ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2012

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Dados do Empenho
Número do empenho: 3226	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Global	Valor: 7.899,90
Credor: Thamires Passos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Fisioterapeuta para atuar no PAB conf. 3o T.A ao Contrato no 611/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2010		Data: 19/03/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3225	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Global	Valor: 7.899,90
Credor: Ana Luiza De Jesus Teixeira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na catergoria de Fisioterapeuta nas atividades do PAB, conf. 3o T.A ao Contrato no 612/2010, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2010		Data: 19/03/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3224	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Global	Valor: 15.733,33
Credor: Cristiane Rodrigues Duraes Tavares			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social p/ atuar no PAB, conf. 3o T.A ao Contrato no 614/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2010		Data: 19/03/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3223	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Global	Valor: 15.000,00
Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Farmaceutica p/ atuar no PAB, conf. 2o T. Aditivo ao Contrato no 733/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 109		Ano: 2011		Data: 25/04/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 22		Data da Licitaçao: 09/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3222	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 670,00
Credor: Eletrozema Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1033			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/ Equip/Veículos - Departº. de Transportes.			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 Fogão industrial 04 bocas para atender a Equipe de funcionários trabalhando em recuperação das estradas vicinais neste Municipio, junto a SETOP.

Processo de Licitação
Número: 328		Ano: 2012		Data: 30/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 334		Data da Licitaçao: 30/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3221	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 98,16
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização do Evento Semana da Enfermagem e I Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3220	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 37,00
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia.			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento HUB para uso nos computadores em atividades do Programa Bolsa Família, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 329		Ano: 2012		Data: 30/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 336		Data da Licitaçao: 30/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3219	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 37,00
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1100			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS.			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento HUB para uso nos computadores em atividades do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 330		Ano: 2012		Data: 30/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 337		Data da Licitaçao: 30/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3218	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Global	Valor: 19.079,10
Credor: Elvecio Antunes Evangelista			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro: Barriguda I a Buritis conf. Contrato no 623/2012, percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx.

Processo de Licitação
Número: 290		Ano: 2012		Data: 10/04/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21		Data da Licitaçao: 10/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3217	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 950,90
Credor: Contex Textil Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de utensilios, material de artesanatos diversos para uso nas atividades das oficinas terapeuticas do CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2012		Data: 02/02/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12		Data da Licitaçao: 02/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3216	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 575,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos secador e chapinha para uso nas atividades das oficinas terapeuticas do CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2012		Data: 02/02/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12		Data da Licitaçao: 02/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3215	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.064,95
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de utensilios, artesanatos e outros para uso nas atividades do Programa Estrategia Saúde em Família-PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2012		Data: 02/02/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12		Data da Licitaçao: 02/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3214	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Global	Valor: 38.860,00
Credor: Rosalino Rodrigues Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo Buritis via Assent. Roseli Nunes à Vila Rosa, conf. Contrato no686/2012. Percorrendo um total de xx Km, no período de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 290		Ano: 2012		Data: 10/04/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21		Data da Licitaçao: 10/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3213	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 37,00
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 fonte ATX para manutenção das atividades do Nucleo de Prev. a Viol. e Prom. a Saúde. Recurso: Inc. Pol. Prom. Saude e Prev. de doenças e agravos, junto a Secretaria M. de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 331		Ano: 2012		Data: 30/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 338		Data da Licitaçao: 30/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3212	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.300,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3211	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 200,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3210	Ano: 2012	Data: 30/04/2012	Tipo: Global	Valor: 6.571,36
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços como Auxiliar de Laborátorio para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 613/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 265		Ano: 2012		Data: 02/04/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 14		Data da Licitaçao: 02/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3209	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 370,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para uso nas UBS / ESF-PSF - Recurso: Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3208	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.810,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para uso nas UBS / ESF-PSF - Recurso: Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3207	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.719,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para uso nas UBS / ESF-PSF - Recurso: Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3206	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 29.743,00
Credor: Contex Textil Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa CRAS que atende as familias com alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPBVII - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2012		Data: 02/02/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12		Data da Licitaçao: 02/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3205	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 22.912,27
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa CRAS que atende as familias com alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPBF - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2012		Data: 02/02/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12		Data da Licitaçao: 02/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3204	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 618,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1109			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliário e Equipamentos - CRAS			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades do Programa CRAS que atende as familias com alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPBF - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2012		Data: 02/02/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12		Data da Licitaçao: 02/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3203	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 900,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1022			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 impressora a laser para manutenção das atividades da Telessala de Estudo dos Professores da Educação Infantil - Recurso: QESE, junto a Secretaria Municipal de Educação

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3202	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 370,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1022			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 arquivo de aço para Telessala de Estudo dos Professores da Educação Infantil - Recurso: QESE, junto a Secretaria Municipal de Educação

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3201	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 646,80
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 66 camisetas para uso dos funcionários em atividades do Governo Itinerante, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3200	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Global	Valor: 300,00
Credor: José Gonçalves Vieira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Rua: Rio Grande do Sul, 448 Centro- Buritis p/ atender a Sra Samaia Alves Ferreira, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 658/12. Junto a Sec. Mun. Ação Social. Ref. Ao mes xx /2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3199	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.270,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais esportivo para manutenção e atividades nos campeonatos Municipal de Futebol/Edição-2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2011		Data: 28/04/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 23		Data da Licitaçao: 12/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3198	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.600,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços graficos para confecção de 300 Blc de Formulário papel timbrado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3197	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.500,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços graficos para confecção de 3.000 cartões para homengem ao Dia das Mães, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3196	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.530,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura, para manutenção e reparos no Veiculo Onibus placa JJC-2131 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 238		Ano: 2011		Data: 22/11/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 56		Data da Licitaçao: 08/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3195	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 7.260,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura 2a Parcela, para manutenção e reparos no Veiculo Onibus placa JJC-0232 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 238		Ano: 2011		Data: 22/11/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 56		Data da Licitaçao: 08/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3194	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 375,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços graficos para confecção de 150 convites para festividades do 18o Arraia Público Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3193	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 340,00
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços graficos para confecção de 100 cartazes para divulgação de festividades do 18o Arraia Público Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3192	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.470,00
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 150 camisetas para a festividade do 18o Arraia Público Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3191	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 740,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3190	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 440,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3189	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 776,00
Credor: Companhia do Micro Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3188	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 574,00
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3187	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 6.992,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3186	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 868,42
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3185	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.418,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3184	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 400,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade de Tupaciguara-MG, para o MOTORISTA conduzir Coordenador de Esportes p/ participar de Reunião dos Jogos de Minas "JIMI" 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3183	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 262,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Tupaciguara-MG, para conduzir Coordenador do Esportes p/ participar de Reunião dos Jogos de Minas "JIMI" 2012, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).

Dados do Empenho
Número do empenho: 3182	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 262,50
Credor: Geraldo de Farias			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Coordenador de Esporte que se desloca da sede a cidade de Tupaciguara-MG, para participar de Reunião dos Jogos de Minas "JIMI" 2012, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).

Dados do Empenho
Número do empenho: 3181	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.500,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades dos Beneficiarios da Atenção Basica do Programa Saúde na Praça - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3180	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.754,00
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para reparos e manutenção nos ESFs / PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3179	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 130,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços graficos para confecção de impressos para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3178	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 396,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 40 Gorro de Brim para uso dos funcionários do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3177	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 940,00
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 40 Calça de Brim para funcionários do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3176	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 920,00
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.36.33
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 40 Camisa Branca para funcionários do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3175	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.070,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para melhor desempenho das atividades e ações desenvolvidas no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3174	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.741,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para melhor desempenho das atividades e ações desenvolvidas no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3173	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 770,00
Credor: Companhia do Micro Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082			Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S			Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para melhor desempenho das atividades e ações desenvolvidas no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3172	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 566,42
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para melhor desempenho das atividades e ações desenvolvidas no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3171	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 951,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para melhor desempenho das atividades e ações desenvolvidas no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3170	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.636,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para melhor desempenho das atividades e ações desenvolvidas no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3169	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 450,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. revelação de fotos p/ divulgação Eventos motivação mulheres, crianças adolesc. e homens vitimas violencia domestica, sexual-atividades executadas Nucleo de Prev. a Viol. e Prom. a Saúde. Recurso: Inc. Pol. Prom. Saude e Prev.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3168	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.149,60
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços graficos p/ confecção de camisetas p/ evento usados na Caminhada do Dia Nacional de Combate a Exploração e Abuso Sexual Contra Criança e Adolescente - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria M. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3167	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 200,00
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços graficos p/ confecção de impressos p/ evento usados na Caminhada do Dia Nacional de Combate a Exploração e Abuso Sexual Contra Criança e Adolescente - Promovido pelo Programa CREAS - Recurso: FMASPFMC2.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3166	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 80,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de Ficha controle, destinado a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 246		Ano: 2012		Data: 15/03/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 258		Data da Licitaçao: 15/03/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3165	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Global	Valor: 20.937,37
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação Motoniveladora PTR106, utilizada em serviços de conservação de estradas vicinais neste Municipio, conf. Convenio no 25/2012 Ref. A xxxhoras. Junto a Secretaria de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 25		Ano: 2011		Data: 27/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 27/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3162	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.250,00
Credor: AVP LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Ração e Feno para equinos e bovinos para Controle de Zoonose/Vigilancia em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 173		Ano: 2012		Data: 07/03/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 167		Data da Licitaçao: 07/03/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3161	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 360,00
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Ração para bovinos para Controle de Zoonose/Vigilancia em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 173		Ano: 2012		Data: 07/03/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 167		Data da Licitaçao: 07/03/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3160	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.000,00
Credor: CTG - Nova Querência de Buritis			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2064			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Centro de Tradições Gauchas Nova Querência - CTG			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231 e Convênio no. 008/2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3159	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 909,70
Credor: Gelson Soares de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 30/06/2006 a 29/06/2011 servidor Efetivo no cargo de Vígia, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3158	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.034,85
Credor: Maria Luiz de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/02/2005 a 31/01/2010 servidora Efetiva no cargo de Professor PI, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3157	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 201,90
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) Bateria Automotiva para manutenção do Veiculo Fiat Uno placa HMN-2171, a serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3156	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 201,90
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) Bateria Automotiva para manutenção do Veiculo Caravan placa JFO-8750, a serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3155	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 355,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) Bateria Automotiva para manutenção do Veiculo Patrol III, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3154	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 29,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 01 carimbo para uso do funcionário do controle interno, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3153	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 855,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 03 Nobreak para manutenção das atividades do Setor de Controle Interno, Patrimonio e Gabinete, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3152	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.502,61
Credor: Maria do Carmo da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de consersão em especie de 01(um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 05/09/94 a 04/09/04 servidora Efetiva no cargo de Auxiliar de Serv. Gerais, junto a Secretaria M. de Transporte

Dados do Empenho
Número do empenho: 3151	Ano: 2012	Data: 27/04/2012	Tipo: Global	Valor: 622,00
Credor: Roberto Pereira da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como cozinheiro para atender a equipe que trabalha na manutenção e conservação de estradas vicinais, na Região do Riacho Morto, conforme Contrato no.630/2012. Ref. A 27/04 a 26/05/2012.

