Maria A. Cunha e José L. Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mes de Abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2012 | Valor: 1.102,95 |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 171 Lts de Leite de Cabra para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A 01/04 a 30/04 de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2012 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Med Center Arinos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissional de medico plantonista sendo (1) plantao de 06 horas e (01) plantao de 24 horas. Conf. contrato 1169/2011. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes de abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2012 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF I - Israel Pinheiro , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 533/2012, Ref. mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2012 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empanhada referente a prestação de serviços como médico ambulatorio - Clinica Medica, c/ carga horaria de 20 horas semanais, na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 542/2012 Ref. Ao mes de ABRIL de 2012 junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2012 | Valor: 10.600,00 |
| Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo:(2) plantoes de 24 horas E (12) de 12 horas , conf. contrato 542/2012, ref. mês de ABRIL de | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2012 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF IV - Centro , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 535/2012, Ref. mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2012 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF V - Rural , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 543/2012, Ref. mes de abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2012 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF VI - ICanaã , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 536/2012, Ref. mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2012 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF II - São João , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 534/2012, Ref. mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Anderson Pereira de Barros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 466/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 2a Medicao | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Aristeu Pereira Franco | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 467/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 2a Medicao | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Gerson Barbosa dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 468/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 2a Medicao | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Jose Wilson da Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 469/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 2a Medicao. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Jose dos Reis Francisco da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 470/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 2a Medicao. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Maria Teresa Martins da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serviços prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Vila Serrana conf. Contrato no 439/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao mes de abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Natal Alves DAbadia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Vila São Vicente conf. Contrato no 437/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao mes de abril de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Valdevam Pereira de Freitas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Dist. São Pedro Passa Tres, conf. Contrato no 438/2012, junto a Secr. M. de Obras. Ref. Ao mes 05/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2012 | Valor: 800,00 |
| Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Divulgação de Atos do Executivo Municipal c/ 15 minutos no periodo de 12:15 as 12:30horas de Segunda a Sexta, conf. Contrato no98/2012, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes de Abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2012 | Valor: 311,00 |
| Credor: Alef Soares D Abadia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços para fazer limpeza das caixas dágua em todas as instituições Municipais, vinculados a Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conf. Contrato no 341/2012. Ref. 16/03/12 a 30/03/30. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2012 | Valor: 418,80 |
| Credor: Lacy Jose da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 346 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 193/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2012 | Valor: 800,86 |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 477 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 188/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2012 | Valor: 2.988,30 |
| Credor: Margarida Alves Pereira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 28,46 arrobas vaca p/ abate da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 195/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2012 | Valor: 370,29 |
| Credor: Geralda Ribeiro de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 119,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 189/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2012 | Valor: 694,56 |
| Credor: Tiago Elias Dirk | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 574,5 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2012 | Valor: 2.128,00 |
| Credor: Margarida Alves Pereira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 304 kg de carne bovina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2012 | Valor: 405,00 |
| Credor: Jaci Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 27 kg de Mel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2012 | Valor: 138,60 |
| Credor: Emídio Tadeu | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 70 kg de Arroz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/05/2012 | Valor: 1.310,50 |
| Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de peças p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Centro Odontologico, conf. T. A ao contrato 73/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2012 | Valor: 168,00 |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: AVISO DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços no 007/2012, contratação de empresa especializada p/ Execução de Obra de Contrução da Farmacia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2012 | Valor: 8,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 28.019,38 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Prestadores de serviços junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas SETOP, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2012 | Valor: 335,40 |
| Credor: Solange Alves da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a 43 Serviços de Manicure para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2012 | Valor: 614,20 |
| Credor: Reginaldo de Souza Soares | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de 74 Corte de Cabelo para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/05/2012 | Valor: 132,60 |
| Credor: Fabio de Medeiros Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de 68 Fotografia 3x4 para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 338,39 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Médio, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.425,05 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Escola de Musica, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 225,74 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Dep. Cultura, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2012 | Valor: 850,00 |
| Credor: Alex Guerra Durães | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviços de instalações e reparos na parte eletrica de toda Secretaria de Saúde e orgãos ligados a mesma, conf. Contrato no 483/2012. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2012 | Valor: 640,51 |
| Credor: Mariano Antonio Dias | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 515,3kg de verduras, ovos e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 30.477,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA AGENT3ES COMUNITÁRIOS DE SAUDES - ACS na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 32.787,79 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Viribalda Fonseca de Queiroz | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de imovel sito a Rua Santos Dumont no342 Centro, para instalações de departamento da Administração Municipal, conf. Contrato no 524/2012. Ref. Ao mes de maio de 2012, junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF III - Veredas/Taboquinha , com carga horária de 40 horas semanais , conf. Contrato no 5501/2012, Ref. mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF IV - Centro, com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 552/2012, Ref. mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Emanuelle Pascoalina Silva Mendes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Contratação de serviços médicos e dentistas, para atendimentos em PSF's e Unidade Mista de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde; no mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/05/2012 | Valor: 13.350,02 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade M. de Saúde sendo:(3) de plantoes de 24 hs; (8) de 12 hs meio de semana (1) de 12 hs no sabado e (5) plantoes de 12 hS , conf. contrato 533/12, mês de ABRIL/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 5.852,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 13.072,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 4.322,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 11.613,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.409,86 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.128,71 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.410,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.654,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.997,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.758,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 9.236,69 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.542,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.979,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria da Pena da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação residencia sito a Av. Urucuia no105 Centro - Buritis p/ atender a Senhora Maria Aparecida R. dos Santosa, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 474/12. Junto a Sec. Mun. Ação Social. Ref. mes 05/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de 01 Imovel sito a Rua Brasília no 1.111, Centro nesta Cidade p/ instalações de 01 sala p/ 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental conf. Contrato no 482/2012. Ref. Ao mes de maio de 2012, junto a Secretaria M. de Educaçã | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/05/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Anderson Pereira de Barros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 466/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 3a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/05/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Aristeu Pereira Franco | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 467/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 3a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/05/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Gerson Barbosa dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 468/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 3a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/05/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Jose Wilson da Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 469/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 3a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/05/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Jose dos Reis Francisco da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 470/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 3a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Maria Teresa Martins da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serviços prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Vila Serrana conf. Contrato no 439/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Natal Alves DAbadia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Vila São Vicente conf. Contrato no 437/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao mes de maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2012 | Valor: 800,00 |
| Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Divulgação de Atos do Executivo Municipal c/ 15 minutos no periodo de 12:15 as 12:30horas de Segunda a Sexta, conf. Contrato no98/2012, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Marciel Alves Duraes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços para fazer limpeza das caixas dágua em todas as instituições Municipais, vinculados a Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conf. Contrato no 342/2012. Ref. 16/04/12 a 15/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.476,80 |
| Credor: Valderico Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 49, conf. Primeiro T.Aditivo Contrato no 807/2011. Percorrendo um total de 1.440 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.690,40 |
| Credor: Valderico Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 24, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 806/2011. Percorrendo um total de 1.520 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.553,98 |
| Credor: Lourenço Monteiro da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 39, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 804/2011. Percorrendo um total de 1.786 KM período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.900,16 |
| Credor: Jose Batista de Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 69, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 803/2011. Percorrendo um total de 2.014 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.000,70 |
| Credor: Joaquim Pereira Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de Veiculo p/ o Transporte de PROFESSOSRES da Rede Municipal de ensino relativo à LINHA no 63, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 802/2011. Perfazendo 1.539 km no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.752,50 |
| Credor: Heloise da Silva Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 62 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 801/2011. Percorrendo um total de 3.002 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 1.115,10 |
| Credor: Antônio Martins Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratacao de veiculo para o transporte de alunos da r. M. Ensino ESPECIAL,roteiro Dist.S.P.P.Tres a APAE LINHA 50, conf. 1o. T.Aditivo ao Contrato 798/11 , percorrendo um total de 630 km , periodo 03/04/12 a 26/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.317,02 |
| Credor: Antônio Martins Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo à LINHA no 33, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 797/2011. Percorrendo um total de 1.634 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.293,20 |
