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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2012




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Dados do Empenho
Número do empenho: 3736 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO 05 (cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, p/ realizar atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCRA, Hospital de Base e Tribunal de Justiça; Belo Horizonte-MG: SEDRU e Secretaria de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3735 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 465,30
Credor: Zilda Tiago de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em São Paulo-SP p/ acompanhante e paciente comparecer na Universidade Fed. São Paulo p/ acompanhamento de Cirugia Plastica, conf. Relát. da Assist. Social , junto a Secret. M. Saude.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3734 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 404,00
Credor: Zilda Tiago de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pag. de alimentação e pernoite, Buritis a São Paulo-SP, p/ paciente Larissa S. Luz e acompanhante, familia em vulnerabilidade social, Conf. Relatorio Assistente Social, junto a Secretaria M. Saude.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3733 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.363,05
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Instalação de 03 iluminária, equipadas, com lampada a vapor de sodio de 100Wats, para atender a Rua Cristovão Colombo proximo ao número 160 Bairro Taboquinha, nesta Cidade.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3732 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (Meia) diária para o MOTORISTA levar Onibus JJC-0232 para Revisão na Retifica Globo, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3731 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.560,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de mangueiras e conexão p/ manutenção e reparos de veiculos Patrol I, Patrol III, Pá Carregadeira 55CI, Pa Carreg. 55ART, Trator FD9. Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3730 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.925,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SERVIÇOS mecanicos para conservação, recuperação e reparo nos veículos placas HMM-2778, GMM-8981, KBS-1629 e HMM-4783 a serviço da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3729 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.650,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Mecanicos para manutenção do Veiculo placa GVJ-9160, JJC-0232 e KOD-1257 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3728 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.624,00
Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Soro Fisiologico para manutenção das atividade na Atenção Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 102 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50 Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3727 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7,40
Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Bicarbonato de sodio para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 102 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50 Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3726 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Global Valor: 42.000,00
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa, conf. 2o T. A. ao contrato 726/2010, junto a Secretaria M. de Administração e e Planejamento, ref. Ao mês de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 50 Ano: 2010 Data: 22/04/2010 Modalidade: Convite
Licitação: 16 Data da Licitaçao: 13/05/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3725 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 260,00
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Averbação de Desmembramento, cancelamento e abertura de matricula, certidões e arquivamento do imovel matricula 8696 da Farmacia de Minas, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 398 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 403 Data da Licitaçao: 31/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3724 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 399,84
Credor: Edezio Pereira Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 196km - Vila Palmeira São Vicente/Vila Palmeira/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 412 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 415 Data da Licitaçao: 31/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3723 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 227,70
Credor: Aldemilton Batista da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 110km - Vila Rosa/Comunidade Pernambuco/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 412 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 415 Data da Licitaçao: 31/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3722 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Preventivo e Manutenção em Impressora Epson Lx300, em atividades junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 402 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 416 Data da Licitaçao: 28/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3721 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.049,60
Credor: JN DIAGNOSTICA LTDA EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 79 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 11 Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3720 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.884,70
Credor: ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PROD. HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 79 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 11 Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3719 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Global Valor: 11.000,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3718 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3717 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para radioterapia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3716 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) Diária para o MOTORISTA conduzir paciente para Radioterapia, em Patos de Minas/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3715 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA levar documentos para protocolar na GIDUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3714 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar documentos para protocolar na GIDUR, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3713 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3712 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir Dro Rinaldo para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3711 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Dra Rinaldo p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3710 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 152,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para Consultas e exames, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3709 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3708 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para protocolar documentos, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3707 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 166,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas e cirurgia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3706 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e cirurgia, em Patos de Minas/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3705 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Global Valor: 53.000,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo xxx Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3704 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 163,35
Credor: João Batista Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) p/ Transporte, Alimentação e Pernoite à Belo Horizonte-MG p/ paciente, consulta de retorno no Hospital das Clinicas c/ Oftalmologista conf. relatório Assistente Social. Sec. M. Saúde

