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Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2012

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.309 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.313 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaina Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 150,00
Nº do documento: 223.314 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.314 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.309 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 116.583 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Mário Junior Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.312 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.309 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 282.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.311 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 078.138 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.308 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 282.472 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.312 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.309 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.308 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 158,00
Nº do documento: 078.137 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 078.136 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 078.126 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: JESUINA JOSÉ DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.306 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.306 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.304 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.309 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.307 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.308 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.305 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 492,00
Nº do documento: 078.135 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/03/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 078.125 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 802,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.245 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/03/2012 Valor: 140,00
Nº do documento: 282.470 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/03/2012 Valor: 217,50
Nº do documento: 282.470 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/03/2012 Valor: 246,00
Nº do documento: 282.469 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 078.124 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/03/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.269 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 246,00
Nº do documento: 078.122 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.277 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.268 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.274 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/03/2012 Valor: 205,00
Nº do documento: 223.276 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 80,00
Nº do documento: 223.298 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 140,00
Nº do documento: 223.298 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/03/2012 Valor: 152,00
Nº do documento: 223.275 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.274 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.465 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.465 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 70,00
Nº do documento: 282.466 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elmo G. Cruseiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 70,00
Nº do documento: 282.467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.468 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.274 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/03/2012 Valor: 205,00
Nº do documento: 223.273 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosilda Ferreira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.272 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 116.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 80,00
Nº do documento: 223.242 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.242 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.279 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.278 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaina de Assis Teixeira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.243 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaina Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.267 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.266 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 078.122 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.473 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.264 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 223.263 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.262 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.265 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 008.468 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 078.124 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 078.123 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: JESUINA JOSÉ DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 237,00
Nº do documento: 282.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcello Dias Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 374,00
Nº do documento: 282.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcello Dias Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 282.462 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.464 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 282.464 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 5.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 468,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 48,11
Nº do documento: 078.129 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Zaida Dabadia Vaz Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 130,00
Nº do documento: 223.244 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 175,00
Nº do documento: 223.256 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 41,50
Nº do documento: 223.241 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: 223.242 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.242 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.244 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 184,50
Nº do documento: 223.260 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 223.259 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 270,00
Nº do documento: 223.258 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.261 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaina de Assis Teixeira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 65,00
Nº do documento: 282.461 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sebastiao Correia de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 282.461 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sebastiao Correia de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.256 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.459 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ismael Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.256 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.257 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 282.460 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 282.460 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 246,00
Nº do documento: 282.457 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.458 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 228,00
Nº do documento: 223.256 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 223.240 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.241 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 223.240 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.241 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 400,00
Nº do documento: 025.683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.460,00
Nº do documento: 025.683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 730,00
Nº do documento: 025.683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ANCINE - Agência Nacional do Cinema
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 26.578,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 33.586,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 26.557,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 6.246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 12.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 6.572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 498,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.140,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 10.710,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 248,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 940,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.866,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.410,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 393,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.654,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.771,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.758,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.661,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 9.485,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 164.636,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.268,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 62,00
Nº do documento: 014.025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 280,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Aldemilton Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 152,00
Nº do documento: 008.467 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 62,42
Nº do documento: 078.121 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Josefa Feiras de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 660,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Arcelina Lourenço da Silva Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joao Milton Jose Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Honorico José de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 311,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 008.466 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: 282.454 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.456 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.455 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 27,49
Nº do documento: 223.252 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 78,01
Nº do documento: 223.251 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 765,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria da Pena da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 2.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 6.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 650,00
Nº do documento: 014.022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 287,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 195,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 611,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 664,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 7.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Realy Produções e Eventos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 392,50
Nº do documento: 014.021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleuma Amaral da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 1.058,00
Nº do documento: 223.285 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Joao Goncalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: 014.020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 705,60
Nº do documento: 223.253 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 5.017,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 1.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 129,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 474,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 131,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 1.970,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 355,00
Nº do documento: 078.127 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 262,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 467,50
Nº do documento: 014.023 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 1.645,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 2.092,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 217,00
Nº do documento: 116.581 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 546,13