Processo de Licitação
Número: 318		Ano: 2012		Data: 27/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 325		Data da Licitaçao: 27/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3150	Ano: 2012	Data: 26/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 49,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Açucar para consumo nas atividades no Depto de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3149	Ano: 2012	Data: 26/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 57,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Café para consumo nas atividades no Depto de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3148	Ano: 2012	Data: 26/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 153,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 galoes de agua mineral para consumo nas atividades no Depto de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3147	Ano: 2012	Data: 26/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 274,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda.			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento diversos para ser utilizado no Depto de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3146	Ano: 2012	Data: 26/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 382,00
Credor: Companhia do Micro Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda.			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 Nobreak para ser utilizado no Depto de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3145	Ano: 2012	Data: 26/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 26,40
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 Teclados para computadores para ser utilizado no Depto de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3144	Ano: 2012	Data: 26/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 361,81
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 327		Ano: 2012		Data: 26/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 332		Data da Licitaçao: 26/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3143	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.005,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos diversos para manutenção e utilização nos PSFs/ESFs - Recurso: PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 105		Ano: 2011		Data: 15/04/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21		Data da Licitaçao: 04/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3142	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 959,94
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para utilização e manutenção das atividades nos PSFs/ESFs - Recurso: PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 105		Ano: 2011		Data: 15/04/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21		Data da Licitaçao: 04/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3141	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 568,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos sendo 02 Mesas para curativos para utilização nos PSFs/ESFs - Recurso: PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 105		Ano: 2011		Data: 15/04/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21		Data da Licitaçao: 04/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3140	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 143,20
Credor: Noe Alves Siqueira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de emergencia no Percurso de 80km da região da Coopago à Buritis, transportando um estudante acidentado na Escola M. Antão A. da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 322		Ano: 2012		Data: 25/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 333		Data da Licitaçao: 25/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3139	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 392,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios sendo biscoitos e bolos para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3138	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.330,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3137	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 205,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3136	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 705,05
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3135	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 817,80
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3134	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.416,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3133	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.259,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3132	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.603,80
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3131	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 823,10
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para uso nos Eventos: Festa Junina dos Idosos, Dia Nacional de luta Antimanicomial, Dia do Tabagismo - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3130	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 405,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3129	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 279,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3128	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 78,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3127	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 78,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3126	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 686,11
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3125	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 325,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3124	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.077,20
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3123	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Global	Valor: 254.716,63
Credor: Nova Construtora Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.451.0016.1045			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao reajuste de acordo com clausula quinta do Contrato no. 031/2002, conf. INCC/FGV( coluna 36) indice de 94,93%(Abr/02 ajan/12), aplicado sobre R$ 268.320,48, nota fiscal no. 289, conforme parecer juridico.

Processo de Licitação
Número:		Ano:		Data:		Modalidade: Concorrência
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 18/04/2002

Dados do Empenho
Número do empenho: 3122	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Global	Valor: 268.320,48
Credor: Nova Construtora Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.451.0016.1045			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a infra-estrutura na construção de galerias de aguas pluviais em vias urbanas, conforme parecer juridico.

Processo de Licitação
Número:		Ano:		Data:		Modalidade: Concorrência
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 18/04/2002

Dados do Empenho
Número do empenho: 3121	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 923,20
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ consumo nos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3120	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 271,60
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa: AABB Comunidade junto a Secretaria Municipal de Ação Social

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3119	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 385,70
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3118	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 132,80
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3117	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.791,20
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3116	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.561,10
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3115	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.236,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3114	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.341,70
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3113	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 976,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3112	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 527,80
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3111	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 180,00
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3110	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.240,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais e copos descartáveis para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3109	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 48,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 40 pacotes de pratos descartáveis para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3108	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 85,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 50 pacotes de colheres descartáveis para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3107	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 705,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3106	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 284,52
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades dos PSFs/ESFs - ZONA RURAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3105	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 309,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades dos PSFs/ESFs - ZONA RURAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3104	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 312,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades dos PSFs/ESFs - ZONA RURAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3103	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 358,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades dos PSFs/ESFs - ZONA RURAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3102	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 494,40
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades dos PSFs/ESFs - ZONA RURAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3101	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 171,95
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades dos PSFs/ESFs - ZONA RURAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3100	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 242,95
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades dos PSFs/ESFs - ZONA RURAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3099	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 382,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3098	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 199,70
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3097	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 395,12
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3096	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 563,85
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3095	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 211,20
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3094	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 219,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3093	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 641,19
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3092	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 223,35
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3091	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 240,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 160 LTS de Leite Pasteurizado para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3090	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 993,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso na Cantina da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3089	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 907,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso na Cantina da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3088	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.107,10
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB/PSE - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3087	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 540,00
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB/PSE- junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3086	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.680,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de folder e impressão para manutenção do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB/PSE - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3085	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 580,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 10 banner e revelação de fotos para manutenção do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB/PSE - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3084	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 184,95
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3083	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 225,28
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3082	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.089,38
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3081	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.006,70
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3080	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 321,10
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3079	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 241,95
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3078	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.360,00
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos p/ confecção de materiais de expediente e impressos para ser utilizado nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3077	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 6.034,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos p/ confecção de materiais de expediente e impressos para ser utilizado nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3076	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 540,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Revelação de fotos digitais para expediente nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3075	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.730,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento sendo 01 Ar condicionado, para utilização na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3074	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.448,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos diversos para utilização na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3073	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.010,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Recapagem em Pneus dos Veiculos placas - JJD-6795, GMM-8981, KBW-1629, HMM-2778, JFO-9387 a Serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3072	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.280,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Recapagem em Pneus do Veiculo Onibus placa GVJ-9160 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3071	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 960,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Recarga de Toner para manutenção das impressoras em atividades nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3070	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 500 envelopes pardo grande 25x35 para ser utilizado nas atividades das Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3069	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 6.223,14
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritório para ser utilizado nas atividades das Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3068	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.044,52
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para ser utilizado nas atividades das Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3067	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 776,48
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2177			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular.			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para instalações nas barracas da Feira Popular dos Pequenos Produtores Rurais deste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3066	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 232,10
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2177			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular.			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para instalações nas barracas da Feira Popular dos Pequenos Produtores Rurais deste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3065	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 10.312,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos p/ confecção de materiais de expediente e impressos para ser utilizado nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3064	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 723,40
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3063	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 370,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para utilização nas salas de Vacinas dos PSFs/ESFs - Recurso: PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3062	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.102,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para utilização na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3061	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.534,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para utilização nas salas de Vacinas dos PSFs/ESFs - Recurso: PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3060	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 964,90
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 124		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24		Data da Licitaçao: 23/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3059	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 657,70
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3058	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 150,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 100Lts de Leite Pasteurizado para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3057	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.157,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3056	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 617,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3055	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 981,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3054	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.597,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3053	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.437,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3052	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 736,69
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3051	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 382,80
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3050	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 785,85
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3049	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 657,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 15 carga para botijão de gas13kg para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3048	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 228,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS com Recursos: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3047	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 204,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 40 galões de Agua Mineral 20lts para manutenção das atividades do Programa CREAS com Recursos: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3046	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 147,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS com Recursos: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3045	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.020,40
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS com Recursos: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3044	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 208,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS com Recursos: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3043	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 223,39
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS com Recursos: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3042	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 126,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS com Recursos: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3041	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 415,65
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS com Recursos: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3040	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 438,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10 carga para botijão de gas 13kg para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3039	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.691,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3038	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 300,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 200 lts de Leite Pasteurizado para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3037	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 981,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3036	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 710,80
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3035	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 677,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3034	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.597,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3033	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.157,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3032	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 765,69
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3031	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 312,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3030	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 114,50
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3029	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 141,50
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3028	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 277,40
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3027	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 743,10
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3026	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 150,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de agua mineral para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3025	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 40,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3024	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 162,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3023	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 110,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pães de sal para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3022	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 188,09
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3021	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 30,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 20 lts de Leite Pasteurizado para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3020	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 15,90
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para fornecimento de lanches na ocasião de reunião de Secretários Municipais e SEBRAE, nesta Cidade, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3019	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 156,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de biscoitos variados para fornecimento de lanches na ocasião de reunião de Secretários Municipais e SEBRAE, nesta Cidade, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3018	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 785,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de refrigerantes para ocasião de festividades na Comemoração do Dia das Maes a realizar-se no dia 11/05/2012, nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria M. de Educação.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3017	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 40,00
Credor: Nayana Machado Lino			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de reparos e manutenção na impressora em atividades do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 310		Ano: 2012		Data: 25/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 318		Data da Licitaçao: 25/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3016	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 914,03
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Kombi placa HLF-4726 a serviços do transporte de pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3015	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.157,43
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo caminhão caçamba placa HMG-6828 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3014	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.700,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento sendo 01 Mesa Ginegologica para uso no ESF/PSF - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 105		Ano: 2011		Data: 15/04/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21		Data da Licitaçao: 04/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 3013	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 177,15
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 05 Processos - Execução Fiscal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3012	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 47,00
Credor: Celso Carneiro Nery			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente que se desloca da sede a cidade de Formosa-GO, para Participar da 14a Reunião da Câmara Temática da Aquicultura e Pesca, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3011	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3010	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Ismael Ferreira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3009	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Rosilda Ferreira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A servidora ENFERMEIRA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para pactuação do Cap's AD (alcool e drogas), referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3008	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3007	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 261,00
Credor: José Delvando Menezes Leite			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (Três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3006	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 79,00
Credor: Eder de Faria Santana			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3005	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionários, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3004	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito à Brasília-DF, p/ o MOTORISTA, buscar o Sro Prefeito no aeroporto e conduzir em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Município.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3003	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ buscar o Sro Prefeito no aeroporto e conduzir em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Município, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3002	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 123,00
Credor: Celso Carneiro Nery			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para Participar da Reunião do COTAE, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3001	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem quimioterapia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3000	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 140,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem quimioterapia, em Goiânia-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2999	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Coordenador de Zoonoses que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião Vig. Ambiental - Campanha de Vacinação Canina/Felina; Vig. da Água; do solo; Prog. da Raiva: Fluxo e procedimentos, na GRS, ref. A 1/2 Diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2998	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coord. Vig. Sanit. Ambiental que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião Vig. Ambiental - Campanha de Vacinação Canina/Felina; Vig. da Água; do solo; Prog. da Raiva: Fluxo e procedimentos, na GRS, ref. A 1/2 Diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2997	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Janaina Silva Gomes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora Vigilancia em Saúde que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião Vig. Ambiental - Campanha de Vacinação Canina/Felina; Vig. da Água; do solo; Prog. da Raiva: Fluxo e procedimentos, na GRS, ref. A 1/2 Diaria.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2996	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ conduzir funcionários p/ participarem da Reunião Vigilancia Ambiental - Campanha de vacinação antirrábica Canina/Felina, na GRS referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2995	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Reunião Vigilancia Ambiental - Campanha de vacinação antirrábica Canina/Felina, na GRS referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2994	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ fazer liberação de veiculo Micro Onibus na empresa Mardisa Veiculos e pegar materiais de pintura na empresa Pepe Tintas, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2993	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 502,94
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas e transporte urbano, à Belo Horizonte-MG, para a Secretária de Ação Social participar do 29o Congresso Mineiro de Municípios.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2992	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 525,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ participar do 29o Congresso Mineiro de Municipios, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).

Dados do Empenho
Número do empenho: 2991	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 202,94
Credor: Claudia Garcia Parente			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas, a Belo Horizonte-MG, para a Secretária de Saúde participar do 29o Congresso Mineiro de Municípios.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2990	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 525,00
Credor: Claudia Garcia Parente			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ participar do 29o Congresso Mineiro de Municipios, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).