Dados do Empenho
Número do empenho: 3703 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 468,00
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de 18 camisetas para uso dos pacientes do CAPs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3701 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Tipo: Global Valor: 5.600,00
Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Ajudante de Carpinteiro para manutenção e reforma de ponte e mata burros conf. Contrato no 674/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. A xxx Medição.
Processo de Licitação
Número: 350 Ano: 2012 Data: 17/05/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 18 Data da Licitaçao: 17/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3700 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 387,00
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 30 camisetas para Expoagro de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3699 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 505,40
Credor: Saulo Peres de Castro - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos de limpeza e manutenção da Piscina da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 384 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 390 Data da Licitaçao: 30/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3698 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.197,60
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo TRATOR Esteira FD9 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3697 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 214,10
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-0232 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3696 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 372,71
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa KOD-1257 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3695 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 494,41
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GVJ-9160 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3694 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.467,62
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Pick-up placa HMM-5808 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3693 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 284,56
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Gol placa JFO-1202 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3692 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.000,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3691 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 48,00
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (três) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para a Diretora da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3690 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 93,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para realização do Almoço dos alunos das Escolas do Meio Rural no Evento Meio Ambiente, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3689 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 33,00
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para realização do Almoço dos alunos das Escolas do Meio Rural no Evento Meio Ambiente, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3688 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 65,50
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para realização do Almoço dos alunos das Escolas do Meio Rural no Evento Meio Ambiente, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3687 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 92,00
Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Assistencia Tecnica p/ manutenção na coluna de regeração PERMUTION modelo 1800 do Laboratorio Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 385 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 391 Data da Licitaçao: 29/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3686 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 2.100,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3268, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente, ref. Ao mes de xxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3685 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 204,00
Credor: Contex Textil Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tecidos para confecção de bonecos para ornamentação das festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 382 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 388 Data da Licitaçao: 29/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3684 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 900,00
Credor: Clarindo Francisco Franca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Pedreiro p/ Ligação e instalação Sanitárias na rede de esgoto e construção de Calçadas da Creche Eunice Martins de Araujo, junto a SEMEC, conf. Contrato no676/2012. Ref. a 30/05/12 a 11/06/12.
Processo de Licitação
Número: 386 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 392 Data da Licitaçao: 29/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3683 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 986,10
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ligação das instalações sanitárias, rede de esgoto e Construção de calçadas no predio da Creche Eunice Martins de Araujo, no bairro Jardim nesta Cidade, junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3682 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.295,00
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cabo de aço para manutenção da Balsa do Rio São Domingos, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3681 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 42,46
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de peças para manutenção do Veiculo Fiat Uno placa HMG-5607 - a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3680 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.603,93
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMM-2778 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3679 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 374,69
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Caminhão placa KBW-1629 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3678 Ano: 2012 Data: 29/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem que acomapanhou paciente para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3677 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 12.342,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3676 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.759,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3675 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.386,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3674 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.440,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3673 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 810,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3672 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.254,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3671 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.599,50
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3670 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 110,00
Credor: Rotavel Equipamentos Rodoviários LTda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Motor Ventilador para revisão do climatizador do Caminhão placa HMG-6826 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 405 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 417 Data da Licitaçao: 28/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3669 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.509,30
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecçaõ de 117 camisetas para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3668 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 184,90
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de Base da Caixa D'agua no Estadio Municipal no Bairro Israel Pinheiro nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3667 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 516,70
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de Base da Caixa D'agua no Estadio Municipal no Bairro Israel Pinheiro nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3666 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.200,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços Mecanicos em Maquinas: Pá 65X, Trator Valmet 78, Trator TL 75 e 01 a serviços de conservação de estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3665 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.000,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno em Veiculos Trator 78, Pá 55ART, Pá 55CI, Patrol, Caminhão KBW-1629, Rolinho, Patrol I e Patrol III a serviços de conservação de estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3664 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 900,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Torno em Veiculos Trator 292 4x4, Combat 936, Grade Aradoura, Trator TL75 e 01 e Trator TL75 e 02, a serviço de do pequeno produtor, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3663 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 600,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços Mecanicos em Veiculos Pá Carregadeira 936 e Trator 292 4x4, a serviço de do pequeno produtor, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3662 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 600,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Torno para manutenção dos Veiculos Onibus placas: JJZ-9524, GLA-7953 e KOD-2117 a serviços do Transportes de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3661 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 480,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno nos veículos tipo onibus placas: JJC-0232 e GVJ-9160, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3660 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.745,12
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo GM S10 placa HLF-0747, em atividades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3659 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.203,53
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Blazer placa HLF-2963 em atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3658 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3657 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 622,00
Credor: Roberto Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como cozinheiro para atender a equipe que trabalha na manutenção e conservação de estradas vicinais, na Região do Taquaril, conforme Contrato no.660/2012. Ref. A 28/05 a 26/06/2012.
Processo de Licitação
Número: 374 Ano: 2012 Data: 28/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 380 Data da Licitaçao: 28/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3656 Ano: 2012 Data: 25/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 400,00
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Centro Ref. da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3655 Ano: 2012 Data: 25/05/2012 Tipo: Global Valor: 27.500,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a parte patronal do INSS , decorrentes ao pagamento dos prestadores de serviços de transporte escolar, no mês de xxxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3654 Ano: 2012 Data: 25/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 524,16
Credor: Darlan Kesley de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 234km - Vila Serrana/Serra Bonita/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 400 Ano: 2012 Data: 25/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 405 Data da Licitaçao: 25/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3653 Ano: 2012 Data: 25/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 163,20
Credor: Edezio Pereira Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 80km - Palmeira/Vila Rosa/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 400 Ano: 2012 Data: 25/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 405 Data da Licitaçao: 25/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3652 Ano: 2012 Data: 25/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 223,50
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção da Praça no Distrito de São Pedro do Passa Tres, neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3651 Ano: 2012 Data: 25/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 636,70
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMN-2172 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3650 Ano: 2012 Data: 25/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 134,98
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3649 Ano: 2012 Data: 25/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 214,70
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3648 Ano: 2012 Data: 25/05/2012 Tipo: Global Valor: 6.865,23
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especiazliada, p/ execução da obra ampliação e reforma da Escola Municipal João Joaquim Ramos, nesta cidade de Buritis-MG, Bairro Taboquinha, conf. 2o T. A ao Contrato no 290/2012.
Processo de Licitação
Número: 53 Ano: 2012 Data: 17/01/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 18/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3647 Ano: 2012 Data: 25/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 940,77
Credor: Francivaldo da Costa Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 12/04/2004 a 11/04/2009 servidor Efetivo no cargo de Oficce-boy, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3646 Ano: 2012 Data: 25/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 36,16
Credor: Luzia Josefa Barbosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3645 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 132,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto e manutenção em 01 congelador da Escola Municipal Santa Marta na Vila Cordeiro neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 367 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 374 Data da Licitaçao: 24/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3644 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 220,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de instalação de 01 ar condicionado na sala de Raio X na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 365 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 372 Data da Licitaçao: 24/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3643 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 720,00
Credor: Joselda Rodrigues Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados no fornecimento de fotos em CD (15MP), confecção do Guia Municipal de saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 370 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 377 Data da Licitaçao: 24/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3642 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Global Valor: 8.215,04
Credor: Construtora Indaiá Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Empresa Especializada p/ Execução da Obra de Ampliação do predio da Escola Municipal Antonino Candido Lopes no Bairro Veredas conf. Quinto T.Adivo ao Contrato no 1130/2011, ref. a xxxxxxx medição.
Processo de Licitação
Número: 217 Ano: 2011 Data: 04/10/2011 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 24/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3641 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 96,85
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ o veículo AMBULANCIA placa NXX-0809 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3640 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir o Sro Advogado, referente a 1/2 (MEIA) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3639 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3638 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Global Valor: 2.500,00
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3637 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 190,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 cilindro para manutenção da Copiadora DP8085 em atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 369 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 376 Data da Licitaçao: 24/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3636 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 553,50
Credor: Mardisa Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para reparo do Veiculo Sprinter placa GTM-9214, que apresentou problema durante o transporte de paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Parecer Juridico.
Processo de Licitação
Número: 414 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 419 Data da Licitaçao: 24/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3635 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 934,16
Credor: Mardisa Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para reparo do Veiculo Sprinter placa GTM-9214, que apresentou problema durante o transporte de paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Parecer Juridico.
Processo de Licitação
Número: 413 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 418 Data da Licitaçao: 24/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3634 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 115.000,00
Credor: Sindicato Rural de Buritis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2085 Natureza: 3.3.60.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para o Sindicato Rural de Buritis. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada ref. apoio p/ realização 26a Expo Agropecuária Buritis-MG, contrat. duplas sertanejas: Universitária Trio Bravana dia 07/06/12 e Univ. Rey e Henrique no dia 08/06/12, estrutura e equip. som, palco, gerador conf. Convênio no09/2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3633 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Reunião da 1a Etapa da Campanha da Poliomielite 2012 na GRS, referente a 1/2 (MEIA) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3632 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Reunião CIB - Comissão Intergestores Bipartite, referente a 1/2 (MEIA) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3631 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de Reunião do Fórum OCA-DF e Entorno, referente a 1/2 (MEIA) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3630 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiania-GO, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Radioterapia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3629 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Radioterapia, em Goiania-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3628 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA levar veiculo Malibu para revisão.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3627 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar Veiculo Malibu para revisão, referente a 1/2 (MEIA) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3626 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para A TECNICA DE ENFERMAGEM acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em UNAÍ-MG

Dados do Empenho
Número do empenho: 3625 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3624 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em UNAÍ-MG

Dados do Empenho
Número do empenho: 3623 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (MEIA) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3622 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Rosangela Caetano dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A servidora ENFERMEIRA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para participar do 1o Encontro de Tecnicos do Conselho Regional das APAES do Noroeste de Minas, referente a 1/2 (MEIA) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3621 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Ana Caroline da Silva Dias Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Administrativa que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para participar de Capacitação do SISREG, referente a 01 (UMA) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3620 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Amilton Nesio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Aux. de Serv. Gerais/Digitador que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para participar de Capacitação do SISREG, referente a 01 (UMA) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3619 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3618 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3617 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 125,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir funcionários para treinamento do Sistama SISREG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3616 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir funcionários para treinamento do sistema SISREG, referente a 01 (UMA) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3615 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3614 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3613 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3612 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Marcelo Ferreira Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Capina e limpeza do Terreno da Casa de Cultura nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 366 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 373 Data da Licitaçao: 24/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3611 Ano: 2012 Data: 24/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 14,03
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Restituição de despesas c/ Combustivel p/ o Chefe Dpt. Contabilidade que se deslocou da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto na Gerencia Regional de Saúde sobre prest. de contas convênios nos 387/2010 e 611/2009.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3610 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.161,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Trofeus para premiação das festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 28/04/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 23 Data da Licitaçao: 12/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3609 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.113,00
Credor: Contex Textil Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3608 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 8.284,46
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3607 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 227,00
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3606 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.100,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3605 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Calcareo Gualberto Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3604 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.037,35
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3603 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 307,10
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3602 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,50
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3601 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.365,30
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3600 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 201,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3599 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 167,80
Credor: Jair Antonio de Souza-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3598 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.520,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1032 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de diversos equipamentos e componentes para utilização no Laboratorio de Educação Fisica (Aulas Práticas) do Polo UAB- Buritis- Profa Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3597 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.665,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1032 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de diversos equipamentos e componentes para utilização no Laboratorio de Educação Fisica (Aulas Práticas) do Polo UAB- Buritis- Profa Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3596 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 14.450,00
Credor: Ultraplast Distrib. de Produtos Odonto-Medico Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de kits de Saude Bucal para uso nas atividades da ESF, pelas Unidades Básicas de Saúde - Recurso: Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 189 Ano: 2011 Data: 27/07/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 39 Data da Licitaçao: 10/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3595 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Global Valor: 42.400,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo xxxx Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3594 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 414,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de corda para ornamentação das festividades do 18o Arraia Publico das Escolas Municipal do Ensino Fundamental de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12 Data da Licitaçao: 02/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3593 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 750,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do xxxxx da Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3592 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 3.000,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3591 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 603,90
Credor: Silvana Alves Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Sorocaba-SP p/ acompanhante e paciente retornar no Banco de Olhos (Hospital Oftalmologico de Sorocaba) consulta agendada, conf. relatório Assistente Social, junto Secret. M. Saude

