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Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2012




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 3184 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/04/2012 Valor: 400,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade de Tupaciguara-MG, para o MOTORISTA conduzir Coordenador de Esportes p/ participar de Reunião dos Jogos de Minas "JIMI" 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3183 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/04/2012 Valor: 262,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Tupaciguara-MG, para conduzir Coordenador do Esportes p/ participar de Reunião dos Jogos de Minas "JIMI" 2012, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3182 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/04/2012 Valor: 262,50
Credor: Geraldo de Farias Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Coordenador de Esporte que se desloca da sede a cidade de Tupaciguara-MG, para participar de Reunião dos Jogos de Minas "JIMI" 2012, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3159 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/04/2012 Valor: 909,70
Credor: Gelson Soares de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 30/06/2006 a 29/06/2011 servidor Efetivo no cargo de Vígia, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3158 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/04/2012 Valor: 2.034,85
Credor: Maria Luiz de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/02/2005 a 31/01/2010 servidora Efetiva no cargo de Professor PI, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3152 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/04/2012 Valor: 1.502,61
Credor: Maria do Carmo da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de consersão em especie de 01(um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 05/09/94 a 04/09/04 servidora Efetiva no cargo de Auxiliar de Serv. Gerais, junto a Secretaria M. de Transporte
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3013 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 177,15
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 05 Processos - Execução Fiscal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3012 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 47,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente que se desloca da sede a cidade de Formosa-GO, para Participar da 14a Reunião da Câmara Temática da Aquicultura e Pesca, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3011 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3010 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Ismael Ferreira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3009 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Rosilda Ferreira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A servidora ENFERMEIRA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para pactuação do Cap's AD (alcool e drogas), referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3007 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 261,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (Três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3006 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 79,00
Credor: Eder de Faria Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3005 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionários, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3004 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito à Brasília-DF, p/ o MOTORISTA, buscar o Sro Prefeito no aeroporto e conduzir em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3003 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ buscar o Sro Prefeito no aeroporto e conduzir em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Município, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3002 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 123,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para Participar da Reunião do COTAE, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3001 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 90,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem quimioterapia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3000 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 140,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem quimioterapia, em Goiânia-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2999 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Coordenador de Zoonoses que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião Vig. Ambiental - Campanha de Vacinação Canina/Felina; Vig. da Água; do solo; Prog. da Raiva: Fluxo e procedimentos, na GRS, ref. A 1/2 Diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2998 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coord. Vig. Sanit. Ambiental que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião Vig. Ambiental - Campanha de Vacinação Canina/Felina; Vig. da Água; do solo; Prog. da Raiva: Fluxo e procedimentos, na GRS, ref. A 1/2 Diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2997 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Janaina Silva Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora Vigilancia em Saúde que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião Vig. Ambiental - Campanha de Vacinação Canina/Felina; Vig. da Água; do solo; Prog. da Raiva: Fluxo e procedimentos, na GRS, ref. A 1/2 Diaria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2996 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ conduzir funcionários p/ participarem da Reunião Vigilancia Ambiental - Campanha de vacinação antirrábica Canina/Felina, na GRS referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2995 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Reunião Vigilancia Ambiental - Campanha de vacinação antirrábica Canina/Felina, na GRS referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2994 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ fazer liberação de veiculo Micro Onibus na empresa Mardisa Veiculos e pegar materiais de pintura na empresa Pepe Tintas, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2993 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 502,94
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas e transporte urbano, à Belo Horizonte-MG, para a Secretária de Ação Social participar do 29o Congresso Mineiro de Municípios.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2992 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 525,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ participar do 29o Congresso Mineiro de Municipios, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2991 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 202,94
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas, a Belo Horizonte-MG, para a Secretária de Saúde participar do 29o Congresso Mineiro de Municípios.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2990 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 525,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ participar do 29o Congresso Mineiro de Municipios, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2989 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 130,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2988 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 100,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasília-DF, para o Motorista conduzir o Sro Prefeito Municipal até o aeroporto em Brasilia-DF p/ embarcar p/ Belo Horizonte-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2987 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal até o aeroporto em Brasília - DF, para embarcar para Belo Horizonte-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2986 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 337,14
Credor: Marcello Dias Moreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas, a Belo Horizonte-MG, para o Assessor Juridico participar do Seminário A gestão responsável em ano eleitoral promovido pelo JN&C Inst. de Direito Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2985 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 280,50
Credor: Marcello Dias Moreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Assessor Juridico que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ Seminário A gestão responsavel em ano eleitoral, promovido pelo JN&C Inst. de Direito Municipal, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2984 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 100,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2983 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2982 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2981 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 300,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2980 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 100,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2979 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 600,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2975 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/04/2012 Valor: 403,20
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) alavanca de cambio para manutenção do Veiculo Fiat Strada placa HMN-0650 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2974 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/04/2012 Valor: 419,20
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pastilha de freio para manutenção do Veiculo Fiat Doblo placa HMH-7053 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria M. de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2962 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 114,00
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2961 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 152,00
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2948 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 71,05
Credor: Maria Aparecida Rodrigues dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2825 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Abel Guilherme Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir menor para Pericia Medica acompanhada de Conselherias Tutelar, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2824 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Criança em Pericia, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2823 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Joliana Costa Ferraz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Criança em Pericia, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2822 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 450,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA buscar Kit Brinquedoteca para a Secretaria de Educação, no SERVAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2821 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 210,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para buscar Kit Brinquedoteca p/ a Secretaria M. de Educação no SERVAS, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2820 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2819 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para realizarem exames, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2818 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 562,94
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas c/ passagens e Transp. Urbano, a Belo Horizonte-MG, para a Secretária de Saúde participar da Convocação p/ implantação das Unidades da Rede Farmácia de Minas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2817 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para Convocação p/ Implantação das Unidades da Rede Farmácia de Minas, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2816 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 246,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar da Reunião c/ os Secretários Municipais e Coordenadores do PAA Municipal, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2815 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 87,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Secretária de Ação Social p/ Reunião c/ os Secretários Municipais e Coordenadores do PAA Municipal, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2814 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 90,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes p/ tratamento de Fogo Selvagem.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2813 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Fogo Selvagem, em Goiânia-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2812 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor que se encontrava ministrando aulas no Polo UAB - Buritis-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2811 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2810 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2809 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 162,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Vazante-MG, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2808 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 76,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Vazante-MG, para conduzir o Sro Prefeito Municipal, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2807 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2806 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2805 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ conduzir funcionários p/ Participaren da Video-Conferencia sobre Padronização dos hospitais p/ atendimento de acidentes por animais peçonhentos, ref. a 1/2 Diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2804 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Participar da Video-Conferencia sobre Padronização dos hospitais p/ atendimento de acidentes por animais peçonhentos, referente a 1/2 Diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2803 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2802 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Jose do Socorro Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor ENFERMEIRO que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Video-Conferencia de Acidente com animais peçonhentos, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2801 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 410,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com Passagens e Transp. Urbano, a Belo Horizonte-MG, p/ a Coordenadora de Vigilancia Sanitária participar do Seminário de Pactuação dos Programas de Monitoramento da Qualidade-PROVEME.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2800 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 467,50
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitaria que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ participar de Seminário de Pactuação dos Programas de Monitoramento da Qualidade- PROVEME, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2799 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 200,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2798 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 157,50
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberaba - MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2797 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2796 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Tomografia, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2795 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para buscar Professor para ministrar aulas no Polo UAB - Buritis-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2794 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2793 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2792 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 79,00
Credor: Eder de Faria Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Enfermeiro acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2791 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 261,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2790 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2789 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2788 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes que fazem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2719 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 76,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA levar e buscar Onibus em oficina, na cidade de Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2680 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 62,79
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não aplicados no objeto da RESOLUÇÃO no. 1904/2009, destinado a construção de Unidade Basica de Saúde - UBS, no Bairro Israrel Pinheiro.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2679 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 50,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade de Vazante-MG, p/ o MOTORISTA conduzir alunos para encontro cultural.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2678 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 76,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Vazante-MG, para conduzir alunos para encontro cultural, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2677 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2676 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Soares de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede à Arinos-MG, p/ transportar funcionários encerramento capacitação: Progr Nacional de Imunização: novo sist. informatizado p/ registro doses vacinas, SI-PNI, na GRS, ref. 1/2 Diaria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2675 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Uruana-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2674 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 87,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2673 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 87,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar paciente para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2672 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 115,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e revisão.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2671 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e revisão, em Patos de Minas / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2670 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir o Sro Advogado Dro Miguel, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2655 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Assessor Juridico que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Segunda Diligência c/ relação a processos licitatórios recolhidos p/ averiguação na Justiça Federal Comarca de Unaí, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2652 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/04/2012 Valor: 184,80
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2647 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 827,88
Credor: Edson Rodrigues da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de consersão em especie de 01(um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 08/10/02 a 05/10/07 servidor Efetivo no cargo de Auxiliar de Serv. Gerais, junto a Secretaria M. de Transportes
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2644 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/04/2012 Valor: 1.650,00
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.1048 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Poços Artesianos Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para atender o abastecimento da Agua do Poço Artesiano da Comunidade do Barro Vermelho da Região Barriguda, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2642 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/04/2012 Valor: 280,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 40 refeições completa p/ atenderem os militares em diligencia do Serviço Publico, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2641 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/04/2012 Valor: 136,50
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção para reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2638 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 517,59
Credor: Jair Antonio de Souza-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção para reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2634 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 117,60
Credor: Ana Lucia Dias Neiva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Maio de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2633 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 117,60
Credor: Aureo Melgaço de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Maio de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2632 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 117,60
Credor: Maria das Graças de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Maio de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2631 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 117,60
Credor: Reinaldo Cilli Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Maio de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2630 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 117,60
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Maio de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2629 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 117,60
Credor: Edmar Carneiro de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Maio de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2628 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 380,00
Credor: Sebastião José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2627 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 45,44
Credor: Maria Piedade Gonçalves de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2626 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 2.256,30
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 66 Processo Execução Fiscal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2625 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 1.618,15
Credor: Ilma Barbosa C. Batista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de consersão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 26/07/04 a 25/07/09 servidora Efetiva no cargo de Professor, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2624 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar onibus para revisão na Oficina Auto Estrada, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2623 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 220,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte - MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2622 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2621 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor que ministrou aulas no Polo UAB - Buritis-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2620 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para buscar Professor para ministrar aulas no Polo UAB - Buritis-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2619 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para encerramento Capacitação em Sala de Vacina pela GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2618 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Helen de Souza Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira / PSF que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para encerramento Capacitação em Sala de Vacina pela GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2617 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para encerramento Capacitação em Sala de Vacina pela GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2616 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Antonia José Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para encerramento Capacitação em Sala de Vacina pela GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2615 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede à Arinos-MG, p/ transportar funcionários encerramento capacitação: Progr Nacional de Imunização: novo sist. informatizado p/ registro doses vacinas, SI-PNI, na GRS, ref. 1/2 Diaria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2614 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Dayanna Damasceno de Moura Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A ADVOGADA que se desloca da sede à João Pinheiro-MG, p/ participar Curso de Capacitação p/ profissionais que trabalham c/ medidas socioeducativas em meio aberto Liberdade Assist e Prest. de Serv. a Comunidade ref. 1/2 Diaria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2613 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Assist. Social que se desloca da sede à João Pinheiro-MG, p/ participar Curso Capacitação p/ profissionais que trabalham c/ medidas socioeducativas em meio aberto Liberdade Assist e Prest. de Serv. a Comunidade ref. 1/2 Diaria
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2612 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Kênia Novais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A PSICOLOGA que se desloca da sede à João Pinheiro-MG, p/ participar Curso de Capacitação p/ profissionais que trabalham c/ medidas socioeducativas em meio aberto Liberdade Assist e Prest. de Serv. a Comunidade ref. 1/2 Diaria
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2610 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade João Pinheiro-MG, p/ conduzir funcionárias p/ Curso de Capacitação p/ profissionais que trabalham c/ medidas socioeducativas em meio aberto, referente a 1/2 (meia) Diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2609 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 123,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para SEAGRI DF - Distribuição de Sementes Safra 2012/2013, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2608 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 87,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2607 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 76,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí-MG e Paracatu/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2606 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 76,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e avaliação cirúrgica, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2605 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar materiais p/ construção de cerca p/ SETOP na casa dos Parafusos, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2604 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 87,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2603 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ transportar funcionários p/ capacitação: Programa Nacional de Imunização: novo sist. informatizado p/ registro doses vacinas, SI-PNI, na GRS, ref. A 1/2 Diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2602 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 87,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília/DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2601 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 100,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2600 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01(uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2599 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Aguas Lindas-GO, para conduzir paciente p/ Clinica de Recuperação Quimica p/ internação, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2598 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 114,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem hemodiálise, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2597 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 87,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília/DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2596 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2595 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília/DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2594 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 79,00
Credor: Silvano Aparecido Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Enfermeiro acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2593 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir advogado, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2592 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2591 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem exames, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2590 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2589 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 310,24
Credor: Eloilton Rafael Tavares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens aéreas intermunicipais, a Belo Horizonte-MG, p/ o Engenheiro Civil participar de palestra sobre a construção da Farmáica Rede Minas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2588 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 93,50
Credor: Eloilton Rafael Tavares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Engenheiro Civil que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ participação de palestra sobre a construção da Farmácia Rede Minas, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2587 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2586 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2585 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2578 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2577 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 869,00
Credor: Simone Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de passagens ida e volta, alimentação e pernoite do paciente e acompanhante p/ fazer tratamento de saúde em Bauru - SP conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Assessor Jurídico que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para diligencia c/ relação a processos licitatórios recolhidos p/ averiguação na Justiça Federal Comarca de Unaí-MG, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2567 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 50,00
Credor: Janaira Alves de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de alimentação e pernoite da paciente p/ fazer tratamento de saúde em Goiania - GO, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2562 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/04/2012 Valor: 548,75
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-0232, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2561 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 354,19
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de peças sendo 01 (uma) bomba de ignição para manutenção do Veiculo Pick-Up Corsa placa HMM-5808, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2560 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 2.050,00
Credor: Gesinval Valadares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenha ref. a confecção de 02 proteses dentaria, e 32 dentaduaras p/ ser distribuido aos pacientes com alto gra de vulnerabilidade social junto ao Programa de Saúde Bucal, conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 95/2010.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2557 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/04/2012 Valor: 330,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos placas JFO-1202, HLF-1084 e HMN-2172, na Pa Carregadeira 936, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2556 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/04/2012 Valor: 930,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas LAI-0909,KBW-1629,HMG-6828 e HMM-4783, nas maquinas, Trator 6014, Patrol III, Trator Esteira FD9 e Pa Carreg. X, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2555 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/04/2012 Valor: 690,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos placas JJC-0232, JJC-2131, GTM-9214, KOD-1257 e GVJ-9160 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2554 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/04/2012 Valor: 555,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos Viaturas Diversas da Policia Militar Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2553 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/04/2012 Valor: 180,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção do Veiculo placa HMH-0412 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2549 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/04/2012 Valor: 285,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1011 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Compra e Licitação Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Nobreak para manutenção das atividades do Setor de Compras, junto a Secretaria Municipal de Adminsitração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2548 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 14,36