Dados do Empenho
Número do empenho: 2989	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 130,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2988	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,00
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasília-DF, para o Motorista conduzir o Sro Prefeito Municipal até o aeroporto em Brasilia-DF p/ embarcar p/ Belo Horizonte-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2987	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal até o aeroporto em Brasília - DF, para embarcar para Belo Horizonte-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2986	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 337,14
Credor: Marcello Dias Moreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas, a Belo Horizonte-MG, para o Assessor Juridico participar do Seminário A gestão responsável em ano eleitoral promovido pelo JN&C Inst. de Direito Municipal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2985	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 280,50
Credor: Marcello Dias Moreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Assessor Juridico que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ Seminário A gestão responsavel em ano eleitoral, promovido pelo JN&C Inst. de Direito Municipal, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2984	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2983	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2982	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2981	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 300,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2980	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2979	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 600,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2978	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.117,15
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção dos Veiculos Onibus Placas KOD-2117 e JJZ-9524 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2977	Ano: 2012	Data: 25/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 533,93
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus Placa GLA-7953 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2976	Ano: 2012	Data: 24/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 574,00
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Bebedouro elétrico para ser utilizado nas atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2975	Ano: 2012	Data: 24/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 403,20
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) alavanca de cambio para manutenção do Veiculo Fiat Strada placa HMN-0650 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2974	Ano: 2012	Data: 24/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 419,20
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pastilha de freio para manutenção do Veiculo Fiat Doblo placa HMH-7053 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria M. de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2973	Ano: 2012	Data: 24/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.066,00
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia.			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de equipamentos p/ manutenção das atividades dos Núcleos de Atendimentos Programa Bolsa Familia. Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2972	Ano: 2012	Data: 24/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 120,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2971	Ano: 2012	Data: 24/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.072,50
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2970	Ano: 2012	Data: 23/04/2012	Tipo: Global	Valor: 8.543,33
Credor: Arivaldo de Souza Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 3o T.A ao Contrato no 1011/2009, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 34		Ano: 2009		Data: 08/05/2009		Modalidade: Convite
Licitação: 13		Data da Licitaçao: 08/05/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 2969	Ano: 2012	Data: 23/04/2012	Tipo: Global	Valor: 8.543,33
Credor: Arivaldo de Souza Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 3o T.A ao Contrato 1012/2009, junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 34		Ano: 2011		Data: 08/05/2009		Modalidade: Convite
Licitação: 13		Data da Licitaçao: 08/05/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 2968	Ano: 2012	Data: 23/04/2012	Tipo: Global	Valor: 3.000,00
Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços profissionais como Dentista para atuar no PSF VI no Bairro Canaã, nesta Cidade, conf. contrato no 618/12. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. 23/04/12 a 25/05/12.

Processo de Licitação
Número: 308		Ano: 2012		Data: 23/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 316		Data da Licitaçao: 23/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2967	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 12.348,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Distribuição de Cestas Basicas para Pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social Assistido pela Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2966	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 378,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Distribuição de Cestas Basicas para Pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social Assistido pela Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2965	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 891,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Distribuição de Cestas Basicas para Pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social Assistido pela Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2964	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 612,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Distribuição de Cestas Basicas para Pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social Assistido pela Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2963	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Global	Valor: 6.000,00
Credor: Dalmo Ramos Esteves de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Topografo p/ coferencia (Verificação) dos limites dos Municipios de Buritis/MG e Unaí/MG, entregando Mapa, Memorial Descritivo e ART, conf. contrato no 628/2012, junto a Secretaria M. de Obras.

Processo de Licitação
Número: 319		Ano: 2012		Data: 20/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 326		Data da Licitaçao: 20/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2962	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 114,00
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2961	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 152,00
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2960	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Global	Valor: 2.500,00
Credor: Paulo Francisco da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 2959	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 436,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação das pontes e estradas vicinais neste Municipio - junto a SETOP.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2958	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 949,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação das pontes e estradas vicinais neste Municipio - junto a SETOP.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2957	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 570,86
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação das pontes e estradas vicinais neste Municipio - junto a SETOP.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2956	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.457,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação das pontes e estradas vicinais neste Municipio - junto a SETOP.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2955	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação das pontes e estradas vicinais neste Municipio - junto a SETOP.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2954	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 585,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação das pontes e estradas vicinais neste Municipio - junto a SETOP.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2953	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 86,70
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização de Capacitação ref. a Violencia contra a Mulher, Criança, Adolescente, Idoso e Acidente de Transito Recurso: Incentivo a Politica da Saude e Prev. de Doenças e Agravos.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2952	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 360,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização de Capacitação ref. a Violencia contra a Mulher, Criança, Adolescente, Idoso e Acidente de Transito Recurso: Incentivo a Politica da Saude e Prev. de Doenças e Agravos.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2951	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 340,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização de Capacitação ref. a Violencia contra a Mulher, Criança, Adolescente, Idoso e Acidente de Transito Recurso: Incentivo a Politica da Saude e Prev. de Doenças e Agravos.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2950	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 62,50
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização de Capacitação ref. a Violencia contra a Mulher, Criança, Adolescente, Idoso e Acidente de Transito Recurso: Incentivo a Politica da Saude e Prev. de Doenças e Agravos.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2949	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Global	Valor: 6.000,00
Credor: Nilder Marcio Silva Mendes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Médico plantonista para atuar na Unidade Mista de Saúde conf. Contrato no 650/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A xxxx plantões.

Processo de Licitação
Número: 332		Ano: 2012		Data: 20/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 339		Data da Licitaçao: 20/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2948	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 71,05
Credor: Maria Aparecida Rodrigues dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2947	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.213,80
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2946	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 497,90
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2945	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.089,75
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2944	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 960,70
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2943	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 163,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2942	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.119,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2941	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.395,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2940	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 805,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2939	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.378,70
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2938	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.856,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2937	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.620,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2936	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.750,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Pães p/ consumo nas atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2935	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 744,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2934	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Global	Valor: 4.455,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx Lts de Leite Pasteurizado p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2933	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.102,40
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 48 Carga p botijão de gas 13kg p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2932	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,40
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 30 Flanela p/ manutenção das atividades no Setor de Epidemiologia - Controle de Endemias/Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria M. Saúde.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2931	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 35,00
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 Mangueira p/ jardim p/ manutenção das atividades no Setor de Epidemiologia - Controle de Endemias/Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria M. Saúde.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2930	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 187,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios utilizado no desenvolvimento das Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Vigilancia em Saúde/Controle de Endemias/Zoonoses/Epidemiologia, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2929	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 131,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios utilizado no desenvolvimento das Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Vigilancia em Saúde/Controle de Endemias/Zoonoses/Epidemiologia, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2928	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 515,60
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Ração p/ cães utilizado no desenvolvimento das Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Vigilancia em Saúde/Controle de Endemias/Zoonoses/Epidemiologia, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2927	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 55,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10Kg de Pães p/ organização da Campanha Vacinal Influenza e Poliomielite 1a Etapa/Epidemiologia - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2926	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 223,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ organização da Campanha Vacinal Influenza e Poliomielite 1a Etapa/Epidemiologia - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2925	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 49,58
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ organização da Campanha Vacinal Influenza e Poliomielite 1a Etapa/Epidemiologia - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2924	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral p/ organização da Campanha Vacinal Influenza e Poliomielite 1a Etapa/Epidemiologia - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2923	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 340,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ organização da Campanha Vacinal Influenza e Poliomielite 1a Etapa/Epidemiologia - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2922	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 240,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ organização da Campanha Vacinal Influenza e Poliomielite 1a Etapa/Epidemiologia - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2921	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.307,50
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2920	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.892,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2919	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.864,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2918	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.693,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2917	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.377,80
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2916	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 98,60
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2915	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 151,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2914	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 58,70
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2913	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 200,40
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2912	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 76,05
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2911	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 245,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais sendo 05 Cx de Alcool para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2910	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 191,10
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 03 Cx de Copos descartáveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2909	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 102,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 20 galoes de Agua Mineral 20Lts, para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2908	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 228,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Café para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2907	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 127,50
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 25 galoes de Agua Mineral 20Lts, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2906	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 228,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo Café, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2905	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 320,15
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2904	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 129,60
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2903	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 49,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais sendo 01 Cx de Alcool para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2902	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 254,80
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais sendo 04 Cx de Copos descartaveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2901	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.292,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para limpeza das Ruas e Avenidas da Cidade, Parques e Jardins, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2900	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 508,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para limpeza das Ruas e Avenidas da Cidade, Parques e Jardins, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2899	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 14.000,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, Saco polietileno, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2898	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 239,50
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2897	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 288,00
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2896	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 252,90
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2895	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 58,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2894	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 894,60
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2893	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 240,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 160 Lts de Leite Pasteurizado, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2892	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 467,50
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 85kg de Pães, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2891	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 153,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 galoes de Agua Mineral 20lts, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2890	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.504,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 80 carga para botijão de gas 13kg, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2889	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 91,20
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Café para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2888	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 438,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10 carga para botijão de gas 13kg, para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2887	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 706,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2886	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 265,65
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2885	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 68,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2884	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Global	Valor: 10.575,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xxx LTs de Leite Pasteurizado , para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2883	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.087,10
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2882	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.446,89
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2881	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 708,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2880	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.274,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais sendo 20 Cx de Copos descartáveis, p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2879	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 98,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais sendo 02 Cx de Alcool, p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2878	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 137,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2877	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2876	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 35,70
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2875	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 335,90
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2874	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 308,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios - Refrigerantes - p/ manutenção das atividades e Reuniões, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2873	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 680,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios - Refrigerantes - p/ manutenção das atividades e Reuniões, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2872	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 456,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios - Café - p/ manutenção das atividades da Cantina junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2871	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,60
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 carga para botijão de gas 13kg p/ manutenção das atividades da Cantina junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2870	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 510,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 100 galões de Agua Mineral para consumo dos funcionários em atividades junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2869	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 102,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 20 galões de Agua Mineral para consumo dos funcionários em atividades na Junta Comercial - Minas Fácil, neste Municipio, conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2868	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 121,20
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2867	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 71,60
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2866	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 98,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2865	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 116,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2864	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 74,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2863	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 459,70
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2862	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 525,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2861	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 316,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2860	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 296,30
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2859	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.403,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2858	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.200,38
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2857	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 585,50
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2856	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 204,40
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2855	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 216,85
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2854	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 150,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 100 lts de Leite Pasteurizado, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2853	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.485,90
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2852	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 412,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2851	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.336,20
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2850	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.314,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 carga para botijão de gás 13kg, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2849	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.763,13
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2848	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.011,50
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2847	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 937,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2846	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 181,30
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2845	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 19,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2844	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 302,80
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2843	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 976,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2842	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 72,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2841	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 263,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2840	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 423,52
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2839	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 151,80
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2838	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 162,18
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2837	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 214,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades da PADARIA COMUNITARIA, que atende as familias c/ alto grau de vulnerabilidade - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2836	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.328,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades da PADARIA COMUNITARIA, que atende as familias c/ alto grau de vulnerabilidade - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2835	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 99,20
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades da PADARIA COMUNITARIA, que atende as familias c/ alto grau de vulnerabilidade - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2834	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 305,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades da PADARIA COMUNITARIA, que atende as familias c/ alto grau de vulnerabilidade - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2833	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 167,95
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2832	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 695,30
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2831	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 274,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de segurança, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2830	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 342,20
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2829	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 668,70
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2828	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 175,28
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2827	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 321,10
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2826	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 343,95
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2825	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Abel Guilherme Rocha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir menor para Pericia Medica acompanhada de Conselherias Tutelar, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2824	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Criança em Pericia, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2823	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Joliana Costa Ferraz			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Criança em Pericia, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2822	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 450,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA buscar Kit Brinquedoteca para a Secretaria de Educação, no SERVAS.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2821	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 210,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para buscar Kit Brinquedoteca p/ a Secretaria M. de Educação no SERVAS, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2820	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2819	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para realizarem exames, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2818	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 562,94
Credor: Claudia Garcia Parente			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas c/ passagens e Transp. Urbano, a Belo Horizonte-MG, para a Secretária de Saúde participar da Convocação p/ implantação das Unidades da Rede Farmácia de Minas.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2817	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Claudia Garcia Parente			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para Convocação p/ Implantação das Unidades da Rede Farmácia de Minas, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2816	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 246,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar da Reunião c/ os Secretários Municipais e Coordenadores do PAA Municipal, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2815	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,00
Credor: Weide Jose da Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Secretária de Ação Social p/ Reunião c/ os Secretários Municipais e Coordenadores do PAA Municipal, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2814	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes p/ tratamento de Fogo Selvagem.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2813	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Fogo Selvagem, em Goiânia-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2812	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor que se encontrava ministrando aulas no Polo UAB - Buritis-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2811	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2810	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2809	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 162,00
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Vazante-MG, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2808	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 76,00
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Vazante-MG, para conduzir o Sro Prefeito Municipal, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2807	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2806	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2805	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ conduzir funcionários p/ Participaren da Video-Conferencia sobre Padronização dos hospitais p/ atendimento de acidentes por animais peçonhentos, ref. a 1/2 Diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2804	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Participar da Video-Conferencia sobre Padronização dos hospitais p/ atendimento de acidentes por animais peçonhentos, referente a 1/2 Diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2803	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2802	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Jose do Socorro Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor ENFERMEIRO que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Video-Conferencia de Acidente com animais peçonhentos, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2801	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 410,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com Passagens e Transp. Urbano, a Belo Horizonte-MG, p/ a Coordenadora de Vigilancia Sanitária participar do Seminário de Pactuação dos Programas de Monitoramento da Qualidade-PROVEME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2800	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 467,50
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitaria que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ participar de Seminário de Pactuação dos Programas de Monitoramento da Qualidade- PROVEME, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias

Dados do Empenho
Número do empenho: 2799	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 200,00
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saude.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2798	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 157,50
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberaba - MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2797	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2796	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Tomografia, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2795	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para buscar Professor para ministrar aulas no Polo UAB - Buritis-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2794	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2793	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Everardo Lopes Prado			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2792	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 79,00
Credor: Eder de Faria Santana			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Enfermeiro acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2791	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 261,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2790	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2789	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2788	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes que fazem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2787	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 525,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2786	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.221,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2785	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.772,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ consumo nos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2784	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 17,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais sendo colheres descartaveis, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2783	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 98,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Açucar para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2782	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 294,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Açucar para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2781	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 147,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Açucar para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2780	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 98,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Açucar para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2779	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 171,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Café para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2778	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 204,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 40 Galoes de Agua Mineral p/ consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2777	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 836,50
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2776	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 361,34
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2775	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 340,30
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2774	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 134,10
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2773	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 246,40
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2772	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,20
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2771	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 586,79
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2770	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.911,80
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2769	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 571,70
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2768	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 108,40
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2767	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.118,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2766	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 462,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2765	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 150,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2764	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 350,40
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 08 carga para botijão de gas 13kg p/ manutenção das atividades do PROGRAMA: AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2763	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 653,20
Credor: Planeta Veiculos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para revisão dos 60.000KM do Veiculo Malibu placa HHN-0012, a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito, junto a SEMAP.

Processo de Licitação
Número: 339		Ano: 2012		Data: 20/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 346		Data da Licitaçao: 20/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2762	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.127,37
Credor: Planeta Veiculos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão dos 60.000KM do Veiculo Malibu placa HHN-0012, a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito, junto a SEMAP.

Processo de Licitação
Número: 338		Ano: 2012		Data: 20/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 345		Data da Licitaçao: 20/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2761	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Global	Valor: 3.600,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xx Lts de Leite Pasteurizado para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2760	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 120,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de manutenção e reparos na impressora e toner em atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 333		Ano: 2012		Data: 20/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 352		Data da Licitaçao: 20/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2759	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 82,40
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2758	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 309,40
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2757	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 401,68
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2756	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 7.556,00
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2755	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 157,50
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 03 Caixas de copos descartaveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2754	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 157,50
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 03 Caixas de copos descartaveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2753	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 587,70
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais e produtos de limpeza e higiene para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2752	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.042,80
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ consumo nos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo, José Leonice das Neves, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2751	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 564,45
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2750	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 136,50
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção da Cantina junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2749	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 117,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suco para consumo dos funcionarios em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2748	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 47,25
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação das pontes e estradas vicinais neste Municipio - junto a SETOP.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2747	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.048,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1097			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para adequação do Setor de Vigilancia Sanitária. Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2746	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.010,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1097			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos sendo 01 Geladeira e 01 mesa para adequação do Setor de Vigilancia Sanitária. Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2745	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 382,00
Credor: Companhia do Micro Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1097			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento sendo 01 Nobreak para adequação do Setor de Vigilancia Sanitária. Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2744	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 308,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1097			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para adequação do Setor de Vigilancia Sanitária. Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2743	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.630,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1097			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 computador completo e 01 Impressora, para adequação do Setor de Vigilancia Sanitária. Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2742	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.800,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serv. de confecção materiais p/ divulgação de eventos motivação de mulheres, crianças, adolescentes e homens vitimas de violencia domestica, sexual e psicologicas Recurso: Incentivo a Polit. de Promoção Saude e Prev. Doenças

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2741	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 75,00
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1097			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Equipamento sendo: Ventilador de Teto para adequação do Setor Nucleo de Prevenção a Violencia e Promoção a Saúde - Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2740	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 574,00
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1075			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Equipamento sendo: Bebedouro para adequação do Setor Nucleo de Prevenção a Violencia e Promoção a Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2739	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 98,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de recarga de toner p/ manutenção das Impressoras em Atividades do Setor de Vigilancia em Saúde - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos, junto a Secretaria Municipal de Saúde

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2738	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 974,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das Impressoras em Atividades do Setor de Vigilancia em Saúde - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2737	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,80
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das Atividades do Setor de Vigilancia em Saúde - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2736	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 64,50
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das Atividades do Setor de Vigilancia em Saúde - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2735	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 78,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS.			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para adequação do Setor de Epidemiologia, sala de vacina, rede frio, zoonose e ambiental - Recurso: PFVPS (Piso de Vigilancia e Promoção da Saúde) - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2734	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 312,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS.			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para adequação do Setor de Epidemiologia, sala de vacina, rede frio, zoonose e ambiental - Recurso: PFVPS (Piso de Vigilancia e Promoção da Saúde) - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2733	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.900,00
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de camisetas para evento campanhas vacinais realizadas pela Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS - Piso e Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2732	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 490,00
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.36.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de blusa de brin para uniforme de funcionários da equipe / Segurança do Trabalho Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2731	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.800,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços graficos para confecção de 10 (dez) folder para divulgaçaõ de campanhas - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2730	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,12
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção nas atividades do Setor de Epidemiologia - Controle de Endemias/Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2729	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.635,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS.			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para adequação do Setor de Epidemiologia, sala de vacina, rede frio, zoonose e ambiental - Recurso: PFVPS (Piso de Vigilancia e Promoção da Saúde) - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2728	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 150,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para adequação do Setor de Nucleo de Prevenção a Violencia e Promoção a Saúde - Recurso: Implementação Nucleo Prev. V.P Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2727	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 8.016,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia.			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de equipamentos p/ manutenção das atividades dos Núcleos de Atendimentos Programa Bolsa Familia. Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2726	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.465,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia.			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de equipamentos p/ manutenção das atividades dos Núcleos de Atendimentos Programa Bolsa Familia. Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2725	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.650,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia.			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de equipamentos p/ manutenção das atividades dos Núcleos de Atendimentos Programa Bolsa Familia. Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2724	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.602,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia.			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de equipamentos p/ manutenção das atividades dos Núcleos de Atendimentos Programa Bolsa Familia. Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2723	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 900,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia.			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de equipamentos p/ manutenção das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia. Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2722	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 107,10
Credor: Marcia Regina Diniz-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de materiais para instalação de balcões e armarios no Atendimento Programa Bolsa Familia - Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2721	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.941,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de materiais para instalação de balcões e armarios no Atendimento Programa Bolsa Familia - Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2720	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 825,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades dos Nucleos de Atendimentos Programa Bolsa Familia - Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2719	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 76,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA levar e buscar Onibus em oficina, na cidade de Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2718	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 200,90
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de materiais para instalação de balcões e armarios no Atendimento Programa Bolsa Familia - Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2717	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 275,50
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de materiais para instalação de balcões e armarios no Atendimento Programa Bolsa Familia - Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2716	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 518,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de recarga de toner para manutenção das impressoras em atividades do Programa: Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2715	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.119,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 23 cartuchos para manutenção das impressoras em atividades do Programa: Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2714	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 873,05
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Programa: Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2713	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 986,00
Credor: Contex Textil Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Programa: Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2712	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.316,79
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Programa: Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2711	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 388,78
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação dos Equipamentos do Laboratorio de Informatica no Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2710	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 266,50
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação dos Equipamentos do Laboratorio de Informatica no Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2709	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 397,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos Diversos para manutenção das atividades do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) - Recurso: FMASPVII - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2708	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 934,00
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos Diversos para manutenção das atividades do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) - Recurso: FMASPVII - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2707	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para manutenção das atividades do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) - Recurso: FMASPVII - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2706	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 16.140,56
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, pedagogicos e de escritorio para consumo nas Escolas Municipais - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2705	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 16.230,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, pedagogicos para consumo nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2704	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 108,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 cartuchos para manutenção das impressoras em atividades das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2703	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 507,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Recarga de Toner para manutenção das impressoras em atividades das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2702	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 435,50
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, pedagogicos e de escritorio para consumo nas Escolas Municipais - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2701	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.144,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos sendo 11 (onze) Ventiladores para serem instalados na Escola Municipal Candido José Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2700	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 812,10
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2699	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 258,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1011			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Compra e Licitação			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 (dois) Equipamento sendo 02 Cadeira Giratoria, para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2698	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 137,90
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2697	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 240,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confeção de 20 (BL) formulários timbrado para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2696	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 240,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confeção de 20 (BL) formulários timbrado para manutenção das atividades no Setor de Recursos Humano, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2695	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.364,90
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades no Setor de Recursos Humanos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2694	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 599,90
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades no Setor de Recursos Humanos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2693	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades no Setor de Recursos Humanos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2692	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 156,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Recarga de Cartucho p/ impressora em atividades no Setor de Recursos Humanos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2691	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 112,74
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades na Junta Comercial - Minas Fácil, neste Municipio, conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2690	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 155,32
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades na Junta Comercial - Minas Fácil, neste Municipio, conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2689	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.690,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 13 (Treze) Cartuchos p/ Impressoras, para manutenção das atividades do Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2688	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 40,90
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2687	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.059,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2686	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 420,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2685	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 838,16
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2684	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 128,39
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2683	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 234,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de Cartucho para impressora em atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2682	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 900,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1012			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) Impressora para manutenção das atividades do Setor de Patrimonio, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2681	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 91.010,00
Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1067			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Trator 0 (Zero) KM. Conf. Contrato de repasse no 371.965.2011 Convenio 765764/2011 - PRODESA - junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 219		Ano: 2012		Data: 14/03/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 219		Data da Licitaçao: 29/03/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2680	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 62,79
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não aplicados no objeto da RESOLUÇÃO no. 1904/2009, destinado a construção de Unidade Basica de Saúde - UBS, no Bairro Israrel Pinheiro.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2679	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 50,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade de Vazante-MG, p/ o MOTORISTA conduzir alunos para encontro cultural.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2678	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 76,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Vazante-MG, para conduzir alunos para encontro cultural, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2677	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2676	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Carlos Soares de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede à Arinos-MG, p/ transportar funcionários encerramento capacitação: Progr Nacional de Imunização: novo sist. informatizado p/ registro doses vacinas, SI-PNI, na GRS, ref. 1/2 Diaria.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2675	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Uruana-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2674	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2673	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar paciente para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2672	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 115,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e revisão.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2671	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e revisão, em Patos de Minas / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2670	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir o Sro Advogado Dro Miguel, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2669	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.599,50
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2668	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 810,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2667	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 12.342,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2666	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.386,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2665	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 7.440,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2664	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.254,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2663	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.759,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2662	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 75,40
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2661	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 56,80
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2660	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 184,80
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2659	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 94,60
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2658	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 80,53
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2657	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 266,85
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2656	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.380,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda.			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Computador Completo para manutenção das atividades do Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2655	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Assessor Juridico que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Segunda Diligência c/ relação a processos licitatórios recolhidos p/ averiguação na Justiça Federal Comarca de Unaí, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2654	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 150,25
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2653	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 94,60
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2652	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 184,80
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2651	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 56,80
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2650	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 66,15
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2649	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 184,43
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2648	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.860,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de inseticida para controle de Zoonoses e Combate a Pragas pela Vigilancia em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 309		Ano: 2012		Data: 20/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 317		Data da Licitaçao: 20/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2647	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 827,88
Credor: Edson Rodrigues da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de consersão em especie de 01(um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 08/10/02 a 05/10/07 servidor Efetivo no cargo de Auxiliar de Serv. Gerais, junto a Secretaria M. de Transportes