Nº do documento: 014.015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Planeta Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 014.015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Planeta Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 421,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.255 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 26,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Comércial de Fogos de Artifício Oliveira LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Jarbas Antonio de Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jarbas Antonio de Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Jarbas Antonio de Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.234 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.232 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.231 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.235 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.234 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.233 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Dayane Fabrícia de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.236 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosilda Ferreira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.237 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 626,00
Nº do documento: 223.239 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lindaura Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 948,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 227,00
Nº do documento: 223.230 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.230 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.230 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.227 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.228 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 202,00
Nº do documento: 223.229 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.229 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.215 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 201,00
Nº do documento: 223.215 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.215 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 282.426 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: 013.996 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 820,00
Nº do documento: 013.996 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: 282.431 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 160,00
Nº do documento: 282.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 217,50
Nº do documento: 282.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.428 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.430 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.427 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Executiv Informatica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.213 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Domingos Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 282.429 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 82,00
Nº do documento: 223.192 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 82,00
Nº do documento: 223.191 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaina Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 82,00
Nº do documento: 223.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.183 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elisangela Rodrigues Duraes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.193 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Katia Cely Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: 223.214 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.214 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.194 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.195 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.203 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.206 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.204 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.205 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaina Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.209 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.423 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 223.202 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 110,00
Nº do documento: 223.210 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.210 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 223.202 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.209 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 250,00
Nº do documento: 223.210 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.210 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.210 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.203 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.150 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 223.202 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 223.207 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.207 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 223.202 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 223.148 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.158 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Katia Cely Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/03/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.157 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 130,00
Nº do documento: 282.422 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 282.422 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/03/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.155 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.152 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 640,00
Nº do documento: 014.014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Claúdio Durães dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: 014.018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Oswaldina Rodrigues Duraes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonino Nelvécio dos Reis Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: CLANDERSON ALEXANDRE GOMES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 142,16
Nº do documento: 223.217 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 2.991,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 90,00
Nº do documento: 223.186 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: KDX Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 322,50
Nº do documento: 282.432 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ANATEL-Agencia Nacional de Telecomunicacoes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/03/2012 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/03/2012 Valor: 18,04
Nº do documento: 013.975 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Renato Carlos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 2.601,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 171,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 956,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daison Menezes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 141,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adelson Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 163,35
Nº do documento: 223.162 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João dos Reis Rodrigues de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 013.993 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: André Junior Rondes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.2070 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - FUMPAC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 223.247 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alef Soares D Abadia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 223.248 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marciel Alves Duraes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/03/2012 Valor: 3.815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/03/2012 Valor: 1.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Companhia do Micro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/03/2012 Valor: 1.288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/03/2012 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 2.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 1.317,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 179,30
Nº do documento: 013.987 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 675,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 716,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 479,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 578,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 63.030,00
Nº do documento: 013.997 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nilson Promoçoes Artisticas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 115,00
Nº do documento: 013.972 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Carlos Marques Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 3.561,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 786,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 2.924,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 270,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.552,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: 014.008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gustavo Caixeta Galvão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.36.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistência ao Idoso. Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 013.968 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 1.602,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Akiko Saito Tominaga
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 570,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 411,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.578,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 57,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/03/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 116.569 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/03/2012 Valor: 200,00
Nº do documento: 116.569 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: 116.569 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 23,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 497,60
Nº do documento: 013.955 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Maycon Douglas Aparecido Silva Donizeth
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 013.954 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Nelson da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 014.027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Nelson da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 435,60
Nº do documento: 013.958 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wagner Pires de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 497,60
Nº do documento: 013.953 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João Pedro Prado de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 013.952 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Firminiano Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 014.026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Firminiano Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 542,66
Nº do documento: 013.957 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rosival da Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 435,60
Nº do documento: 013.956 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Romário Caetano de Paula
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 013.971 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adilson Jose de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 435,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Arnaldo Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Arnaldo Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 766,59
Nº do documento: 078.108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eduardo Marques Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eduardo Marques Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.171 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria das Graças de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.172 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edmar Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.173 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.174 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aureo Melgaço de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.175 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Lucia Dias Neiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.176 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Reinaldo Cilli
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 113,85