Credor: Adão Jose de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2547 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 43,38
Credor: Gizele Silva Ribeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2539 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 95,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Manutenção e reparos na Impressora HP Laser em atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2538 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 127,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2536 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 123,20
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/04/2012 Valor: 120,99
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2533 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2532 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 258,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra para instalação do sistema de cerca eletrica na Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2531 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 150,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1122 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Casa de Passagem. Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para instalação do sistema de cerca eletrica na Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2530 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 487,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação do sistema de cerca eletrica na Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2529 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 130,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA levar Veiculo Malibu placa HHN-0012 para fazer revisão de 60.000KM e buscar o Sro Prefeito Municipal no Aeroporto.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2528 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para levar Veiculo Malibu HHN-0012 para fazer revisão de 60.000KM e buscar o Sro Prefeito Municipal no Aeroporto, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2527 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2526 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em varios orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2525 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2524 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em varios orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2522 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 710,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 (duas) Baterias Automotiva para manutenção do Veiculo Caminhão placa KBW-1629 e Pá Carregadeira 55ART, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2520 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/04/2012 Valor: 616,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 (quatro) Pneus para manutenção do Veiculo Siena placa HLF-1582 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2517 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/04/2012 Valor: 1.638,55
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A PRESTAÇÃO DE SEGURO incluindo Assistencia 24 horas, p/ veiculos HLF-8666, HLF-8665 e HLF-8667 c/ vigencia 20/04/12 a 31/12/2012 conf. 7o TA ao Contrato no 1063/2010, a serviços do Transporte de Pacientes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2516 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 40,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de pagamento de ART do Engenheiro Eloilton Rafavael Tavares, CREA-MG, Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2514 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 66,00
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (quatro) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para a Diretora da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2513 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/04/2012 Valor: 53.432,31
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVÊNIO 607/2009 destinado a construção de praça de esporte para implantação do PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2512 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/04/2012 Valor: 451,18
Credor: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente devolução de recursos não aplicados no objeto do CONVENIO 419/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2511 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/04/2012 Valor: 177,15
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 05 Processo Execução Fiscal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2510 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 1.656,72
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa KOD-1257 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2509 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 70,70
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Corsa placa HMM-5808 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2508 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 2.198,37
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção dos Veiculos Caminhões placas KBW-1629, JFO-9387 e GMM-8981 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2507 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 2.748,63
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa KBW-1629 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2506 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 3.847,18
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMG-6828 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2505 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 262,80
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2177 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular. Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de faixa para divulgação da Entrega dos Materiais e Equipamentos da Feira Popular no Bairro Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2504 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 279,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo dos alunos que irão participar dos jogos escolares de MG, (JEMG) - junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Laser.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2503 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 210,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de manutenção e reparos em equipamentos e aparelhos junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2500 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 439,10
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para servir na reunião com Secretarios municipais, diretores, controladores, solenidade com conselheiros tutelares, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/04/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2498 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/04/2012 Valor: 90,00
Credor: Valdir Schittler Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 05 (Cinco) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2497 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/04/2012 Valor: 266,31
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos ambulancias placas HLF-8665, HLF-8666, HLF-8667 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2496 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/04/2012 Valor: 540,80
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Renovação Semestral do Jornal Minas Gerais, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2494 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 475,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 95 marmitex p/ consumo dos funcionários plantonistas (médicos e enfermeiros) que atuam na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2493 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 70,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 14 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2492 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 65,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 13 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 10/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2491 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 7.720,00
Credor: CPL Dist. de Mat. de Construçao Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Micro Trator a gasolina 4 tempos de 18,5HP para ser utilizado nos serviços e atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2489 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 782,00
Credor: Cirúgica São Paulo Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 (quatro) sondas para o Paciente Lucas Antonio A. S. Costa , junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2488 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 4.620,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empanhada referente AQUISIÇÃO de generos alimenticios para atender o Programa Brasil Alfabetizado, junto a Secretaria Municipal de Educação
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2486 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 222,00
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 06 Estabilizadores para uso nos computadores de Triagem dos PSFs/ESFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2485 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/04/2012 Valor: 636,54
Credor: Mardisa Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças referente a Pani Mecanica do Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674, a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Conforme Parecer Juridico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2484 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/04/2012 Valor: 433,50
Credor: Mardisa Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços mão de obra referente a Pani Mecanica do Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674, a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Conforme Parecer Juridico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2483 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 4.800,00
Credor: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buritis MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2086 Natureza: 3.3.60.41.00
Projeto Atividade: Contribuição p/ Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no. 12231/2011, e Convênio no 06/2012. Ref. A 01 (uma) Parcela. Junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2482 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 6.150,65
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de materiais pedagogicos para atender o Programa Brasil Alfabetizado, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2481 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar micro trator na Empresa Casa dos Parafusos, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2480 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 82,00
Credor: Erni Prado Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Programador/Digitador que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Capacitação: Programa Nacional de Imunização: Novo Sistema informatizado p/ registro de doses de vacina SI-PNI, na GRS, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2479 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Capacitação: Programa Nacional de Imunização: Novo Sistema informatizado p/ registro de doses de vacina SI-PNI, na GRS, referente a 1/2 (meia) diaria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2478 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 501,60
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais, combustivel e transp. urbano, à cidade de Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA buscar veículo ambunlancia (nova).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2477 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ buscar veículo ambulancia (nova), referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2476 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Grupo da 3a Idade p/ audiencia no Gabinete do Dep. Antonio Andrade, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2475 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2474 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas e cirurgias, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2473 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2472 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/04/2012 Valor: 487,67
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, mão de obra p/ ligação provisória nas festividades do Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2469 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/04/2012 Valor: 133,30
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Sementes, para manutenção das Hortas Comunitariais do Programa Ação e Vida PAV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2466 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 533,09
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Gol placa HMN-7222 em atividades da Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2465 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 100,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria M. de Educação à cidade de Patos de Minas-MG, para a Secretária de Educaçaõ organizar curso de Capacitação p/ os professores de Ed. Fisica do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2464 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Abel Guilherme Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se deslocou da sede a cidade de Brasília-DF, levando e buscando equipamentos no CDI, referente a RESTITUIÇÃO de 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2463 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2461 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 160,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ o Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ tratar de assunto Receita Federal do Brasil RFB, sobre inscrição parcelamento previdenciária - INSS (Receita Corrente Liquida)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2460 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ tratar de assunto junto Receita Federal do Brasil RFB, sobre parcelamento previdenciária - INSS (Receita Corrente Liquida). ref. A 1/2 (meia) Diaria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2459 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 562,94
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ passagens aéreas e transp. urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ a Secretária de Saúde participar da Convocação para implantação das Unidades da Rede Farmácia de Minas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2458 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para convocação para implantação das Unidades da Rede Farmácia de Minas, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2457 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/04/2012 Valor: 850,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de encadernação p/ prestação de contas anual SIACE/PCA-2011, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2456 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 304,00
Credor: Sebastião José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2455 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2454 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostra de água p/ análise, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2453 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir alunos p/ participarem do JEMG, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2452 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir alunos do Ensino Fundamental p/ participarem do JEMG, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2451 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 220,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para revisão de cirurgia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2450 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para revisão de cirurgia, em Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2449 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2448 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 30,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2447 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2446 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 706,94
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pag. despesas c/ passagens aéreas e transp. Urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ Secretário participar de Reunião Dep. Gustavo Correa interesse do Municipio, reunião Chefe de Gabinete do DR p/ liberar maderamento pontes Rod. MG400
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2445 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ reunião c/ Dep. Gustavo Correa de interesse do Municipio, reunião c/ Chefe Gabinete DR p/ liberar maderamento das pontes Rod. MG400, ref. 1/2 Diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2444 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 860,15
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2443 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 96,92
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Coxim para o Motor do Veiculo Fiat Uno placa HMH-8541 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2440 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/04/2012 Valor: 2.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas c/ passagens aereas, combustivel e transporte urbano p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Brasília e Belo Horizonte-MG, para revolver em diversos orgãos assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2439 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/04/2012 Valor: 1.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Concessão de 05 (cinco) diárias p/ o Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades, em Brasilia-DF e Belo Horizonte-MG, em diversos orgãos para resolver assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2438 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/04/2012 Valor: 135,50
Credor: Imobiliária Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de pagamento em duplicidade da Divida Ativa de IPTU ref. 2006 a 2011. Insc. Imob. 04.0002.0162.000, junto ao Cadastro e Tributação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2437 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 2.383,47
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros, graxa, oleo ATF e oleos lubrificante p/ manutenção dos veiculos do Ensino Superior: GVJ-9160, KOD-1257, JJC-0232, 2131, HVI-9838 e GTM-9214, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2436 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 4.789,70
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros, graxa, oleo ATF e oleos lubrificante p/ manutenção dos veiculos do Ensino Fundamental: KOD-2117, JJZ-9514, 9524, GLA-7953 e KST-6469, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2435 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 965,50
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de detergentes ativado, solupan e shampoo p/ manutenção dos veiculos do Ensino Fundamental: KOD-2117, JJZ-9514, 9524, GLA-7953 e KST-6469, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2434 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 1.405,50
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de detergentes, estopa, solupan e shampoo p/ manutenção dos veiculos: HMN-2237,1438,HMG-8436,8438,9211,4129,6674,JFO-8750,HMH-0412,7053,HLF-3247,2963,1527 e LAI-2126 - junto a Secr. Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2433 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/04/2012 Valor: 795,00
Credor: Real Auto Pecas Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de oleos lubrificante p/ manutenção dos veiculos: HMN-2237,1438,HMG-8436,8438,9211,4129,6674,JFO-8750,HMH-0412,7053,HLF-3247,2963,1527 e LAI-2126 - junto a Secretaria M. de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2432 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 893,39
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Filtros lubrificantes, filtro de ar e oleos lubrificante p/ manutenção dos veiculos: HMN-2237,1438,HMG-8436,8438,9211,4129,6674,JFO-8750,HMH-0412,7053,HLF-3247,2963,1527 e LAI-2126 - junto a Secr. Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2431 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 6.170,93
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros, lubrificantes, oleos transmissão p/ manutenção dos veiculos e maquinas pesadas: HMM-2778,0373,0376,KBW-1629,GMM-8981,7112,JJD-6795,HMG-6826,6828,JFP-2101,BB-4346,JFO-9387,7866,HMH-0208, Retro, Pa, Trator,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2430 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 4.319,75
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros, lubrificantes, oleos transmissão p/ manutenção dos veiculos HMN-2171,2172,HBK-5372,HIQ-9004,9005,9006,HLF-1084, Trator Valmet 78, Trator 292, 4x4 4292-01, 4292-02, 4292-03, Pá Combat 936, Trator 85E, TL75
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2429 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/04/2012 Valor: 9,02
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de despesas pagas no Cartorio do 1o Oficio de Notas de Buritis ref. a autenticações de documentos para prestação de contas da SEMEC, conf. Recibo no 04430.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2428 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/04/2012 Valor: 125,00
Credor: Polomaq Buritis Com. e Repr. de Tratores e Implementos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Herbecida para limpeza nas Areas das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2427 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/04/2012 Valor: 180,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de despesas pagas c/ combustivel de uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlândia-MG, p/ o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2426 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/04/2012 Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde, em Uberlândia / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2408 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu funcionáiros, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2396 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionáiro, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2395 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/04/2012 Valor: 43,50
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2394 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 901,50
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo placa HLF-4727 a serviços da PFVPS - PPI, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2393 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 801,83
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GVJ-9160 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2388 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 2.200,95
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os Veiculos HLF-5126,HMM-5808,4783,2778,JFO-1442,7866,9387,HBK-5371,HMH-0208,0373,0376,KBW-1629,GMM-8981,7112,JJD-6795,HMG-6826,6828,GZM-9077 destinados aos Serviços da SETOP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2387 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 101,16
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ o veículo Kombi placa JFO-7856 destinados aos Serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2349 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 3.723,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 85 carga para botijão de gas 13kg para consumo nas Escolas Municipais de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2348 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 17,00
Credor: Romulo Jose dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas para o Oficio do Registro de Imoveis da Comarca de Buritis-MG, referente as Certidão de Matriculas no5983, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2347 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 31,77
Credor: Maria Rita Coresma da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2345 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unai-MG, para buscar vacinas, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2344 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 889,44
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 28 Processo Execução Fiscal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2343 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 250,00
Credor: Federação Mineira de Voleibol Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Taxa para Filiação do Municipio de Buritis junto a Federação Mineira de Voleibol p/ participar dos Jogos do Interior de MG, (JIMI) de 2012. Junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2342 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar material para analise do sistema Vigiágua, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2341 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para levar funcionários para Capacitação em Sala de Vacina, pela GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2340 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar Veiculo Kombi, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2339 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Paulo Henrique G. de Alcantara Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Facilitador de Oficina de Informatica que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião de Formação Continuada de Software Livre no CDI, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2337 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2336 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 52,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir a Secretária de Saúde, em Patos de Minas / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2335 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Abel Guilherme Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários Dro Marcelo e Dro Rinaldo, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2333 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2332 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2331 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa - GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2330 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 380,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2329 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2328 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal, em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2327 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2326 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 14,99
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel de uso da Secretaria Municipal de Fazenda, a cidade de Paracatu, p/ o Chefe Dpt. Contabilidade que tratou de assuntos junto a Receita Federal, sobre a Certidão Negativa.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2325 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2324 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 266,00
Credor: Antonia José Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para Capacitação em Sala de Vacina, pela GRS, referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2323 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 266,00
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para Capacitação em Sala de Vacina, pela GRS, referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2322 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 287,00
Credor: Helen de Souza Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeria - PSF que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para Capacitação em Sala de Vacina, pela GRS, referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2321 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 287,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para Capacitação em Sala de Vacina, pela GRS, referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2320 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ levar funcionários p/ Capacitação no sistema SIM/WEB devido a mudanças no Sistema de Informação ref. à investigação de óbitos na GRS, ref. A 1/2(meia) Diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2319 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Erni Prado Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Programador/Digitador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Capacitação no sistema SIM/WEB devido a mudanças no Sistema de Informação ref. à investigação de óbitos na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2318 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Capacitação no sistema SIM/WEB devido a mudanças no Sistema de Informação ref. à investigação de óbitos na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2317 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2316 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para A TECNICA DE ENFERMAGEM acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2315 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 285,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes Psiquiátrico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2314 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes Psiquiátrico, em Uberaba / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2313 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 150,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade Curvelo-MG, para o MOTORISTA buscar paciente de Cirurgia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2312 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA buscar paciente de Cirurgia, em Curvelo/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2311 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 79,00
Credor: Eder de Faria Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Enfermeiro acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2310 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 79,00
Credor: Leonardo Gomes da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Enfermeiro acompanhar paciente para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2309 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2308 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enferemagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2307 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 174,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou paciente para tratamento de saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2306 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2305 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 250,00
Credor: Federação Mineira de Futsal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Taxa para Filiação do Municipio de Buritis junto a Federação Mineira de Futsal p/ participar dos Jogos do Interior de MG, (JIMI) de 2012. Junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2304 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor Sergio que esteve ministrando aulas no Polo UAB - Buritis-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2303 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para buscar Professor Sergio para ministrar aulas no Polo UAB - Buritis-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2302 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 100,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2301 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir paciente para tratamento de Saúde, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2300 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2299 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para Cirurgia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2298 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para conduzir paciente para Cirurgia, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2297 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Abel Guilherme Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unái-MG, para conduzir funcionário, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2296 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 100,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para Cirurgia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2295 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir paciente para Cirurgia, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2294 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 152,00