Dados do Empenho
Número do empenho: 2646	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Global	Valor: 10.320,00
Credor: Juarez de Oliveira Lima			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xx Lts de Leite de Cabra para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2645	Ano: 2012	Data: 20/04/2012	Tipo: Global	Valor: 20.000,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo:

Processo de Licitação
Número: 315		Ano: 2012		Data: 20/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 323		Data da Licitaçao: 20/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2644	Ano: 2012	Data: 19/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.650,00
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.1048			Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Poços Artesianos			Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para atender o abastecimento da Agua do Poço Artesiano da Comunidade do Barro Vermelho da Região Barriguda, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 299		Ano: 2012		Data: 19/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 307		Data da Licitaçao: 19/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2643	Ano: 2012	Data: 19/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 300,00
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de 10 hospedagem para atender os militares em diligencia do Serviço Publico, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração

Processo de Licitação
Número: 228		Ano: 2012		Data: 04/02/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 235		Data da Licitaçao: 04/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2642	Ano: 2012	Data: 19/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 280,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 40 refeições completa p/ atenderem os militares em diligencia do Serviço Publico, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2641	Ano: 2012	Data: 19/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 136,50
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção para reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2640	Ano: 2012	Data: 19/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 58,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção para reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2639	Ano: 2012	Data: 19/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 89,15
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção para reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2638	Ano: 2012	Data: 19/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 517,59
Credor: Jair Antonio de Souza-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção para reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2637	Ano: 2012	Data: 19/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 153,59
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção para reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2636	Ano: 2012	Data: 19/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 101,80
Credor: Marcia Regina Diniz-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção para reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2635	Ano: 2012	Data: 19/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 740,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 05 (cinco) livros para agregar e atualizar obras de consulta da assessoria juridica para elaboração de Teses Judiciais, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 285		Ano: 2012		Data: 19/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 306		Data da Licitaçao: 19/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2634	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 117,60
Credor: Ana Lucia Dias Neiva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Maio de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2633	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 117,60
Credor: Aureo Melgaço de Freitas			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Maio de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2632	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 117,60
Credor: Maria das Graças de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Maio de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2631	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 117,60
Credor: Reinaldo Cilli			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Maio de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2630	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 117,60
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Maio de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2629	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 117,60
Credor: Edmar Carneiro de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Maio de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2628	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Sebastião José da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2627	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 45,44
Credor: Maria Piedade Gonçalves de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2626	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.256,30
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 66 Processo Execução Fiscal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2625	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.618,15
Credor: Ilma Barbosa C. Batista			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de consersão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 26/07/04 a 25/07/09 servidora Efetiva no cargo de Professor, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2624	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar onibus para revisão na Oficina Auto Estrada, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2623	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 220,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte - MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2622	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Belo Horizonte / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2621	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor que ministrou aulas no Polo UAB - Buritis-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2620	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para buscar Professor para ministrar aulas no Polo UAB - Buritis-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2619	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para encerramento Capacitação em Sala de Vacina pela GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2618	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Helen de Souza Soares			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira / PSF que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para encerramento Capacitação em Sala de Vacina pela GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2617	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para encerramento Capacitação em Sala de Vacina pela GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2616	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Antonia José Borges			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para encerramento Capacitação em Sala de Vacina pela GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2615	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede à Arinos-MG, p/ transportar funcionários encerramento capacitação: Progr Nacional de Imunização: novo sist. informatizado p/ registro doses vacinas, SI-PNI, na GRS, ref. 1/2 Diaria.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2614	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Dayanna Damasceno de Moura			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A ADVOGADA que se desloca da sede à João Pinheiro-MG, p/ participar Curso de Capacitação p/ profissionais que trabalham c/ medidas socioeducativas em meio aberto Liberdade Assist e Prest. de Serv. a Comunidade ref. 1/2 Diaria.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2613	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Assist. Social que se desloca da sede à João Pinheiro-MG, p/ participar Curso Capacitação p/ profissionais que trabalham c/ medidas socioeducativas em meio aberto Liberdade Assist e Prest. de Serv. a Comunidade ref. 1/2 Diaria

Dados do Empenho
Número do empenho: 2612	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Kênia Novais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A PSICOLOGA que se desloca da sede à João Pinheiro-MG, p/ participar Curso de Capacitação p/ profissionais que trabalham c/ medidas socioeducativas em meio aberto Liberdade Assist e Prest. de Serv. a Comunidade ref. 1/2 Diaria

Dados do Empenho
Número do empenho: 2611	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 958,00
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de 100 Camisetas sendo uniforme de funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2610	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Weide Jose da Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade João Pinheiro-MG, p/ conduzir funcionárias p/ Curso de Capacitação p/ profissionais que trabalham c/ medidas socioeducativas em meio aberto, referente a 1/2 (meia) Diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2609	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 123,00
Credor: Celso Carneiro Nery			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para SEAGRI DF - Distribuição de Sementes Safra 2012/2013, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2608	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,00
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF

Dados do Empenho
Número do empenho: 2607	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 76,00
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí-MG e Paracatu/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2606	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 76,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e avaliação cirúrgica, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2605	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar materiais p/ construção de cerca p/ SETOP na casa dos Parafusos, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2604	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,00
Credor: Everardo Lopes Prado			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF

Dados do Empenho
Número do empenho: 2603	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ transportar funcionários p/ capacitação: Programa Nacional de Imunização: novo sist. informatizado p/ registro doses vacinas, SI-PNI, na GRS, ref. A 1/2 Diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2602	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília/DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2601	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2600	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01(uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2599	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Weide Jose da Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Aguas Lindas-GO, para conduzir paciente p/ Clinica de Recuperação Quimica p/ internação, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2598	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 114,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem hemodiálise, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2597	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília/DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2596	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2595	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília/DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2594	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 79,00
Credor: Silvano Aparecido Soares			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Enfermeiro acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2593	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir advogado, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2592	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2591	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem exames, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2590	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2589	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 310,24
Credor: Eloilton Rafael Tavares			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens aéreas intermunicipais, a Belo Horizonte-MG, p/ o Engenheiro Civil participar de palestra sobre a construção da Farmáica Rede Minas.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2588	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 93,50
Credor: Eloilton Rafael Tavares			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Engenheiro Civel que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ participação de palestra sobre a construção da Farmácia Rede Minas, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2587	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2586	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2585	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2584	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 500,00
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2582	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 50,00
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de custo de apolice junto ao 8o T. A do contrato no1063/2010, do Veiculo placa NXX-0809 em atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 313		Ano: 2012		Data: 18/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 322		Data da Licitaçao: 18/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2581	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 50,00
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de custo de apolice junto ao 8o T. A do contrato no1063/2010, do Veiculo placa HLF-7491 em atividades do Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 314		Ano: 2012		Data: 18/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 321		Data da Licitaçao: 18/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2580	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 828,37
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A PRESTAÇÃO DE SEGURO incluindo Assistencia 24 horas, p/ veiculo placa HLF-7491 c/ vigencia 26/04/12 a 31/12/2012 conf. 8o TA ao Contrato no 1063/2010, a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria M. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 108		Ano: 2010		Data: 20/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55		Data da Licitaçao: 20/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2579	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 475,65
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A PRESTAÇÃO DE SEGURO incluindo Assistencia 24 horas, p/ veiculo placa NXX-0809 c/ vigencia 26/04/12 a 31/12/2012 conf. 8o TA ao Contrato no 1063/2010, a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria M. de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 108		Ano: 2010		Data: 20/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55		Data da Licitaçao: 20/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2578	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2577	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 869,00
Credor: Simone Pereira Santana			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de passagens ida e volta, alimentação e pernoite do paciente e acompanhante p/ fazer tratamento de saúde em Bauru - SP conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde

Dados do Empenho
Número do empenho: 2576	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 137.450,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Administração e Planejamento, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2575	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 40.850,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - EJA, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2574	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 230.950,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2573	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 66,15
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2572	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 19.752,30
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Educação no mes de xxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2571	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 31.100,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2570	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 14.928,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2569	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 107.517,24
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2568	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Assessor Jurídico que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para diligencia c/ relação a processos licitatórios recolhidos p/ averiguação na Justiça Federal Comarca de Unaí-MG, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2567	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 50,00
Credor: Janaira Alves de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de alimentação e pernoite da paciente p/ fazer tratamento de saúde em Goiania - GO, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2566	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Global	Valor: 6.240,00
Credor: Solange Alves da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de xx Manicure para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante de xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 298		Ano: 2012		Data: 18/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 305		Data da Licitaçao: 18/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2565	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Global	Valor: 5.810,00
Credor: Reginaldo de Souza Soares			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de xx Corte de Cabelo para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante de xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 297		Ano: 2012		Data: 18/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 304		Data da Licitaçao: 18/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2564	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Global	Valor: 1.560,00
Credor: Fabio de Medeiros Campos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de xx Fotografia 3x4 para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante de xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 296		Ano: 2012		Data: 18/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 303		Data da Licitaçao: 18/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2563	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.540,48
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMM-2778 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2562	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 548,75
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-0232, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2561	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 354,19
Credor: Unir Peças Diesel Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de peças sendo 01 (uma) bomba de ignição para manutenção do Veiculo Pick-Up Corsa placa HMM-5808, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2560	Ano: 2012	Data: 18/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.050,00
Credor: Gesinval Valadares Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenha ref. a confecção de 02 proteses dentaria, e 32 dentaduaras p/ ser distribuido aos pacientes com alto gra de vulnerabilidade social junto ao Programa de Saúde Bucal, conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 95/2010.