Dados do Empenho
Número do empenho: 3590 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 500,00
Credor: Silvana Alves Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pag. de transporte de ida e volta, Buritis a Sorocaba-SP, p/ paciente Natalia A. M. Costa e acompanhante, familia em vulnerabilidade social, Conf. Relatorio Assistente Social, junto a Secretaria M. Saude.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3589 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Edmar Carneiro de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JUNHO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3588 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JUNHO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3587 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Aureo Melgaço de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JUNHO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3586 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Maria das Graças de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JUNHO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3585 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Ana Lucia Dias Neiva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JUNHO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3584 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Reinaldo Cilli Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JUNHO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3583 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 32,40
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra na revisão de 7.500km do Veiculo placa NXX-0809 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 391 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 396 Data da Licitaçao: 23/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3582 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 102,28
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de oleo e filtro na revisão de 7.500km do Veiculo placa NXX-0809 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 392 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 397 Data da Licitaçao: 23/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3581 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 102,28
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de oleo e filtro na revisão de 7500km do Veiculo placa HLF-8665 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 394 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 399 Data da Licitaçao: 23/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3580 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 32,40
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Mão de Obra na revisão de 7500km do Veiculo placa HLF-8665 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 395 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 400 Data da Licitaçao: 23/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3579 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Jarbas Antonio de Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de divulgação das festividades do 18o Arraia Publico de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 213 Ano: 2012 Data: 20/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 213 Data da Licitaçao: 20/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3578 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de custo de apolice junto ao 14o T. A do contrato no670/2008, dos Veiculos em atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 381 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 394 Data da Licitaçao: 23/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3577 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.769,62
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Seguro dos Veiculos placa HMN-8438, 8436, 9211, 5773 e HMG-5607, com vigencia de 01/06/12 a 31/12/12, Conf. 14o T. A ao Contrato no 670/2008, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 570 Ano: 2008 Data: 28/04/2008 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 19 Data da Licitaçao: 19/05/2008

Dados do Empenho
Número do empenho: 3576 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 481,34
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Seguro do Veiculo Gol placa HMN-7222, com vigencia de 01/06/12 a 31/12/12, Conf. 14o T. A ao Contrato no 670/2008, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 570 Ano: 2008 Data: 28/04/2008 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 19 Data da Licitaçao: 19/05/2008

Dados do Empenho
Número do empenho: 3575 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.269,12
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Seguro do Veiculo Sprinter placa GTM-9214, com vigencia de 01/06/12 a 31/12/12, Conf. 14o T. A ao Contrato no 670/2008, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 570 Ano: 2008 Data: 28/04/2008 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 19 Data da Licitaçao: 19/05/2008

Dados do Empenho
Número do empenho: 3574 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.022,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO 03 e 1/2 diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, que realizou atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCRA e Min. Esportes. Belo Horizonte-MG: Assemb. Legisl. Escritorio JNC, Expominas, COHAB, Copasa

Dados do Empenho
Número do empenho: 3573 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.000,00
Credor: Mário Junior Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento p/ pagar despesas c/ Café da manhã, lanche da tarde, almoço e janta, alimentação no trajeto de ida e volta p/ 25 pessoas que iram participar do Jogos de Minas (JIMI), em Tupaciguara-MG, nos dias 05 a 10/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3572 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 615,00
Credor: Mário Junior Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor DIRETOR DE ESPORTES que se desloca da sede a cidade de Tupaciguara-MG, para Acompanhar os atletas p/ participarem dos Jogos do Interior de Minas "JIMI" 2012, referente a 05 (cinco) diária(s).

Dados do Empenho
Número do empenho: 3571 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 700,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade de Tupaciguara-MG, p/ o MOTORISTA transportar os atletas p/ participarem dos Jogos do Interiro de Minas "JIMI -2012".

Dados do Empenho
Número do empenho: 3570 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 525,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Tupaciguara-MG, para Transportar os atletas p/ participarem dos Jogos do Interior de Minas "JIMI" 2012, referente a 05 (cinco) diária(s).

Dados do Empenho
Número do empenho: 3569 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3568 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3567 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária e Ambiental que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião com Coordenadores da VISA na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3566 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostraa de água para análise na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3565 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar água para o sistema Vigiágua na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3564 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 36,75
Credor: Valeria Souza Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) contas sendo 01 de Agua (COPASA) e 01 Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Mun. Ação Social