Credor: Amanda Freitas Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais, à Belo Horizonte-MG, para participar da 8a Conferencia Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos dias 10, 11 e 12 de abril/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2293 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 140,00
Credor: Amanda Freitas Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheria Municipal que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, para participar da 8a Conferencia Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente nos dias 10, 11 e 12 de abril / 2012, referente a 01 (uma) Diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2292 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2291 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2290 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Sebastião José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à FACTU, na Cidade de Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2289 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 30,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal Transp. e Obras, a cidade Goiania-GO, p/ o MOTORISTA que pegou peças do equipamento moto niveladora na Empresa Cotil Autorizada New Holland.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2288 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 480,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno no trator 292 4x4 e trator 4 292 III , a serviço de do pequeno produtor, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2287 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 660,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços mecânicos no trator massey fergunson , a serviço de do pequeno produtor, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2286 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 47,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Formoso-MG, p/ participar da Reunião do Comite da Bacia Hidrografica Mineira do Rio Urucuia, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2285 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Francisco Martins de Sena Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dep. Meio Ambiente que se desloca da sede a cidade de Formoso-MG, p/ participar da Reunião do Comite da Bacia Hidrografica do Rio Urucuia, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2284 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, p/ conduzir a Secretária Educação p/ organizar curso Capacitação p/ professores de Ed. Fisica do 1o ao 9o ano Ensino Fundamental, referente a 01 (uma) Diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2283 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 135,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para organizar curso de Capacitação p/ os professores de Ed. Fisica do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2282 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Educação, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2281 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 47,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para organizar quadro curricular do Ensino Fundamental e da EJA Ensino Medio, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2280 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal na Gidur p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2279 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2278 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2277 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Veiculo novo, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2276 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Veiculo novo, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2275 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Veiculo ambulancia, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2274 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 40,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA levar documentação para protocolar no MDS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2273 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar documentação para protocolar no MDS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2272 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Rosilda Ferreira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora ENFERMEIRA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2271 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar funcionários para conferencia na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2270 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Reunião sobre a Campanha Nacional contra influenza, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2269 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 90,00
Credor: Abel Guilherme Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiania-GO, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2268 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 140,00
Credor: Abel Guilherme Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Goiania-GO, para conduzir paciente para tratamento de Saúde, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2267 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 438,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 e 1/2 (uma e meia) diária p/ o Sro PREFEITO MUNICIPAL, que realizou atividades, em Brasilia-DF e Belo Horizonte-MG, em diversos orgãos, resolvendo assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2266 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 112,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ o Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ tratar de assunto junto Receita Federal do Brasil RFB, sobre inscrição Assoc. da Feira Agricultura Familiar de Buritis. AFABAB
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2265 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ tratar de assunto junto Receita Federal do Brasil RFB, sobre inscrição da Assoc. da Feira Agricultura Familiar de Buritis - AFABAB ref. A 1/2 Diaria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2264 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2263 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 261,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2262 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2261 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 175,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e revisão.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2260 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e revisão, em Patos de Minas/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2259 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A TECNICA DE ENFERMAGEM que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2258 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Eujacia Socorro Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora Enfermeira que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Video Conferencia - Aliança pela Vida e Saúde Mental, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2257 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Dro Rinaldo na Receita Federal, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2256 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 41,00
Credor: Isis Kassandra Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora Psicologa que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Video Conferencia - Aliança pela Vida e Saúde Mental, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2255 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, a serviços do Gabinete, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2254 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 76,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Secretária de Saúde e funcionários, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2253 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 348,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a TECNICA DE ENFERMAGEM acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2252 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 380,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodialise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2251 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 30,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel de uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA que conduziu pacientes à tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2250 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 304,50
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 3, 1/2 (tres e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2249 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 6.819,18
Credor: Candida Soares dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a aposentadoria junto ao regime geral de previdencia - INSS do servidor ocupante do cargo de servente escolar , periodo de 01/02/1995 a 31/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2248 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 5.599,50
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2247 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 810,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / EJA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2246 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 12.342,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2245 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 5.386,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2244 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 7.440,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. Para atender os Centros Educacionais Infantil.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2242 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 4.759,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2240 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 272,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a festividades em comemoração ao dia da merendeira, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2239 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 116,33
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a festividades em comemoração ao dia da merendeira, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2238 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 77,45
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a festividades em comemoração ao dia da merendeira, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2236 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 98,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a festividades em comemoração ao dia da merendeira, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2235 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/04/2012 Valor: 429,20
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a festividades em comemoração ao dia da merendeira, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2234 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/04/2012 Valor: 199,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 01(uma) caixa d agua de 1.000 litros, para uso na cada saúde da mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2233 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 6.825,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 65 metros de madeiras 0,30x0,06x4,00, destinados a reparos na ponte formozinha - via Distrito Serra Boita, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2232 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 343,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos na ponte formozinha - via Distrito Serra Boita, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2231 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/04/2012 Valor: 300,20
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos na ponte formozinha - via Distrito Serra Boita, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2230 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 609,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos na ponte formozinha - via Distrito Serra Boita, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2229 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 333,08
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material eletrico, destinados a reparos na rede eletrica na garagem municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2226 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 1.920,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de doze(12) unidades de MDF, destinados a confecção de mesas para uso no Programa Saúde da Familia- junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2209 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/04/2012 Valor: 3.075,65
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HMG-6828 ,serviço de conservação de estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transpoortes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2208 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/04/2012 Valor: 279,97
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa LAI-2116 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2207 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 847,41
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ o veiculo Ford Range placa HMH-2407 em atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2206 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 228,00
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de 01 refil para manutenção do Veiculo placa GTM-7926 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2205 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/04/2012 Valor: 644,64
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no trator massey ferguson 4x4, a serviço do pequeno produtor, junto a Secretaria Municipal de Agriculura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2203 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/04/2012 Valor: 633,51
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa kod-2117, a serviço do transportes de alunos da rede municipal de ensino, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2202 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/04/2012 Valor: 566,41
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa GTM-9214, a serviço do ensino superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2201 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/04/2012 Valor: 613,94
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HMG-6674, a serviço do transporte de pacientes para tratamento de saúde não existente no municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2200 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/04/2012 Valor: 596,17
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa JJC-2131, a serviço do ensino superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2199 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 1.078,72
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa JJC-9524, a serviço do transportes de alunos da rede municipal de ensino, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2198 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/04/2012 Valor: 6.994,17
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa JFO-9387, a serviço da limpeza de urbana, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2197 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 300,00
Credor: Adelsimon de Areda Vasconcelos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de conserto da bomba pulverizadora costal sthil, destinado ao combate ao mosquito da dengue nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2192 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 1.120,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de sete(07) unidades de MDF, destinados a confecção de mesas para uso na Unidade Mista de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2190 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 82,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de copos descartaveis, destinados a festividades em comemoração ao dia da merendeira, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2183 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 1.500,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno no veículo placa: JFO-9387, no trator FD 9 e na Patrol I , a serviços de conservação de estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2181 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 120,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno nos veículos tipo onibus placas: KOD-1257 e GVJ-9160, a serviços do ensino superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2159 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 259,00
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1075 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 07(sete) hub, capacidade 8 portas, destinados a serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2142 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/04/2012 Valor: 2.760,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 02 (dois) computadores completos destinados aos serviços administrativos , junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2140 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 901,60
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de camisetas, para uso no PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recursos PAB
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2139 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 1.195,60
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de camisetas, para uso no programa academia saúde na praça, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso: PAB.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2136 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 1.590,00
Credor: Argus Cientifica Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção e reparo em equipamentos do laboratorio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2133 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 305,28
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material eletrico, destinados a instalação elétrica e de informatica na sede da Policia Civil, conforme 1o Termo Aditivo ao Convênio no. 41/2011.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2131 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/04/2012 Valor: 191,92
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção hidraulica e instalação da caixa d agua na Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2128 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 50,80
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção hidraulica e instalação da caixa d agua na Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2122 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 980,00
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a confecção de camisetas para uso no programa saude na escola - PSE, junto a Secretaria Municipl de Saúde, recurso PAB
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2118 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/04/2012 Valor: 260,00
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 2.000,00 (dois mil) tijolos maciço, destinados a construção de muro no estadio municipal, no bairro Israrel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2115 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/04/2012 Valor: 226,80
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tintas para reforma do Predio da Escola Municipal Santa Terezinha - Vila Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2111 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 377,60
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Predio da Escola Municipal Santa Terezinha - Vila Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2109 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 708,96
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material eletrico, para uso na padrão de energia do bombeador de agua no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2107 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/04/2012 Valor: 64,80
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 latas de tinta, para pintura interna do Predio do Setor de Cadastro e Tributação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2104 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/04/2012 Valor: 4.920,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 08(oito) pneus borrachudo ara 20, destinados aos veículos placas KST-6469 e JJZ-9524, a serviço do transporte de alunos do ensino fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2102 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/04/2012 Valor: 1.474,00
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de câmara de ar e protetor aro 20, destinados aos veículos placas KST-6469 e JJZ-9524, a serviço do transporte de alunos do ensino fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2100 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/04/2012 Valor: 1.232,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 08 Pneus radial para manutenção dos Veiculos Ambulancias placas HMH-0412 e HMH-7053 a serviços da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2099 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/04/2012 Valor: 420,00
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 06 Camaras de ar para manutenção dos Veiculos Onibus placa JJC-0232 e GVJ-9160 a serviços do Transporte de Universitarios do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2083 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 162,49
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Sensor de Rotação para manutenção do Veiculo Gol placa HIK-0325 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2081 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 660,00
Credor: Lucas José Lourenço Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de uniformes, destinados a crianças da Creche Municipal Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2068 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/04/2012 Valor: 108,00
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Fonte ATX para uso no Centro Referencia da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2067 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/04/2012 Valor: 37,00
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1113 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Centro R. da Mulher - CRM. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Hub para uso no Centro de Referencia da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2062 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 70,00
Credor: Nayana Machado Lino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça sendo 01 placa PCI multiserial para o SIAT-Buritis-MG, junto a Secretaria Municiapl de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2061 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 287,00
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção na Hidraulica do Caminhão Pipa placa HMN-0208, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2060 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 370,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 74 marmitex para servidores trabalhando nas Estradas Vicinais neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2013 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 120,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 24 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 10/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2012 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 910,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de serviços de alarme no Programa Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2011 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 520,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1115 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Compra Direta. Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento (Central de Alarme) para instalação de monitotação de serviços de alarme no Programa Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2007 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 420,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Receptor Digital para uso no Polo Universitário Carlota Santana Prado p/ os Cursos Tecnicos de Administração e Serviços Publicos, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2005 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 249,60
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empanhada referente aquisição de biscoitos para lanche dos Professores e Componentes que irão ministrar o Curso de Formação Inicial do Programa Alfabetização/2012 no periodo de 13/03 a 16/03/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2004 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 61,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empanhada referente aquisição de refrigerantes para lanche dos Professores e Componentes que irão ministrar o Curso de Formação Inicial do Programa Alfabetização/2012 no periodo de 13/03 a 16/03/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2000 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 108,00
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 Silencioso da descarga p/ manutenção do Veiculo placa HDL-5634 em atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1986 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/04/2012 Valor: 835,00
Credor: Juvercy Jose do Nascimento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de concerto e reparos em equipamentos de cozinha sendo 08 fogões e 12 panelas de pressão, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1973 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 1.254,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1972 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 7.440,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1971 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 5.386,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1970 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 12.342,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1968 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 810,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1967 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 5.599,50
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1964 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 3.832,00
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Confecção de 400 camisetas para uso de alunos do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1963 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 160,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 04 Banner, para o Programa Minas Olimpica Geração Esporte, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1957 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/04/2012 Valor: 900,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suporte de parede para Televisor 50(polegadas), no Projeto Sala de Espera da UBS neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1955 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 462,00
Credor: David Barbosa dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de 01 DJ, cantor com equipamentos de som, para uma seresta em homenagem ao dia Internacional da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1810 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 243,74
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo placa HIK-0625 em atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1775 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 1.056,72
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Placa HMN-2172 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1670 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/04/2012 Valor: 1.162,00
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Geladeira 320Lts p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1617 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/04/2012 Valor: 5.040,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1614 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 2.132,84
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1609 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 52,80
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 04 teclados p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1596 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/04/2012 Valor: 2.060,00
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 (uma) bomba diesel p/ o veiculo Ford Range placa HMH-2407 em atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1167 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/04/2012 Valor: 50.700,00
Credor: Primavia Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de 01(UM) VEÍCULO 0KM, ambulância tipo Furgão, motor mínimo 1.4, 8V, Flex 2p ano/modelo 2011/2012, conf. convênio no 455/2011-EMG/SES/SUS-MG/FES e o Município de Buritis-MG, junto a Secretaria M. de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1166 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 101.400,00
Credor: Primavia Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de 02(DOIS) VEÍCULO 0KM, ambulância tipo Furgão, motor mínimo 1.4, 8V, mínimo de 85 CV, Flex 2p ano/modelo 2011/2012, junto a Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1097 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/04/2012 Valor: 420,00
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de Pneus para manutenção do veiculos Onibus placas KOD 1257 e GVJ 9160 - Ensino Superior. Junto a Sec. Mun. de Educação Esporte Lazer e Turismo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1045 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 173,20
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1017 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/04/2012 Valor: 697,45
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1016 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/04/2012 Valor: 539,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/04/2012 Valor: 199,90
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades no Programa CREAS - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 961 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 1.188,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios que serão doados para pessoas de extrema vulnerabilidade social assistido pela SEMAS neste Municipio, Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 872 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 976,60
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 866 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 214,25
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 865 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 185,40
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 850 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/04/2012 Valor: 130,62
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das Atividades da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 846 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 82,40
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 carga p/ botijão de gas 13kg para manutenção na Cantina da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 838 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 67,10
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza p/ manutenção das atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 836 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/04/2012 Valor: 21,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza p/ manutenção das atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 833 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/04/2012 Valor: 181,70