Nº do documento: 223.177 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jeconias Mariano Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.558,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 7.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 247,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 322,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 775,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 1.857,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 2.328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15.868-2
Credor: Companhia do Micro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 469,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.690,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 6.820,00
Nº do documento: 013.976 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Luar Turismo e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: P.P.J. Comércio de Tintas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilda Tiago de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 367,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 3.798,00
Nº do documento: 282.424 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: CTO do Brasil Comercio e Representação de Maquinas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 3.969,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 9.662,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 628,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 2.996,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 2.506,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 628,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 4.723,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 501,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 1.036,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 518,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 518,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 518,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 2.247,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 62.955,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 013.969 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Buritis Esporte Clube
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 500,00
Nº do documento: 223.165 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Joaquim Correia Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 38.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: F R de Freitas Produções e Eventos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 779,46
Nº do documento: 013.950 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 70,86
Nº do documento: 013.951 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 50,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 544,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.027,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 400,00
Nº do documento: 013.944 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Donizete Manoel da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 86,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 196,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 423,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 135,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 500,00
Nº do documento: 013.992 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 2.366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Bruno Lopes de Sales
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 5.924,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Rivael Ferreira Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 4.457,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Ivani Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valderico Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valderico Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 1.521,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Lourenço Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.713,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Jose Batista de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 1.328,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joaquim Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 2.765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Heloise da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antônio Martins Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.347,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Antônio Martins Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.747,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Acacio Fonseca da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 1.691,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Rafael Henrique Damasceno Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 5.154,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Iata Ander Barbosa Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 2.589,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Eder Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 1.460,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Alison Ferreira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 2.634,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Darlan Kesley de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 2.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 6.337,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 5.765,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 6.375,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 6.689,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 3.855,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Ismael Gonçalves da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 2.491,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Geraldo Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 3.545,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Claudio de Sousa Rezende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 2.074,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vilibaldo Irineu de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 2.554,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Vicente Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.793,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 3.698,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Samuel Ornelas de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Roberto Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 7.047,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 4.362,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.970,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Rafael Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 2.251,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Pedro Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 4.826,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Noe Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 4.912,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Noe Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 3.369,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 5.404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 2.176,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Maria de Fátima do Carmo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 2.402,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Maria Antonia de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 2.989,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Marco Antonio Lemos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 4.360,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Lucas Alves Medeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.892,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Larissa Mendes Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 3.013,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Jose Leandro Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.166,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Jose Iron Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 5.268,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Joao Milton Jose Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 2.200,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.814,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Isabel Lopes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 4.704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Honorico José de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 2.284,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Floriano Pereira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 2.438,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Elvecio Antunes Evangelista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 3.685,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Elismar Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elisa Emiko Taniguti
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 3.436,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Edgar Noboru Hayashi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 8.408,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Edezio Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 993,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Eder Aparecido Resende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 4.120,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Eder Aparecido Resende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 6.601,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Daniela Lopes Figueredo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 4.109,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Arcelina Lourenço da Silva Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 5.208,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Arcelina Lourenço da Silva Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 4.624,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Aldemilton Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 4.542,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Adelio Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 2.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adelio Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 3.718,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: David da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.576,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 078.093 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 601,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 5.532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 8.261,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 547,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edson Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 684,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edson Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: 013.982 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Júlio Lourenço Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 899,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 4.027,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Adelson Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 146,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: 013.946 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gerson Barbosa dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everton Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: 013.929 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aristeu Pereira Franco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: 013.947 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Wilson da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: 013.928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Anderson Pereira de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 359,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eletrozema Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1022 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 524,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 2.066,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 640,90
Nº do documento: 223.179 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 89,51
Nº do documento: 078.083 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Dolores Pereira Silvestre
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 70,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 013.932 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aline Rosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 6.676,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.334,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 684,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Walter Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 228,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Walter Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 821,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 821,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Areuza Martins Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Areuza Martins Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: P T Castanheira e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marilia de Jesus Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marilia de Jesus Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 597,36