| Credor: Acacio Fonseca da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Roteiro: Perímetro Urbano LINHA 71, conf. 3o T.Aditivo ao Contrato 796/11 , percorrendo um total de 1.638 km, periodo de 01/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.295,20 |
| Credor: Rafael Henrique Damasceno Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o transporte de alunos da R. M. de Ensino, roteiro Faz. Pernambuco á Buritis LINHA 52,conf. Segundo T.Aditivo Contrato 790/11 , percorrendo um total de 1.520 km, periodo 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 6.994,85 |
| Credor: Iata Ander Barbosa Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo Faz. Celeste à Coopago, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 789/2011 - LINHA No26. Percorrendo um total de 3.515 km período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.556,80 |
| Credor: Eder Assis de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo p/ o transporte alunos da R. M. de Ensino, roteiro PA/Palmeira/Serra Gado Bravo a V. Cordeiro, conf. 1o T. Aditivo Contrato 788/11 LINHA 40, percorrendo total de 2.736 km, periodo de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.010,56 |
| Credor: Darlan Kesley de Barros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 07, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 787/2011. Percorrendo um total de 1.344 Km, no período de 03/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2012 | Valor: 3.078,00 |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 56, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 1043/2011. Percorrendo um total de 2.280 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2012 | Valor: 4.025,70 |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 30, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 1042/2011. Percorrendo um total de 2.982Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2012 | Valor: 8.960,97 |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 28, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 1041/2011. Percorrendo um total de 4.503 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2012 | Valor: 8.141,12 |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 01, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1040/2011. Percorrendo um total de 3.952 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 9.187,83 |
| Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 29, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1039/2011. Percorrendo um total de 4.617 Km, no periodo de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 9.576,00 |
| Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 27, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1038/2011. Percorrendo um total de 4.788 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 5.437,80 |
| Credor: Ismael Gonçalves da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 32, conf. 3o. T.Aditivo ao Contrato no1037/2011. Percorrendo um total de 2.565 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.706,40 |
| Credor: Geraldo Braga Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. o Transporte de Estudantes da Rede M. de Ensino, relativo à Buritis ao Assent. Barriguda I LINHA no73, conf. 1o T. A ao Contrato no 1036/2011.Percorrendo um total de 1.640 Km, período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.313,36 |
| Credor: Darlan Kesley de Barros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 47, conf. 2o T. A ao Contrato no 1035/2011. Percorrendo um total de 1.512 Km, no período de 03/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 5.003,46 |
| Credor: Claudio de Sousa Rezende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 44, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1034/2011. Percorrendo um total de 2.394 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.815,80 |
| Credor: Vilibaldo Irineu de Araújo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 02, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 320/2011. Percorrendo um total de 2.166 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.235,70 |
| Credor: Vicente Batista Vieira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 54 conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 372/2011. Percorrendo um total de 2.489 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 4.416,74 |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 09 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 327/2011. Percorrendo um total de 2.242Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 5.019,04 |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 13, conf. Quarto T.Aditivo ao Contrato no 331/2011. Percorrendo um total de 3.952 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 4.376,32 |
| Credor: Roberto Rodrigues Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 03 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 321/2011. Percorrendo um total de 2.104 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/05/2012 | Valor: 9.977,66 |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 21 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 339/2011. Percorrendo um total de 4.598 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/05/2012 | Valor: 6.151,44 |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 17, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 335/2011. Percorrendo um total de 2.888 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.339,66 |
| Credor: Rafael Alves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 58, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 375/2011. Percorrendo um total de 1.786 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.136,14 |
| Credor: Pedro Rosa da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 48, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 366/2011. Percorrendo um total de 2.394 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 5.792,04 |
| Credor: Noe Alves Siqueira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 53 conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 371/2011. Percorrendo um total de 3.348 Km, no período de 02/04/12 a 27/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 7.482,20 |
| Credor: Noe Alves Siqueira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 25, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 343/2011. Percorrendo um total de 4.180 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.971,88 |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 68, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 380/2011. Percorrendo um total de 3.009 Km, no período de 02/04 a 27/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 7.334,00 |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 19 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 337/2011. Percorrendo um total de 3.800 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.450,59 |
| Credor: Maria de Fátima do Carmo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 14 conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 332/2011. Percorrendo um total de 2.717 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.433,30 |
| Credor: Maria Antonia de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 41, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 359/2011. Percorrendo um total de 2.641 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 4.056,88 |
| Credor: Marco Antonio Lemos Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 36 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 354/2011. Percorrendo um total de 2.983 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 5.637,30 |
| Credor: Lucas Alves Medeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 38 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 356/2011. Percorrendo um total de 4.370 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.766,40 |
| Credor: Larissa Mendes Andrade | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 43, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 361/2011. Percorrendo um total de 2.128 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 4.579,76 |
| Credor: Jose Leandro Gomes da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 11, conf. Quarto T.Aditivo ao Contrato no 329/2011. Percorrendo um total de 3.496 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.057,67 |
| Credor: Jose Iron Rodrigues da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 15, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 333/2011. Percorrendo um total de 1.463 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 7.647,90 |
| Credor: Joao Milton Jose Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 06, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 324/2011. Percorrendo um total de 3.922 Km, no período de 02/04/12 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.986,80 |
| Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PF | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 35 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 353/2011. Percorrendo um total de 2.280 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.819,00 |
| Credor: Isabel Lopes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 42, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 360/2011. Percorrendo um total de 1.900 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.335,26 |
| Credor: Floriano Pereira Neto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 16, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 334/2011. Percorrendo um total de 2.546 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.484,00 |
| Credor: Elvecio Antunes Evangelista | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 37, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 355/2011. Percorrendo um total de 2.680 no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 5.206,95 |
| Credor: Elismar Fonseca Pires | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 18, conf. primeiro T.Aditivo ao Contrato no 336/2011. Percorrendo um total de 2.565 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.660,00 |
| Credor: Elisa Emiko Taniguti | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 55, conforme Contrato no 373/2011. Percorrendo um total de 2.128 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 4.931,45 |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 46, conf . Primeiro T. Aditivo ao contrato no 364/2011. Percorrendo um total de 2.755 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 10.650,64 |
| Credor: Edezio Pereira Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 10, conf. Quarto T. Aditivo ao Contrato no 328/2011. Percorrendo um total de 5.434Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 1.258,75 |
| Credor: Eder Aparecido Resende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 51, conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 369/2011. Percorrendo um total de 1.007 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 5.218,92 |
| Credor: Eder Aparecido Resende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 31, conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 349/2011. Percorrendo um total de 4.142 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 8.958,50 |
| Credor: Daniela Lopes Figueredo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 66, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 379/2011. Percorrendo um total de 4.370 Km, no período de 02/05/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 6.149,16 |
| Credor: Arcelina Lourenço da Silva Martins | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 23, conf.segundo T.Aditivo ao Contrato no 341/2011. Percorrendo um total de 3.306 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 7.346,35 |
| Credor: Arcelina Lourenço da Silva Martins | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 20, conf. segundo T. Aditivo ao Contrato no 338/2011. Percorrendo um total de 3.971 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 6.276,46 |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 61, conf. primeiro T.Aditivo ao Contrato no 377/2011. Percorrendo um total de 3.154 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 6.290,28 |
| Credor: Adelio Pereira dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 376/2011. Percorrendo um total de 3.636 Km, no período de 02/04/12 a 27/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.657,50 |
| Credor: Adelio Pereira dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 34, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 352/2011. Percorrendo um total de 2.090 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 5.192,32 |
| Credor: David da Silva Barbosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a Cachoeira/Cupins à Coopago, LINHA No 64 conf. 1o T.Aditivo ao Contrato no 1071/2011. Percorrendo um total de 2.318 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 5.465,73 |
| Credor: Adelson Alves Siqueira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a LINHA 12, conf. 1o T.A ao Contrato no 330/2011. Percorrendo um total de 4.237 Km, no periodo de 02/04/12 30/04/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2012 | Valor: 500,85 |
| Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 295 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 182/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2012 | Valor: 35.975,65 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. Ao mês de MARÇO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2012 | Valor: 97,49 |
| Credor: Rosana da Costa Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 41,7kg de verduras, frutas e ovos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2012 | Valor: 474,78 |
| Credor: Joaquim Alves Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 185,4 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2012 | Valor: 750,00 |
| Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação serviços de manutenção preventiva p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Unidade M. Saude, conf. T. A ao contrato 72/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A Abril / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2012 | Valor: 1.210,00 |
| Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação serviços de manutenção preventiva p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Centro Odontologico, conf. T. A ao contrato 72/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A Abril / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/05/2012 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Maciel Eduardo de Pontes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico NEUROLOGISTA para atuar na UMS, conf. Contrato no 1095/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.837,41 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde Centro de Reabilitação, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 189,90 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2012 | Valor: 39.790,21 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2012 | Valor: 260,00 |
| Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 imovel sito a Praça Santa Terezinha 1 casa, Vila Palmeira neste Municipio destinada a Equipe do PSF V Zona Rural. Conf. Contrato 847/11, junto a Sec. M de Saúde. Ref. meses de Março e Abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.032,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2012 | Valor: 589,60 |