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Materiais de Expediente p/ manutenção das atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 819 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/04/2012 Valor: 66,00
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 05 Teclado PS2/UBS para manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 714 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/04/2012 Valor: 1.154,00
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades no Setor de Recursos Humanos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 660 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/04/2012 Valor: 533,60
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3165 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 27/04/2012 Valor: 2.817,50
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação Motoniveladora PTR106, utilizada em serviços de conservação de estradas vicinais neste Municipio, conf. 1o T.A ao Convenio no 10/2012 Ref. A 49horas. Junto a Secretaria de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2645 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 23/04/2012 Valor: 1.470,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: 21 Extratos de Contratos e Extrato de Rescisão Contrato no 553/2012, junto ao Setor de Compras e Licitações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2584 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 19/04/2012 Valor: 8,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2576 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 13.628,92
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Administração e Planejamento, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2575 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 3.822,63
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - EJA, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2574 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 22.773,15
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2572 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/04/2012 Valor: 1.975,23
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Educação no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2571 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/04/2012 Valor: 3.110,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2570 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/04/2012 Valor: 1.492,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2569 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/04/2012 Valor: 13.864,41
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2566 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 397,80
Credor: Solange Alves da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a 51 Serviços de Manicure para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante do Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2565 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 664,00
Credor: Reginaldo de Souza Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de 80 Corte de Cabelo para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante do Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2564 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 23/04/2012 Valor: 171,60
Credor: Fabio de Medeiros Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de 88 Fotografia 3x4 para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante do Distrito São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2546 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/04/2012 Valor: 7.194,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2545 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/04/2012 Valor: 601,27
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2544 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/04/2012 Valor: 37.221,38
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2543 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/04/2012 Valor: 248,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2542 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/04/2012 Valor: 933,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2541 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 7.765,74
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto ao Departamento de Eventos, Lazer e Turismo - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2540 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/04/2012 Valor: 4.637,65
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2515 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 771,10
Credor: Isis Kassandra Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Psicologa para atuar no CAP S conf. 3o T.A ao Contrato no 557/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. 20/04/12 a 30/04/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2501 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 100,00
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Ave. Das Acacias 535 B. Canaa - Buritis p/ atender a Senhora Antonia B. dos Santos, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 600/12. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. 1a Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2495 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 18/04/2012 Valor: 42,00
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2462 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 27/04/2012 Valor: 13.062,30
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a parte patronal do INSS , decorrentes ao pagamento dos prestadores de serviços de transporte escolar, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2420 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 19/04/2012 Valor: 1.011,40
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2417 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 19/04/2012 Valor: 635,00
Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2407 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 18/04/2012 Valor: 10,50
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saúde - RECURSO: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2405 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 19/04/2012 Valor: 325,00
Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saúde - RECURSO: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2401 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/04/2012 Valor: 1.332,90
Credor: X BELL TEC ELETROMEDICINA LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2386 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 740,00
Credor: Wesley Rodrigues Viana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 473/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2385 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 740,00
Credor: Uelbla Luiz Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 472/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2384 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 740,00
Credor: Jairo Borges Dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 471/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2383 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 919,72
Credor: José Alessandro Pensalvel Chimenes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de serviços Tecnico em Agropecuaria p/ atuar no Compra Direta Local, conf. Contrato no 532//2012 e Conv. no 090/2009 junto a Secretaria Municipal de Ação Social, ref. Ao mes de abril de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2376 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 900,00
Credor: Antonino Nelvécio dos Reis Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 562/2012. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2375 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 900,00
Credor: Osias Espindola de Ataides Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 563/2012. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2374 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 799,99
Credor: Jose Cardoso de Moura Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Açogueiro para descarnear, empacotar e distribuir as carnes nas Escolas Municipais, conf. Contrato no 565/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. 07/04/12 a 30/04/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2346 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/04/2012 Valor: 6.400,00
Credor: José Edir Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (05) plantoes de 24 horas e (01) plantão de 08 horas conforme Contrato no. 1100/2011.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2334 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Fabiana Vieira de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços profissional como Assitente Sociail para atuar no Caps conf. Contrato no 572/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de abril de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2195 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 23/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Roberto Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como cozinheiro para servidores em serviços de conservação de estradas vicinais, conforme Contrato no.575/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2163 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 18/04/2012 Valor: 7.850,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais c/ medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (02) plantoes de 24 horas, (05) plantoes de 12 horas meio de semana e 01 plantao de 11 horas. Ref. mes de março de 2012. Conforme contrato 70/2011
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2162 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 04/04/2012 Valor: 4.500,00
Credor: Ronaldo Antônio Mendonça Filho - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: plantoes de 24 horas nos sabados e domingos , conf. contrato 577/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2148 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 450,00
Credor: Fernando Rocha de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitor do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T.A ao Contrato no 1018/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2147 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 450,00
Credor: Loiane Pereira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitora do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T.A ao Contrato no 1017/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2145 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 900,00
Credor: Jocela Beskow Kirschner Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coordenadora do Programa Minas Olímpica Nova Geração e Esportes, conf. T. A ao Contrato no 984/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2089 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/04/2012 Valor: 188,00
Credor: Coraci Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de Imovel sito Rua Parana no993, Centro, conf. Contrato no507/2012, p/ instalções Telesala p/ estudo dos professores Educação Infantil à 5o ano Ensino Fundamental, novo sist. Ensino NAME COC, Ref. 19/03 a 31/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1987 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 27/04/2012 Valor: 17.109,95
Credor: Construtora Indaiá Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Empresa Especializada p/ Execução da Obra de Ampliação do predio da Escola Municipal Antonino Candido Lopes no Bairro Veredas conf. Terceiro T.Adivo ao Contrato no 1130/2011, ref. a medição unica.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1983 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/04/2012 Valor: 2.050,24
Credor: Elvecio Antunes Evangelista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro: Barriguda I a Buritis conf. Contrato no. 522/2012, percorrendo um total de 1.376 km, periodo de 09; 12 a 16; 19-23 e 26-30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1961 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/04/2012 Valor: 524,55
Credor: Daniel de Jesus Fogaça Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Receptor de Animais no Abatedouro Municipal, conf. Contrato no 489/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. A 08/03 a 31/03 de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1960 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/04/2012 Valor: 651,67
Credor: Alex Guerra Durães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviços de instalações e reparos na parte eletrica de toda Secretaria de Saúde e orgãos ligados a mesma, conf. Contrato no 483/2012. Ref. A 08/03 a 31/03 de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1959 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/04/2012 Valor: 740,00
Credor: Júlio Lourenço Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Auxiliar de Maquinas Pesadas, conf. Contrato no 523/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. A 07/03/12 a 06/04/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1938 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/04/2012 Valor: 5.333,20
Credor: Rosalino Rodrigues Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos Rede Municipal de Ensino, relativo Buritis via Assent. Roseli Nunes à Vila Rosa, conf. Contrato no493/2012. Percorrendo 2.680Km, no período 05 a 09; 12 a 16; 19-23 e 26-30/03/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1895 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/04/2012 Valor: 390,00
Credor: Viribalda Fonseca de Queiroz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de imovel sito a Rua Santos Dumont no342 Centro, para instalações de departamento da Administração Municipal, conf. Contrato no 524/2012. Ref. A 05/03 a 31/03 de 2012, junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1893 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/04/2012 Valor: 801,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 534 Lts de Leite Pasteurizado para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A 01/03/12 a 31/03 de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1892 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/04/2012 Valor: 3.457,50
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2179 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 2.305 Lts de Leite Pasteurizado para atender o Programa Sopão, Pão e Leite - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1891 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 05/04/2012 Valor: 1.497,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 998 Lts de Leite Pasteurizado p/ atender as crianças dos Centros Educacionais Frei Vitor Lisboa, Maria A. Cunha e José L. Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mes de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1890 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 05/04/2012 Valor: 1.199,70
Credor: Juarez de Oliveira Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 186 Lts de Leite de Cabra para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A 01/03/12 a 31/03 de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1889 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 18/04/2012 Valor: 4.500,00
Credor: Med Center Arinos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissional de medico plantonista sendo (3) plantoes de 24 horas. Conf. contrato 1169/2011. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1888 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/04/2012 Valor: 2.600,00
Credor: Bruna Fernandes Vieira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF II - São João , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 550/2012, Ref. mes de março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1887 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/04/2012 Valor: 2.600,00
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF III - Veredas/Taboquinha , com carga horária de 40 horas semanais , conf. Contrato no 5501/2012, Ref. mes de março de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1886 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/04/2012 Valor: 2.600,00
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF IV - Centro, com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 552/2012, Ref. mes de março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1885 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/04/2012 Valor: 3.600,00
Credor: Cristiano Lucas de Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF VI - Canaã , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 553/2012, Ref. 05/043/12 a 10/04/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1884 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/04/2012 Valor: 2.600,00
Credor: Emanuelle Pascoalina Silva Mendes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Contratação de serviços médicos e dentistas, para atendimentos em PSF's e Unidade Mista de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde;. Ref. mes de março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1883 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/04/2012 Valor: 8.666,66
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF I - Israel Pinheiro , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 533/2012, Ref. 05/03/12 a 31/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1882 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/04/2012 Valor: 8.800,02
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: 06 plantoes de 12 horas, 05 plantoes meio de semana e substituição, conf. contrato 533/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1881 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/04/2012 Valor: 2.426,66
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empanhada ref. a prestação de serviços como médico ambulatorio - Clinica Medica, c/ carga horaria de 20 horas semanais, na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 542/2012 Ref. Ao mes 05/03 a 31/03 de 2012 junto a Secretaria M. de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1880 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/04/2012 Valor: 10.870,83
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais c/ medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: 02 plantoes de 24 horas, 12 plantoes de 12 horas, 01 plantao de 5 horas e 03 plantoes de 24 sobre aviso, conf contrato 542/2012, ref. 03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1877 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/04/2012 Valor: 8.666,66
Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF IV - Centro , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 535/2012, Ref. mes de março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1875 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/04/2012 Valor: 9.533,33
Credor: Haroldo Gomes Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF V - Rural , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 543/2012, Ref. 05/03/12 a 31/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1874 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/04/2012 Valor: 8.666,66
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF VI - ICanaã , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 536/2012, Ref. 05/03/12 a 31/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1873 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/04/2012 Valor: 8.666,66
Credor: Hedmilson Castro Sanabio Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF II - São João , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 534/2012, Ref. 05/03/12 a 31/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1824 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/04/2012 Valor: 606,66
Credor: Anderson Pereira de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 466/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. A 1a Medição
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1823 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/04/2012 Valor: 606,66
Credor: Aristeu Pereira Franco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 467/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. A 1a Medição
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1822 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/04/2012 Valor: 606,66
Credor: Gerson Barbosa dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 468/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. A 1a Medição
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1821 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/04/2012 Valor: 606,66
Credor: Jose Wilson da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 469/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. A 1a Medição
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1820 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/04/2012 Valor: 606,66
Credor: Jose dos Reis Francisco da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 470/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. A 1o Medição
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1798 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Maria Teresa Martins da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serviços prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Vila Serrana conf. Contrato no 439/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao mes de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1796 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Natal Alves DAbadia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Vila São Vicente conf. Contrato no 437/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao mes de Março de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1772 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/04/2012 Valor: 800,00
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Divulgação de Atos do Executivo Municipal c/ 15 minutos no periodo de 12:15 as 12:30horas de Segunda a Sexta, conf. Contrato no98/2012, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1582 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 11/04/2012 Valor: 24.814,89
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especiazliada, p/ execução da obra ampliação e reforma da Escola M. João Joaquim Ramos, nesta cidade de Buritis-MG, B.Taboquinha, conf. Contrato no 290/2012, ref. PRIMEIRA medição
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1462 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/04/2012 Valor: 1.413,72
Credor: Darlan Kesley de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 47, conf. 2o T. A ao Contrato no 1035/2011. Percorrendo um total de 924 Km, no período de 09 a 10; 13-16; 23-24 e 27-29/02/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1407 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 19/04/2012 Valor: 375,60
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 313 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 197/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1405 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 19/04/2012 Valor: 598,00
Credor: Lacy Jose da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 474 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 193/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1402 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 27/04/2012 Valor: 186,60
Credor: Edivar Faustino dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 148 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 198/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1401 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 895,35
Credor: Iara Dalla Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 240 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 200/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1400 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 19/04/2012 Valor: 1.044,00
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 675 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 183/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1398 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/04/2012 Valor: 222,00
Credor: Henrique Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 185 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 199/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1394 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 19/04/2012 Valor: 912,42
Credor: Antonio Eustaquio de Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 615 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 188/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1390 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 19/04/2012 Valor: 863,51
Credor: Geralda Ribeiro de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 450,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 189/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1158 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 27/04/2012 Valor: 1.197,33
Credor: Tiago Elias Dirk Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 562 kg de verduras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1155 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/04/2012 Valor: 89,98
Credor: Rosana da Costa Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 38kg de verduras, frutas e ovos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1144 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 17/04/2012 Valor: 2.366,00
Credor: Margarida Alves Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 338kg de carne bovina.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1081 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/04/2012 Valor: 3.780,00
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços, fornec. ativação, instalação, manut. e assitencia tecnica dos Equip. Medicos Hosp. Exames, fornecimento de reagentes p/ realização: testes laboratoriais, conf. Contrato no 1127/2009. Ref. MARÇO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 665 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/04/2012 Valor: 1.488,00
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 662 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/04/2012 Valor: 898,80
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 13/04/2012 Valor: 186.000,00
Credor: Marcopolo S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de veiculos de tranp. Escolar Diario de alunos da Educação Basica da Rede Publica de Ensino p/ aderir ao Programa Caminho da Escola do Ministerio da Educação conf. Contrato no 63/2012 e Edital de Pregão Eletronico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2065 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 338,39
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Médio, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2064 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 1.251,17
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Escola de Musica, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2063 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 188,11
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Dep. Cultura, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1961 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 684,20
Credor: Daniel de Jesus Fogaça Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Receptor de Animais no Abatedouro Municipal, conf. Contrato no 489/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1960 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 850,00
Credor: Alex Guerra Durães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviços de instalações e reparos na parte eletrica de toda Secretaria de Saúde e orgãos ligados a mesma, conf. Contrato no 483/2012. Ref.mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1929 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 18/04/2012 Valor: 265,77
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Resultado de Tomada de Preço no 002/2012 Processo no 119/2012, contratação de empresa para execução da obra UBS no Distrito do Passa Tres.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1898 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/04/2012 Valor: 371,10
Credor: Mariano Antonio Dias Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 204 kg de verduras, frutas e ovos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1897 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 27.096,04
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1896 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 33.095,82
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1895 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 450,00
Credor: Viribalda Fonseca de Queiroz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de imovel sito a Rua Santos Dumont no342 Centro, para instalações de departamento da Administração Municipal, conf. Contrato no 524/2012. Ref. mês de ABRIL de 2012, junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1888 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 3.000,00
Credor: Bruna Fernandes Vieira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF II - São João , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 550/2012, Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1887 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 3.000,00
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF III - Veredas/Taboquinha , com carga horária de 40 horas semanais , conf. Contrato no 5501/2012, Ref. mes de abril de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1886 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 3.000,00
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF IV - Centro, com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 552/2012, Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1884 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 3.000,00
Credor: Emanuelle Pascoalina Silva Mendes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Contratação de serviços médicos e dentistas, para atendimentos em PSF's e Unidade Mista de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde; no mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1882 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 09/04/2012 Valor: 951,67
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: (01) plantao de 24 horas, conf. contrato 533/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1872 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 27.124,56
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1871 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 6.076,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1870 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 12.898,67
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1868 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 4.322,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1867 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 650,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1864 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 10.710,30
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1863 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1862 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 940,59
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1859 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 1.410,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1858 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1857 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 2.758,09
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1856 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 3.771,43
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1855 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 2.758,08
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1853 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 9.900,17
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1851 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 3.292,07
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionário Comissionado, junto ao Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1850 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 3.979,22
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1826 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 100,00
Credor: Maria da Pena da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação residencia sito a Av. Urucuia no105 Centro - Buritis p/ atender a Senhora Maria Aparecida R. dos Santosa, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 474/12. Junto a Sec. Mun. Ação Social. Ref. mes 04/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1825 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 210,00