Dados do Empenho
Número do empenho: 3563 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 56,61
Credor: Elizabete Cardoso da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3562 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, para conduzir pacientes para quimioterapia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3561 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para quimioterapia, em Goiania-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3560 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 256,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para conduzir pacientes para Cirurgia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3559 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Barretos-SP.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3558 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 23,77
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Calota Cubo para o Veiculo Onibus placa JJZ-9524 a serviços do Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3557 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.000,00
Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços profissionais como Dentista para atuar no PSF VI no Bairro Canaã, nesta Cidade, conf. T.A ao contrato no 618/12. Junto a Secretaria Municipal de Saude. Ref. 23/05/12 a 22/06/12.
Processo de Licitação
Número: 427 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 430 Data da Licitaçao: 23/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3556 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.302,93
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças diversas p/ manutenção do Veiculo Blazer placa HMH-6363 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3555 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.293,87
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMM-2778 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3554 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 599,18
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Maquina Retro Escavadeira MF65X a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3553 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.299,04
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Trator TL85 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3552 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 15.579,97
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças diversas para manutenção da Maquina Motoniveladora Patrol RG140B a serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3551 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.057,15
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Maquina Motoniveladora Patrol RG140B a serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3550 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar sangue, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3549 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 354,30
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 10 (dez) Processos - Execução Fiscal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3548 Ano: 2012 Data: 23/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,62
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente devolução de recursos não utilizados no objeto de convenio no 387/2010.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3547 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.914,86
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente devolução de recursos não utilizados no objeto de convenio no 611/2009.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3546 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 70,00
Credor: Elaine Basil Fernandes Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais à Unái-MG, para a Coordenadora Pedagogica participar do curso de Capacitação do Censo Escolar.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3545 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 523,00
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de HD e Bateria par manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 360 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 366 Data da Licitaçao: 22/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3544 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.040,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira em prancha para manutenção da Ponte do Margarida, Via Dist. de Serra Bonita, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3543 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 650,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Margarida, Via Dist. de Serra Bonita, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3542 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 311,95
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Margarida, Via Dist. de Serra Bonita, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3541 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção da Ponte do Margarida, Via Dist. de Serra Bonita, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3540 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.725,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira em prancha para manutenção da Ponte do Riberão, Via Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3539 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 385,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção da Ponte do Riberão, Via Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3538 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 388,05
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riberão, Via Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3537 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 935,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Riberão, Via Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3536 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 740,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Equipamento sendo: Ar Condicionado para ser utilizado nas atividades do Polo de Minas Fácil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3535 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 203,80
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 102 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50 Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3534 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 75,96
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de medicamentos, para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 102 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50 Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3533 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 206,60
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Basica - Recurso: Farmacia Basica - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 102 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50 Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3532 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 115,20
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 102 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50 Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3531 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 685,79
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Corsa HMM-5808, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 955 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3530 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto Receita Federal p/ protocolar alteração do nome Municipio atendendo Instrução Norm. Conjunta RFB/STN no 1257/2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3529 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto na Receita Federal p/ protocolar alteração do nome do Municipio atendendo a Inst. Norm. Conjunta RFB/STN no1257/2012. Ref. 1/2 Diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3528 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 699,63
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 18 (dezoito) Processos - Execução Fiscal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3527 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.612,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 (quatro) Pneus para manutenção do Veiculo Sprinter placa GTM-9214 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 361 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 367 Data da Licitaçao: 22/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3526 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 110,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despes empenhada referente a Serviços de manutenção, preventiva em impressora FX2190 em atividades do Setor de Recursos Humanos, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 362 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 369 Data da Licitaçao: 22/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3525 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 947,84
Credor: Izabel Nunes de Castro Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 02/03/2004 a 01/03/2009 servidora Efetiva no cargo de Servente Escolar, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3524 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 947,84
Credor: Valdivina Barbosa dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 02/03/2004 a 01/03/2009 servidora Efetiva no cargo de Servente Escolar, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3523 Ano: 2012 Data: 22/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.652,86
Credor: Adriana Aparecida M Santiago Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 20/05/2007 a 19/05/2012 servidora Efetiva no cargo de Telefonista, junto a Secretaria M. de Administração.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3522 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.372,27
Credor: Edilene Rodrigues Gaia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 01/04/1996 a 31/03/2006 servidora Efetiva no cargo de Servente Escolar, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3521 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 834,72
Credor: Carlos Fernandes Neto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 11/04/2006 a 10/04/2011 servidor Efetivo no cargo de Vigia, junto a Secretaria M. de Transp. e Obras.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3520 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 827,88
Credor: Adriana Pereira das Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 12/04/04 a 11/04/09 servidora Efetiva no cargo de Aux. Serv. Gerais, junto a Secretaria M. de Administração.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3519 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 727,53
Credor: Junior Cesar Rodrigues Gaia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 02/01/07 a 01/01/12 servidor Efetivo no cargo de Aux. Serv. Gerais, junto a Secretaria M. Transp. e Obras.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3518 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.895,29
Credor: Neide Rodrigues Cantuário Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio ref. ao periodo aquisitivo de 02/04/96 a 01/04/06 servidora Efetiva no cargo de Assistente Administrativo, junto a Secretaria M. Transp. e Obras.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3517 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 2.000,00
Credor: Rápido Veneza Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de xx passagens intermunicipais de Buritis-MG a Brasiia-DF, das familias em vulnerabilidade social. Conf. Relatorio da Assistente Social. Junto a Secretaria M. de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3516 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Global Valor: 24.000,00
Credor: Ronaldo Antônio Mendonça Filho - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: plantoes de 24 horas de sabados, domingos e feriados, conf. contrato 683/2012. Ref. xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 293 Ano: 2012 Data: 17/04/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 17/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3515 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Global Valor: 24.000,00
Credor: Nilder Marcio Silva Mendes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Médico plantonista p/ atuar na Unidade Mista de Saúde conf. Contrato no 685/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A xxxx plantões sabados, domingo e feriados.
Processo de Licitação
Número: 293 Ano: 2012 Data: 17/04/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 17/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3514 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Global Valor: 20.000,00
Credor: Med Center Arinos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissional de medico plantonista sendo (0) plantoes de horas. Conf. contrato 684/2012. Junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de xxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 293 Ano: 2012 Data: 17/04/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 17/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3513 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Global Valor: 25.000,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. ( x) plantoes de 2a a 6a e (0) plantoes de sabado, domingo e feriado. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. Conf. contrato 681/2012.
Processo de Licitação
Número: 293 Ano: 2012 Data: 17/04/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 17/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3512 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Global Valor: 26.000,00
Credor: José Edir Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (0) plantoes de 24 hora 2a a 6a feira, conf. Contrato no 682/2012. Ref. xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 293 Ano: 2012 Data: 17/04/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 17/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3511 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Global Valor: 73.333,30
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico p/ atuar no Programa Saúde da Familia - PSF - Taboquinha, com carga horária de 40 horas semanais, conf. Contrato no 680/2012, Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 293 Ano: 2012 Data: 17/04/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 17/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3510 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3509 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 e 1/2 ( uma e meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3508 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Elaine Basil Fernandes Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora Pedagogica que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Curso de Capacitação do Censo Escolar, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3507 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.351,84
Credor: Maria Raimunda da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 18/01/89 a 16/01/99 servidora Efetiva no cargo de Tecnica de Enfermagem, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3506 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 370,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos sendo: 01 Arquivo de aço para uso nas atividades do Setor de Controle Interno junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3505 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.154,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos sendo: 01 Bebedouro e 01 Impressora para uso nas atividades do Setor de Controle Interno junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3504 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Nayana Machado Lino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fonte ATX e Bateria para manutenção do computador em atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 357 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 368 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3503 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 398,00
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01(um) HD externo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 357 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 368 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3502 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 139,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo Amido de Milho para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 358 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 365 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3501 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 52,50
Credor: Amilton Nesio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Aux. de Serv. Gerais/Digitador que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para participar de Capacitação do SISREG, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3500 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que se deslocou da Sede à Uruana-MG conduzindo o médico que fez plantão em Buritis-MG no fim de semana.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3499 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.350,00
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Hospedagem aos funcionários da AMNOR que presta serviços de manutenção de Estrada Vicinais, pelo Convenio no 25/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras.
Processo de Licitação
Número: 228 Ano: 2012 Data: 04/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 235 Data da Licitaçao: 04/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3498 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 54,78
Credor: Claudete de Sousa Maciel Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3497 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 56,02
Credor: Érika Gonçalves Moura Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) contas sendo 01 de Agua (COPASA) e 01 Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Mun. Ação Social

Dados do Empenho
Número do empenho: 3496 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3495 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3494 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3493 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e exames.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3492 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e exames, Patos de Minas / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3491 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem mamografia e tomografia, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3490 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (UMA) diária para o MOTORISTA levar e buscar Onibus na Oficina, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3489 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00
Credor: 4 BIO - MEDICAMENTOS LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 05 Caixas de medicamento de alto culto para o Paciente Derival Reis de Almeida em tratamento de cancer, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 375 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 381 Data da Licitaçao: 18/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3488 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 583,74
Credor: Aldemilton Batista da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 282km Faz. Boa Esperança/Vila São Pedro/Vila Rosa/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 379 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 385 Data da Licitaçao: 18/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3487 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 277,44
Credor: Edezio Pereira Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 136km Palmeira/ Pernambuco/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 379 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 385 Data da Licitaçao: 18/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3486 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 275,72
Credor: Geraldo Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 122km Vila São Vicente/ Pernambuco/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 376 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 382 Data da Licitaçao: 18/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3485 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 332,80
Credor: Honorico José de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 160km Vila São Vicente/ Palmeira/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 376 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 382 Data da Licitaçao: 18/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3484 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 562,80
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 280km Vila Serra Bonita/ Serrana/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 376 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 382 Data da Licitaçao: 18/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3483 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Global Valor: 201,60
Credor: Darlan Kesley de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 90km Vila Serrana, Faz. Campininha, Pernambuco/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 376 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 382 Data da Licitaçao: 18/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3482 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 13.231,78
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP Dep. Parques, Jardins e Cemiterios, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3481 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 193.115,04
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS - PAV no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3480 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3479 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Global Valor: 50.000,00
Credor: Raul Cezar Esteves de Souza - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços p/ realização do Circuito de Rodeio Municipal c/ todo infra-estrutura, animais, juiz, sonorização, arena, palhaços, salva-vidas e fogos de artificio, conf. Contrato no666/2012, junto a SEMEC; na Vila ou Distrito xxxx
Processo de Licitação
Número: 292 Ano: 2012 Data: 17/04/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 22 Data da Licitaçao: 17/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3478 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 20.152,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3477 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionários, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3476 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3475 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 152,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3474 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir A Secretária de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3473 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3472 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3471 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas, em Patos de Minas/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3470 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 45,00
Credor: Jarbas Antonio de Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Divulgação com carro de som para a Caminhada com os alunos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 213 Ano: 2012 Data: 20/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 213 Data da Licitaçao: 20/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3469 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.260,00
Credor: Irmãos Pepe Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para sinalização das Ruas e Avenidas neste Municipio - Recurso: Multas de Transito, junto a SETOP.
Processo de Licitação
Número: 364 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 371 Data da Licitaçao: 18/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3468 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 64,00
Credor: Valdir Schittler Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (Quatro) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3467 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 269,00
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do computador utilizado nas atividades da Garagem Municipal, junto a SETOP.
Processo de Licitação
Número: 371 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 378 Data da Licitaçao: 18/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3466 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 206,87
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ o veículo ONIBUS placa HLF-8856 destinados aos Serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3465 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 70,00
Credor: Beatriz Aparecida Alves dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Consulta com Oftalmologista da Paciente, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3464 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: Sandra Aparecida de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Consulta com Psiquiatra da Paciente, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3463 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 325,95
Credor: Dilvia Barbosa da Silva Palma Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de passagens ida e volta, alimentação do paciente p/ fazer tratamento de saúde em Belo Horizonte-MG, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3462 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 63,59
Credor: Adilsa Ribeiro dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social