| Credor: Davi Beloti | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a R. Brasilia, 436 Centro, nesta cidade, p/ as instalaçoes de Arquivo M. da Administração. Junto a Secretaria M. de Administração. Conf. T.A ao contrato no 103/2011. Ref. Ao mes de maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/05/2012 | Valor: 855,00 |
| Credor: Clidae Clínica de Diagnósticos, Radiológicos e Ecográficos S/S Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços médicos sendo: exames e diagnósticos por imagem para pacientes deste Municipio, conforme Contrato no. 728/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A Abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/05/2012 | Valor: 3.024,00 |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extratos de Instrumentos Contratuais sendo 13 e 04 T. Aditivo, P. P no 25/2011, Resultados de Julgamentos de P. P e Tomada de Preços junto ao Setor de Compras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/05/2012 | Valor: 460,20 |
| Credor: Solange Alves da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a 59 Serviços de Manicure para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/05/2012 | Valor: 581,00 |
| Credor: Reginaldo de Souza Soares | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de 70 Corte de Cabelo para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/05/2012 | Valor: 249,60 |
| Credor: Fabio de Medeiros Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de 128 Fotografia 3x4 para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2012 | Valor: 8.133,13 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Fazenda, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2012 | Valor: 155,31 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente cred. Pref. M. Araporã ref. decisão do TJMG mandados de segurança 196676-3 e 194558-1 e em cumprimento ao OF.1255/2012/SAIF/DICAC/DAM. Resolução da SEF MG 4400 de 09/02/12, junto a Secretaria M. de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2012 | Valor: 442,95 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Pregão Presencial no 19/2012, Prorrogação de Vigencia de Ata de Registro de Preços Ata no 004/2011 Pregão Presencial no 75/2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2012 | Valor: 28.570,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2012 | Valor: 646,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2012 | Valor: 7.222,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.488,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Arnaldo Pereira Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imovel situado na Rua Brasilia no 667, Centro nesta Cidade para instalações do Setor de Patrimonio e Imprensa, conf. Contrato no 427/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. Ao mes de maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Eduardo Marques Tavares | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imovel situado na Rua Brasilia no 667, Centro nesta Cidade para instalações da Casa de Passagem, conf. Contrato no 379/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Buritis Esporte Clube | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação do Campo de Futebol (Gramado) situado na Av. Goias no 378 nesta Cidade, conf. Contrato no 454/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Ref. A 4a Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2012 | Valor: 6.384,00 |
| Credor: Honorico José de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 04, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 322/2011. Percorrendo um total de 3.192 Km, no período de 02/04/12 a 30/04/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 684,20 |
| Credor: Edson Ribeiro de Sousa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Auxiliar de Coveiro, conf. Contrato no302/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de Maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2012 | Valor: 242,40 |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref, a Auxilio Financeiro sendo pagamento de 07 passagens intermunicipais de Unai-MG a Buritis-MG e Buritis a Formoso-MG, das familias em vulnerabilidade social. Conf. Relatorio Assistente Social. Junto a Secretaria M. Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Maria Areuza Martins Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços como Tecnica em Gesso, para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 431/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/05/2012 | Valor: 35.085,27 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no PROJOVEM, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 323/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 326/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Analdir Soares M Rosolen | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 333/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Lilian Marcia Nogueira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no PETI, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 320/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 318/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Kênia Novais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 323/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Elizabeth Alves Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 324/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Denise Lopes dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 322/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 713,00 |
| Credor: Roney Ferreira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 Imovel sito a Rua Tiradentes no 213 Centro, nesta Cidade para instalações do depósito da Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. Contrato no 360/2012. Ref. ao mes de maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2012 | Valor: 8.120,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços tecnicos na Area Contabil e Tributário, Folha de Pagamento de pessoal, Licitações e Compras, Juridico, Frotas, Patrimonio e Almoxarifado, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2012 | Valor: 4.083,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.975,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.732,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Ivany Gonçalves Costa Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Instrutora de Curso Profissionalizantes no Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme Contrato 387/2012, ref. mês de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 650,00 |
| Credor: Mercholina Tania Duraes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Encarregada de Cozinha junto ao PROVEM ADOLESCENTE, com carga horaria 40 horas semanais, conforme Contrato no. 413/2012, ref, mês de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2012 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231 Convênio no. 006/2012, referente QUARTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 160,53 |
| Credor: Leticia Prestes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como Medica Veterinaria no Programa Sim, Conf. Edital no 006/2011 e Contrato 697/2011. Junto a Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. 01/05/12 a 02/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Junia Dark Antunes Evangelista | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Coordenação no Pro-Jovem Adolecente. Conf. Contrato 121/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de mio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 750,00 |
| Credor: Alex Pereira Ribeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Orientador Profissional Pro-Jovem Adolecente. Conf. Contrato 122/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Valdeson Fonseca Viana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Coordenador de Ginastica da 3a Idade - CRAS. Conf. Contrato 119/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como Auxiliar de Mecanico para atuar na Garagem Municipal conf. 1o T.A. Contrato no 510/2011, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. Ref. A 4a parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Francisco Pereira Passos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como Mecanico para atuar na Garagem Municipal conf. 1o T.A. Contrato no 511/2011, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. Ref. A 4a parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2012 | Valor: 232,57 |
| Credor: Jose Joaquim Borges | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 128,7 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2012 | Valor: 379,45 |
| Credor: Jose Eustaquio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 150,5 kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2012 | Valor: 94,15 |
| Credor: Iara Dalla Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 28 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2012 | Valor: 104,91 |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 53,8 Kg tomate. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2012 | Valor: 803,34 |
| Credor: Adao Jose Borges | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 603 kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/05/2012 | Valor: 3.350,00 |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação 05 concentrador e 10 oxigenio p/ pacientes Domiciliar: Ivanilde Costa, Maria A. Silva, Angelina S. S. Costa, Maria B. Santos, Cleuma M. Barbosa. Conf. T.A ao contrato n701/2011. Ref. MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/05/2012 | Valor: 824,12 |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento tarifas e taxas relativas a utilização de serv. correios relativo a postagens de correspondencias, junto a Secretaria Mun. de Administraçao. Conf. 2o T A ao Cotrato no9912217419 no perido de 20/03/2012 a 27/04/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/05/2012 | Valor: 1.427,77 |
| Credor: Estilo Nacional Ltda ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Suporte no Desenvolvimento da Politica de Proteção ao Patrimonio Cultural deste Municipio. Conf. Contrato 779/2011. Ref. A 11a Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/05/2012 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 004/2012. Ref. a QUARTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2012 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de serviços Profissionais na Categoria de Médico Ambulatorial - Ortopedia e Traumatologia na Unidade Mista de Saude, conforme 2o T. A ao contrato no1377/2009. No mes de abril de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2103 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação do Circuito Turistico das Gerais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A serviços p/ formalizar a Contrib. Financeira do Municipio, visando integração dos Municipios p/ a promoção desenv. regional sustentavel, conf. T.A ao Convenio no 01/2011, junto a Secret. M. de Agricultura. Ref. A Maio/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/05/2012 | Valor: 750,00 |
| Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação serviços de manutenção preventiva p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Unidade M. Saude, conf. T. A ao contrato 72/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/05/2012 | Valor: 1.210,00 |
| Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação serviços de manutenção preventiva p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Centro Odontologico, conf. T. A ao contrato 72/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A MAIO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 77,27 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo n38-3662-1101, pertencentes aos serviços - Policia M. Ambiental, conf. T.A ao Convenio n01/2009 junto Secret. M. Administração. Ref. ABRIL/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2012 | Valor: 76,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3341, pertencentes aos serviços - PETI / PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3201, pertencentes aos serviços - Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de Abril/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3994, pertencentes aos serviços - CRAS - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de ABRIL / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3995, pertencentes aos serviços - AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de ABRIL / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3214, pertencentes aos serviços - Conselho Tutelar - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de ABRIL / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3248 e 3377, pertencentes aos serviços - Vigilancia Sanitária- junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes ABRIL/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3259, pertencentes aos serviços - Laboratório Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de ABRIL/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 72,09 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3588, pertencentes aos serviços - Farmacia Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de ABRIL 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/05/2012 | Valor: 257,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3268, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ref. Ao mes de Abril / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3627 e 3043, pertencentes aos serviços - Garagem Municipal - junto a Secretaria M. de Transportes, ref. Ao mes de ABRIL 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3750, pertencentes aos serviços - Escola de Musica - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de ABRIL / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3413, pertencentes aos serviços - Biblioteca Municipal - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de ABRIL / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3524, pertencentes aos serviços - Cadastro e Tributação - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de ABRIL/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3161, pertencentes aos serviços - Contabilidade - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de ABRIL / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 125,29 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3141, pertencentes aos serviços - Dep. de Informática - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de ABRIL / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 285,40 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3155, pertencentes aos serviços - Dep. de Projetos - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 1.332,79 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no38-3662-3437 e 3046, pertencentes aos serviços - Setor de Compras - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes ABRIL/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3164, pertencentes aos serviços - Recursos Humano - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 740,49 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3908, 3662-3034 pertencentes aos serviços do Gabinete do Prefeito, ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2012 | Valor: 2.960,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais para realizar exames complentares c/ diagnosticos medicos na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 58/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2012 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico Cardiologista p/ atuar na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 70/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2012 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico Pediatra p/ atuar na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 70/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2012 | Valor: 6.250,00 |