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de 01 Imovel sito a Rua Brasília no 1.111, Centro nesta Cidade p/ instalações de 01 sala p/ 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental conf. Contrato no 482/2012. Ref. Ao de abril de 2012, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1618 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Marciel Alves Duraes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços p/ fazer limpeza das caixas dágua em todas as instituições Municipais, vinculados a Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conf. Contrato no 342/2012. Ref. A 16/03 a 15/04/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1581 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.562,00
Credor: Akiko Saito Tominaga Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro Faz. Fiança à Coopago, conf. Contrato no. 383/2012, percorrendo um total de 2.600 km, no periodo de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1508 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/04/2012 Valor: 520,00
Credor: Griffon Brasil Assessoria Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. fornecimento diário por meio de Correio Eletronico e Website, Boletim de Publicações de interesse da Prefeitura de Buritis-MG Conf. Contrato n.o 484/2012. Ref. Ao mês de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1497 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 3.110,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1487 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.588,00
Credor: Bruno Lopes de Sales Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro Faz. Manga/Vau da Benta a Vila S.Vicente, conf. Contrato no. 305/2012 , percorrendo um total de 2.760 km, no periodo de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1486 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 8.775,00
Credor: Rivael Ferreira Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo p/ o transporte de alunos da R. M. de Ensino, roteiro Barriguda III/Trevo Arinos, Assent.Chico M. a V.Serra, conf. Contrato 328/2011, percorrendo um total de 4.500 km, no periodo de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 6.796,80
Credor: Ivani Gomes Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro Faz. Fetal; Marcelo R.ao Distrito S.Bonita, conf. Contrato no. 304/2012, percorrendo um total de 3.840 km, no periodo de 05/03 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1484 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 2.201,60
Credor: Valderico Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 49, conf. Primeiro T.Aditivo Contrato no 807/2011. Percorrendo um total de 1.280 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1483 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 2.832,00
Credor: Valderico Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 24, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 806/2011. Percorrendo um total de 1600 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1482 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 2.482,48
Credor: Lourenço Monteiro da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 39, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 804/2011. Percorrendo um total de 1.736 KM período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1481 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.052,80
Credor: Jose Batista de Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 69, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 803/2011. Percorrendo um total de 2.120 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1480 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 2.106,00
Credor: Joaquim Pereira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de Veiculo p/ o Transporte de PROFESSOSRES da Rede Municipal de ensino relativo à LINHA no 63, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 802/2011. Perfazendo 1.620 km no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1479 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.950,00
Credor: Heloise da Silva Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 62 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 801/2011. Percorrendo um total de 3.160 Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1478 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 1.274,40
Credor: Antônio Martins Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratacao veiculo p/ o transporte de alunos da R. M. Ensino ESPECIAL,roteiro Dist.S.P.P.Tres a APAE LINHA 50, conf. 1o. T.Aditivo ao Contrato 798/11 percorrendo um total de 720km periodo 06; 08; 13; 15; 20; 22; 27 e 29/03/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1477 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.491,60
Credor: Antônio Martins Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo à LINHA no 33, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 797/2011. Percorrendo um total de 1.720 Km, no período de 05/03 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1476 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 2.293,20
Credor: Acacio Fonseca da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Roteiro: Perímetro Urbano LINHA 71, conf. 3o T.Aditivo ao Contrato 796/11 , percorrendo um total de 1.638 km, periodo de 02 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1475 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 2.416,00
Credor: Rafael Henrique Damasceno Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o transporte de alunos da R. M. de Ensino, roteiro Faz. Pernambuco á Buritis LINHA 52,conf. Segundo T.Aditivo Contrato 790/11 , percorrendo um total de 1.600 km, periodo de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1474 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 6.626,70
Credor: Iata Ander Barbosa Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo Faz. Celeste à Coopago, conf. 2o T.Aditivo ao Contrato no 789/2011 - LINHA No26. Percorrendo um total de 3.330 km no período de 05 a 30/032012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1473 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.650,40
Credor: Eder Assis de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo p/ o transporte alunos da R. M. de Ensino, roteiro PA/Palmeira/Serra Gado Bravo a V. Cordeiro, conf. 1o T. Aditivo Contrato 788/11 LINHA 40 , percorrendo total de 2.808 km, periodo de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1471 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.763,20
Credor: Darlan Kesley de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 07, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 787/2011. Percorrendo um total de 1.680 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1470 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 05/04/2012 Valor: 3.240,00
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 56, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 1043/2011. Percorrendo um total de 2.400 Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1469 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 05/04/2012 Valor: 4.050,00
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 30, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 1042/2011. Percorrendo um total de 3.000 Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1468 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 05/04/2012 Valor: 9.432,60
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 28, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 1041/2011. Percorrendo um total de 4.740 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1467 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 05/04/2012 Valor: 8.569,60
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 01, conf. 2o e 3o T.Aditivo ao Contrato no 1040/2011. Percorrendo um total de 4.160 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1466 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 9.671,40
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 29, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1039/2011. Percorrendo um total de 4.860 Km, no periodo de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1465 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 10.080,00
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 27, conf. Segundo e terceiro T.Aditivo ao Contrato no 1038/2011. Percorrendo um total de 5040 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1464 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 5.724,00
Credor: Ismael Gonçalves da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 32, conf. 3o. T.Aditivo ao Contrato no1037/2011. Percorrendo um total de 2.700 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1463 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.706,40
Credor: Geraldo Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede M. de Ensino, relativo à Buritis ao Assent. Barriguda I LINHA no73, conf. 1o e 2o T. ao Contrato no 1036/2011.Percorrendo um total 1640 Km, período de 05 a 30/03/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1462 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 2.570,40
Credor: Darlan Kesley de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 47, conf. 2o T. A ao Contrato no 1035/2011. Percorrendo um total de 1.680 Km, no período de 05 a 09; 12-16; 19-23 e 26-30/03/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1461 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 5.003,46
Credor: Claudio de Sousa Rezende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 44, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1034/2011. Percorrendo um total de 2.394 Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1460 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 2.964,00
Credor: Vilibaldo Irineu de Araújo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 02, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 320/2011. Percorrendo um total de 2.280 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1459 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.406,00
Credor: Vicente Batista Vieira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 54 conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 372/2011. Percorrendo um total de 2.620 Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1458 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 4.532,97
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 09 conf. Primeiro e segundo T.Aditivo ao Contrato no 327/2011. Percorrendo um total de 2.301 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1457 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 5.283,20
Credor: Samuel Ornelas de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 13, conf. Quarto T.Aditivo ao Contrato no 331/2011. Percorrendo um total de 4.160 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1456 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 4.442,88
Credor: Roberto Rodrigues Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 03 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 321/2011. Percorrendo um total de 2.136 Km, no período de 05/03 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1455 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 04/04/2012 Valor: 9.452,52
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 21 conf. 2o e 3o T.Aditivo ao Contrato no 339/2011. Percorrendo um total de 4.356Km, no período de 05/ a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1454 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 04/04/2012 Valor: 6.475,20
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 17, conf. 2o e 3o T.Aditivo ao Contrato no 335/2011. Percorrendo um total de 3.040 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1453 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 2.462,80
Credor: Rafael Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 58, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 375/2011. Percorrendo um total de 1.880 Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 7.360,48
Credor: Noe Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 25, conf. 1 e 2 T.Aditivo ao Contrato no 343/2011. Percorrendo um total de 4.112 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1449 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 4.672,80
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 68, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 380/2011. Percorrendo um total de 3.540 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1448 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 7.720,00
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 19 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 337/2011. Percorrendo um total de 4.000 Km, no período de 05/03 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1447 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.403,60
Credor: Maria de Fátima do Carmo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 14 conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 332/2011. Percorrendo um total de 2.680 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1446 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.614,00
Credor: Maria Antonia de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 41, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 359/2011. Percorrendo um total de 2.780 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1445 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 4.270,40
Credor: Marco Antonio Lemos Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 36 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 354/2011. Percorrendo um total de 3.140 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1444 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 5.934,00
Credor: Lucas Alves Medeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 38 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 356/2011. Percorrendo um total de 4.600 Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 2.839,20
Credor: Larissa Mendes Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 43, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 361/2011. Percorrendo um total de 2.184 Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1442 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 4.700,28
Credor: Jose Leandro Gomes da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 11, conf. Quarto T.Aditivo ao Contrato no 329/2011. Percorrendo um total de 3.588 Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1441 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.218,60
Credor: Jose Iron Rodrigues da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 15, conf. Segundo e Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 333/2011.percorrendo um total de 1.540 Km, período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1440 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 8.346,00
Credor: Joao Milton Jose Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 06, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 324/2011. Percorrendo um total de 4.280 Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1439 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.144,00
Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PF Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 35 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 353/2011. Percorrendo um total de 2.400 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1438 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 4.020,00
Credor: Isabel Lopes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 42, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 360/2011. Percorrendo um total de 2.000 Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1437 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 5.520,00
Credor: Honorico José de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 04, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 322/2011. Percorrendo um total de 2.760 Km, no período de 05a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1436 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.385,04
Credor: Floriano Pereira Neto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 16, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 334/2011. Percorrendo um total de 2.584 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1435 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.484,00
Credor: Elvecio Antunes Evangelista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 37, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 355/2011. Percorrendo um total de 2.680 no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1434 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 5.481,00
Credor: Elismar Fonseca Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 18, conf. primeiro T.Aditivo ao Contrato no 336/2011. Percorrendo um total de 2.700 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1433 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 2.800,00
Credor: Elisa Emiko Taniguti Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 55, conforme Contrato no 373/2011. Percorrendo um total de 2.240 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 5.191,00
Credor: Edgar Noboru Hayashi Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 46, conf . Primeiro T. Aditivo ao contrato no 364/2011. Percorrendo um total de 2.900 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1431 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 11.211,20
Credor: Edezio Pereira Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 10, conf. Quarto T. Aditivo ao Contrato no 328/2011. Percorrendo um total de 5.720 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1430 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 1.325,00
Credor: Eder Aparecido Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 51, conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 369/2011. Percorrendo um total de 1.060 Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1429 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 5.493,60
Credor: Eder Aparecido Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 31, conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 349/2011. Percorrendo um total de 4.360 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1428 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 9.430,00
Credor: Daniela Lopes Figueredo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 66, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 379/2011. Percorrendo um total de 4.600 Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1427 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 6.472,80
Credor: Arcelina Lourenço da Silva Martins Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 23, conf.segundo T.Aditivo ao Contrato no 341/2011. Percorrendo um total de 3.480 Km, no período de 05/03 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1426 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 7.733,00
Credor: Arcelina Lourenço da Silva Martins Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 20, conf. segundo T. Aditivo ao Contrato no 338/2011. Percorrendo um total de 4.180 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1425 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 6.606,80
Credor: Aldemilton Batista da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 61, conf. primeiro T.Aditivo ao Contrato no 377/2011. Percorrendo um total de 3.320 Km, no período de 05 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1424 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 5.940,82
Credor: Adelio Pereira dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 376/2011. Percorrendo um total de 3.434 Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1423 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 3.850,00
Credor: Adelio Pereira dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 34, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 352/2011. Percorrendo um total de 2.200 Km, no período de 05/03 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 4.645,76
Credor: David da Silva Barbosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A contratação veiculo p/ o Transporte Alunos da Rede M. Ensino, relativo a Cachoeira/Cupins à Coopago, LINHA No 64 conf. 1o T.Aditivo ao Contrato no 1071/2011. Percorrendo um total de 2.074Km, no período de 05 a 30/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1409 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 5.753,40
Credor: Adelson Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a LINHA 12, conf. 1o T.A ao Contrato no 330/2011. Percorrendo um total de 4.460 Km, no periodo de 05 a 30/03/ 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1403 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/04/2012 Valor: 434,18
Credor: Jose Joaquim Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 319,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 187/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1397 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/04/2012 Valor: 562,43
Credor: Jose Eustaquio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 221,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 191/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1396 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/04/2012 Valor: 379,26
Credor: Valdionice Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 154 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 204/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1386 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 222,59
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 131 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 182/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1349 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 05/04/2012 Valor: 29.290,81
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. mês FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1345 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/04/2012 Valor: 740,00
Credor: Wesley Rodrigues Viana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 298/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. A MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1175 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 09/04/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Jose Cardoso de Moura Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Açogueiro para descarnear, empacotar e distribuir as carnes nas Escolas Municipais, conf. Contrato no 127/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao periodo de 06/03/12 a 06/04/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1155 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/04/2012 Valor: 87,52
Credor: Rosana da Costa Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 40 kg de banana e ovos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1139 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 282,22
Credor: Jussara de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 140,1 kg de verduras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1131 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 264,94
Credor: Joaquim Alves Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 79 kg de verduras e ovos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 600 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 11/04/2012 Valor: 3.500,00
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 004/2012. Ref. a SEGUNDA parcela de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 09/04/2012 Valor: 3.200,00
Credor: Maciel Eduardo de Pontes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico NEUROLOGISTA para atuar na UMS, conf. Contrato no 1095/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 406 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 601,27
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 2.883,05
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde Centro de Reabilitação, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 326 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/04/2012 Valor: 38.652,93
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/04/2012 Valor: 2.710,64
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2012 Valor: 589,60
Credor: Davi Beloti Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a R. Brasilia, 436 Centro, nesta cidade, p/ as instalaçoes de Arquivo M. da Administração. Junto a Secretaria M. de Administração. Conf. T.A ao contrato no 103/2011. Ref. Ao mes de abril de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2066 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 7.906,52
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Fazenda, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1977 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 17/04/2012 Valor: 5.536,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente cred. Pref. M. Uberlandia ref. decisão do STJ-Ação Rescisória 2183-MG e em cumprimento ao OFic. 1033/2012/SAIF/DICAC/DAM. Resolução da SEF MG 4400 de 09/02/12, junto a Secretaria M. de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1929 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 27/04/2012 Valor: 177,18
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Pregão Presencial no 18/2012 visando aquisição de equipamentos p/ Saude na Praça, junto ao Setor de Compras e Licitações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1872 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/04/2012 Valor: 551,92
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1869 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/04/2012 Valor: 7.222,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1861 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/04/2012 Valor: 2.488,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1854 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/04/2012 Valor: 4.661,18
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1559 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Arnaldo Pereira Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imovel situado na Rua Brasilia no 667, Centro nesta Cidade para instalações do Setor de Patrimonio e Imprensa, conf. Contrato no 427/2012, junto a Sec. Municipal de Administração. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1558 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Eduardo Marques Tavares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imovel situado na Rua Brasilia no 667, Centro nesta Cidade para instalações da Casa de Passagem, conf. Contrato no 379/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1509 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Buritis Esporte Clube Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação do Campo de Futebol (Gramado) situado na Av. Goias no 378 nesta Cidade, conf. Contrato no 454/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Ref. A 3a Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1437 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 13/04/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Honorico José de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 04, conf. 1o T.Aditivo ao Contrato no 322/2011. ref. a diferença de 600Km, no período: 05 a 09; 12-16; 19-23 e 26/30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1414 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 684,20
Credor: Edson Ribeiro de Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Auxiliar de Coveiro, conf. Contrato no302/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de abril de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1367 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 449,75
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de 13 passagens intermunicipais de Unai-MG a Buritis-MG, das familias em vulnerabilidade social. Conf. Relatorio da Assistente Social. Junto a Secretaria M. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1360 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 821,42
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços como Auxiliar de Laborátorio para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 430/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1359 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Maria Areuza Martins Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços como Tecnica em Gesso, para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 431/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1355 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 05/04/2012 Valor: 259,26
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Maço de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1340 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no PROJOVEM, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 323/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1339 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 800,00
Credor: Barbara Realina Borba Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 242/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. 01/04/12 a 10/04/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1338 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 326/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Analdir Soares M Rosolen Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 333/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1336 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Lilian Marcia Nogueira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no PETI, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 320/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1335 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 318/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1334 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Kênia Novais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 323/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1333 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Elizabeth Alves Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 324/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1332 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Denise Lopes dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 322/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1329 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 713,00
Credor: Roney Ferreira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 Imovel sito a Rua Tiradentes no 213 Centro, nesta Cidade para instalações do depósito da Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. Contrato no 360/2012. Ref. mes de abril de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1327 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 25/04/2012 Valor: 8.120,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços tecnicos na Area Contabil e Tributário, Folha de Pagamento de pessoal, Licitações e Compras, Juridico, Frotas, Patrimonio e Almoxarifado, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1309 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/04/2012 Valor: 4.116,08
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1301 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/04/2012 Valor: 850,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1292 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 900,00
Credor: Ivany Gonçalves Costa Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Instrutora de Curso Profissionalizantes no Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme Contrato 387/2012, ref. mês de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1291 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 650,00
Credor: Mercholina Tania Duraes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Encarregada de Cozinha junto ao PROVEM ADOLESCENTE, com carga horaria 40 horas semanais, conforme Contrato no. 413/2012, ref, mês de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1273 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 2.407,94
Credor: Leticia Prestes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como Medica Veterinaria no Programa Sim, Conf. Edital no 006/2011 e Contrato 697/2011. Junto a Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1244 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 700,00