Nº do documento: 223.224 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 43,78
Nº do documento: 223.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nágila Maria Lima Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 34.726,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: 013.974 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wesley Rodrigues Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: 013.970 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jairo Borges Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 116.566 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Centro Educacional Moranguinho Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Barbara Realina Borba
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Barbara Realina Borba
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Analdir Soares M Rosolen
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Analdir Soares M Rosolen
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Lilian Marcia Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Kênia Novais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Kênia Novais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Elizabeth Alves Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Elizabeth Alves Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Denise Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Denise Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 2.376,90
Nº do documento: 078.109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 549,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Polomaq Buritis Com. e Repr. de Tratores e Implementos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 713,00
Nº do documento: 078.118 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Roney Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdevam Pereira de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdevam Pereira de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 8.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 8.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 595,00
Nº do documento: 223.196 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 95,00
Nº do documento: 013.989 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 285,00
Nº do documento: 013.988 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 917,40
Nº do documento: 116.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 400,00
Nº do documento: 223.198 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Miguel de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 400,00
Nº do documento: 223.197 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Miguel de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 4.322,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Rikson Santos Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 310,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 078.095 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 2.239,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 18.924,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 5.167,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 17.043,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.174,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.772,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 7.778,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 8.298,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 572,24
Nº do documento: 078.091 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 671,76
Nº do documento: 078.092 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.932,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 078.094 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.844,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 2.886,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.433,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Ivany Gonçalves Costa Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Mercholina Tania Duraes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Mercholina Tania Duraes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 919,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Alessandro Pensalvel Chimenes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 919,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Alessandro Pensalvel Chimenes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 078.120 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 078.128 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 4.650,00
Nº do documento: 013.908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ilto Dama de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 2.299,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.762,98
Nº do documento: 116.575 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 371,17
Nº do documento: 116.576 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 347,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.407,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leticia Prestes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.407,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leticia Prestes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Junia Dark Antunes Evangelista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Junia Dark Antunes Evangelista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Alex Pereira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Alex Pereira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Valdeson Fonseca Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Valdeson Fonseca Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 116.570 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 33,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 32,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 287,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.298,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 279,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 340,67
Nº do documento: 014.005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 11,67
Nº do documento: 013.983 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 013.925 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Francisco Pereira Passos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 255,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 225,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Sebastião Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Sebastião Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 987,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Sebastião Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 47,60
Nº do documento: 850.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Ronaldo Caetano de Mattos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 195,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Roberto Monteiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 379,45
Nº do documento: 850.443 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Raquel da Cunha Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 233,50
Nº do documento: 850.446 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Raquel da Cunha Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 174,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Marta Bento de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 63,00
Nº do documento: 850.445 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Luiz Nei de Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 623,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 987,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Lacy Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 2.314,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Jose Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 337,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Jose Jeovane Meneses Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 687,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Jose Eustaquio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 869,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: José Bezerra da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 608,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Joaquim Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 298,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Ivani Pereira de Assis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 295,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Iara Dalla Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 502,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 358,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Geralda Ribeiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 445,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Edivar Faustino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 251,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 260,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 471,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Adao Jose Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.314,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 3.737,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 3.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 6.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 6.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 265,77
Nº do documento: 013.986 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.384,45
Nº do documento: 013.985 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 1.185,00
Nº do documento: 223.249 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 24,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Emanuelle Pascoalina Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 6,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 5,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 400,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 94-2 Conta: 14-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 196,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 127,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 545,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 184,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.751,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 528,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.153,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 152,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 4.846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 225,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.983,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 153,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 3.790,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 3.522,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 205,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 1.346,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 139,00
Nº do documento: 078.100 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.236,00
Nº do documento: 078.098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 329,60
Nº do documento: 078.097 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 462,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 247,20
Nº do documento: 078.096 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.144,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 966,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 208,50
Nº do documento: 078.099 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.365,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 779,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 707,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 486,50