| Credor: Wanderson Brum de Paula | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico PSIQUIATRA para atuar no CAP'S, conf. Contrato no 734/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Tales Brito Bessa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico PEDIATRA para atuar na UMS, conf. Contrato no 1096/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2012 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico no Controle e Avaliação, Auditoria, conf. 1o T.A ao Contrato no 689/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2012 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico GINECOLOGISTA / OBSTETRA para atuar na Casa Saude Mulher, conf. 1o T.A ao Contrato no 591/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. 01/04/12 a 15/04/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2012 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico UROLOGISTA para atuar na UMS, conf. Contrato no 1098/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2012 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico BIM / Atestado para atuar na UMS, conf. Contrato no 1094/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2012 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: José Edir Guedes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar na UMS Hanseniase e Tuberculose, conf. Contrato no 1093/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Jeová Costa Júnior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico Oftalmologista para atuar na UMS, conf. Contrato no 1097/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2012 | Valor: 1.209,00 |
| Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Translados destinados as familias com alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assistencia Social. Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009. Junto a Secretaria M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2012 | Valor: 132,95 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2012 | Valor: 29,68 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, nos meses de MARÇO e ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 1.655,52 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 381,12 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2012 | Valor: 152,02 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de Abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2012 | Valor: 172,03 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2012 | Valor: 324,59 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de Abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 3.242,41 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 42,17 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 128,96 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 114,86 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cemitério Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 345,91 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 1.094,58 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2012 | Valor: 149,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2012 | Valor: 25,20 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2012 | Valor: 29,21 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2012 | Valor: 336,56 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2012 | Valor: 27,43 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2012 | Valor: 39,28 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2012 | Valor: 45,99 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Cemitérios Municipais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2012 | Valor: 52,13 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender COZINHA COMUTÁRIA, junto Secr. M. de Ação Social conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Maio 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender PROJOVEM, junto a Secr. M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Maio/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ o Centro Ref. Mulher, junto Secr. M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender CRAS, junto Secretaria M. de Ação Social conf. 7o T.A ao Contrato 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Maio/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Liberdade Assistida, junto Secr. M. Ação Social conf. 7o T.A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender FUNASA, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Maio/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o CAP'S, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Maio/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2012 | Valor: 630,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender os ESFs/PSFs, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Maio/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Casa Saude Mulher, junto a Secr. M. Saude, conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Maio/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Polo Universitário, junto a Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Maio/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Biblioteca Municipal junto a Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema ligação sup. pessoal p/ atender Centro Educacionais Infantil junto Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contr 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Maio/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2012 | Valor: 525,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ Escolas Municipal junto Secretaria M. Educação conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Maio/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal para atender a Secretaria M. Educação conf. 7o T.A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Maio/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2012 | Valor: 5.241,55 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 130,00 |
| Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 imovel sito a Praça Santa Terezinha 1 casa, Vila Palmeira neste Municipio destinada a Equipe do PSF V Zona Rural. Conf. Contrato 847/11, junto a Sec. M de Saúde. Ref. mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais de (80) exames de Ultra-Sonografia e Obstetria/Ginecologico utilizando materiais publicos da Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A. ao contrato 56/2011, junto a Sec. M. de Saude. Ref. mes de ABRIL/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2012 | Valor: 7.542,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2012 | Valor: 894,40 |
| Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisiçao de 05 urnas detinadas a distribuiçao gratuita a familias c/ alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assitente Social e Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009. Junto a Secret. M. de Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2012 | Valor: 462,39 |
| Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imovel sito a Av. Teodoro C. Lopes 38, B. Israel Pinheiro nesta cidade, p/ as instalaçoes do Programa Sopão. Junto a Secretaria M.de Ação Social. Conf. 2o T. A ao contrato no 101/2011. Ref. mes de maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.074,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2012 | Valor: 13.000,00 |
| Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços ambulatorial a serem prestados ao individuo que necessite, de acordo com as normas do SUS. Conf. Termo de Contrato de Prestação de serviços de Assistencia a Saude no 1046/2011. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.848,63 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - POLO UNIVERSITÁRIO - no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2012 | Valor: 5.498,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2012 | Valor: 504,00 |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Pregão Presencial no 26/2012 e no 27/2012, Resultado de Julgamento P. P no 08/2007 e T.Pno 003/2007, junto ao Setor de Compras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2012 | Valor: 5.536,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente cred. Pref. M. Uberlandia ref. decisão do STJ-Ação Rescisória 2183-MG e em cumprimento ao OFic. 1033/2012/SAIF/DICAC/DAM. Resolução da SEF MG 4400 de 09/02/12, junto a Secretaria M. de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2012 | Valor: 1.771,80 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Ext. Edital de Convocação no013/2012 Proc. Seletivo Simplificado projeto 2o Tempo II, Aviso de Licitação Pregão Presencial no 020/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 4.873,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.785,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2012 | Valor: 32,06 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 17.061,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.065,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2012 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231 Convênio no. 006/2012, referente QUINTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/05/2012 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 005/2012. Ref. A QUINTA Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 220,41 |
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 148,5 kg de verduras, ovos e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 161,27 |
| Credor: Roberto Monteiro dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 77,5 kg de verduras e ovos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 358,25 |
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 284 kg de mandioca. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 200,23 |
| Credor: Raquel da Cunha Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 68,1 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 105,67 |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 28,5 kg de Ovos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 157,19 |
| Credor: Marta Bento de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 33,2 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 256,30 |
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 137,5 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 743,17 |
| Credor: Lacy Jose da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 564,9kg de verduras, frutas e ovos | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 338,26 |
| Credor: Jose Eustaquio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 119,9 kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 200,60 |
| Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 118 kg de frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 535,39 |
| Credor: Joaquim Pereira Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 101,8 kg de verduras, ovos e queijo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 248,53 |
| Credor: Ivani Pereira de Assis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 77,9 kg de verduras e ovos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 86,58 |
| Credor: Iara Dalla Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 32,7 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 1.049,90 |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 625,2 kg de verduras e farinha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 571,35 |
| Credor: Geralda Ribeiro de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 350,6 kg de Ovos, Verduras e Frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 497,83 |
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 327 kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 291,80 |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 148,6 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 720,43 |
| Credor: Adao Jose Borges | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 536,5kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2012 | Valor: 1.053,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 97,82 |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2012 | Valor: 895,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMM- Associaçao Mineira de Municipios, conforme Convenio de Cooperaçao Tecnica no 601.30-07093BRT/2010 e Lei 1169 / 18/11/2009 . Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2012 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, destinados a entidade beneficiada visando assegurar prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, conforme Convênio no.002/2012, referente a QUINTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2012 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, destinados a entidade beneficiada visando assegurar prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, conforme Convênio no.003/2012, ref. a QUINTA parcela de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Francisco Alves Cardoso | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na limpeza e retirada de entulhos no Distrito de São Pedro do Passa Tres, conforme contrato no. 030/2012, ref. mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2012 | Valor: 144,00 |
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2106 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Manoel Alessandro Pereira Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Rua Enestro Pereira 478 - Buritis p/ atender a Senhora Miriam R. Queroz, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 114/12. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes 05/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Denise Campos Pimentel | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Gestora Local - PETI, conforme contrato 84/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 750,00 |
| Credor: Leonardo Lisboa Veloso | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Orientador Social, conforme contrato 83/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 800,00 |
| Credor: Eni Bueno Bizarro Zary | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Supervisor Administrativo - CREAS. Conforme contrato 079/2012. junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Jachcelli Bertoldo Moreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Coordenação - CRAS, conforme contrato 77/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Jose Sarafim da Mota | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de encanação de água - Vila São Vicente, conf. Contrato no 51/2012. Ref. Ao mes de maio de 2012. Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Orlando Ramos da Cunha Junior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços profissional como Terapeuta Ocupacional p/ atuar no CAPS, conf. Contrato no 1167/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 696,64 |
| Credor: Edilson de Jesus Ferreira Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 053/2011, referente mês de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Normalino Ribeiro de Sousa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de no Viveiro Municipal (Plantio e Organização), conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 1020/2010, ref. mês de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Jose Izidoro de Brito | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de no Viveiro Municipal (Plantio e Organização), conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 922/2010, ref. mês de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Martinho Carneiro Brito | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 830/2011, referente mês de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 696,64 |