Credor: Junia Dark Antunes Evangelista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Coordenação no Pro-Jovem Adolecente. Conf. Contrato 121/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 750,00
Credor: Alex Pereira Ribeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Orientador Profissional Pro-Jovem Adolecente. Conf. Contrato 122/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 450,00
Credor: Valdeson Fonseca Viana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Coordenador de Ginastica da 3a Idade - CRAS. Conf. Contrato 119/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1177 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 11/04/2012 Valor: 4.000,00
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 005/2012. Ref. A TERCEIRA Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1160 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 740,00
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como Auxiliar de Mecanico para atuar na Garagem Municipal conf. 1o T.A. Contrato no 510/2011, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. Ref. A 3a parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1159 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Francisco Pereira Passos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como Mecanico para atuar na Garagem Municipal conf. 1o T.A. Contrato no 511/2011, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. Ref. A 3a parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1137 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 27/04/2012 Valor: 380,85
Credor: Jose Joaquim Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 245,5 kg de verduras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1135 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 656,36
Credor: Jose Eustaquio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 279,8 kg de verduras e frutas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1119 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 2.501,95
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 1.721,5 Kg de melancia e tomate.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1106 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 27/04/2012 Valor: 5.922,50
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação Motoniveladora PTR106, utilizada em serviços de conservação de estradas vicinais neste Municipio, conf. 1o T.A ao Convenio no 10/2012 Ref. A 103horas. Junto a Secretaria de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 23/04/2012 Valor: 6.840,00
Credor: Oxigenio Formosa Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação 10 concentrador e 21 oxigenio p/ pacientes Domiciliar: Ivanilde Costa, Maria A. Silva, Angelina S. S. Costa, Maria B. Santos, Cleuma M. Barbosa. Conf. T.A ao contrato n701/2011. Ref. Março e Abril / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 05/04/2012 Valor: 1.114,10
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento tarifas e taxas relativas a utilização de serv. correios relativo a postagens de correspondencias, junto a Secretaria Mun. de Administraçao. Conf. 2o T A ao Cotrato no9912217419 no perido de 05/03/12 a 30/03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 695 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 05/04/2012 Valor: 1.427,77
Credor: Estilo Nacional Ltda ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Suporte no Desenvolvimento da Politica de Proteção ao Patrimonio Cultural deste Municipio. Conf. Contrato 779/2011. Ref. A 10a Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 600 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 25/04/2012 Valor: 3.500,00
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 004/2012. Ref. a TERCEIRA parcela de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 548 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2012 Valor: 8.000,00
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de serviços Profissionais na Categoria de Médico Ambulatorial - Ortopedia e Traumatologia na Unidade Mista de Saude, conforme 2o T. A ao contrato no1377/2009. No mes de março de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 19/04/2012 Valor: 450,00
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2103 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação do Circuito Turistico das Gerais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A serviços p/ formalizar a Contrib. Financeira do Municipio, visando integração dos Municipios p/ a promoção desenv. regional sustentavel, conf. T.A ao Convenio no 01/2011, junto a Secret. M. de Agricultura. Ref. A Abril/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 98,93
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo n38-3662-1101, pertencentes aos serviços - Policia M. Ambiental, conf. T.A ao Convenio n01/2009 junto Secret. M. Administração. Ref. MARÇO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 13/04/2012 Valor: 75,89
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3341, pertencentes aos serviços - PETI / PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 61,10
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3201, pertencentes aos serviços - Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de Março/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3994, pertencentes aos serviços - CRAS - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de MARÇO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 478 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3995, pertencentes aos serviços - AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de MARÇO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 476 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3214, pertencentes aos serviços - Conselho Tutelar - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de MARÇO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 474 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3248 e 3377, pertencentes aos serviços - Vigilancia Sanitária- junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes MARÇO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 473 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3259, pertencentes aos serviços - Laboratório Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de MARÇO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 472 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 96,05
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3588, pertencentes aos serviços - Farmacia Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de MARÇO 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 466 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 257,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3268, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ref. Ao mes de MARÇO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 464 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3627 e 3043, pertencentes aos serviços - Garagem Municipal - junto a Secretaria M. de Transportes, ref. Ao mes de MARÇO 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 462 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3750, pertencentes aos serviços - Escola de Musica - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de MARÇO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 461 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3413, pertencentes aos serviços - Biblioteca Municipal - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de MARÇO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3524, pertencentes aos serviços - Cadastro e Tributação - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de MARÇO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3161, pertencentes aos serviços - Contabilidade - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de MARÇO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 454 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 76,59
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3141, pertencentes aos serviços - Dep. de Informática - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de MARÇO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 453 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 256,55
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3155, pertencentes aos serviços - Dep. de Projetos - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 452 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 1.286,36
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no38-3662-3437 e 3046, pertencentes aos serviços - Setor de Compras - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes MARÇO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 451 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3164, pertencentes aos serviços - Recursos Humano - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 690,60
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3908, 3662-3034 pertencentes aos serviços do Gabinete do Prefeito, ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 1.408,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ os ESFs / PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Casa Saude Mulher, junto a Secretaria M. de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 445 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes MARÇO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Compra Direta, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Centro Ref. Mulher, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes MARÇO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 512,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a UMS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o PETI junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 512,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 438 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 437 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 03/04/2012 Valor: 512,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Cadastro, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 434 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, para a Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MARÇO/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 11/04/2012 Valor: 3.500,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais para realizar exames complentares c/ diagnosticos medicos na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 58/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 430 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 11/04/2012 Valor: 3.100,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico Cardiologista p/ atuar na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 70/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 429 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 11/04/2012 Valor: 3.100,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico Pediatra p/ atuar na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 70/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 428 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 1.266,66
Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF IV conf. Contrato no 1103/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. 01/04/12 a 04/04/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 1.266,66
Credor: Hedmilson Castro Sanabio Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF II conf. Contrato no 1102/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. 01/04/12 a 04/04/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 1.393,33
Credor: Haroldo Gomes Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF V Rural conf. Contrato no 1104/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. 01/04/12 a 04/04/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 1.266,66
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF VI - Canaã, conf. Contrato no 1168/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. 01/04/12 a 04/04/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 424 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 1.266,66
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF I conf. Contrato no 1101/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. 01/04/12 a 04/04/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 6.250,00
Credor: Wanderson Brum de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico PSIQUIATRA para atuar no CAP'S, conf. Contrato no 734/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 3.000,00
Credor: Tales Brito Bessa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico PEDIATRA para atuar na UMS, conf. Contrato no 1096/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 2.500,00
Credor: Marina de Carvalho Vilela Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico no Controle e Avaliação, Auditoria, conf. 1o T.A ao Contrato no 689/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 9.000,00
Credor: Marina de Carvalho Vilela Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico GINECOLOGISTA / OBSTETRA para atuar na Casa Saude Mulher, conf. 1o T.A ao Contrato no 591/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 3.100,00
Credor: Marcos Eduardo Noacco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico UROLOGISTA para atuar na UMS, conf. Contrato no 1098/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de marco de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 1.400,00
Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico BIM / Atestado para atuar na UMS, conf. Contrato no 1094/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 1.400,00
Credor: José Edir Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar na UMS Hanseniase e Tuberculose, conf. Contrato no 1093/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 3.000,00
Credor: Jeová Costa Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico Oftalmologista para atuar na UMS, conf. Contrato no 1097/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 11/04/2012 Valor: 2.496,00
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Serviços Funerários
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Translados destinados as familias com alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assistencia Social. Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009. Junto a Secretaria M. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 222,60
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 1.446,31
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 330,11
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 349 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 05/04/2012 Valor: 119,14
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 348 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2012 Valor: 167,04
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 292,57
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 342 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 3.192,67
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 340 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 41,07
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 338 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 162,91
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 122,30
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cemitério Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 335 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 180,58
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 974,70
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2012 Valor: 151,40
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 05/04/2012 Valor: 24,91
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 05/04/2012 Valor: 64,46
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 312 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 05/04/2012 Valor: 265,70
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 05/04/2012 Valor: 22,11
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 303 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 05/04/2012 Valor: 49,10
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Cemitérios Municipais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 294 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender COZINHA COMUTÁRIA, junto Secr. M. de Ação Social conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Abril 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 293 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender PROJOVEM, junto a Secr. M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Abril/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 292 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ o Centro Ref. Mulher, junto Secr. M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender CRAS, junto Secretaria M. de Ação Social conf. 7o T.A ao Contrato 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Abril/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 290 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Liberdade Assistida, junto Secr. M. Ação Social conf. 7o T.A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender FUNASA, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Abril/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 288 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o CAP'S, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Abril/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 287 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 630,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender os ESFs/PSFs, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Abril/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 286 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Casa Saude Mulher, junto a Secr. M. Saude, conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Abril/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Polo Universitário, junto a Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Abril/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Biblioteca Municipal junto a Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 210,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema ligação sup. pessoal p/ atender Centro Educacionais Infantil junto Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contr 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Abril/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 282 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 525,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ Escolas Municipal junto Secretaria M. Educação conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Abril/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal para atender a Secretaria M. Educação conf. 7o T.A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de Abril/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 274 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 05/04/2012 Valor: 2.730,52
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 259 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/04/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Marina de Carvalho Vilela Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de (80) exames de Ultra-Sonografia e Obstetria/Ginecologico utilizando materiais publicos da Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A. ao contrato 56/2011, junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes 03/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/04/2012 Valor: 7.542,92
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de ABRIL-2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 11/04/2012 Valor: 699,40
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisiçao de 04 urnas detinadas a distribuiçao gratuita a familias c/ alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assitente Social e Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009. Junto a Secret. M. de Ação Social
Dados da Liquidação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 462,39
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imovel sito a Av. Teodoro C. Lopes 38, B. Israel Pinheiro nesta cidade, p/ as instalaçoes do Programa Sopão. Junto a Secretaria M.de Ação Social. Conf. 2o T. A ao contrato no 101/2011. Ref. mes de abril de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/04/2012 Valor: 2.246,84
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/04/2012 Valor: 13.000,00
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços ambulatorial a serem prestados ao individuo que necessite, de acordo com as normas do SUS. Conf. Termo de Contrato de Prestação de serviços de Assistencia a Saude no 1046/2011. Ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2012 Valor: 757,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - POLO UNIVERSITÁRIO - no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/04/2012 Valor: 3.769,39
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de Abril / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1854 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 2.116,32
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1510 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 64.322,20
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao desconto efetuado na folha de pagamentos dos prestadores de serviços municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1420 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 3.785,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1419 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1418 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1392 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 19/04/2012 Valor: 1.785,00
Credor: Luis Alberto Pires Piegas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 17 arrobas vaca p/ abate da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 194/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1363 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 10/04/2012 Valor: 2.276,00
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. A MARÇO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1355 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/04/2012 Valor: 383,13
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1312 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 19.599,94
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1311 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 2.065,42
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1276 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/04/2012 Valor: 3.672,20
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de Maço de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1275 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/04/2012 Valor: 1.449,35
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1177 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 4.000,00
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 005/2012. Ref. A QUARTA Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1157 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 172,62
Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 137 kg de mandioca.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1153 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 76,76
Credor: Roberto Monteiro dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 17 kg de cheiro verde e ovos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1152 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 634,20
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 483 Kg de Verduras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1151 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 406,40
Credor: Raquel da Cunha Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 238 kg de verduras e frutas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1149 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 99,46
Credor: Paulo Francisco da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 27 kg de ovos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1147 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 165,06
Credor: Marta Bento de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 31,5 kg de verduras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1141 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 860,37
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 628,5 kg de verduras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1140 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 1.184,06
Credor: Lacy Jose da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 881kg de verduras, frutas e ovos
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1136 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.600,40
Credor: Jose Jeovane Meneses Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 866 kg de verduras e frutas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1134 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 861,53
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 549,5kg de verduras e frutas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 96,35
Credor: José Bezerra da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 37 kg de verduras e ovos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1132 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 672,27
Credor: Joaquim Pereira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 133,1 kg de verduras, queijo e ovos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1127 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 267,80
Credor: Ivani Pereira de Assis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 95 kg de verduras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1125 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 1.171,14
Credor: Henrique Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 726 kg de verduras e farinha.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1124 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 469,51
Credor: Geralda Ribeiro de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 261,5 kg de mamão, ovos e quiabo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 669,00
Credor: Edivar Faustino dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 394,5 kg de verduras e frutas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 251,05
Credor: Antonio Eustaquio de Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 118 kg de quiabo e couve.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1084 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 10/04/2012 Valor: 1.039,27
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 10/04/2012 Valor: 3,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Tar. Pag. Cred. Conta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1074 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 138,00
Credor: Caixa Economica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1073 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 123,86
Credor: Banco Bradesco S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 20/04/2012 Valor: 895,00
Credor: Associação Mineira de Municipios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMM- Associaçao Mineira de Municipios, conforme Convenio de Cooperaçao Tecnica no 601.30-07093BRT/2010 e Lei 1169 / 18/11/2009 . Ref. Ao mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 631 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 25/04/2012 Valor: 4.000,00
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, destinados a entidade beneficiada visando assegurar prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, conforme Convênio no.002/2012, referente mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 630 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 25/04/2012 Valor: 4.000,00
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, destinados a entidade beneficiada visando assegurar prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, conforme Convênio no.003/2012, ref. mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 628 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Francisco Alves Cardoso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na limpeza e retirada de entulhos no Distrito de São Pedro do Passa Tres, conforme contrato no. 030/2012, ref. mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 596 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 09/04/2012 Valor: 144,00
Credor: CONASEMS - Contribuicao Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2106 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 564 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 100,00
Credor: Manoel Alessandro Pereira Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Rua Enestro Pereira 478 - Buritis p/ atender a Senhora Miriam R. Queroz, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 114/12. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes04/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 561 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Denise Campos Pimentel Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Gestora Local - PETI, conforme contrato 84/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 560 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 750,00
Credor: Leonardo Lisboa Veloso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Orientador Social, conforme contrato 83/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 559 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 800,00
Credor: Eni Bueno Bizarro Zary Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Supervisor Administrativo - CREAS. Conforme contrato 079/2012. junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 557 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 700,00
Credor: Jachcelli Bertoldo Moreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Coordenação - CRAS, conforme contrato 77/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Jose Sarafim da Mota Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de encanação de água - Vila São Vicente, conf. Contrato no 51/2012. Ref. Ao mes de abril de 2012. Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 547 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Orlando Ramos da Cunha Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços profissional como Terapeuta Ocupacional p/ atuar no CAPS, conf. Contrato no 1167/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 546 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 696,64
Credor: Edilson de Jesus Ferreira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 053/2011, referente mês de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de no Viveiro Municipal (Plantio e Organização), conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 1020/2010, ref. mês de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 544 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Jose Izidoro de Brito Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de no Viveiro Municipal (Plantio e Organização), conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 922/2010, ref. mês de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Martinho Carneiro Brito Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 830/2011, referente mês de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 696,64
Credor: Manoel Barrozo Santiago Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 189/2011, referente mês de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 541 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 622,00
Credor: José Alves Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 704/2011, referente mês de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 539 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 612,67
Credor: Weber Rodrigues de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a Rua São Paulo 89 B. Veredas nesta cidade, p/ as instalaçoes do Posto de Saude Familiar.- PSF. Junto a Secretaria M. de Saude. Conf. 1o. T.Aditivo Contrato no 89/2011. Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 538 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 121,48
Credor: Norvete Pio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada Ref. a Locação de 01 Imovel sito a Agrovila do Para Terra Taquaril destinado p/ instalação do Posto de Saude Familiar PSF Rural, conf. 1o. T.Aditivo Contrato no 90/2011. Ref. Ao Mes de abril de 2012, junto Secretaria M. Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 537 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 320,71
Credor: Antonio dos Reis José de Mesquita Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de auxiliar mecânico de maquinas pesadas, ref. mês de 18/04/12 a 30/04/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 11/04/2012 Valor: 1.564,32