Processo de Licitação
Número: 3		Ano: 2010		Data: 04/01/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 27/01/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2559	Ano: 2012	Data: 17/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 140,00
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de concerto da bomba e limpeza da piscina da casa de passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 304		Ano: 2012		Data: 17/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 312		Data da Licitaçao: 17/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2558	Ano: 2012	Data: 17/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 242,00
Credor: Itamar Humberto da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Locação de Equipamentos de Som para o Evento da Feira Popular, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 300		Ano: 2012		Data: 17/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 335		Data da Licitaçao: 17/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2557	Ano: 2012	Data: 17/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 330,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos placas JFO-1202, HLF-1084 e HMN-2172, na Pa Carregadeira 936, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2556	Ano: 2012	Data: 17/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 930,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas LAI-0909,KBW-1629,HMG-6828 e HMM-4783, nas maquinas, Trator 6014, Patrol III, Trator Esteira FD9 e Pa Carreg. X, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2555	Ano: 2012	Data: 17/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 690,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos placas JJC-0232, JJC-2131, GTM-9214, KOD-1257 e GVJ-9160 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2554	Ano: 2012	Data: 17/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 555,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos Viaturas Diversas da Policia Militar Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2553	Ano: 2012	Data: 17/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 180,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção do Veiculo placa HMH-0412 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2552	Ano: 2012	Data: 17/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 7.320,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de 12 (doze) Pneus para manutenção dos Veiculos Caminhões placas HMG-0373 e HMH-0376, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2551	Ano: 2012	Data: 17/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.232,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de 08 (oito) Pneus para manutenção dos Veiculos placas HMH-0412 e HMH-7053, em atividades do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2550	Ano: 2012	Data: 17/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 616,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de 04 (quatro) Pneus para manutenção do Veiculo Gol placa HMN-7222, em atividades do Cadastro Unico, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2549	Ano: 2012	Data: 17/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 285,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1011			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Compra e Licitação			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Nobreak para manutenção das atividades do Setor de Compras, junto a Secretaria Municipal de Adminsitração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2548	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 14,36
Credor: Adão Jose de Paulo			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2547	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,38
Credor: Gizele Silva Ribeiro			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2546	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 72.000,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2545	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 6.100,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2544	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 372.250,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2543	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 2.500,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados p/ atuar no Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2542	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 9.530,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados p/ atuar no Centro Odontologico, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2541	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 97.411,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto ao Departamento de Eventos, Lazer e Turismo - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2540	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 46.377,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - Contratados , junto ao EJA - Secretaria Municipal de Educação , Esportes e Lazer, ref. mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2539	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 95,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Manutenção e reparos na Impressora HP Laser em atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 311		Ano: 2012		Data: 16/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 319		Data da Licitaçao: 16/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2538	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 127,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2537	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 94,60
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2536	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 123,20
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2535	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 46,30
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2534	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 120,99
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço do Governo Itinerante no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2533	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2532	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 258,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra para instalação do sistema de cerca eletrica na Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 303		Ano: 2012		Data: 16/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 311		Data da Licitaçao: 16/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2531	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 150,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1122			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Casa de Passagem.			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para instalação do sistema de cerca eletrica na Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 302		Ano: 2012		Data: 16/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 310		Data da Licitaçao: 16/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2530	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 487,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação do sistema de cerca eletrica na Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 301		Ano: 2012		Data: 16/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 309		Data da Licitaçao: 16/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2529	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 130,00
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA levar Veiculo Malibu placa HHN-0012 para fazer revisão de 60.000KM e buscar o Sro Prefeito Municipal no Aeroporto.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2528	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para levar Veiculo Malibu HHN-0012 para fazer revisão de 60.000KM e buscar o Sro Prefeito Municipal no Aeroporto, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2527	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2526	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em varios orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2525	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2524	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em varios orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2523	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Global	Valor: 76.500,00
Credor: Marina de Carvalho Vilela			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico GINECOLOGISTA / OBSTETRA para atuar na Casa Saude Mulher, conf. 2o T.A ao Contrato no 591/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2010		Data: 19/03/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2522	Ano: 2012	Data: 16/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 710,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 (duas) Baterias Automotiva para manutenção do Veiculo Caminhão placa KBW-1629 e Pá Carregadeira 55ART, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2521	Ano: 2012	Data: 13/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 21.050,00
Credor: Agroveterinaria RM Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1067			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de 01 Carreta Agricola e 01 Grade Aradoura conf. Contrato de Repasse no 371.965-09/2011 PRODESA/Caixa Conv. no765764/2011, objetivando apoio a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 166		Ano: 2012		Data: 27/02/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 166		Data da Licitaçao: 27/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2520	Ano: 2012	Data: 13/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 616,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 (quatro) Pneus para manutenção do Veiculo Siena placa HLF-1582 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2519	Ano: 2012	Data: 13/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 13.807,60
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pneus, camaras de ar e protetores, para manutenção das maquinas: Pá Carregadeira 55CI, Patrol I, Patrol III e Patrol 140B, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2518	Ano: 2012	Data: 13/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.179,90
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10 (dez) camaras de ar para manutenção das maquinas: Pá Carregadeira 55CI, Patrol I, Patrol III e Patrol 140B, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2517	Ano: 2012	Data: 13/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.638,55
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A PRESTAÇÃO DE SEGURO incluindo Assistencia 24 horas, p/ veiculos HLF-8666, HLF-8665 e HLF-8667 c/ vigencia 20/04/12 a 31/12/2012 conf. 7o TA ao Contrato no 1063/2010, a serviços do Transporte de Pacientes.

Processo de Licitação
Número: 108		Ano: 2010		Data: 20/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55		Data da Licitaçao: 20/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2516	Ano: 2012	Data: 13/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 40,00
Credor: Claudia Garcia Parente			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de pagamento de ART do Engenheiro Eloilton Rafavael Tavares, CREA-MG, Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2515	Ano: 2012	Data: 13/04/2012	Tipo: Global	Valor: 17.595,10
Credor: Isis Kassandra Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Psicologa para atuar no CAP S conf. 3o T.A ao Contrato no 557/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2010		Data: 19/03/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2514	Ano: 2012	Data: 13/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 66,00
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (quatro) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para a Diretora da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2513	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 53.432,31
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVÊNIO 607/2009 destinado a construção de praça de esporte para implantação do PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2512	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 451,18
Credor: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente devolução de recursos não aplicados no objeto do CONVENIO 419/2009.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2511	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 177,15
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 05 Processo Execução Fiscal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2510	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.656,72
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa KOD-1257 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2509	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 70,70
Credor: Unir Peças Diesel Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Corsa placa HMM-5808 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2508	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.198,37
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção dos Veiculos Caminhões placas KBW-1629, JFO-9387 e GMM-8981 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2507	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.748,63
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa KBW-1629 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2506	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.847,18
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMG-6828 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2505	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 262,80
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2177			Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular.			Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de faixa para divulgação da Entrega dos Materiais e Equipamentos da Feira Popular no Bairro Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2504	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 279,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo dos alunos que irão participar dos jogos escolares de MG, (JEMG) - junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Laser.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2503	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 210,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de manutenção e reparos em equipamentos e aparelhos junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 289		Ano: 2012		Data: 12/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 299		Data da Licitaçao: 12/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2502	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Global	Valor: 622,00
Credor: Alessandro Dos Reis Durães			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços para fazer limpeza das caixas dágua em todas as instituições Municipais, vinculados a Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conf. Contrato no 591/2012. Ref. A xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 280		Ano: 2012		Data: 09/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 291		Data da Licitaçao: 09/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2501	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Global	Valor: 300,00
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Ave. Das Acacias 535 B. Canaa - Buritis p/ atender a Senhora Antonia B. dos Santos, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 600/12. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. Ao mes /2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2500	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 439,10
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para servir na reunião com Secretarios municipais, diretores, controladores, solenidade com conselheiros tutelares, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2499	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.000,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2498	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Valdir Schittler			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 05 (Cinco) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2497	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 266,31
Credor: DPVAT			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos ambulancias placas HLF-8665, HLF-8666, HLF-8667 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2496	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 540,80
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município.			Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Renovação Semestral do Jornal Minas Gerais, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 305		Ano: 2012		Data: 12/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 313		Data da Licitaçao: 12/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2495	Ano: 2012	Data: 12/04/2012	Tipo: Global	Valor: 42,00
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 124		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24		Data da Licitaçao: 23/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2494	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 475,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 95 marmitex p/ consumo dos funcionários plantonistas (médicos e enfermeiros) que atuam na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2493	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 70,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 14 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2492	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 65,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 13 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 10/2012

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2491	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 7.720,00
Credor: CPL Dist. de Mat. de Construçao Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP.			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Micro Trator a gasolina 4 tempos de 18,5HP para ser utilizado nos serviços e atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 286		Ano: 2012		Data: 11/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 297		Data da Licitaçao: 11/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2490	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 550,00
Credor: Vidracaria Meireles e Pimenta Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 25mts de PVC divisória para uso na sala de aula da Escola Municipal Olegario Batista da Silva na Vila Rosa, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 283		Ano: 2012		Data: 11/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 294		Data da Licitaçao: 11/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2489	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 782,00
Credor: Cirúgica São Paulo Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 (quatro) sondas para o Paciente Lucas Antonio A. S. Costa , junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 245		Ano: 2012		Data: 05/03/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 257		Data da Licitaçao: 05/03/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2488	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.620,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empanhada referente AQUISIÇÃO de generos alimenticios para atender o Programa Brasil Alfabetizado, junto a Secretaria Municipal de Educação

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2487	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.511,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empanhada referente AQUISIÇÃO de generos alimenticios para atender o Programa Brasil Alfabetizado, junto a Secretaria Municipal de Educação

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2486	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 222,00
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 06 Estabilizadores para uso nos computadores de Triagem dos PSFs/ESFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 287		Ano: 2012		Data: 11/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 298		Data da Licitaçao: 11/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2485	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 636,54
Credor: Mardisa Veiculos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças referente a Pani Mecanica do Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674, a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Conforme Parecer Juridico.

Processo de Licitação
Número: 307		Ano: 2012		Data: 11/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 315		Data da Licitaçao: 11/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2484	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 433,50
Credor: Mardisa Veiculos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços mão de obra referente a Pani Mecanica do Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674, a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Conforme Parecer Juridico.

Processo de Licitação
Número: 306		Ano: 2012		Data: 11/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 314		Data da Licitaçao: 11/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2483	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.800,00
Credor: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buritis MG			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2086			Natureza: 3.3.60.41.00
Projeto Atividade: Contribuição p/ Sindicato dos Trabalhadores Rurais.			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no. 12231/2011, e Convênio no 06/2012. Ref. A xx Parcela. Junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2482	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 6.150,65
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de materiais pedagogicos para atender o Programa Brasil Alfabetizado, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2481	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar micro trator na Empresa Casa dos Parafusos, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2480	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 82,00
Credor: Erni Prado Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Programador/Digitador que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Capacitação: Programa Nacional de Imunização: Novo Sistema informatizado p/ registro de doses de vacina SI-PNI, na GRS, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2479	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Capacitação: Programa Nacional de Imunização: Novo Sistema informatizado p/ registro de doses de vacina SI-PNI, na GRS, referente a 1/2 (meia) diaria.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2478	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 501,60
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais, combustivel e transp. urbano, à cidade de Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA buscar veículo ambunlancia (nova).

Dados do Empenho
Número do empenho: 2477	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ buscar veículo ambulancia (nova), referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2476	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Grupo da 3a Idade p/ audiencia no Gabinete do Dep. Antonio Andrade, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2475	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2474	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas e cirurgias, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2473	Ano: 2012	Data: 11/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2472	Ano: 2012	Data: 10/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 487,67
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, mão de obra p/ ligação provisória nas festividades do Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2471	Ano: 2012	Data: 10/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 850,00
Credor: Dallas Equipamentos Medicos e Hospitalares Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços, reparos para manutenção na Processadora do Raio-X em atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 282		Ano: 2012		Data: 10/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 293		Data da Licitaçao: 10/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2470	Ano: 2012	Data: 10/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.650,00
Credor: Dallas Equipamentos Medicos e Hospitalares Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Processadora do Raio-X em atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 281		Ano: 2012		Data: 10/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 292		Data da Licitaçao: 10/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2469	Ano: 2012	Data: 10/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 133,30
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142			Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV.			Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Sementes, para manutenção das Hortas Comunitariais do Programa Ação e Vida PAV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 279		Ano: 2012		Data: 10/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 300		Data da Licitaçao: 10/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2468	Ano: 2012	Data: 10/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 175,00
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das Hortas Comunitariais do Programa Ação e Vida PAV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 279		Ano: 2012		Data: 10/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 300		Data da Licitaçao: 10/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2467	Ano: 2012	Data: 10/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.422,00
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142			Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV.			Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Sementes, e materiais diversos para manutenção das Hortas Comunitariais do Programa Ação e Vida PAV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 279		Ano: 2012		Data: 10/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 300		Data da Licitaçao: 10/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2466	Ano: 2012	Data: 10/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 533,09
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Gol placa HMN-7222 em atividades da Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2465	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria M. de Educação à cidade de Patos de Minas-MG, para a Secretária de Educaçaõ organizar curso de Capacitação p/ os professores de Ed. Fisica do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2464	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Abel Guilherme Rocha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se deslocou da sede a cidade de Brasília-DF, levando e buscando equipamentos no CDI, referente a RESTITUIÇÃO de 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2463	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2462	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 100.000,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a parte patronal do INSS , decorrentes ao pagamento dos prestadores de serviços de transporte escolar, no mês de xxxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2461	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 160,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ o Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ tratar de assunto Receita Federal do Brasil RFB, sobre inscrição parcelamento previdenciária - INSS (Receita Corrente Liquida)