Dados do Empenho
Número do empenho: 3461 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 71,59
Credor: Marilene de Jesus Martins Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social

Dados do Empenho
Número do empenho: 3460 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3459 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3458 Ano: 2012 Data: 18/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 800,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3457 Ano: 2012 Data: 17/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 29.985,50
Credor: Estrada Sinalização Viária Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de sinalização viária Transito Urbano, c/ fornecimento de placas verticais de sinalização refletivas de regulamento e advertencia, pintura de faixas de pedestre e transito, conf. normas do CONTRAM, junto a SETOP.
Processo de Licitação
Número: 263 Ano: 2012 Data: 02/04/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 19 Data da Licitaçao: 04/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3456 Ano: 2012 Data: 16/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 170,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Refrigerantes para o Coquetel em comemoração ao lançamento do livro de poesias " De alma e coração" - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3455 Ano: 2012 Data: 16/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 240,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Salgados Variados para o Coquetel em comemoração ao lançamento do livro de poesias " De alma e coração" - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3454 Ano: 2012 Data: 16/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 65,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços preventivo, manutenção e reparos em Impressora do Setor de Assessoria de Imprensa, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 354 Ano: 2012 Data: 16/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 362 Data da Licitaçao: 16/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3453 Ano: 2012 Data: 16/05/2012 Tipo: Global Valor: 483,84
Credor: Sapra Landauer Serviços de Assessoria e Proteçao Radiologica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de monitoramento individual externa de radiação emanada pelo uso do Aparelho de Raio X, nas atividades da Unidade Mista de Saude conf. Contrato no 656/2012, junto a Secretaria M. de Saude. Ref. xxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 345 Ano: 2012 Data: 16/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 358 Data da Licitaçao: 16/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3452 Ano: 2012 Data: 16/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 246,09
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 363 Ano: 2012 Data: 16/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 370 Data da Licitaçao: 16/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3451 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 495,00
Credor: Mardisa Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para revisão de 555.000Km no Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 378 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 384 Data da Licitaçao: 15/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3450 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 360,00
Credor: Mardisa Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 555.000Km no Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 377 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 383 Data da Licitaçao: 15/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3449 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Global Valor: 8.000,00
Credor: Sempre Editora Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo:
Processo de Licitação
Número: 373 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 379 Data da Licitaçao: 15/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3448 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.731,48
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Caminhão Caçamba placa HMH-0373 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3447 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 228,00
Credor: Sebastião José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (TRÊS) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3446 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ conduzir Secretária de Ação Social p/ participar do Seminário sobre Adoção: Contexto Psicossocial e Judicial, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3445 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ participar do Seminário sobre Adoção: Contexto Psicossocial e Judicial, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3444 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Conduzir funcionários p/ treinamento descentralização do Sistema SINAN-NET: digitação dos agravos, envio de tranf. e outros tópicos na GRS, ref. A 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3443 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 82,00
Credor: Erni Prado Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Programador/Digitador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para treinamento descentralização do Sistema SINAN-NET: digitação dos agravos, envio de tranf. e outros tópicos na GRS, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3442 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para treinamento descentralização do Sistema SINAN-NET: digitação dos agravos, envio de tranf. e outros tópicos na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3441 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Onibus placa GVJ-9160 para revisão mecânica, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3440 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3439 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 e 1/2 ( uma e meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3438 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ p/ pegar material na Pepe Tintas, p/ demarcação nas ondulações na Sede de Buritis e pegar bomba p/ abastecimento de Agua na Eletro Enrelamento, ref. 01 Diária

Dados do Empenho
Número do empenho: 3437 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3436 Ano: 2012 Data: 15/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3435 Ano: 2012 Data: 14/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 104,62
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas com autenticações de cópias e envio de documentação para Belo Horizonte-MG ref. Prestação de Contas de Convenio no1175/2011 do Programa de Transp. Escolar, junto a Secretaria M. de Educação