| Credor: Manoel Barrozo Santiago | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 189/2011, referente mês de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: José Alves Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 704/2011, referente mês de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 612,67 |
| Credor: Weber Rodrigues de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a Rua São Paulo 89 B. Veredas nesta cidade, p/ as instalaçoes do Posto de Saude Familiar.- PSF. Junto a Secretaria M. de Saude. Conf. 1o. T.Aditivo Contrato no 89/2011. Ref. mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 121,48 |
| Credor: Norvete Pio de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada Ref. a Locação de 01 Imovel sito a Agrovila do Para Terra Taquaril destinado p/ instalação do Posto de Saude Familiar PSF Rural, conf. 1o. T.Aditivo Contrato no 90/2011. Ref. Ao Mes de maio de 2012, junto Secretaria M. Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2012 | Valor: 419,29 |
| Credor: Antonio dos Reis José de Mesquita | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de auxiliar mecânico de maquinas pesadas, ref. diferença de pagamento a menor mês de abril de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2012 | Valor: 1.959,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mão-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 16.325 cópias reprografadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2012 | Valor: 1.719,60 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de máquinas copiadoras, com fornecimento de mão-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao Contrato 1130/2009, ref. A 14.330 cópias reprografadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2012 | Valor: 2.287,56 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 19.063 cópias reprografadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 500,00 |
| Credor: Almir de Souza Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imovel sito a Av. Goias no 966, Centro para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no 700/2011. Ref. Ao mes de maio 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo nos. 38-3662-3679, pertencentes aos serviços - Merenda Escolar, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3537, pertencentes aos serviços - PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3426, pertencentes aos serviços - Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2012 | Valor: 62,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3762, pertencentes aos serviços - Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de MAIO 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3980, pertencentes aos serviços - Casa do Artesão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2012 | Valor: 62,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3558, pertencentes aos serviços - Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2012 | Valor: 62,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3309, pertencentes aos serviços - Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2012 | Valor: 62,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3370, pertencentes aos serviços - CAP'S - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3470, pertencentes aos serviços - Casa Saude da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de MAIO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2012 | Valor: 59,56 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3469, pertencentes aos serviços - Pólo Universitário - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 283,85 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3400 e 3422, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2012 | Valor: 475,00 |
| Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de softwres para o funcionamento de sistemas de compras e licitações, conforme 2o T. A ao Contrato no 1205/2009. Ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.733,98 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Salas situadas na Av. Minas Gerais no 724 Centro p/ funcionamento da Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente, conf. 1o T.A ao Contrato no 91/2011. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 462,39 |
| Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de 01 Imovel situado na Rua Floresta no 407 Centro, p/ funcionamento do Programa Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social, conf. 1o T.A ao Contrato no 167/2011. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.556,96 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 01 imovel situado na Av. Minas Gerais185 Centro, constistuindo de 06 Sala C/ Banheiros p/ instalações da Sec. Mun. de Ação Social, conf. 1o T. A ao Contrato n 88/2011. Ref. mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 4.816,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 5.203,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 746,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.410,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.159,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 4.115,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 940,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 265,87 |
| Credor: Maria Augusta Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aluguel de imovel sito a Rua São Domingos no 299, para instalação do Programa Compra Direta, conf. T.A ao Contrato no 99/2011, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de maio 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.354,96 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Superior, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 99.059,47 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação FUNDEB 60%, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.440,99 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Biblioteca Publica, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 14.213,81 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Infantil 40%, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 791,46 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Ensino Especial, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 5.331,79 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.169,86 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Vice - Prefeito, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 7.222,54 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Prefeito, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 259,48 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2012 | Valor: 304,56 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2012 | Valor: 14,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de Abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2012 | Valor: 1.347,11 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Diversas Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2012 | Valor: 23,27 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Escola de Musica, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 4.048,06 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel Sito a Av. Minas Gerais 815 Centro - Constituindo de 10 Salas C/ Banheiro p/ as instalações da Sec. M. de Saude. Conf. 1o T.A. ao contrato 98/2011. Ref. mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Nara D'arc Rodrigues de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção de arranjo produtivo de Apicultura conf. 2o T.A ao Contrato no 536/2011, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 39,36 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2012 | Valor: 22,11 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2012 | Valor: 83,60 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2012 | Valor: 32,06 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Bolsa Familia, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2012 | Valor: 32,06 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2012 | Valor: 22,11 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2012 | Valor: 85,92 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito da Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 39,28 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2012 | Valor: 54,17 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2012 | Valor: 32,06 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 373,82 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 40,09 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2012 | Valor: 142,98 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 104,94 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2012 | Valor: 31,79 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2012 | Valor: 44,73 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Cemitérios Municipais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2012 | Valor: 23,88 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2012 | Valor: 32,06 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Escola de Música, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 50,53 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2012 | Valor: 78,86 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 809,19 |
| Credor: Geraldo Miguel Tiago | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Av. Minas Gerais no 724 Segundo Pavimento, Centro para instalação e armazenagens da Apicultura junto a Secretaria M. de Agricultura Conf. 1o T.A ao Contrato no 92/2011. Ref. Ao mes de 05/ 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 693,59 |
| Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 13hectares na Chacara Extrema destinados ao tratamento e repousos de animanis (equinos) p/ os Carroceiros, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras. Conf. 1o T.A ao Contrato no 94/2011. Ref. mes de maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 262,72 |
| Credor: Romero Valadares Pimentel | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Rua Floresta no 285, Centro para funcionamento de Deposito do Patrimonio, junto a Secretaria M. de Administração. Conf. 1o T.A ao Contrato no 295/2011. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 959,47 |
| Credor: Cleber Souza Tiago | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Rua Ceara no 666, Centro para funcionamento da Agencia Fazendaria junto a Secretaria M. de Fazenda Conf. 1o T.A ao Contrato no 112/2011. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 4.250,00 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de locação de 01 Caminhão tipo Frigorifico p/ atender o Abatedouro Municipal, conf. 3o T.A ao Contrato no 1005/2009, junto a Secretaria M. de Agricultura. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Mecanica em maquinas leves, conf. 3o T.A ao Contrato 712/2010, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A 5a Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 462,39 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imovel para instalação da Casa de Saude e Mulher. Sito a Rua Paraná 749 Centro - Buritis-MG. Conf. 1oTA a contrato 87/2011. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 5.470,55 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel sito a Faz. Pe da Serra Km07 Rod.MG400 neste Municipio compreendendo instalações p/ funcionamento do Abatedouro Municipal, conf. 3o T.A ao Contrato no 417/2009, junto a Secr. M. de Agricultura. Ref. 05/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico para realizar 80 (oitenta) exmaes de Ultra-Som Abdominal c/ diagnostico na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 57/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. 04/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 256,67 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 2o T.A ao Contrato no 1011/2009, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. 01/05/12 a 08/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 250,00 |
| Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços profissionais de Consultoria e Assessoria: Area de Gestão Planejamento Controle e Regulação no Sistema Unico de Saúde - SUS, conf. 1o T.A ao Contrato no 392/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. 01/05 a 03/05/1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Farmaceutica p/ atuar no PAB, conf. Contrato no 733/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. 01/05/12 a 15/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 256,67 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 2o T.A ao Contrato 1012/2009, junto a Secretaria M. de Saude. Ref. 01/05/12 a 08/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 508,63 |
| Credor: Anai Bublitz | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 (um) imovel sito a Av. Goias 1007, Centro - Buritis-MG. Junto a Secretaria Municipal de Educação, p/ Atividades da Escola M. de Musica Santa Cecilia. Conf. T.A ao Contrato no 08/2011. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 1.040,39 |
| Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aluguel de Imovel sito a Rua Paraná 803 Centro, nesta Cidade, p/ instalaçao e funcionamento da Biblioteca Municipal. junto a Secretaria M. de Educação Conf. T.A ao Contrato no 86/2011. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 508,63 |
| Credor: Arnaldo Pereira Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de Imovel sito a Av. Bandeirantes 708 centro, p/ instalaçoes do Setor de Tributação - CADASTRO da Prefeitura, junto a Secretaria M. de Fazenda. Conf. T.A ao Contrato 190/2011. No mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa, conf. 1o T. A. ao contrato 726/2010, junto a Secretaria M. de Administração e e Planejamento, ref. mês de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 5.500,00 |
| Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestaçao de serviços profissional especializado em Assessoria Juridica, junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. Conf. 1o T.A ao Contrato no 808/2010. Ref. Mes de Maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Luciano Salinas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços na manutenção de Zelador do Arranjo Produtivo e demonstrativo de fruticultura do Distrito de Serra Bonita, junto a Sec. M. de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. T.A ao Contrato no 127/2011. Ref. Ao mes de maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 735,63 |