Dados do Empenho
Número do empenho: 2460	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ tratar de assunto junto Receita Federal do Brasil RFB, sobre parcelamento previdenciária - INSS (Receita Corrente Liquida). ref. A 1/2 (meia) Diaria.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2459	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 562,94
Credor: Claudia Garcia Parente			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ passagens aéreas e transp. urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ a Secretária de Saúde participar da Convocação para implantação das Unidades da Rede Farmácia de Minas.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2458	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Claudia Garcia Parente			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para convocação para implantação das Unidades da Rede Farmácia de Minas, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2457	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 850,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de encadernação p/ prestação de contas anual SIACE/PCA-2011, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 317		Ano: 2012		Data: 09/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 324		Data da Licitaçao: 09/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2456	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 304,00
Credor: Sebastião José da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2455	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2454	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostra de água p/ análise, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2453	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir alunos p/ participarem do JEMG, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2452	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Carlos Roberto Rosa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir alunos do Ensino Fundamental p/ participarem do JEMG, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2451	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 220,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para revisão de cirurgia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2450	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para revisão de cirurgia, em Belo Horizonte / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2449	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2448	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 30,00
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2447	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2446	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 706,94
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pag. despesas c/ passagens aéreas e transp. Urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ Secretário participar de Reunião Dep. Gustavo Correa interesse do Municipio, reunião Chefe de Gabinete do DR p/ liberar maderamento pontes Rod. MG400

Dados do Empenho
Número do empenho: 2445	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ reunião c/ Dep. Gustavo Correa de interesse do Municipio, reunião c/ Chefe Gabinete DR p/ liberar maderamento das pontes Rod. MG400, ref. 1/2 Diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2444	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 860,15
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 291		Ano: 2012		Data: 09/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 301		Data da Licitaçao: 09/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2443	Ano: 2012	Data: 09/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 96,92
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Coxim para o Motor do Veiculo Fiat Uno placa HMH-8541 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2440	Ano: 2012	Data: 05/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas c/ passagens aereas, combustivel e transporte urbano p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Brasília e Belo Horizonte-MG, para revolver em diversos orgãos assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2439	Ano: 2012	Data: 05/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Concessão de 05 (cinco) diárias p/ o Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades, em Brasilia-DF e Belo Horizonte-MG, em diversos orgãos para resolver assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2438	Ano: 2012	Data: 05/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 135,50
Credor: Imobiliária Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de pagamento em duplicidade da Divida Ativa de IPTU ref. 2006 a 2011. Insc. Imob. 04.0002.0162.000, junto ao Cadastro e Tributação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2437	Ano: 2012	Data: 04/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.383,47
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros, graxa, oleo ATF e oleos lubrificante p/ manutenção dos veiculos do Ensino Superior: GVJ-9160, KOD-1257, JJC-0232, 2131, HVI-9838 e GTM-9214, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2436	Ano: 2012	Data: 04/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.789,70
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros, graxa, oleo ATF e oleos lubrificante p/ manutenção dos veiculos do Ensino Fundamental: KOD-2117, JJZ-9514, 9524, GLA-7953 e KST-6469, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2435	Ano: 2012	Data: 04/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 965,50
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de detergentes ativado, solupan e shampoo p/ manutenção dos veiculos do Ensino Fundamental: KOD-2117, JJZ-9514, 9524, GLA-7953 e KST-6469, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2434	Ano: 2012	Data: 04/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.405,50
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de detergentes, estopa, solupan e shampoo p/ manutenção dos veiculos: HMN-2237,1438,HMG-8436,8438,9211,4129,6674,JFO-8750,HMH-0412,7053,HLF-3247,2963,1527 e LAI-2126 - PAB - junto a Secr. Saúde

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2433	Ano: 2012	Data: 04/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 795,00
Credor: Real Auto Pecas Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de oleos lubrificante p/ manutenção dos veiculos: HMN-2237,1438,HMG-8436,8438,9211,4129,6674,JFO-8750,HMH-0412,7053,HLF-3247,2963,1527 e LAI-2126 - PAB - junto a Secretaria M. de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2432	Ano: 2012	Data: 04/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 893,39
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Filtros lubrificantes, filtro de ar e oleos lubrificante p/ manutenção dos veiculos: HMN-2237,1438,HMG-8436,8438,9211,4129,6674,JFO-8750,HMH-0412,7053,HLF-3247,2963,1527 e LAI-2126 - junto a Secr. Saúde

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2431	Ano: 2012	Data: 04/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 6.170,93
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros, lubrificantes, oleos transmissão p/ manutenção dos veiculos e maquinas pesadas: HMM-2778,0373,0376,KBW-1629,GMM-8981,7112,JJD-6795,HMG-6826,6828,JFP-2101,BB-4346,JFO-9387,7866,HMH-0208, Retro, Pa, Trator,

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2430	Ano: 2012	Data: 04/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.319,75
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros, lubrificantes, oleos transmissão p/ manutenção dos veiculos HMN-2171,2172,HBK-5372,HIQ-9004,9005,9006,HLF-1084, Trator Valmet 78, Trator 292, 4x4 4292-01, 4292-02, 4292-03, Pá Combat 936, Trator 85E, TL75

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2429	Ano: 2012	Data: 04/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 9,02
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de despesas pagas no Cartorio do 1o Oficio de Notas de Buritis ref. a autenticações de documentos para prestação de contas da SEMEC, conf. Recibo no 04430.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2428	Ano: 2012	Data: 04/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 125,00
Credor: Polomaq Buritis Com. e Repr. de Tratores e Implementos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Herbecida para limpeza nas Areas das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 284		Ano: 2012		Data: 04/04/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 295		Data da Licitaçao: 04/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2427	Ano: 2012	Data: 04/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 180,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de despesas pagas c/ combustivel de uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlândia-MG, p/ o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2426	Ano: 2012	Data: 04/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde, em Uberlândia / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2425	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 193.083,85
Credor: Construtora Indaiá Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa especializada, p/ execução obra construção Unidade Básica de Saúde,no Distrito de São Pedro do Passa Três, neste Município, c/ recursos oriundos proposta no 11638.768000/1100-01 e Conf. Contrato no517/2012.

Processo de Licitação
Número: 119		Ano: 2012		Data: 10/02/2012		Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 2		Data da Licitaçao: 10/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2424	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 189.450,25
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada, p/ execução obra construção da Unidade Básica de Saúde,no Distrito de Serra Bonita, neste Município, com recursos oriundos da proposta no 11638.768000/1100-01 e Conf. Contrato no 546/2012.

Processo de Licitação
Número: 120		Ano: 2012		Data: 10/02/2012		Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 120		Data da Licitaçao: 10/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2423	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 1.074,28
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2422	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 9.117,08
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2421	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 6.050,50
Credor: Almed Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2420	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 1.011,40
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2419	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 530,00
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 116		Ano: 2010		Data: 08/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 63		Data da Licitaçao: 29/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2418	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 247,00
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 124		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24		Data da Licitaçao: 23/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2417	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 635,00
Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 124		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24		Data da Licitaçao: 23/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2416	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 14,00
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Farmacia Basica: Recurso Farmacia de Minas, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 116		Ano: 2010		Data: 08/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 63		Data da Licitaçao: 29/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2415	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 15.890,35
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Farmacia Basica - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2414	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 57,60
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Farmacia Basica - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2413	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 394,17
Credor: Farmaconn Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Farmacia Basica - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2412	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 100,00
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Farmacia Basica - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2411	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 650,00
Credor: Pro-Diet Farmaceutica Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Farmacia Basica - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2410	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 1.247,30
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - RECURSO: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2409	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 761,75
Credor: Almed Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - RECURSO: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2408	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu funcionáiros, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2407	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 10,50
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saúde - RECURSO: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2406	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 1.021,95
Credor: Farmaconn Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saúde - RECURSO: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2405	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 325,00
Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saúde - RECURSO: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2404	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 2.359,50
Credor: Brintex Comércio de Tecidos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais p/ manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2403	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 1.186,57
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2402	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 1.437,20
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2401	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 1.332,90
Credor: X BELL TEC ELETROMEDICINA LTDA-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2400	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 945,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o COMPRA DIRETA, junto a Secretaria M. de Ação Social conf. 8o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 2399	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 1.890,90
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 124		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24		Data da Licitaçao: 23/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2398	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 4.604,70
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 124		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24		Data da Licitaçao: 23/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2397	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Global	Valor: 780,00
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 124		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24		Data da Licitaçao: 23/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2396	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionáiro, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2395	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: José Delvando Menezes Leite			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2394	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 901,50
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo placa HLF-4727 a serviços da PFVPS - PPI, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2393	Ano: 2012	Data: 03/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 801,83
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GVJ-9160 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2392	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 70.464,24
Credor: Rivael Ferreira Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 08 conf. Contrato no. 541/2012, percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx.

Processo de Licitação
Número: 169		Ano: 2012		Data: 17/02/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 17/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2391	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 69.536,00
Credor: Ivani Gomes Ferreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 22 conf. Contrato no. 544/2012, percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx.

Processo de Licitação
Número: 169		Ano: 2012		Data: 17/02/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 17/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2390	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 29.421,60
Credor: Ivani Pereira de Assis			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 05 conf. Contrato no. 538/2012, percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx.

Processo de Licitação
Número: 169		Ano: 2012		Data: 17/02/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 17/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2389	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 29.634,80
Credor: Akiko Saito Tominaga			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 45 conf. Contrato no. 545/2012, percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx.

Processo de Licitação
Número: 169		Ano: 2012		Data: 17/02/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 17/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2388	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.200,95
Credor: DPVAT			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os Veiculos HLF-5126,HMM-5808,4783,2778,JFO-1442,7866,9387,HBK-5371,HMH-0208,0373,0376,KBW-1629,GMM-8981,7112,JJD-6795,HMG-6826,6828,GZM-9077 destinados aos Serviços da SETOP.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2387	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 101,16
Credor: DPVAT			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ o veículo Kombi placa JFO-7856 destinados aos Serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2386	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 6.660,00
Credor: Wesley Rodrigues Viana			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 473/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 116		Ano: 2012		Data: 14/02/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 6		Data da Licitaçao: 14/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2385	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 6.660,00
Credor: Uelbla Luiz Brandão			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 472/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 116		Ano: 2012		Data: 14/02/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 6		Data da Licitaçao: 14/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2384	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 6.660,00
Credor: Jairo Borges Dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 471/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 116		Ano: 2012		Data: 14/02/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 6		Data da Licitaçao: 14/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2383	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 8.277,48
Credor: José Alessandro Pensalvel Chimenes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de serviços Tecnico em Agropecuaria p/ atuar no Compra Direta Local, conf. Contrato no 532//2012 e Conv. no 090/2009 junto a Secretaria Municipal de Ação Social, ref. Ao mes de xxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 78		Ano: 2012		Data: 30/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 10		Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2382	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 5.598,00
Credor: Lucilene Ramos da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 558/2012. Ref. xxx medição.

Processo de Licitação
Número: 200		Ano: 2012		Data: 12/03/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 21/03/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2381	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 5.598,00
Credor: Jose Nelson da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 557/2012. Ref. xxx medição.

Processo de Licitação
Número: 200		Ano: 2012		Data: 12/03/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 21/03/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2380	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 5.598,00
Credor: Carlito da Silva Santarem			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 556/2012. Ref. xxx medição.