Dados do Empenho
Número do empenho: 3434 Ano: 2012 Data: 14/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 908,96
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Placa HLF-1528 a serviços da Secretaria Municipal de SAÚDE.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3433 Ano: 2012 Data: 14/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 165,00
Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para roçadeira que atende o Corte de gramas nos Canteiros Centrais na Sede do Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 355 Ano: 2012 Data: 14/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 363 Data da Licitaçao: 14/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3432 Ano: 2012 Data: 14/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 172,02
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Saveiro placa HMN-8438 a serviços do Transporte de Pacientes junto a Secretaria Municipal de SAÚDE
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3431 Ano: 2012 Data: 14/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 287,62
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 SONDA LAMBDA, para manutenção do Veiculo placa LAI-2116 a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3430 Ano: 2012 Data: 14/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 193,70
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Rolamento Centro para manutenção do Veiculo Onibus MBB placa HVI-9838 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3429 Ano: 2012 Data: 14/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 650,49
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus MBB placa HVI-9838 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3428 Ano: 2012 Data: 14/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 10.801,62
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus Scania K113 placa JJC-0232 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3427 Ano: 2012 Data: 14/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.603,07
Credor: Divina Aparecida Severino B de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 06/09/94 a 02/09/04 servidora Efetiva no cargo de Servente Escolar, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3426 Ano: 2012 Data: 14/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 22.489,68
Credor: Maria Ilma Soares e Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento 12 (nove) meses de Férias Prêmio, a Ex Servidora, ocupante do Cargo Tec. Enfermagem, relativo ao periodo de 02/01/96 a 13/05/2012, por ter sido aposentada por idade urbana, pelo regime geral de previdencia - INSS.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3425 Ano: 2012 Data: 11/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.292,24
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do convenio no290/2006, destinado a melhoria no perimetro urbano.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3424 Ano: 2012 Data: 11/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Neneka Placas Ltda -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placas para os Veiculos HLF-8665 e HLF-8666 e HLF-8667 em atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 351 Ano: 2012 Data: 11/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 359 Data da Licitaçao: 11/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3423 Ano: 2012 Data: 11/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Jarbas Antonio de Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de divulgação dos seguintes Eventos: Homenagem as mães nos programas PETI, PROJOVEM e AABB. Caminhada do dia nacional de combate ao abuso e exploração da criança e adolescente. Arraía do Peti, junto a SEMAS.
Processo de Licitação
Número: 213 Ano: 2012 Data: 20/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 213 Data da Licitaçao: 20/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3422 Ano: 2012 Data: 11/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.123,42
Credor: Iolanda de Freitas Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/06/97 a 30/05/2002 servidora Efetiva no cargo de Pedagoga, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3421 Ano: 2012 Data: 11/05/2012 Tipo: Global Valor: 8.250,00
Credor: Almir de Souza Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imovel sito a Av. Goias no 966, centro para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no 655/2012. Ref. A xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 334 Ano: 2012 Data: 11/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 353 Data da Licitaçao: 11/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3420 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Global Valor: 4.500,00
Credor: Sebastião Batista Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 3419 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Global Valor: 3.000,00
Credor: Ronaldo Caetano de Mattos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 3418 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Global Valor: 1.500,00
Credor: Roberto Monteiro dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 3417 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Global Valor: 2.500,00
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 3416 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Global Valor: 3.000,00
Credor: Maria Adilma das Neves Oliveira e Outro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 3415 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Global Valor: 4.500,00
Credor: João Alves Filho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 3414 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Global Valor: 3.000,00
Credor: Hélio Edson F. Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 3413 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Global Valor: 2.000,00
Credor: Gilberto Paulo de Deus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 3412 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Global Valor: 4.500,00
Credor: Geraldo Salvador A. da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 3411 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Global Valor: 3.000,00
Credor: Domingos da Silva Dias Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 3410 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Global Valor: 2.500,00
Credor: Antonio Vicente de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 3409 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Global Valor: 3.000,00
Credor: Abdo João Chamon Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 3408 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 69.000,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS p/ atuar na AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3407 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 16.600,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS p/ atuar na Farmacia Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3406 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 11.050,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS p/ atuar no Centro de Estudo e Pesquisa, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e M. Ambiente, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3405 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 28.566,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS p/ atuar no Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3404 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 12.186,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3403 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 9.000,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de SAÚDE, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3402 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 392.242,07
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3401 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 128.121,97
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - EFETIVOS , junto ao EJA - Secretaria Municipal de Educação , Esportes e Lazer, ref. mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3400 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 11.660,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3399 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 328.300,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3398 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 58.212,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros
Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários CONTRATADOS, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas - SETOP, referente mês de xxxx de 2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3397 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 12.741,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais Efetivos junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3396 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 51.124,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais Efetivos junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3395 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 91,20
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Eça de Queiroz na Região Riacho Morto, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3394 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 314,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Eça de Queiroz na Região Riacho Morto, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3393 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 270,00
Credor: Jair Antonio de Souza-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Eça de Queiroz na Região Riacho Morto, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3392 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 344,10
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Eça de Queiroz na Região Riacho Morto, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3391 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 325,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Professor Anatólio, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3390 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 124,05
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Professor Anatólio, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3389 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 692,28
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Professor Anatólio, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3388 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.738,50
Credor: Jair Antonio de Souza-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Professor Anatólio, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3387 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 148,00
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Professor Anatólio, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3386 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 617,50
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Professor Anatólio, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3385 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 386,60
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para Reforma do Predio da Escola Municipal Professor Anatólio, neste Municipio - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3384 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 227,00
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais p/ reforma da caixa dágua que abastece a Comunidade do Barro Vermelho, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3383 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.573,95
Credor: RS MOTORES LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Pulverizador para realização de combate contra a Dengue - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde) Epidemiologia/Campanha - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 349 Ano: 2012 Data: 04/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 357 Data da Licitaçao: 04/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3382 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.100,00
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de chapa para reforma da caixa dágua que abastece a Comunidade do Barro Vermelho, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 347 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 355 Data da Licitaçao: 10/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3381 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 27,50
Credor: Jair Antonio de Souza-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de estopa para reforma da Escola Municipal Professor Anatólio na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 342 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 347 Data da Licitaçao: 10/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3380 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 724,50
Credor: Irmãos Pepe Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Tinta para pintura externa calçadas do predio da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 348 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 356 Data da Licitaçao: 10/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3379 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 640,00
Credor: Gilberto Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de instalação e montagem de Divisoria Euxatex, junto a Secretaria Muncipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 352 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 360 Data da Licitaçao: 10/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3378 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 34,92
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de despesas pagas p/ Viação Sertaneja - Transp. de Cargas e Encomendas ref. ao conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas com documentação do Projeto de um Poço Artesiano p/ a Vila Rosa junto a SEDRU/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3377 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto na Gerencia Reg. Saúde pres. de contas conv. no387/2010 aquisição de ambulancia e 611/2009 apar. ultra sonografia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3376 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto na Gerencia Regional Saúde p/ Prestação contas conv. no 387/2010 aquisição ambulancia e 611/2009 apar. ultra sonografia. Ref. 1/2 Diária

Dados do Empenho
Número do empenho: 3375 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 512,16
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção nas atividades desenvolvidas nos PSFs/ESFs - Recurso: PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 94 Ano: 2010 Data: 06/08/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3374 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 552,24
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção nas atividades desenvolvidas nos PSFs/ESFs - Recurso: MAC, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 94 Ano: 2010 Data: 06/08/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3373 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 784,80
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção nas atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 94 Ano: 2010 Data: 06/08/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3372 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3371 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3370 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3369 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.035,74
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos diversos para instalação de Padrão de Energia e Iluminação do Cemitério novo, no Bairro Jardim nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Trasnp. e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3368 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.546,15
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para instalação de Padrão de Energia e Iluminação do Cemitério novo, no Bairro Jardim nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Trasnp. e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3367 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 141,50
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para instalação de Padrão de Energia e Iluminação do Cemitério novo, no Bairro Jardim nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Trasnp. e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3366 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.095,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção e conservação da Ponte da Onça, na Região do Pernambuco neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3365 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 451,95
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção e conservação da Ponte da Onça, na Região do Pernambuco neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3364 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 203,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção e conservação da Ponte da Onça, na Região do Pernambuco neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3363 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 26,00
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Material para Comunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Aparelho Telefonico para uso na Farmacia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3362 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 443,55
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reconstrução de Bueiros do Estreito na Região de São Domingos neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3361 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 960,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças de madeira e compensado para reconstrução de Bueiros do Estreito na Região de São Domingos neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3360 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Calcareo Gualberto Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de brita no 01 para reconstrução de Bueiros do Estreito na Região de São Domingos neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3359 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.870,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para reconstrução de Bueiros do Estreito na Região de São Domingos neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3358 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 97,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Carrinho de Ferro e Pregos para reconstrução de Bueiros do Estreito na Região de São Domingos neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3357 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Calcareo Gualberto Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Brita no01 para cobertura do Patio da Escola Municipal Francisco F. Pitangui, Barriguda I, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3356 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 199,50
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para instalação de internet no Setor de Patrimonio, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3355 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 8.721,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela desepesa empenhada referente aquisição de materiais para confecção de fraudas para uso de Crianças nos Centros Municipais de Educação Infantil Frei Vitor Lisboa e Angela da Cunha e Creches, junto a Secretaria M. de Educação.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12 Data da Licitaçao: 02/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3354 Ano: 2012 Data: 09/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 36,08
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas no Cartorio do 1o Oficio de Notas de Buritis-MG, referente ao serviços de Reconhecimento de firma para festividades do 18o Arraia Publico, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3353 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,84
Credor: Maria Dilma Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de despesas pagas no Cartorio de Registro de Titulos e Documentos e Civil de PJ de Buritis-MG, p/ o registro de Ata de Eleição e Posse da Caixa Escolar da Escola M. João Farias Pinho. Junto a Secret. M. Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3352 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.440,00
Credor: Silvia Lima Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de retifica, uzinagem, sincronismo e montagem de motores dos Veiculos Caminhão placa HMM-2778 e PÁ Carregadeira MF65X, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 353 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 361 Data da Licitaçao: 07/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3351 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 615,40
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de Equipamentos para trabalhos de confecção, consertos e reformas de carteiras e cadeiras das Escolas Municipais - Recurso: QESE, junto a Secretaria M. de Educação.
Processo de Licitação
Número: 344 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 351 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3350 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Estimativo Valor: 2.767,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina ou Oleo Diesel, sendo xxx Lts p/ Veiculo placa xxxxx da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009. Junto a Secretaria M. de Administração.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3349 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unái-MG, para levar amostra de água para análise, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3348 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 840,00
Credor: Calcareo Gualberto Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Brita no 01 para construção no Patio do PSF/ESF I no Bairro Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3347 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 12.822,12
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 79 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 11 Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3346 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 9.058,30
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 79 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 11 Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3345 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.623,22
Credor: Diaglab Produtos Para Laboratorio Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 79 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 11 Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3344 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Global Valor: 7.733,00
Credor: Murilo Lourenço Barbosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 20, conf. Contrato no 708/2012. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 433 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 436 Data da Licitaçao: 07/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3343 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 520,18
Credor: CENTERLAB- Central de Artigos para Laboratorios Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 79 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 11 Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3342 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 39,84
Credor: Science - Comercio de Equipamentos para Laboratorios Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 79 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 11 Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.389,00
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 79 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 11 Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3340 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.095,00
Credor: Lab Shopping Diagnostica Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 79 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 11 Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3339 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Global Valor: 7.767,36
Credor: Antonio Barbosa Martins Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 23, conf.Contrato no 707/2012. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxxx
Processo de Licitação
Número: 434 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 437 Data da Licitaçao: 07/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3338 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 35,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 07 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3337 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 125,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 25 marmitex para servidores trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3336 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.325,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 465 marmitex p/ consumo dos funcionários plantonistas (médicos e enfermeiros) que atuam na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3335 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00
Credor: Gesinval Valadares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenha ref. a confecção de 6 proteses dentaria, e 39 dentaduaras p/ ser distribuido aos pacientes com alto gra de vulnerabilidade social junto ao Programa de Saúde Bucal, conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 95/2010.
Processo de Licitação
Número: 3 Ano: 2010 Data: 04/01/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 27/01/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3334 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unái-MG, para levar água para análise VIGIÁGUA, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3333 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 164,00
Credor: Orlando Ramos da Cunha Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Terapeuta Ocupacional que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Capacitação sobre Alcool e Drogas (papo legal), referente a 02 (duas) diária(s).