| Credor: Edileusa Pereira Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aluguel de Imovel sito a Av. Goias no 407 Centro, nesta Cidade, p/ instalaçao de departamento da Administração. junto a Secretaria M. de Administração. Conf. T.A ao Contrato no 129/2011. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2012 | Valor: 462,39 |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A locação do imovel sito à Rua Paraná no 1.111 destinados a instalação e deposito da Merenda Escolar Agricultura Familiar conf. T. A ao Contrato no 96/2011, junto a Secretaria Municipal de Educação, ref. Ao mes de maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2012 | Valor: 347,60 |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-9961-1233, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2012 | Valor: 126,50 |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.38-9982-3505, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Fazenda. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.974,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2012 | Valor: 800,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCATIVA DE BURITIS - ACEB | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação Cultural Educativa de Buritis - ACEB | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Pagamento de Subvenção para manutenção e funcionamento da Radio Comunitária. Junto a Sec. Mun. de Educação. REf. 5a PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2012 | Valor: 126,00 |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Pregão Presencial no 28/2012 para aquisição de equipamentos de segurança e monitoramento e serviços de mão de obra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/05/2012 | Valor: 2.303,34 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Pregão Presencial no22/2012, e publicação de 21 contratos, junto ao Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.116,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/05/2012 | Valor: 64.900,02 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/05/2012 | Valor: 1.239,00 |
| Credor: Luis Alberto Pires Piegas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 11,8 arrobas vaca p/ abate da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 194/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/05/2012 | Valor: 373,82 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/05/2012 | Valor: 310,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/05/2012 | Valor: 746,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.522,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.942,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/05/2012 | Valor: 850,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.780,50 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/05/2012 | Valor: 1.909,69 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2012 | Valor: 1.080,47 |
| Credor: Roberto Monteiro dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 154,3 kg de carne Bovina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/05/2012 | Valor: 16,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2012 | Valor: 179,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Antonio dos Reis José de Mesquita | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de auxiliar mecânico de maquinas pesadas, ref. mês de MAIO de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo nos.38-3662-3430, pertencentes aos serviços - Centro Educacionais CRECHE - referente Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2012 | Valor: 420,78 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento p/ Coordenadora de Creche Servidora Comissionada Rafaella dos Santos Gomes - outras despesas da educação basica junto a - Secretaria Municipal de Educação, referente a 17/05 a 31/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.835,31 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/05/2012 | Valor: 26,73 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/05/2012 | Valor: 211,60 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2012 | Valor: 693,59 |
| Credor: Marcelo Gaia Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Av. Minas Gerais no 836, Centro para instalação da Secretaria M. de Transportes e Obras. Conf. 1o T.A ao Contrato no 93/2011. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/05/2012 | Valor: 1.960,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Tomada de Preço no 005/2012, Tomada de Preço no 006/2012 e Extrato Resultado da T. P no 001/2012 e T. P no 002/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/05/2012 | Valor: 1.328,85 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Credenciamento no07/2012, Resultado da T. P no01/2010 e outros, P. P no 23/2011 e Prorrogação Inexigibilidade no07/2012 e T.P no 05/12 e outros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/05/2012 | Valor: 2.530,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. Ao mes de 04 / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2012 | Valor: 115,39 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/05/2012 | Valor: 5.358,54 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/05/2012 | Valor: 33,24 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da TELESALA, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/05/2012 | Valor: 296,35 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/05/2012 | Valor: 380,79 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Poços Artesianos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/05/2012 | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Publicação no DOU - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/05/2012 | Valor: 636,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo nos.38-3662-3431, pertencentes aos serviços - Centro Educacionais CRECHE - referente Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/05/2012 | Valor: 6.701,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/05/2012 | Valor: 7.720,74 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Agricultura e Meio Ambiente, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/05/2012 | Valor: 1.377,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Quadras Desportivas - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/05/2012 | Valor: 50.695,50 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao INSS, conf. portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 07 de 06 de Agosto de 2009, ref. 1,5 da media da RCL do exercicio 2010 de acordo com art 13 paragrafo 5o, competência MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/05/2012 | Valor: 6.371,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.120,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/05/2012 | Valor: 840,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato do Resultado TP no008/2012, TP no001/2012, TP no003/2012, TP no 004/2012, junto ao Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 442,95 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso Licitação Pregão Presencial no 24/2012, Registro de preços p/ aquisição de medicamentos e P. P no 25/2012 aquisição de material medico-hospitalar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 5.055,13 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/05/2012 | Valor: 4.066,92 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. Aos meses 03 e 04 / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 4.990,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/05/2012 | Valor: 4.485,09 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/05/2012 | Valor: 2.118,94 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/05/2012 | Valor: 64,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Setor de Imprensa pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/05/2012 | Valor: 203,19 |
| Credor: Sebastião Pereira de Castro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 150 kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/05/2012 | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Publicação no DOU - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2012 | Valor: 61,13 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-3246, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. ABRIL/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3037 e 3187, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3555 pertencentes aos serviços - UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de ABRIL / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2012 | Valor: 322,57 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3169 e 3256, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2012 | Valor: 236,91 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3054 e 3042, pertencentes aos serviços - Tesouraria - junto a Secretaria M. de Fazenda, ref. Ao mes de ABRIL / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 827,26 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 38.123,37 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Fundamental 40%, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/05/2012 | Valor: 85,71 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Campo Esporte Clube - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/05/2012 | Valor: 41,07 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, p/ Funcionamento da Escola Municipal João J. Ramos, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de Março de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2012 | Valor: 296,74 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da AF/SIAT pertencentes à Secretaria Municipal de Fazenda, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/05/2012 | Valor: 470,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Quadras Desportiva, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de ABRILde 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/05/2012 | Valor: 346,29 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Pagamento de tarifas e taxas de interubanos telefones de uso diversas Secretarias 38-3662-3250,3042,3034,3437,3155,3169,3400,3229, junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. Ao mes de Maio 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 947,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 852,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.464,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.048,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.592,86 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 827,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.252,15 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.156,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 4.532,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 6.605,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.677,03 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 809,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 4.884,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 20.918,43 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 6.548,41 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.471,69 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.314,71 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 16.150,63 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.730,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 24.095,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 6.774,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 783,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.959,43 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 14.753,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 7.838,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 5.849,30 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2012 | Valor: 10.528,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/05/2012 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serv. de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: 6o e 7oT.A contrato no501/10, 1o T.A Contrato no822/11, 1o T.A contrato no921/11, Contrato no1164/11, Contrato no86/12, no517/12, no546/12, no622/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2012 | Valor: 3.897,96 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: 04 Resultado Pregão Presencial no 002/2012, 08 Extrato de Resultado da Ata de Registro de Preços e 10 Contratos. Junto ao Setor de Compras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/05/2012 | Valor: 162.740,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/05/2012 | Valor: 424,39 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Poço Artesiano Vila Serrana, pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/05/2012 | Valor: 16,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TEC do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/05/2012 | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Publicação no DOU - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/05/2012 | Valor: 133,83 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-3452, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/05/2012 | Valor: 457,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3953, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. Ao mês de MAIO 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/05/2012 | Valor: 302,23 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3482 e 3208, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/05/2012 | Valor: 172,98 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no38-3662-3607 pertencentes aos serviços - Minas Fácil conf. Acordo Coop. Tecnica no 229/2011- junto a Secret. M. de Fazenda, ref. MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/05/2012 | Valor: 8.472,12 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Escolas Municipais junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/05/2012 | Valor: 191,04 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cadastro - Tributação, pertencentes à Secretaria Municipal de Fazenda, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/05/2012 | Valor: 168,36 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/05/2012 | Valor: 25,66 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do ESF/PSF I, Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/05/2012 | Valor: 30,71 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Quadra Desportiva Canaã, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/05/2012 | Valor: 53,60 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Pagamento de tarifas e taxas de interubanos telefones de uso diversas Secretarias 38-3662-3469,3482,3208,3953,3309, junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/05/2012 | Valor: 6.595,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/05/2012 | Valor: 821,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.644,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.447,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/05/2012 | Valor: 77,74 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 26 Lts destinados ao veículo placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/05/2012 | Valor: 885,90 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Licitação Tomada de Preço no 07/2012, Resultado da Tomada de Preços no 008/2011, TPno01/2012, TPno03/2012 junto ao Setor de Compras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/05/2012 | Valor: 8.381,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/05/2012 | Valor: 650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/05/2012 | Valor: 346,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Kellen Ap. Alves Damasceno - CONTRATADA em PROCESSO SELETIVO junto ao CREAS na Secretaria Municipal de Ação Social, no periodo de 18/04 a 30/04 de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/05/2012 | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Publicação no DOU - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/05/2012 | Valor: 355,81 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 119 Lts destinados ao veículo placa HLF-1582 e HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3547, pertencentes aos serviços - UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de ABRIL / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/05/2012 | Valor: 237,32 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3281,3175,3312,3125 