Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 2.662,47 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - EJA, no mês de xxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/04/2012 | Valor: 2.034,85 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/04/2012 | Valor: 1.618,15 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/04/2012 | Valor: 4.461,93 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto ao Departamento de Eventos, Lazer e Turismo - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 34.080,84 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 45.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/04/2012 | Valor: 2.234,58 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/04/2012 | Valor: 1,20 | |
Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/04/2012 | Valor: 107.517,24 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 9.810,00 | |
Credor: MANOEL ALVES DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 684/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 9.810,00 | |
Credor: Hilario Goncalves Neto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 685/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 4.905,00 | |
Credor: Wanderson Dourado da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Servente de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 686/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 9.810,00 | |
Credor: Jose Luiz de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 | Natureza: 4.4.90.51.03 | |||
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 687/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 4.905,00 | |
Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Servente de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 688/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 4.905,00 | |
Credor: Rogério Silva Martins | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Servente de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 689/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/04/2012 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Escolas Municipais junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 1.208,45 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Administração e Planejamento, no mês de xxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 3.236,19 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP, no mês de xxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/04/2012 | Valor: 25.602,89 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de profissionais do magistério - Contratados - outras despesas da educação basica, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura, ref. mês de xxxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 146.589,84 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 74.552,50 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/04/2012 | Valor: 14.928,10 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/04/2012 | Valor: 45.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/04/2012 | Valor: 4.877,60 | |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2135 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite de Cabra sendo xxx litros para alimentação das crianças nas Unidades Basica de Saude. Ref. Ao Mes de xxxxx de 2011. Junto a Secretaria M. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/04/2012 | Valor: 3.183,10 | |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2135 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite de Vaca sendo xxx litros para alimentação das crianças nas Unidades Basica de Saude - ESF/PSF Ref. Ao Mes de xxxxx de 2011. Junto a Secretaria M. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/04/2012 | Valor: 200,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/04/2012 | Valor: 5.213,47 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de xxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2012 | Data: 11/04/2012 | Valor: 20.800,00 | |
Credor: Barbara Realina Borba | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 242/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 21.694,40 | |
Credor: Alison Ferreira da Rocha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/ o Transporte Alunos R. M. de Ensino, relativo Roteiro Assent.Barriguda I a Buritis LINHA 60, conf1oT.Aditivo ao Contrato no 786/2011. Percorrendo um total de xxxx , periodo de xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/04/2012 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Dalmo Ramos Esteves de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de Serviços de Topógrafo p/ Conferencia dos limites dos Municipios de Buritis-MG e Unaí-MG, c/ mapa, memorial discritivo e ART, conf. Contrato no 525/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. a 29/02 a 19/03/2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/04/2012 | Valor: 38.605,38 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Subsídio de Secretário junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas - SETOP, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/04/2012 | Valor: 26.400,00 | |
Credor: Cristiano Lucas de Carvalho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF VI - Canaã , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 553/2012, Ref. mes de xxxx de 2012. |
Total das anulações: /strong> | 682.148,18 |