Dados do Empenho
Número do empenho: 3332 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 361,20
Credor: Eliene Barbosa Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais e Transp. Urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ a Idenficadora Ad Hoc fazer Prestação de Contas junto ao Instituto de Identificação de Minas Gerais.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3331 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Eliene Barbosa Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora Idenficadora Ad Hoc que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para Prestação de Contas junto ao Instituto de Identificação de Minas Gerais, referente a 02 (duas) diária(s).

Dados do Empenho
Número do empenho: 3330 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.743,15
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de utensilios, material de artesanatos divresos para uso nas atividades das oficinas terapeuticas do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12 Data da Licitaçao: 02/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3329 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 767,50
Credor: Contex Textil Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de utensilios para uso nas atividades da Estratégia Saude em Familia - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12 Data da Licitaçao: 02/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3328 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, referente a 02 (duas) diárias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3327 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Leonardo Gomes da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. O Servidor Enfermeiro que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3326 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para internação no Sanatório Espírita.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3325 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação no Sanatório Espírita, em Uberaba/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3324 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar onibus que estava na revisão na oficina Auto Estrada, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3323 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Josielson Rodrigues Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Tecnico de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3322 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para o INSS, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3321 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ o Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto junto a Gerencia Regional de Saúde, prestação de contas convenio / resolução 1904/2009 e resolução 1248/2007.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3320 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto junto a Gerencia Regional de Saúde, prestação de contas Convenio Resolução 1904/2009. e resolução 124//2007, ref. A 1/2 (meia) Diaria.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3319 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3318 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 261,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3317 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3316 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3315 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ tratar de assunto na Receita Federal, sobre a Instrução Normativa Conjunta RFB/STN no 1.257 que determina alteração. ref. A 1/2 (meia) Diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3314 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ o Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto junto a Caixa Economica Federal sobre a homologação do SISTN anual.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3313 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto junto a Caixa Economica Federal sobre a homologação do SISTN anual. ref. A 1/2 (meia) Diaria.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3312 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Global Valor: 28.447,84
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços p/ realização de exames Laboratorios Anatomo-Patologicos p/ atender pacientes com alto grau de vulnerabilidade, conf. Autorização e Relatorio da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes XXXX / 2012.
Processo de Licitação
Número: 201 Ano: 2011 Data: 25/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 43 Data da Licitaçao: 13/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3311 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Global Valor: 1.500,00
Credor: José Marcio Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imovel sito a R. Americo Vespucio no 760, Bairro Taboquinha p/ instalações de 01 sala ocupada do 5o ano Ensino Fundamental extensão da Escola M. João Joaquim Ramos. Junto a Secretaria M. Educação. Ref. Ao xxx 2012
Processo de Licitação
Número: 383 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 389 Data da Licitaçao: 07/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3310 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.350,00
Credor: Clarindo Francisco Franca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços p/ Reconstrução de ala do bueiro do estreito na Região de São Domingos neste Municipio, conf. Relatorio fotografico e contrato no641/2012. Ref. A 07/05 a 22/05/2012, junto a SETOP.
Processo de Licitação
Número: 323 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 330 Data da Licitaçao: 07/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3309 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.263,03
Credor: Casa da Jardinagem Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de arame liso p/ construção da Cerca que da acesso a Ponte Construida sobre o Rio Pasmada, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 336 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 343 Data da Licitaçao: 07/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3308 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 650,00
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683 Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Seviços de Rebobinamento do Motor Trifásico que atente o abastecimento de Agua nos Caminhoes Pipa para molhar jardins, ruas e avenidas nas atividades da SETOP.
Processo de Licitação
Número: 337 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 344 Data da Licitaçao: 02/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3307 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.884,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 180 carga para botijão de gas 13kg para consumo nas Escolas Municipais de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3306 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 450,00
Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção das Maquinas Moto Serra em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 343 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 348 Data da Licitaçao: 07/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3305 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.454,06
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Sprinter placa GTM-9214 a Serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3304 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 186,68
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo S10 placa HLF-2964 a Serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3303 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 520,05
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo D20 placa LAI-0909 a Serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3302 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.759,53
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMM-2778 a Serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3301 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 533,93
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GMM-7112 a Serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3300 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 152,25
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ o veiculo Fiat Uno placa HMH-7980 em atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009. junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3299 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 75,40
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço do Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3298 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,53
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço do Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3297 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 56,80
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço do Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3296 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 184,80
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço do Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3295 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 94,60
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço do Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3294 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 257,41
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço do Governo Itinerante na Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3293 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 326,70
Credor: Eliene Pereira da Silva Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG, p/ ajuda de custo c/ transporte, alimentação / pernoite p/ paciente e acompanhante, Tratamento de Anemia Falciforme, conf. relátorio da Assistente Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3292 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 32,29
Credor: Adão Jose de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 contas, sendo 01 Energia (CEMIG) e 01 Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social

Dados do Empenho
Número do empenho: 3291 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.250,00
Credor: Marina de Carvalho Vilela Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico no Controle e Avaliação, Auditoria, conf. 2o T.A ao Contrato no 689/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A 04/05/12 a 31/05/2012.
Processo de Licitação
Número: 35 Ano: 2010 Data: 19/03/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3290 Ano: 2012 Data: 07/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 242,40
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 08 (oito) Processos - Execução Fiscal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3289 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Simone Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de tratamento dentário do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3288 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Global Valor: 7.766,66
Credor: Jair de Oliveira lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serv. Supervisor de Patrulhas mecanizadas na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. Contrato no612/2012. Ref. Ao xxxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 256 Ano: 2012 Data: 02/04/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 12 Data da Licitaçao: 02/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3287 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Global Valor: 5.747,33
Credor: Fernando de Oliveira Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serv. Auxiliar de Mecanico p/ Maquinas pesadas na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. Contrato no611/2012. Ref. Ao xxxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 256 Ano: 2012 Data: 02/04/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 12 Data da Licitaçao: 02/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3286 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Global Valor: 5.747,33
Credor: Ernani Oliveira Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serv. Auxiliar de Mecanico p/ Maquinas pesadas na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. Contrato no610/2012. Ref. Ao xxxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 256 Ano: 2012 Data: 02/04/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 12 Data da Licitaçao: 02/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3285 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 17.999,73
Credor: Geraldo Afonso de Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 09 (nove) meses de Férias Prêmio, ao Ex Servidor, ocupante do Cargo como Vigia, relativo ao periodo de 10/02/94 a 09/02/09, por ter sido aposentado por idade, pelo INSS a partir de 30/04/12.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3284 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Eujacia Socorro Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora Enfermeira que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para pactuação do CAPS - AD (alcool e drogas), referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3283 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Joelma Cristina Gonçalves Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3282 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF

Dados do Empenho
Número do empenho: 3281 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Global Valor: 600,00
Credor: Jose Antonio Rodrigues de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Fabrica de Fécula e Farinha Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Atualização de planilhas do Projeto de Mandiocultura conf. Contrato no 642/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. A 03/05/2012 a 15/05/2012.
Processo de Licitação
Número: 325 Ano: 2012 Data: 20/04/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 331 Data da Licitaçao: 20/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3280 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Global Valor: 773,33
Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Ajudante de Carpinteiro na Execução de manutenção e reforma de pontes vicinais do Municipio, conf. Contrato no 634/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. A 03/05/2012 a 31/05/2012.
Processo de Licitação
Número: 321 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 328 Data da Licitaçao: 03/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3279 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Global Valor: 19.833,33
Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços profissionais de Consultoria e Assessoria: Area de Gestão Planejamento Controle e Regulação no Sistema Unico de Saúde - SUS, conf. 2o T.A ao Contrato no 392/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. mes xxxx 2012.
Processo de Licitação
Número: 37 Ano: 2010 Data: 05/04/2010 Modalidade: Convite
Licitação: 10 Data da Licitaçao: 03/05/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3278 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.702,96
Credor: Jussie Nery do Bomfim Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/01/04 a 31/12/08 servidor Efetivo no cargo de Assistende Administrativo, junto a Secretaria M. de Fazenda.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3277 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.542,67
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 02/07/04 a 01/07/09 servidor Efetivo no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3276 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.118,89
Credor: Polliana Lopes dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/08/05 a 3107/10 servidora Efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3275 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para verificar andamento da liberação do Recurso contratação do pessoal e inicio do projeto 2o Tempo, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3274 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir a Secretária de Educação para participar de Reunião, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3273 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar sangue p/ Paciente Alcimar Monteiro Guimarães, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3272 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Quimioterapia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3271 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Quimioterapia, em Goiânia-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3270 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para fazerem exames, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3269 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3268 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3267 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3266 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Abel Guilherme Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. O Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir Conselheiras Tutelar p/ participarem do I Curso de Capacitação p/ Conselheiros dos Direitos de Criança, referente a 02 (duas) diárias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3265 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para Curso de Capacitação, referente a 02 (duas) diárias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3264 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Joliana Costa Ferraz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para Curso de Capacitação, referente a 02 (duas) diárias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3263 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para radioterapia e quimioterapia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3262 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para radioterapia e quimioterapia, em Patos de Minas / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3261 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 276,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria Mun. de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA conduzir Secretária de Saúde levar documentos na Assembléia Legislativa p/ aquisição de novos veiculos p/ a Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3260 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. O MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ Conduzir a Secretária de Saúde levar documentos na Assembléia Legislativa p/ aquisição de novos veículos p/ a Saúde, referente a 01 e 1/2 (uma e meia diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3259 Ano: 2012 Data: 03/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 315,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para levar documentos na Assembléia Legislativa p/ aquisição de novos veículos para a Saúde, referente a 01 e 1/2 (uma e meia diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3258 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Joliana Costa Ferraz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Criança em Perícia , referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3257 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Criança em Perícia , referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3256 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar Veículo Micro-ônibus em conserto, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3255 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para perícia médica no Hospital Municipal, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3254 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Ismael Ferreira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar motorista p/ buscar Micro-ônibus que estava no conserto na Mardizil, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3253 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente no INSS, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3252 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para protocolar documentos do Compra Direta, no MDS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3251 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF

Dados do Empenho
Número do empenho: 3250 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3249 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Josielson Rodrigues Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Tecnico de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF

Dados do Empenho
Número do empenho: 3248 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para moldar e colocar aparelho.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3247 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para moldar e colocar aparelho, em Patos de Minas / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3246 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Global Valor: 8.512,00
Credor: Elias Correa dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro para manutenção e reforma de pontes e mata-burros neste Municipio, conf. Contrato no 548/2012, junto a SETOP. Ref. A XXXX Medição.
Processo de Licitação
Número: 251 Ano: 2012 Data: 02/04/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 11 Data da Licitaçao: 02/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3245 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Global Valor: 13.440,00
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro I para manutenção e reforma de pontes e mata-burros neste Municipio, conf. Contrato no 537/2012, junto a SETOP. Ref. A XXXX Medição.
Processo de Licitação
Número: 251 Ano: 2012 Data: 02/04/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 11 Data da Licitaçao: 02/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3244 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Coordenadora do Compra Direta - Kamila D. Costa - p/ protocolar documentos do PAA no MDS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3243 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para Consulta.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3242 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para Consulta, em Patos de Minas / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3241 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Global Valor: 8.512,00
Credor: Pedro Moreira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro para manutenção e reforma de pontes e mata-burros neste Municipio, conf. Contrato no 547/2012, junto a SETOP. Ref. A XXXX Medição.
Processo de Licitação
Número: 251 Ano: 2012 Data: 02/04/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 11 Data da Licitaçao: 02/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3240 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3239 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 93,55
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de despesas pagas c/ combustivel p/ uso da Secretaria M. de Ação Social a cidade João Pinheiro-MG, p/ o MOTORISTA que conduziu funcionários p/ Curso de Capacitação p/ profissionais c/ medidas socioeducativas.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3238 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.200,00
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de conserto da bomba dágua submersa que atende o fornecimento de agua do Estadio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 368 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 466 Data da Licitaçao: 02/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3237 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO 05 (cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, p/ realizar atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCRA e Min. Esportes. Belo Horizonte-MG: Assemb. Legisl. Escritorio JNC, Expominas, COHAB, Copasa.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3236 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 500,00
Credor: Cleonice de Almeida Vieira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exames do paciente Luiz Philipe G. de Almeida, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3235 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.800,00
Credor: Lima Comércio Varejista de Ferragens Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1026 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de 01 (uma) Caixa D'agua para ser instalada no Estagio Municipal à Rua Felipe Antonio da Silva Bairro Israel Pinheiro nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 295 Ano: 2012 Data: 17/04/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 302 Data da Licitaçao: 17/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3234 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Global Valor: 15.933,33
Credor: Maysa de Almeida Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Nutricionista no Cardapio da Merenda Escolar conf. 1o T. Aditivo ao Contrato no 667/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2011 Data: 04/04/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 17 Data da Licitaçao: 18/04/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3233 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Global Valor: 3.000,00
Credor: Jônatan Rathke Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços profissional na categoria de Dentista para atuar no PSF II - Bairro São João, conf. Contrato no 633/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 320 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 327 Data da Licitaçao: 02/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3232 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 275,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de capa de fardo que serão usadas na embalagem de Cestas Basicas p/ serem doadas para pessoas com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3231 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 284,80
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Sacolas que serão usadas na embalagem de Cestas Basicas p/ serem doadas para pessoas com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3230 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.931,45
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GVJ-9160 a Serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3229 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 400,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3228 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3227 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Tipo: Ordinário Valor: 435,26
Credor: Valério Soares Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento dos direitos trabalhistas Ferias e 13o proporcionais provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo Efetivo de Gari, periodo de 01/02/2012 a 30/04/2012. Junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras.

Total dos empenhos: 2.569.675,31