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSFs - ref. Ao mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/05/2012 | Valor: 177,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo nos38-3662-3278, 3339, 3237 pertencentes aos serviços das Escolas Municipais, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de ABRIL/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/05/2012 | Valor: 47,72 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa do Artesão e Atendimento Cemig, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/05/2012 | Valor: 25,74 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Deposito da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/05/2012 | Valor: 81,74 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Comodo aula de Reforço - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de Abril de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/05/2012 | Valor: 124,65 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/05/2012 | Valor: 21,76 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do ESF/PSF, Veredas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/05/2012 | Valor: 65,98 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Quadras Desportiva, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/05/2012 | Valor: 104,65 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 35 Lts destinados ao veículo placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/05/2012 | Valor: 354,36 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato do Resultado do Pregão Presencial no008/2007 e Tomada de Preço no003/2007, junto ao Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.560,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/05/2012 | Valor: 4.222,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/05/2012 | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Publicação no DOU - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/05/2012 | Valor: 1.765,96 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 833 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/05/2012 | Valor: 101,66 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 34 Lts destinados ao veículo placa HLF-1582 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/05/2012 | Valor: 150,74 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3210 pertencentes aos serviços do Ambulatorio da UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.990,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/05/2012 | Valor: 9.579,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/05/2012 | Valor: 12,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Depostio da Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/05/2012 | Valor: 112,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESF/PSF - VEREDAS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/05/2012 | Valor: 283,01 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Diversas Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/05/2012 | Valor: 434,34 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/05/2012 | Valor: 15,35 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da TELESALA, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/05/2012 | Valor: 111,29 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/05/2012 | Valor: 233,97 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do IEF, Junta Militar. Junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.034,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.960,18 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/05/2012 | Valor: 4.478,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/05/2012 | Valor: 4.854,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.056,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/05/2012 | Valor: 74,75 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 25 Lts destinados ao veículo placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/05/2012 | Valor: 3.366,42 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Resultado de Pregão Presencial no02/2012, no04/2012 e no 05/2012, Extrato de Contratato e Aditivos totalizando 13 documentos. Junto ao Setor de Compras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/05/2012 | Valor: 4.310,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/05/2012 | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Publicação no DOU - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/05/2012 | Valor: 3.021,00 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.425 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/05/2012 | Valor: 655,08 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 309 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/05/2012 | Valor: 439,53 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 147 Lts destinados ao veículo placa HLF-1582 e HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/05/2012 | Valor: 155,48 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 52 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMH-1970 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/05/2012 | Valor: 230,23 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina sendo 77 Lts p/ Veiculo placa HMH-7980 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/05/2012 | Valor: 62,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3645 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSF - Taboquinha, ref. mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/05/2012 | Valor: 1.042,85 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3229, 3535 e 3381, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de ABRIL / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/05/2012 | Valor: 62,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3527, pertencentes aos serviços - Escola Philomena, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/05/2012 | Valor: 746,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/05/2012 | Valor: 940,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/05/2012 | Valor: 289,79 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/05/2012 | Valor: 74,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESF/PSF, Vila São Pedro, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/05/2012 | Valor: 210,23 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços energia eletrica, p/ Funcionamento da Fabrica de Farinha e outros orgãos, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de ABRIL/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/05/2012 | Valor: 358,53 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/05/2012 | Valor: 5.148,54 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de Diversos Orgãos, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/05/2012 | Valor: 19.818,01 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.472,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/05/2012 | Valor: 7.286,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/05/2012 | Valor: 44,85 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 15 Lts destinados ao veículo placa HMG-0834 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/05/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/05/2012 | Valor: 122,59 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 41 Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/05/2012 | Valor: 943,40 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 445 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 15/05/2012 | Valor: 2.800,52 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.321 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/05/2012 | Valor: 663,78 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 222 Lts destinados aos veículos placas HLF-2964, HBK-5506, GMF-1280 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/05/2012 | Valor: 275,08 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 92 Lts destinados ao veículo placa HLF-1582 e HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/05/2012 | Valor: 245,18 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 82 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMH-1970 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/05/2012 | Valor: 59,75 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3921 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSF - Canãa, ref. mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3948, pertencentes aos serviços - Regulação - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo nos38-3662-3293 pertencentes aos serviços da Escola Municipal Candido J. Lopes, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de ABRIL/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/05/2012 | Valor: 26,02 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESF/PSF, Vila Palmeira, junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos meses de Abril e Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/05/2012 | Valor: 25,47 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Deposito da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/05/2012 | Valor: 284,01 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/05/2012 | Valor: 22,24 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito de Arquivos. Junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/05/2012 | Valor: 487,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de Carnes Guias e Assemelhados, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de MAIO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/05/2012 | Valor: 945,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/05/2012 | Valor: 4.305,56 |
| Credor: Emater MG | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/05/2012 | Valor: 179,40 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 60 Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/05/2012 | Valor: 1.829,56 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 863 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/05/2012 | Valor: 888,28 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 419 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/05/2012 | Valor: 448,50 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 150 Lts destinados aos veículos placas HLF-4727, HMN-5773, HBK-5505 e 5506 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/05/2012 | Valor: 224,25 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 75 Lts destinados ao veículo placa HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/05/2012 | Valor: 128,57 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 43 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMH-1970 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/05/2012 | Valor: 70,45 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3210 pertencentes aos serviços do Ambulatorio da UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de ABRIL / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/05/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3693 e 3905, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/05/2012 | Valor: 380,64 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/05/2012 | Valor: 202,33 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do IEF, Junta Militar. Junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/05/2012 | Valor: 76.039,99 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/05/2012 | Valor: 10.126,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/05/2012 | Valor: 732,46 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes do Concurso Publico, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de MAIO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.488,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/05/2012 | Valor: 4.513,43 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/05/2012 | Valor: 316,94 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 106 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/05/2012 | Valor: 391,69 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 131 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/05/2012 | Valor: 9.311,06 |
| Credor: Emater MG | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/05/2012 | Valor: 3.955,08 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/05/2012 | Valor: 89,70 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 30 Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/05/2012 | Valor: 619,04 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 292 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/05/2012 | Valor: 971,75 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 325 Lts destinados aos veículos placas HLF-4727, 2964, HBK-5505, GMF-1280 HMN-5773 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/05/2012 | Valor: 322,92 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 108 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMH-1970 e JFN-9971 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/05/2012 | Valor: 4.693,05 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de Diversos Orgãos, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/05/2012 | Valor: 16,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de MAIO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/05/2012 | Valor: 4.183,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/05/2012 | Valor: 304,98 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo 102 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 02/05/2012 | Valor: 774,41 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 259 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 02/05/2012 | Valor: 4.693,68 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.214 Lts destinados a Maquinas e Veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 02/05/2012 | Valor: 4.812,40 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.270 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/05/2012 | Valor: 861,12 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 288 Lts destinados a veículos placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/05/2012 | Valor: 1.226,05 |