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mão-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 13.036 cópias reprografadas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 528 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 11/04/2012 Valor: 1.362,12
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de máquinas copiadoras, com fornecimento de mão-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao Contrato 1130/2009, ref. A 11.351 cópias reprografadas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 11/04/2012 Valor: 1.779,24
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de máquinas copiadoras, com fornecimento de mão-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 14.827 cópias reprografadas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 515 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Almir de Souza Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imovel sito a Av. Goias no 966, Centro para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no 700/2011. Ref. Ao mes de abril 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 17/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo nos. 38-3662-3679, pertencentes aos serviços - Merenda Escolar, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de ABRIL/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 18/04/2012 Valor: 61,69
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3537, pertencentes aos serviços - PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de ABRIL / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3426, pertencentes aos serviços - Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de ABRIL / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 18/04/2012 Valor: 64,64
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3762, pertencentes aos serviços - Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de ABRIL 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 18/04/2012 Valor: 62,90
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3980, pertencentes aos serviços - Casa do Artesão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de ABRIL/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 479 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 18/04/2012 Valor: 64,07
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3558, pertencentes aos serviços - Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de ABRIL / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 477 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 18/04/2012 Valor: 65,91
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3309, pertencentes aos serviços - Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de ABRIL/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 469 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 17/04/2012 Valor: 64,05
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3370, pertencentes aos serviços - CAP'S - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de ABRIL / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 468 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 17/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3470, pertencentes aos serviços - Casa Saude da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de ABRIL / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 463 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 17/04/2012 Valor: 152,80
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3469, pertencentes aos serviços - Pólo Universitário - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de ABRIL / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 460 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 18/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo nos.38-3662-3431, pertencentes aos serviços - Centro Educacionais CRECHE - referente Ao mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 374,16
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3400 e 3422, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. Ao mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 02/04/2012 Valor: 128,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o ESF, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. A 15 dias PSF São João.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2012 Valor: 475,00
Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de softwres para o funcionamento de sistemas de compras e licitações, conforme 2o T. A ao Contrato no 1205/2009. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.733,98
Credor: José Maria da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Salas situadas na Av. Minas Gerais no 724 Centro p/ funcionamento da Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente, conf. 1o T.A ao Contrato no 91/2011. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 462,39
Credor: Maria de Lourdes Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de 01 Imovel situado na Rua Floresta no 407 Centro, p/ funcionamento do Programa Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social, conf. 1o T.A ao Contrato no 167/2011. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.556,96
Credor: Lenio Jose Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 01 imovel situado na Av. Minas Gerais185 Centro, constistuindo de 06 Sala C/ Banheiros p/ instalações da Sec. Mun. de Ação Social, conf. 1o T. A ao Contrato n 88/2011. Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 5.333,14
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 4.707,35
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 746,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 1.881,17
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 3.387,55
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 4.115,92
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 43.582,48
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 940,59
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 385 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 265,87
Credor: Maria Augusta Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aluguel de imovel sito a Rua São Domingos no 299, para instalação do Programa Compra Direta, conf. T.A ao Contrato no 99/2011, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.283,73
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP Dep. Parques, Jardins e Cemiterios, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.296,04
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Superior, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 96.682,53
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação FUNDEB 60%, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.283,42
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Biblioteca Publica, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 497,60
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Infantil 40%, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 206,42
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Ensino Especial, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 5.452,45
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.169,86
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Vice - Prefeito, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 7.222,54
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Prefeito, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 10/04/2012 Valor: 166,25
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 339 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 12/04/2012 Valor: 1.071,43
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Diversas Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 18/04/2012 Valor: 25,43
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Escola de Musica, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 18/04/2012 Valor: 184,06
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 4.048,06
Credor: Lenio Jose Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel Sito a Av. Minas Gerais 815 Centro - Constituindo de 10 Salas C/ Banheiro p/ as instalações da Sec. M. de Saude. Conf. 1o T.A. ao contrato 98/2011. Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 324 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Nara D'arc Rodrigues de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção de arranjo produtivo de Apicultura conf. 2o T.A ao Contrato no 536/2011, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 16/04/2012 Valor: 22,58
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 321 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/04/2012 Valor: 107,45
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 319 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/04/2012 Valor: 32,06
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Bolsa Familia, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 318 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 12/04/2012 Valor: 32,06
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/04/2012 Valor: 39,28
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 316 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/04/2012 Valor: 86,38
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito da Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/04/2012 Valor: 54,17
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/04/2012 Valor: 32,06
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/04/2012 Valor: 128,38
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 20/04/2012 Valor: 32,75
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 16/04/2012 Valor: 25,66
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 16/04/2012 Valor: 32,06
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Escola de Música, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/04/2012 Valor: 49,64
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 809,19
Credor: Geraldo Miguel Tiago Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel sito a Av. Minas Gerais no 724 Segundo Pavimento, Centro para instalação e armazenagens da Apicultura junto a Secretaria M. de Agricultura Conf. 1o T.A ao Contrato no 92/2011. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 278 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 693,59
Credor: Helena Alves de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 13hectares na Chacara Extrema destinados ao tratamento e repousos de animanis (equinos) p/ os Carroceiros, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras. Conf. 1o T.A ao Contrato no 94/2011. Ref. mes 04/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 262,72
Credor: Romero Valadares Pimentel Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Rua Floresta no 285, Centro para funcionamento de Deposito do Patrimonio, junto a Secretaria M. de Administração. Conf. 1o T.A ao Contrato no 295/2011. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 959,47
Credor: Cleber Souza Tiago Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Rua Ceara no 666, Centro para funcionamento da Agencia Fazendaria junto a Secretaria M. de Fazenda Conf. 1o T.A ao Contrato no 112/2011. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 4.250,00
Credor: José Domingos de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de locação de 01 Caminhão tipo Frigorifico p/ atender o Abatedouro Municipal, conf. 3o T.A ao Contrato no 1005/2009, junto a Secretaria M. de Agricultura. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 740,00
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Mecanica em maquinas leves, conf. 3o T.A ao Contrato 712/2010, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A 3a Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 462,39
Credor: José Domingos de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imovel para instalação da Casa de Saude e Mulher. Sito a Rua Paraná 749 Centro - Buritis-MG. Conf. 1oTA a contrato 87/2011. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 5.470,55
Credor: José Domingos de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel sito a Faz. Pe da Serra Km07 Rod.MG400 neste Municipio compreendendo instalações p/ funcionamento do Abatedouro Municipal, conf. 3o T.A ao Contrato no 417/2009, junto a Secr. M. de Agricultura. Ref. Ao 042012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 260 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 11/04/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico para realizar (80) exmaes de Ultra-Som Abdominal c/ diagnostico na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 57/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. mes de março de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 25/04/2012 Valor: 950,00
Credor: Pedro Moreira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços como Carpinteiro : Acompanhamento, manutenção e reforma de pontes: Buritizinho/Via Papagaio - Vila Cordeiro e Corgo da Onça-via Pernambuco, conf. 1o T.A ao Contrato 266/2011, junto a Secretaria M. Transportes
Dados da Liquidação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 25/04/2012 Valor: 950,00
Credor: Elias Correa dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços como Carpinteiro : Acompanhamento, manutenção e reforma de pontes sendo: Buritizinho/ Via Papagaio - Vila Cordeiro e Corgo da Onça - Via Pernambuco, conf. 1o T.A ao Contrato 265/2011 junto a Secretaria M. Transportes
Dados da Liquidação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 25/04/2012 Valor: 1.500,00
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços como Carpinteiro I: Acompanhamento, manutenção e reforma de pontes: Buritizinho/via Papagaio - Vila Cordeiro e Corgo da Onça-Via Pernambucoconf. 1o T.A ao Contrato 264/2011, junto a Secretaria M. Transportes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Maysa de Almeida Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Nutricionista no Cardapio da Merenda Escolar conf. Contrato no 667/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.100,00
Credor: João Carlos Jary Taborda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.31
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviços de Conserv e Rebeneficiamento de Merc
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Coordenador da Merenda Escolar da Agricultura Familiar conf. Contrato no 668/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.100,00
Credor: Arivaldo de Souza Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 2o T.A ao Contrato no 1011/2009, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Thamires Passos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Fisioterapeuta para atuar no PAB conf. 1o T.A ao Contrato no 611/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.331,90
Credor: Isis Kassandra Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Psicologa para atuar no CAP S conf. 1o T.A ao Contrato no 557/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. 01/04/12 a 19/04/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 2.500,00
Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços profissionais de Consultoria e Assessoria: Area de Gestão Planejamento Controle e Regulação no Sistema Unico de Saúde - SUS, conf. 1o T.A ao Contrato no 392/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes 04/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 234 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Farmaceutica p/ atuar no PAB, conf. Contrato no 733/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 233 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Cristiane Rodrigues Duraes Tavares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social p/ atuar no PAB, conf. 1o T.A ao Contrato no 614/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.100,00
Credor: Arivaldo de Souza Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 2o T.A ao Contrato 1012/2009, junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Ana Luiza De Jesus Teixeira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na catergoria de Fisioterapeuta nas atividades do PAB, conf. 1o T.A ao Contrato no 612/2010, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 508,63
Credor: Anai Bublitz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 (um) imovel sito a Av. Goias 1007, Centro - Buritis-MG. Junto a Secretaria Municipal de Educação, p/ Atividades da Escola M. de Musica Santa Cecilia. Conf. T.A ao Contrato no 08/2011. Ref. Ao mes de abril 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 1.040,39
Credor: Berenice Ferreira do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aluguel de Imovel sito a Rua Paraná 803 Centro, nesta Cidade, p/ instalaçao e funcionamento da Biblioteca Municipal. junto a Secretaria M. de Educação Conf. T.A ao Contrato no 86/2011. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 508,63
Credor: Arnaldo Pereira Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de Imovel sito a Av. Bandeirantes 708 centro, p/ instalaçoes do Setor de Tributação - CADASTRO da Prefeitura, junto a Secretaria M. de Fazenda. Conf. T.A ao Contrato 190/2011. No mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 6.000,00
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa, conf. 1o T. A. ao contrato 726/2010, junto a Secretaria M. de Administração e e Planejamento, ref. mês de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 5.500,00
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestaçao de serviços profissional especializado em Assessoria Juridica, junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. Conf. 1o T.A ao Contrato no 808/2010. Ref. mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 774,34
Credor: Ernani Oliveira Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de serviços como Auxiliar de Maquinas pesadas para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. T.A ao Contrato no 1109/2011. Ref. Ao mes de abril de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Luciano Salinas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços na manutenção de Zelador do Arranjo Produtivo e demonstrativo de fruticultura do Distrito de Serra Bonita, junto a Sec. M. de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. T.A ao Contrato no 127/2011. Ref. Ao mes abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 735,63
Credor: Edileusa Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aluguel de Imovel sito a Av. Goias no 407 Centro, nesta Cidade, p/ instalaçao de departamento da Administração. junto a Secretaria M. de Administração. Conf. T.A ao Contrato no 129/2011. Ref. Ao mes de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/04/2012 Valor: 462,39
Credor: Antonio Eustaquio de Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A locação do imovel sito à Rua Paraná no 1.111 destinados a instalação e deposito da Merenda Escolar Agricultura Familiar conf. T. A ao Contrato no 96/2011, junto a Sec. Municipal de Educação, ref. Ao mes de abril de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 17/04/2012 Valor: 516,81
Credor: Vivo Participaçoes S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-9961-1233, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de ABRIL / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 10/04/2012 Valor: 115,09
Credor: Vivo Participaçoes S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.38-9982-3505, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Fazenda. Ref. Ao mes de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2012 Valor: 5.298,66
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 25/04/2012 Valor: 800,00
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCATIVA DE BURITIS - ACEB Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Cultural Educativa de Buritis - ACEB Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Pagamento de Subvenção para manutenção e funcionamento da Radio Comunitária. Junto a Sec. Mun. de Educação, ref. a QUARTA parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1852 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/04/2012 Valor: 150.155,46
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1510 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 27/04/2012 Valor: 34.600,04
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1392 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/04/2012 Valor: 1.840,65
Credor: Luis Alberto Pires Piegas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 17,53 arrobas vaca p/ abate da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 194/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1363 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 19/04/2012 Valor: 566,00
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. Aos meses 03 e 04 / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1319 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/04/2012 Valor: 308,70
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/04/2012 Valor: 746,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1306 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/04/2012 Valor: 2.522,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1305 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/04/2012 Valor: 1.422,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1302 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1300 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/04/2012 Valor: 850,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1276 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 20/04/2012 Valor: 27,91
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1275 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 10/04/2012 Valor: 334,90
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 05/04/2012 Valor: 305,01
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Poço Artesiano Vila Serrana, pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 11/04/2012 Valor: 16,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1074 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 09/04/2012 Valor: 400,00
Credor: Caixa Economica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Devolução de Recurso não utilizado conforme Contrato de Repasse no348.099-37/2010 - PRODESA, junto a Secretaria Municipal de Agricultura
Dados da Liquidação
Número do empenho: 460 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 17/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo nos.38-3662-3430, pertencentes aos serviços - Centro Educacionais CRECHE - referente Ao mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/04/2012 Valor: 20.438,31
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS - PAV no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/04/2012 Valor: 3.010,75
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 10/04/2012 Valor: 1.406,35
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Quadras Desportivas - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 02/04/2012 Valor: 32,67
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Quadra Desportiva Canaã, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 279 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/04/2012 Valor: 693,59
Credor: Marcelo Gaia Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Av. Minas Gerais no 836, Centro para instalação da Secretaria M. de Transportes e Obras. Conf. 1o T.A ao Contrato no 93/2011. Ref. Ao mes de abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/04/2012 Valor: 1.120,75
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 02/04/2012 Valor: 14,95
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 05 Lts destinados ao veículo placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1852 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/04/2012 Valor: 432,22
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1415 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/04/2012 Valor: 7.660,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1363 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/04/2012 Valor: 2.299,53
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. A 02 / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1293 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/04/2012 Valor: 4.516,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 05/04/2012 Valor: 138,03
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Poços Artesianos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 10/04/2012 Valor: 22,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Tar. Pag. Salario Cred. Conta do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 598 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/04/2012 Valor: 1.042,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 10/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-3246, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. MARÇO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 10/04/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3037 e 3187, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 465 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 10/04/2012 Valor: 223,68
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3169 e 3256, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 10/04/2012 Valor: 205,40
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3054 e 3042, pertencentes aos serviços - Tesouraria - junto a Secretaria M. de Fazenda, ref. Ao mes de MARÇO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 388 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/04/2012 Valor: 4.608,89
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados - Setor de Compras, junto a - Secretaria Municipal de Administração, referente mês de Abril / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 26/04/2012 Valor: 7.450,09
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Agricultura e Meio Ambiente, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 26/04/2012 Valor: 50.232,95
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Fundamental 40%, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 19/04/2012 Valor: 130,90
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Campo Esporte Clube - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 10/04/2012 Valor: 8.325,64
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Escolas Municipais junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 10/04/2012 Valor: 242,71
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da AF/SIAT pertencentes à Secretaria Municipal de Fazenda, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 05/04/2012 Valor: 349,14
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Quadras Desportiva, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 03/04/2012 Valor: 342,64
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Pagamento de tarifas e taxas de interubanos telefones de uso diversas Secretarias 38-3662-3250, 3042, 3034, 3400, 3229, 3210, 3381, 3908 e 3979, junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. A Março 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 20/04/2012 Valor: 50.695,50
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao INSS, conf. portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 07 de 06 de Agosto de 2009, ref. 1,5 da media da RCL do exercicio 2010 de acordo com art 13 paragrafo 5o, competência ABRIL/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/04/2012 Valor: 6.722,59
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/04/2012 Valor: 3.142,65
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 12/04/2012 Valor: 164,45
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 55 Lts destinados ao veículo placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1852 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/04/2012 Valor: 256,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério Contratados Professor PII - Maria Isterene M. da Rocha, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao periodo de 20/04 a 25/04 de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1416 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 5.532,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1296 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 1.844,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1294 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 4.990,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1156 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 25/04/2012 Valor: 270,20
Credor: Sebastião Pereira de Castro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 202,5 kg de verduras e frutas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 05/04/2012 Valor: 265,77
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Licitação Tomada de Preço no 04/2012, para contratação de empresa p/ construir a Unidade Escolar Proinfancia Tipo C, juntoa ao Setor de Compras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 11/04/2012 Valor: 24,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TEC do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 02/04/2012 Valor: 445,51
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 149 Lts destinados ao veículo placa HLF-1582 e HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 17/04/2012 Valor: 98,75
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-3452, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. ABRIL/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 18/04/2012 Valor: 458,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3953, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. Ao mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 10/04/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3547, 3555 pertencentes aos serviços - UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de MARÇO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 10/04/2012 Valor: 237,32
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3281,3175,3312,3125 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSFs - ref. Ao mês de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 465 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 18/04/2012 Valor: 313,53
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3482 e 3208, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de ABRIL / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 10/04/2012 Valor: 177,99
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo nos38-3662-3293, 3339, 3237 pertencentes aos serviços das Escolas Municipais, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de MARÇO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 17/04/2012 Valor: 112,10
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no38-3662-3607 pertencentes aos serviços - Minas Fácil conf. Acordo Coop. Tecnica no 229/2011- junto a Secret. M. de Fazenda, ref. ABRIL/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 808,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 27/04/2012 Valor: 20.135,64
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos prestadores de serviços municipais junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 02/04/2012 Valor: 11,84
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Depostio da Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 18/04/2012 Valor: 123,58
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 12/04/2012 Valor: 241,76
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cadastro - Tributação, pertencentes à Secretaria Municipal de Fazenda, no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 320 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 05/04/2012 Valor: 64,57
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 309 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 12/04/2012 Valor: 27,43
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do ESF/PSF I, Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/04/2012 Valor: 32,06
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Quadra Desportiva Canaã, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 13/04/2012 Valor: 267,37
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Pagamento de tarifas e taxas de interubanos telefones de uso diversas Secretarias 38-3662-3469, 3208, junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. A Abril 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 855,25
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 852,32
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 1.834,14
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 3.048,33
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 1.592,86
