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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2012

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/04/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: 282.480 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/04/2012 Valor: 152,00
Nº do documento: 282.480 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/04/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.418 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.415 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.417 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/04/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.414 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/04/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.416 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/04/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 014.115 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/04/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 014.116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.395 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.397 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/04/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.396 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/04/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.394 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.395 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 014.113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 008.479 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/04/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 008.481 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 116.594 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.393 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 008.480 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 008.480 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.391 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.390 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helen de Souza Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.388 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.389 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonia José Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.384 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 078.152 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Dayanna Damasceno de Moura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 078.154 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 078.153 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Kênia Novais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.155 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/04/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 008.478 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.387 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 223.387 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 223.379 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 008.476 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/04/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.386 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.384 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.385 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.393 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: 223.379 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.377 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.380 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.378 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/04/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.383 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvano Aparecido Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 008.470 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.380 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.379 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.378 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 93,50
Nº do documento: 008.471 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Eloilton Rafael Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/04/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 008.477 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/04/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 008.474 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.377 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.382 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 008.472 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 008.473 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 008.473 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 008.473 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.478 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Erni Prado Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/04/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.375 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.376 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.373 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.360 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/04/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.374 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.479 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 014.089 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 304,00
Nº do documento: 008.469 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.365 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.366 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Domingos Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 014.095 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 014.094 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.364 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/04/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.363 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 014.088 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/04/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 014.087 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 1.460,00
Nº do documento: 025.684 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.362 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.353 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.359 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.354 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 078.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Paulo Henrique G. de Alcantara
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.355 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 52,50
Nº do documento: 223.358 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 014.079 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.354 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.351 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.354 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.349 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 014.081 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.353 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 014.076 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonia José Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 287,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helen de Souza Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 287,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Erni Prado Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.345 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.347 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.348 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/04/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.343 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.342 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eder de Faria Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.341 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leonardo Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.339 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.340 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.340 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.339 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 014.078 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 014.078 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.348 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.346 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.338 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.344 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.338 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 140,00
Nº do documento: 078.142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Amanda Freitas Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.474 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/04/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.475 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 282.476 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/04/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 014.076 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 014.080 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Francisco Martins de Sena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/04/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 116.588 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 135,00
Nº do documento: 116.587 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 116.585 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/04/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 116.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 014.072 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/04/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 014.071 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.354 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.323 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.324 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.325 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 014.068 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.329 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosilda Ferreira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.320 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.321 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 140,00
Nº do documento: 223.331 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 438,00
Nº do documento: 025.684 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 014.069 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 223.333 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/04/2012 Valor: 261,00
Nº do documento: 223.332 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.328 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.322 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.327 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.326 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eujacia Socorro Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 014.070 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.318 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Isis Kassandra Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 014.067 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/04/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 223.328 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.319 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.317 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 304,50
Nº do documento: 223.316 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.317 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 014.066 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.139 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Israel Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.316 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 116.584 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 261,00
Nº do documento: 223.350 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/04/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.315 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 116.584 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/04/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.289 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maxtony de Almeida Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Total dos pagamentos: 21.146,50