| Credor: Emater MG | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/05/2012 | Valor: 520,79 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/05/2012 | Valor: 98,67 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 33 Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/05/2012 | Valor: 726,57 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 243 Lts destinados aos veículos placas HLF-4727, 2964, HBK-5506, HMN-5773 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/05/2012 | Valor: 59,80 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 20 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMH-9661 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/05/2012 | Valor: 8.319,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.561,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/05/2012 | Valor: 559,13 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo 187 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/05/2012 | Valor: 705,64 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 236 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/05/2012 | Valor: 4.914,16 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.318 Lts destinados a Maquinas e Veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/05/2012 | Valor: 3.237,24 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 1.527 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/05/2012 | Valor: 1.091,35 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 365 Lts p/ Veiculo Viaturas da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009, junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/05/2012 | Valor: 750,49 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 251 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/05/2012 | Valor: 1.347,46 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/05/2012 | Valor: 1.028,56 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 344 Lts destinados aos veículos placas HLF-4727, 2964, HBK-5505, HMN-5773 e GMF-1280 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/05/2012 | Valor: 10.407,27 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/05/2012 | Valor: 53.408,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/05/2012 | Valor: 162.988,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/05/2012 | Valor: 5.873,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/05/2012 | Valor: 236,21 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 79 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/05/2012 | Valor: 553,15 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 185 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/05/2012 | Valor: 8.306,16 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 3.918 Lts destinados a Maquinas e Veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/05/2012 | Valor: 6.101,36 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.878 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/05/2012 | Valor: 144,16 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Oleo Diesel, sendo 68 Lts p/ Veiculo placa HMG-7616, da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/05/2012 | Valor: 858,13 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 287 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/05/2012 | Valor: 415,61 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo 139 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/05/2012 | Valor: 768,43 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 257 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/05/2012 | Valor: 5.927,52 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.796 Lts destinados a Maquinas e Veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/05/2012 | Valor: 4.746,68 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.239 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/05/2012 | Valor: 732,55 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 245 Lts p/ Veiculo Viaturas da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009, junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/05/2012 | Valor: 723,58 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 242 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/05/2012 | Valor: 7.576,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/05/2012 | Valor: 819,26 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 274 Lts destinados aos veículos placas, HLF-1528 e HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/05/2012 | Valor: 6.805,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 3.210 Lts destinados a Maquinas e Veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/05/2012 | Valor: 203,52 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Oleo Diesel, sendo 96 Lts p/ Veiculos placas HMH-7629, HMG-7616 da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 02/05/2012 | Valor: 281,06 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 94 Lts destinados ao veículo placa HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/05/2012 | Valor: 61,13 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3063 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.074,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 18/05/2012 | Valor: 577,07 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 193 Lts p/ Veiculo Viaturas da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009, junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/05/2012 | Valor: 84,00 |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Termo Aditivo - Pregão Presencial no 23/2011, Processo no113/2011, aquisiçao de materias esportivos e musical, junto ao Setor de Compras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/05/2012 | Valor: 132,00 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel alcool sendo 60 Lts destinados aos veículos placa JFO-0722, LAI-2116 a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/05/2012 | Valor: 2.242,56 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no38-3662-3250,3274,3432,3979,3039,3684 pertencentes aos serviços da Secretaria Mun de Administração, ref. A ABRIL/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/05/2012 | Valor: 888,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/05/2012 | Valor: 378,00 |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Tomada de Preço no 005/2012 e 006/2012, aviso de Prorrogação P. Presencial no 23/2012, junto ao Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/05/2012 | Valor: 61,60 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel alcool sendo 28 Lts destinados ao veículo placa LAI-2116 a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.807,40 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-5010017 - 01 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 24/05/2012 | Valor: 12.268,23 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.272,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 24/05/2012 | Valor: 25.923,69 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 23 | Data: 08/05/2012 | Valor: 580,06 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 194 Lts destinados aos veículos placas HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/05/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3947 e 3574 pertencentes aos serviços Emater e Junta Militar, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 23 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.542,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 23 | Data: 24/05/2012 | Valor: 983,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 23 | Data: 24/05/2012 | Valor: 983,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 23 | Data: 02/05/2012 | Valor: 41,80 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 19 Lts destinados ao veículo placa JFO-1202 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 24 | Data: 15/05/2012 | Valor: 544,18 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 182 Lts destinados ao veículo placa HLF-0747, HLF-5340 e HBK-5444 a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/05/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3410, pertencentes aos serviços do Patrimonio, junto a Secretaria Municipal de Administração ref. Ao mes de MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 24 | Data: 24/05/2012 | Valor: 18.698,19 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 24 | Data: 24/05/2012 | Valor: 747,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 24 | Data: 24/05/2012 | Valor: 3.027,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/05/2012 | Valor: 310,96 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 104 Lts destinados a veículos placas HLF-5339, HIQ-9006, 9005e HMN-0650 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 25 | Data: 18/05/2012 | Valor: 263,12 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 88 Lts destinados ao veículo placa HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 25 | Data: 02/05/2012 | Valor: 2.523,56 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 844 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412,HLF-4726,HMH-9211,7053,HMN-8436,8438 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 25 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.052,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/05/2012 | Valor: 72,60 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 33 Lts destinados ao veículo placa JFO-1202 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/05/2012 | Valor: 211,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel alcool sendo 96 Lts destinados aos veículos placa JFO-7856, LAI-2116 a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 26 | Data: 02/05/2012 | Valor: 903,12 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 426 Lts destinados a veículos placas HMG-6674, HLF-4437, 3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 26 | Data: 31/05/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3359 e 3525 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 26 | Data: 24/05/2012 | Valor: 284.074,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 26 | Data: 08/05/2012 | Valor: 337,87 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 113 Lts destinados a veículos placas HMN-2171, HIQ-9006, 9005, HBK-5372 e HMN-0650, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 26 | Data: 02/05/2012 | Valor: 556,14 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 186 Lts destinados aos veículos placas HLF-5126, HMM-5808 Moto Serra e Roçadeiras a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 27 | Data: 28/05/2012 | Valor: 90,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel alcool sendo 41 Lts destinados aos veículos placa LAI-2116 a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 27 | Data: 08/05/2012 | Valor: 1.301,68 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 614 Lts destinados a veículos placas HMG-6674, HLF-4437, 3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/05/2012 | Valor: 7.102,83 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 27 | Data: 15/05/2012 | Valor: 250,80 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 114 Lts destinados aos veículos placas JFO-1202, JFO-0722 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 27 | Data: 02/05/2012 | Valor: 136,40 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 62 Lts destinados a veículos placas JFO-7866, JFO-1442 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 28 | Data: 28/05/2012 | Valor: 299,00 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 100 Lts destinados ao veículo placa HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 28 | Data: 08/05/2012 | Valor: 3.262,09 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 1091 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412, HMH-7053, HLF-4726,8665,NXX-0809, HMN-8438, 8436,9211,2237, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/05/2012 | Valor: 1.379,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 28 | Data: 15/05/2012 | Valor: 583,05 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 195 Lts destinados a veículos placas HMN-2171, HIQ-9006, HLF-5339, HBK-5372 e HMN-0650, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 28 | Data: 08/05/2012 | Valor: 90,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 41 Lts destinados ao veículo placa JFO-7866 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/05/2012 | Valor: 614,80 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 290 Lts destinados a veículos placas HMG-6674, HLF-4437, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/05/2012 | Valor: 2.291,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Maio/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/05/2012 | Valor: 206,31 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 69 Lts destinados a veículos placas HMN-0650, HIQ-9005 e 9006 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 29 | Data: 08/05/2012 | Valor: 29,90 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 10 Lts destinados ao veículo placa HBK-5371 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 30 | Data: 15/05/2012 | Valor: 2.511,60 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 840 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412, HLF-4726,8665,NXX-0809, HMN-8438, 8436,9211JFO-8750, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/05/2012 | Valor: 171,60 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 78 Lts destinados aos veículos placas JFO-1202, JFO-0722 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 30 | Data: 15/05/2012 | Valor: 182,39 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 61 Lts destinados a veículos placas HLF-5126, HMM-5808 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 31 | Data: 21/05/2012 | Valor: 1.221,12 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 576 Lts destinados a veículos placas HMG-6674, HLF-4437, 3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/05/2012 | Valor: 442,52 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 148 Lts destinados a veículos placas HLF-5339, HIQ-9006, HMN-2171, HMN-0650 e HBK-5372 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 31 | Data: 15/05/2012 | Valor: 171,60 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 78 Lts destinados a veículos placas JFO-7866, JFO-1442 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 32 | Data: 21/05/2012 | Valor: 3.073,72 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 1.028 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412, HLF-4726,8665,NXX-0809, HMN-8438, 8436,9211, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 32 | Data: 21/05/2012 | Valor: 421,59 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 141 Lts destinados aos veículos placas HLF-5126, Moto Serra e Roçadeiras a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 33 | Data: 28/05/2012 | Valor: 2.093,00 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 700 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412, HLF-4726,8665,NXX-0809, HMN-8438, 8436,9211, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 33 | Data: 28/05/2012 | Valor: 278,07 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 93 Lts destinados a veículos placas HLF-5126, HMM-5808, HBK-5371 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 34 | Data: 29/05/2012 | Valor: 1.225,36 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 578 Lts destinados a veículos placas HMG-6674,HLF- 4437 e 3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria M. de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 34 | Data: 28/05/2012 | Valor: 257,40 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 117 Lts destinados a veículos placas JFO-7866, JFO-1442 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 55 | Data: 25/05/2012 | Valor: 18.456,18 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, relativo a 1% ( um por cento) das receitas orçamentárias referente mes de: ABRIL de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 56 | Data: 10/05/2012 | Valor: 7.910,16 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 57 | Data: 10/05/2012 | Valor: 16,12 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 58 | Data: 10/05/2012 | Valor: 133,79 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 59 | Data: 18/05/2012 | Valor: 1.041,57 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 60 | Data: 18/05/2012 | Valor: 2,12 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 61 | Data: 18/05/2012 | Valor: 57,91 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 62 | Data: 22/05/2012 | Valor: 155,41 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 63 | Data: 30/05/2012 | Valor: 2.694,90 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 64 | Data: 30/05/2012 | Valor: 13,60 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 65 | Data: 30/05/2012 | Valor: 20,63 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 66 | Data: 31/05/2012 | Valor: 73,09 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de MAIO de 2012. | ||||
| Total das liquidações: | 4.061.493,10 | |||