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 827,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 2.252,15
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 3.162,61
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 3.808,45
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 6.944,30
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 2.573,84
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 808,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 5.594,64
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 18.023,93
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 6.116,92
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 3.471,69
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 2.314,71
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 15.301,76
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 18.435,91
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 7.288,48
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 6.480,21
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 783,34
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 1.959,43
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 14.753,32
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 978,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto ao Setor de Patrimônio e Almoxarifado - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de Abril / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 7.838,91
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de Abril/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 5.849,30
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/04/2012 Valor: 10.528,75
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 16/04/2012 Valor: 44,85
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 15 Lts destinados ao veículo placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1852 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 26/04/2012 Valor: 225,19
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério Contratados - Alcantes Cardoso da Rocha no Cargo de Professor PII, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente a 19/04 à 25/04 de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1297 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/04/2012 Valor: 2.200,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 03/04/2012 Valor: 177,18
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Pregão Presencial no 17/2012 para aquisição de patrulha mecanizada trator agricola, junto ao Setor de Compras e Licitações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 19/04/2012 Valor: 8,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TEC do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 590 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 02/04/2012 Valor: 2.677,56
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.263 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 589 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 02/04/2012 Valor: 811,96
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 383 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 12/04/2012 Valor: 230,23
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 77 Lts destinados ao veículo placa HLF-1582 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 02/04/2012 Valor: 110,63
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina sendo 37 Lts p/ Veiculo placa HMH-7980 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 18/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3921 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSF - Canãa, ref. mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 17/04/2012 Valor: 62,16
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3527, pertencentes aos serviços - Escola Philomena, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de ABRIL / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/04/2012 Valor: 43,17
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa do Artesão e Atendimento Cemig, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/04/2012 Valor: 268,05
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Diversas Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 02/04/2012 Valor: 346,72
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 320 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 16/04/2012 Valor: 100,97
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 309 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 20/04/2012 Valor: 22,17
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do ESF/PSF, Veredas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 02/04/2012 Valor: 22,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Tarifa Pag. Salar. Cred. Conta, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/04/2012 Valor: 5.699,87
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/04/2012 Valor: 1.691,96
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/04/2012 Valor: 3.644,77
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto ao Departamento de Informatica - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente ao mês de Abril / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/04/2012 Valor: 3.447,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto ao Setor de Projetos- Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de Abril / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 23/04/2012 Valor: 29,90
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 10 Lts destinados ao veículo placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1317 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/04/2012 Valor: 1.560,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1307 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/04/2012 Valor: 8.381,84
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1303 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/04/2012 Valor: 650,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1298 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/04/2012 Valor: 4.222,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 11/04/2012 Valor: 265,77
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Anulação de Processo Licitatorio - Modalidade Concorrencia no 01/2012 Processo no 089/2012, junto ao Setor de Compras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 591 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 02/04/2012 Valor: 59,80
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 20 Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 590 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 11/04/2012 Valor: 2.910,76
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.373 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 589 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 11/04/2012 Valor: 2.478,28
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.169 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 02/04/2012 Valor: 756,47
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 253 Lts destinados aos veículos placas HLF-2964, 4727, HMN-5773, HBK-5505 e 5506 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 23/04/2012 Valor: 346,84
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 116 Lts destinados ao veículo placa HLF-1582 e HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 02/04/2012 Valor: 191,36
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 64 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMH-1970 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 11/04/2012 Valor: 106,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Oleo Diesel, sendo 50 Lts p/ Veiculo placa HMH-2407 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 17/04/2012 Valor: 62,16
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3645 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSF - Taboquinha, ref. mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 10/04/2012 Valor: 1.053,89
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3229, 3535 e 3381, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de MARÇO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 12/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no 38-3662-3278 pertencentes aos serviços da Escola Municipal João J. Ramos, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de MARÇO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/04/2012 Valor: 1.343,52
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/04/2012 Valor: 9.128,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folh de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 12/04/2012 Valor: 249,21
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 05/04/2012 Valor: 123,67
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESF/PSF - Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de FEVEREIRO e MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 10/04/2012 Valor: 186,83
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços energia eletrica, p/ Funcionamento da Fabrica de Farinha e outros orgãos, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de MARÇO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 10/04/2012 Valor: 475,37
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 05/04/2012 Valor: 3.504,42
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de Diversos Orgãos, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/04/2012 Valor: 4.478,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 11/04/2012 Valor: 24,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1317 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 24/04/2012 Valor: 2.239,20
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1316 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 24/04/2012 Valor: 14.303,54
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 24/04/2012 Valor: 4.310,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 591 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 11/04/2012 Valor: 197,34
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 66 Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 590 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 16/04/2012 Valor: 3.818,12
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.801 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 589 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 24/04/2012 Valor: 1.346,20
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 635 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 11/04/2012 Valor: 1.196,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 400 Lts destinados aos veículos placas HLF-2964,4727 HMN-5773, HBK-5505, GMF-1280 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 12/04/2012 Valor: 382,72
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 128 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMH-1970 e HMG-6609 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 11/04/2012 Valor: 349,83
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina sendo 117 Lts p/ Veiculo placa HMH-7980, TAQ-7780 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 17/04/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3948, pertencentes aos serviços - Regulação - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de ABRIL / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 24/04/2012 Valor: 746,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 24/04/2012 Valor: 725,67
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folh de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 19/04/2012 Valor: 100,35
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESF/PSF - VEREDAS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 20/04/2012 Valor: 307,11
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 05/04/2012 Valor: 22,30
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito de Arquivos. Junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de Abril de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 24/04/2012 Valor: 1.034,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 24/04/2012 Valor: 2.891,76
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 24/04/2012 Valor: 3.472,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 02/04/2012 Valor: 22,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 24/04/2012 Valor: 4.854,59
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 24/04/2012 Valor: 5.094,86
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 02/04/2012 Valor: 197,34
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo 66 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 24/04/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 10/04/2012 Valor: 3.816,18
Credor: Emater MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 10/04/2012 Valor: 2.865,49
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 591 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 16/04/2012 Valor: 104,65
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 35 Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 590 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 24/04/2012 Valor: 901,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 425 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 16/04/2012 Valor: 511,29
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 171 Lts destinados aos veículos placas HLF-4727, HLF-2964, HMN-5773, a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 25/04/2012 Valor: 77,74
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 26 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMG-6609 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 16/04/2012 Valor: 57,24
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Oleo Diesel, sendo 27 Lts p/ Veiculo placa HMH-2407 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 27/04/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3693 e 3905, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de ABRIL / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 24/04/2012 Valor: 940,59
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 24/04/2012 Valor: 21.047,89
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 03/04/2012 Valor: 520,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de Carnes Guias e Assemelhados, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de ABRIL / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 24/04/2012 Valor: 6.174,48
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 11/04/2012 Valor: 586,04
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 196 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 02/04/2012 Valor: 352,82
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 118 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 02/04/2012 Valor: 3.177,88
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.499 Lts destinados a Maquinas e Veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 02/04/2012 Valor: 5.293,64
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.497 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 02/04/2012 Valor: 110,63
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 37 Lts p/ Veiculo Viatura Placa HMH-6363 em atividades da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 11/04/2012 Valor: 929,89
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 311 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 20/04/2012 Valor: 6.745,95
Credor: Emater MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 10/04/2012 Valor: 1.239,19
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 591 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 23/04/2012 Valor: 98,67
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo 33 Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 23/04/2012 Valor: 926,90
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 310 Lts destinados aos veículos placas HLF-4727, 2964, HBK-5505, GMF-1280 HMN-5773 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 11/04/2012 Valor: 24,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de ABRIL / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 24/04/2012 Valor: 2.488,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios contratados junto a - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de Abril / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 16/04/2012 Valor: 221,26
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 74 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 11/04/2012 Valor: 938,86
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 314 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 11/04/2012 Valor: 6.811,56
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 3.213 Lts destinados a Maquinas e Veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 11/04/2012 Valor: 3.864,76
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 1.823 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 02/04/2012 Valor: 99,64
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Oleo Diesel, sendo 47 Lts p/ Veiculo placa HMG-7629 da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 16/04/2012 Valor: 502,32
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 168 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 30/04/2012 Valor: 1.206,12
Credor: Emater MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 20/04/2012 Valor: 512,33
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 02/04/2012 Valor: 61,13
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3063 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 24/04/2012 Valor: 76.659,73
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 24/04/2012 Valor: 11.348,67
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 24/04/2012 Valor: 4.513,43
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao Setor de Compras e LIcitações - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de Abril / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 24/04/2012 Valor: 3.561,31
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 23/04/2012 Valor: 299,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 100 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 16/04/2012 Valor: 648,83
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 217 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 16/04/2012 Valor: 4.000,44
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.887 Lts destinados a Maquinas e Veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 16/04/2012 Valor: 4.161,56
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 1.963 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 12/04/2012 Valor: 397,67
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 133 Lts p/ Veiculo Viaturas placas HMH-4159, 6363, da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 27/04/2012 Valor: 864,11
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 289 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 14 Data: 30/04/2012 Valor: 1.587,85
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 14 Data: 02/04/2012 Valor: 99,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel alcool sendo 45 Lts destinados aos veículos placa JFO-0722, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 14 Data: 24/04/2012 Valor: 8.319,44
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 14 Data: 24/04/2012 Valor: 3.561,31
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 14 Data: 23/04/2012 Valor: 1.082,38
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 362 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 14 Data: 24/04/2012 Valor: 6.760,68
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 3.189 Lts destinados a Maquinas e Veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 14 Data: 24/04/2012 Valor: 4.528,32
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.136 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 14 Data: 12/04/2012 Valor: 366,76
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Oleo Diesel, sendo 173 Lts p/ Veiculo placa HMG-7616, 7629 da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 02/04/2012 Valor: 119,60
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 40 Lts destinados ao veículo placa HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 10/04/2012 Valor: 1.769,86
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no38-3662-3250,3274,3432,3979,3039,3684 pertencentes aos serviços da Secretaria Mun de Administração, ref. A MARÇO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 24/04/2012 Valor: 186,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 24/04/2012 Valor: 9.788,41
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 16/04/2012 Valor: 197,34
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 66 Lts p/ Veiculo Viaturas placas GTM-8669, HMH-8541 da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 05/04/2012 Valor: 1.050,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serv. de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Prorrogação de Registro de Preços Ata no 04/2011, Edital de Convocação no13 Proc. Seletivo p/ projeto 2o Tempo, e P. P no 18/2012, no Setor de Compras
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 11/04/2012 Valor: 559,13
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 187 Lts destinados ao veículo placa HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 20/04/2012 Valor: 1.874,19
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-5010017 - 01 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 24/04/2012 Valor: 11.027,70
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 24/04/2012 Valor: 5.329,32
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 24/04/2012 Valor: 52.968,57
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 24/04/2012 Valor: 156.725,37
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 02/04/2012 Valor: 379,73
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 127 Lts destinados a veículos placas HLF-5339, HIQ-9006, HBK-5372 e HMN-2171 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 09/04/2012 Valor: 168,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Pregão Presencial no 19/2012 contratação de empresa especializada em Sinalização Viária de Transito Urbana p/ esta Cidade.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 16/04/2012 Valor: 316,94
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 106 Lts destinados ao veículo placa HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 02/04/2012 Valor: 2.173,73
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 727 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412, HMH-7053, HLF-4726, HMN-8438, 2237, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 17/04/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3947 e 3574 pertencentes aos serviços Emater e Junta Militar, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes ABRIL/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 24/04/2012 Valor: 1.510,22
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 11/04/2012 Valor: 61,60
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 28 Lts destinados ao veículo placa JFO-1202 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 12/04/2012 Valor: 252,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Pregão Presencial no 20/2012 para aquisição de materiais e instrumentais para o Setor Odontologico, junto ao Compras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 18 Data: 23/04/2012 Valor: 714,61
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 239 Lts destinados aos veículos placas HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 18 Data: 02/04/2012 Valor: 801,36
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 378 Lts destinados a veículos placas HMG-6674,HLF-3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 18 Data: 17/04/2012 Valor: 101,22
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3410, pertencentes aos serviços do Patrimonio, junto a Secretaria Municipal de Administração ref. Ao mes de Abril/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 18 Data: 24/04/2012 Valor: 888,22
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 18 Data: 11/04/2012 Valor: 376,74
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 126 Lts destinados a veículos placas HLF-5339, HIQ-9006, HBK-5372, HMN-2171 e HMN-0650 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 18 Data: 24/04/2012 Valor: 546,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Retificação Aviso de Extrato de Credenciamento no 006/2012 onde se lê no 007/2012 e Extratos de Contratos, Rescisão, Pregões, Credenciamentos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 23/04/2012 Valor: 195,80
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel alcool sendo 89 Lts destinados aos veículos placa JFO-7856, LAI-2116 a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 11/04/2012 Valor: 3.109,60
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis gasolina sendo 1.040 Lts destinados a veículos placas HNH-0412, HMH-9211,7053,HMN-8438,8436 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 27/04/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3359 e 3525 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de ABRIL/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 24/04/2012 Valor: 3.272,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários - Pensionistas, referente mês de Abril / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 24/04/2012 Valor: 25.923,69
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários - Inativos, referente mês de Abril / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 16/04/2012 Valor: 140,80
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 64 Lts destinados ao veículo placa JFO-1202 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 02/04/2012 Valor: 301,99
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 101 Lts destinados a veículos placas HLF-5126, Roçadeiras e Moto Serras a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 27/04/2012 Valor: 168,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Resultados de Julgamentos - Tomada de Preços no 001/2010 e Tomada de Preços no 002/2010, junto ao Setor de Compras e Licitações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 20 Data: 11/04/2012 Valor: 1.299,56
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 613 Lts destinados a veículos placas HMG-6674, HLF-4437, 3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 20 Data: 24/04/2012 Valor: 12.268,23
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 20 Data: 24/04/2012 Valor: 983,62
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 20 Data: 24/04/2012 Valor: 983,62
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 20 Data: 16/04/2012 Valor: 370,76
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 124 Lts destinados a veículos placas HLF-5339, HIQ-9006, HBK-5372, e HMN-0650 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 20 Data: 02/04/2012 Valor: 173,80
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 79 Lts destinados a veículos placas JFO-7866, JFO-1442 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 21 Data: 16/04/2012 Valor: 1.982,37
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 663 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412,HLF-4726,HMH-9211,7053,HMN-8436, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 21 Data: 24/04/2012 Valor: 1.542,67
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 21 Data: 24/04/2012 Valor: 747,02
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários - Pensionista, referente mês de Abril / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 21 Data: 24/04/2012 Valor: 3.027,36
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários - Inativos, referente mês de Abril / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 21 Data: 23/04/2012 Valor: 224,25
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 75 Lts destinados a veículos placas HMN-2171, HIQ-9006, 9005, HBK-5372, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 21 Data: 11/04/2012 Valor: 194,35
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 65 Lts destinados a veículos placas HLF-5126, HMM-5808, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 22 Data: 16/04/2012 Valor: 597,84
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 282 Lts destinados a veículos placas HMG-6674,HLF-3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 22 Data: 24/04/2012 Valor: 22.004,70
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos, junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de Abril / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 22 Data: 23/04/2012 Valor: 288,20
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 131 Lts destinados aos veículos placas JFO-1202, JFO-0722 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 22 Data: 16/04/2012 Valor: 88,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 40 Lts destinados ao veículo placa JFO-7866 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 23 Data: 23/04/2012 Valor: 2.493,66
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis gasolina sendo 834 Lts destinados a veículos placas HNH-0412, HLF-4726,HMH-9211,7053,HMN-8438, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 23 Data: 24/04/2012 Valor: 2.052,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos, junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de Abril / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 23 Data: 16/04/2012 Valor: 116,61
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 39 Lts destinados a veículos placas HMM-5808 e Roçadeiras a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 24 Data: 24/04/2012 Valor: 1.314,40
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 620 Lts destinados a veículos placas HMG-6674, HLF-4437, 3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 24 Data: 24/04/2012 Valor: 7.754,98
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 24 Data: 23/04/2012 Valor: 86,71
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 29 Lts destinados ao veículo placa HBK-5371 e Roçadeiras a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 25 Data: 24/04/2012 Valor: 284.700,47
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 25 Data: 24/04/2012 Valor: 1.379,04
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 25 Data: 23/04/2012 Valor: 160,60
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 73 Lts destinados a veículos placas JFO-7866, JFO-1442 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 26 Data: 24/04/2012 Valor: 2.291,33
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 28 Data: 18/04/2012 Valor: 64.175,49
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, relativo a 1% ( um por cento) das receitas orçamentárias referente meses de: JANEIRO e FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 29 Data: 25/04/2012 Valor: 30.019,88
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, relativo a 1% ( um por cento) das receitas orçamentárias referente mes de: MARÇO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 34 Data: 24/04/2012 Valor: 4.372,41
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 35 Data: 24/04/2012 Valor: 2.093,65
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 36 Data: 24/04/2012 Valor: 32.183,19
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Abril/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 41 Data: 10/04/2012 Valor: 102,20
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 42 Data: 10/04/2012 Valor: 21,12
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 43 Data: 10/04/2012 Valor: 5.730,97
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 44 Data: 17/04/2012 Valor: 142,22
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 45 Data: 20/04/2012 Valor: 44,94
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 46 Data: 20/04/2012 Valor: 4,67
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 47 Data: 20/04/2012 Valor: 1.024,65
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 48 Data: 27/04/2012 Valor: 11,66
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 49 Data: 27/04/2012 Valor: 482,05
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 50 Data: 30/04/2012 Valor: 2,58
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 51 Data: 30/04/2012 Valor: 3.175,70
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 52 Data: 30/04/2012 Valor: 73,09
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 53 Data: 30/04/2012 Valor: 28,80
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de ABRIL de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 54 Data: 12/04/2012 Valor: 99,35
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de ABRIL de 2012.
Total das liquidações: 3.886.753,99