Processo de Licitação
Número: 200		Ano: 2012		Data: 12/03/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 21/03/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2379	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 5.598,00
Credor: Rafael Dias de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 560/2012. Ref. xxx medição.

Processo de Licitação
Número: 200		Ano: 2012		Data: 12/03/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 21/03/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2378	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 5.598,00
Credor: Maria Aparecida Gonçalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 559/2012. Ref. xxx medição.

Processo de Licitação
Número: 200		Ano: 2012		Data: 12/03/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 21/03/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2377	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 5.598,00
Credor: Rosimary Pereira Ribeiro			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 561/2012. Ref. xxx medição.

Processo de Licitação
Número: 200		Ano: 2012		Data: 12/03/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 21/03/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2376	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 8.100,00
Credor: Antonino Nelvécio dos Reis Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 562/2012. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 201		Ano: 2012		Data: 12/03/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 12/03/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2375	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 8.100,00
Credor: Osias Espindola de Ataides			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 563/2012. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 201		Ano: 2012		Data: 12/03/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 12/03/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2374	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 8.799,99
Credor: Jose Cardoso de Moura			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Açogueiro para descarnear, empacotar e distribuir as carnes nas Escolas Municipais, conf. Contrato no 565/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao xxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 205		Ano: 2012		Data: 13/03/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 13/03/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2373	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 5.598,00
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Servente de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 516/2012, junto a SETOP. Ref. xxx medição.

Processo de Licitação
Número: 99		Ano: 2012		Data: 16/02/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 16/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2372	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 5.598,00
Credor: Rogério Silva Martins			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Servente de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 515/2012, junto a SETOP. Ref. xxx medição.

Processo de Licitação
Número: 99		Ano: 2012		Data: 16/02/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 16/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2371	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 11.196,00
Credor: MANOEL ALVES DA SILVA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 514/2012, junto a SETOP. Ref. a xxx medição.

Processo de Licitação
Número: 99		Ano: 2012		Data: 16/02/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 16/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2370	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 11.196,00
Credor: Jose Luiz de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 513/2012, junto a SETOP. Ref. a xxx medição.

Processo de Licitação
Número: 99		Ano: 2012		Data: 16/02/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 16/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2369	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 11.196,00
Credor: Hilario Goncalves Neto			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 512/2012, junto a SETOP. Ref. a xxx medição.

Processo de Licitação
Número: 99		Ano: 2012		Data: 16/02/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 16/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2368	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 5.598,00
Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Serventes de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 511/2012, junto a SETOP. Ref. a xxx medição.

Processo de Licitação
Número: 99		Ano: 2012		Data: 16/02/2012		Modalidade: Convite
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 16/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2367	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 2.304,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Compra Direta, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2366	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 2.304,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Centro Ref. Mulher, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2365	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 2.304,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de xxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2364	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 2.304,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o PETI junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2363	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 2.304,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ Telessala Educação Infantil Name, junto a Secr. M Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2362	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 1.152,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Biblioteca P. Municipal, junto a Secr. M Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2361	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 2.304,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2360	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 2.304,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Minas Facil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2359	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 2.304,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Cadastro, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2358	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 4.608,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2357	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 2.304,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a UMS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2356	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 2.304,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2355	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 2.304,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2354	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 2.304,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Casa Saude Mulher, junto a Secretaria M. de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2353	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 13.824,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ os ESFs / PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2352	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 4.608,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2351	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 4.608,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2350	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 18.000,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, para a Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2349	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.723,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 85 carga para botijão de gas 13kg para consumo nas Escolas Municipais de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2012		Data: 06/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2348	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 17,00
Credor: Romulo Jose dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas para o Oficio do Registro de Imoveis da Comarca de Buritis-MG, referente as Certidão de Matriculas no5983, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2347	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 31,77
Credor: Maria Rita Coresma da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2346	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 20.000,00
Credor: José Edir Guedes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (0) plantoes de 24 horas, conforme Contrato no. 1100/2011.

Processo de Licitação
Número: 213		Ano: 2011		Data: 21/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48		Data da Licitaçao: 04/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2345	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unai-MG, para buscar vacinas, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2344	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 889,44
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 28 Processo Execução Fiscal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2343	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 250,00
Credor: Federação Mineira de Voleibol			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Taxa para Filiação do Municipio de Buritis junto a Federação Mineira de Voleibol p/ participar dos Jogos do Interior de MG, (JIMI) de 2012. Junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2342	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para levar material para analise do sistema Vigiágua, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2341	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para levar funcionários para Capacitação em Sala de Vacina, pela GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2340	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar Veiculo Kombi, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2339	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2338	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Paulo Henrique G. de Alcantara			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Facilitador de Oficina de Informatica que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião de Formação Continuada de Software Livre no CDI, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2337	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2336	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 52,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir a Secretária de Saúde, em Patos de Minas / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2335	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Abel Guilherme Rocha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários Dro Marcelo e Dro Rinaldo, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2334	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Global	Valor: 4.000,00
Credor: Fabiana Vieira de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços profissional como Assitente Sociail para atuar no Caps conf. Contrato no 572/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 249		Ano: 2012		Data: 29/02/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 261		Data da Licitaçao: 29/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 2333	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2332	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2331	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa - GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2330	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2329	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2328	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal, em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2327	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2326	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 14,99
Credor: Gilvane Dias de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel de uso da Secretaria Municipal de Fazenda, a cidade de Paracatu, p/ o Chefe Dpt. Contabilidade que tratou de assuntos junto a Receita Federal, sobre a Certidão Negativa.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2325	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2324	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 266,00
Credor: Antonia José Borges			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para Capacitação em Sala de Vacina, pela GRS, referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2323	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 266,00
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para Capacitação em Sala de Vacina, pela GRS, referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2322	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 287,00
Credor: Helen de Souza Soares			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeria - PSF que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para Capacitação em Sala de Vacina, pela GRS, referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2321	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 287,00
Credor: Jesuita Pio da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para Capacitação em Sala de Vacina, pela GRS, referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2320	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ levar funcionários p/ Capacitação no sistema SIM/WEB devido a mudanças no Sistema de Informação ref. à investigação de óbitos na GRS, ref. A 1/2(meia) Diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2319	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Erni Prado Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Programador/Digitador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Capacitação no sistema SIM/WEB devido a mudanças no Sistema de Informação ref. à investigação de óbitos na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2318	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Capacitação no sistema SIM/WEB devido a mudanças no Sistema de Informação ref. à investigação de óbitos na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2317	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2316	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para A TECNICA DE ENFERMAGEM acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2315	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 285,00
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes Psiquiátrico.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2314	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes Psiquiátrico, em Uberaba / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2313	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 150,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade Curvelo-MG, para o MOTORISTA buscar paciente de Cirurgia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2312	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA buscar paciente de Cirurgia, em Curvelo/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2311	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 79,00
Credor: Eder de Faria Santana			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Enfermeiro acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2310	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 79,00
Credor: Leonardo Gomes da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Enfermeiro acompanhar paciente para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2309	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2308	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enferemagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2307	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 174,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou paciente para tratamento de saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2306	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2305	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 250,00
Credor: Federação Mineira de Futsal			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Taxa para Filiação do Municipio de Buritis junto a Federação Mineira de Futsal p/ participar dos Jogos do Interior de MG, (JIMI) de 2012. Junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2304	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor Sergio que esteve ministrando aulas no Polo UAB - Buritis-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2303	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para buscar Professor Sergio para ministrar aulas no Polo UAB - Buritis-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2302	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,00
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2301	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir paciente para tratamento de Saúde, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2300	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2299	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para Cirurgia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2298	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para conduzir paciente para Cirurgia, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2297	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Abel Guilherme Rocha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unái-MG, para conduzir funcionário, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2296	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para Cirurgia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2295	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir paciente para Cirurgia, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2294	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 152,00
Credor: Amanda Freitas Gonçalves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais, à Belo Horizonte-MG, para participar da 8a Conferencia Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos dias 10, 11 e 12 de abril/2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2293	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 140,00
Credor: Amanda Freitas Gonçalves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheria Municipal que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, para participar da 8a Conferencia Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente nos dias 10, 11 e 12 de abril / 2012, referente a 01 (uma) Diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2292	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2291	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2290	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Sebastião José da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à FACTU, na Cidade de Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2289	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 30,00
Credor: Everardo Lopes Prado			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal Transp. e Obras, a cidade Goiania-GO, p/ o MOTORISTA que pegou peças do equipamento moto niveladora na Empresa Cotil Autorizada New Holland.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2288	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 480,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno no trator 292 4x4 e trator 4 292 III , a serviço de do pequeno produtor, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2287	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 660,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços mecânicos no trator massey fergunson , a serviço de do pequeno produtor, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 2286	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 47,00
Credor: Celso Carneiro Nery			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Urucuia-MG, p/ participar da Reunião do Comite da Bacia Hidrografica Mineira do Rio Urucuia, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2285	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Francisco Martins de Sena			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dep. Meio Ambiente que se desloca da sede a cidade de Urucuia-MG, p/ participar da Reunião do Comite da Bacia Hidrografica do Rio Urucuia, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2284	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, p/ conduzir a Secretária Educação p/ organizar curso Capacitação p/ professores de Ed. Fisica do 1o ao 9o ano Ensino Fundamental, referente a 01 (uma) Diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2283	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 135,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para organizar curso de Capacitação p/ os professores de Ed. Fisica do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2282	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Educação, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2281	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 47,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para organizar quadro curricular do Ensino Fundamental e da EJA Ensino Medio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2280	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal na Gidur p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2279	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2278	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2277	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: José Delvando Menezes Leite			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Veiculo novo, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2276	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Veiculo novo, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2275	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Veiculo ambulancia, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2274	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 40,00
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA levar documentação para protocolar no MDS.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2273	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar documentação para protocolar no MDS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2272	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Rosilda Ferreira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora ENFERMEIRA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2271	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar funcionários para conferencia na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2270	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Reunião sobre a Campanha Nacional contra influenza, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2269	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Abel Guilherme Rocha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiania-GO, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2268	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 140,00
Credor: Abel Guilherme Rocha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Goiania-GO, para conduzir paciente para tratamento de Saúde, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2267	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 438,00
Credor: Keny Soares Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 e 1/2 (uma e meia) diária p/ o Sro PREFEITO MUNICIPAL, que realizou atividades, em Brasilia-DF e Belo Horizonte-MG, em diversos orgãos, resolvendo assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2266	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 112,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ o Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ tratar de assunto junto Receita Federal do Brasil RFB, sobre inscrição Assoc. da Feira Agricultura Familiar de Buritis. AFABAB

Dados do Empenho
Número do empenho: 2265	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ tratar de assunto junto Receita Federal do Brasil RFB, sobre inscrição da Assoc. da Feira Agricultura Familiar de Buritis - AFABAB ref. A 1/2 Diaria.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2264	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2263	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 261,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2262	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2261	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 175,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e revisão.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2260	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e revisão, em Patos de Minas/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2259	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A TECNICA DE ENFERMAGEM que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2258	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Eujacia Socorro Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora Enfermeira que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Video Conferencia - Aliança pela Vida e Saúde Mental, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2257	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Dro Rinaldo na Receita Federal, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2256	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Isis Kassandra Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora Psicologa que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Video Conferencia - Aliança pela Vida e Saúde Mental, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2255	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, a serviços do Gabinete, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2254	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 76,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Secretária de Saúde e funcionários, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2253	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a TECNICA DE ENFERMAGEM acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2252	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodialise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2251	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 30,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel de uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA que conduziu pacientes à tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2250	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 304,50
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 3, 1/2 (tres e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2249	Ano: 2012	Data: 02/04/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 6.819,18
Credor: Candida Soares dos Reis			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a aposentadoria junto ao regime geral de previdencia - INSS do servidor ocupante do cargo de servente escolar , periodo de 01/02/1995 a 31/03/2012.

Total dos empenhos:

3.931.877,21