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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2012

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Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 2.662,47
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - EJA, no mês de xxxxx de 2012.

Dados da Anulação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2012 Data: 27/04/2012 Valor: 2.034,85
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 1.618,15
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 120 Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 4.461,93
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto ao Departamento de Eventos, Lazer e Turismo - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 34.080,84
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 45.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 2.234,58
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2012 Data: 10/04/2012 Valor: 1,20
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Dados da Anulação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 107.517,24
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 267 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 9.810,00
Credor: MANOEL ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 684/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição.

Dados da Anulação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 9.810,00
Credor: Hilario Goncalves Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 685/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição.

Dados da Anulação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 4.905,00
Credor: Wanderson Dourado da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Servente de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 686/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição.

Dados da Anulação
Número do empenho: 270 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 9.810,00
Credor: Jose Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 687/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição.

Dados da Anulação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 4.905,00
Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Servente de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 688/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição.

Dados da Anulação
Número do empenho: 272 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 4.905,00
Credor: Rogério Silva Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Servente de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 689/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição.

Dados da Anulação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2012 Data: 30/04/2012 Valor: 1.300,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Escolas Municipais junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados da Anulação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 1.208,45
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Administração e Planejamento, no mês de xxxxx de 2012.

Dados da Anulação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 3.236,19
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP, no mês de xxxxx de 2012.

Dados da Anulação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 25.602,89
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de profissionais do magistério - Contratados - outras despesas da educação basica, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura, ref. mês de xxxxxx de 2012.

Dados da Anulação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 146.589,84
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx 2012.

Dados da Anulação
Número do empenho: 394 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 74.552,50
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx 2012.

Dados da Anulação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2012 Data: 18/04/2012 Valor: 14.928,10
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 45.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 522 Ano do empenho: 2012 Data: 20/04/2012 Valor: 4.877,60
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2135 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite de Cabra sendo xxx litros para alimentação das crianças nas Unidades Basica de Saude. Ref. Ao Mes de xxxxx de 2011. Junto a Secretaria M. Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2012 Data: 20/04/2012 Valor: 3.183,10
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2135 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite de Vaca sendo xxx litros para alimentação das crianças nas Unidades Basica de Saude - ESF/PSF Ref. Ao Mes de xxxxx de 2011. Junto a Secretaria M. Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1275 Ano do empenho: 2012 Data: 30/04/2012 Valor: 200,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1308 Ano do empenho: 2012 Data: 16/04/2012 Valor: 5.213,47
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de xxx de 2012.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1339 Ano do empenho: 2012 Data: 11/04/2012 Valor: 20.800,00
Credor: Barbara Realina Borba
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 242/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1472 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 21.694,40
Credor: Alison Ferreira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/ o Transporte Alunos R. M. de Ensino, relativo Roteiro Assent.Barriguda I a Buritis LINHA 60, conf1oT.Aditivo ao Contrato no 786/2011. Percorrendo um total de xxxx , periodo de xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dados da Anulação
Número do empenho: 1827 Ano do empenho: 2012 Data: 20/04/2012 Valor: 5.000,00
Credor: Dalmo Ramos Esteves de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de Serviços de Topógrafo p/ Conferencia dos limites dos Municipios de Buritis-MG e Unaí-MG, c/ mapa, memorial discritivo e ART, conf. Contrato no 525/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. a 29/02 a 19/03/2012.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1860 Ano do empenho: 2012 Data: 02/04/2012 Valor: 38.605,38
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Subsídio de Secretário junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas - SETOP, referente mês de xxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1885 Ano do empenho: 2012 Data: 10/04/2012 Valor: 26.400,00
Credor: Cristiano Lucas de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF VI - Canaã , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 553/2012, Ref. mes de xxxx de 2012.

Total das anulações: /strong> 682.148,18