Nº do documento: 078.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.673,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 840,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 482,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 2.772,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 250,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 1.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 2.279,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.677,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 2.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 161,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 3.668,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Star Odontomedica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.847,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 685,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 581,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 205,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 464,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.053,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 450,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 783,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 565,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 295,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 208,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 831,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 5.159,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 382,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 833,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 596,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 591,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 352,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 945,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 499,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 219,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 631,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 561,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 603,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 419,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.026,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 433,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 386,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 278,00
Nº do documento: 850.033 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 2.799,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 908,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.672,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 1.598,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.769,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.928,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 709,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.601,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 2.141,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 1.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 2.886,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 226,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 110,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 232,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 221,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 151,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 371,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 329,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 618,00
Nº do documento: 078.102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 368,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 156,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 226,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 368,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 17,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 176,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 7,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 4.400,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 17,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.716,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.36.33
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 47,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 3.734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.847-5
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.847-5
Credor: Companhia do Micro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.847-5
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 851.044 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 332,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 321,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 176,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 89,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 541,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 315,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 264,40
Nº do documento: 223.200 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 47,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 213,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 128,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 275,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 654,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 3.575,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 563,00
Nº do documento: 223.188 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 5.255,00
Nº do documento: 223.181 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.505,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 971,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 2.009,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 1.774,00
Nº do documento: 223.187 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 1.142,85
Nº do documento: 223.190 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 1.904,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 90,00
Nº do documento: 223.199 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 6.911,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 403,20
Nº do documento: 223.185 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Farmaconn Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 316,96
Nº do documento: 223.189 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 639,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 151,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Farmaconn Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 6.390,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hospfar Industria e Com. Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 32,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hospfar Industria e Com. Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 243,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 128,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 166,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 580,00
Nº do documento: 223.182 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 169,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 614,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 388,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 518,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 258,50
Nº do documento: 223.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 145,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 87,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 987,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 476,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 670,00
Nº do documento: 013.973 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 171,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 179,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 247,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 185,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 109,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 155,00
Nº do documento: 013.980 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 540,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 93,60
Nº do documento: 013.979 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 013.981 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 217,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 45,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 135,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 61,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 219,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 384,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 81,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 42,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 222,40
Nº do documento: 013.994 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 493,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 3.296,00
Nº do documento: 013.991 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 189,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 236,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 549,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 616,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 2.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 863,50
Nº do documento: 116.567 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 5.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 10.322,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 658,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 5.138,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 6.943,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 2.746,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 2.161,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 3.871,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 20.969,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 6.180,00
Nº do documento: 116.571 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 121,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 117,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 2.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 400,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 899,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 347,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 338,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 207,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 2.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.271,12
Nº do documento: 116.572 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 856,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.099,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 951,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 395,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 2.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 3.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.178,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 2.532,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.495,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 3.278,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.511,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 1.812,80
Nº do documento: 116.568 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 189,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Companhia do Micro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1032 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 349,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 57,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 82,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 63,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 3.572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 130,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.027,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 124,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 586,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 251,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1011 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Compra e Licitação Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 246,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 97,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 305,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.221,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 962,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 669,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 882,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 540,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 171,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 982,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 600,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Comunicações
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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.427,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Estilo Nacional Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.955,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 606,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.091 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 325,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 427,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 627,50
Nº do documento: 013.978 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 75,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 181,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Almed Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 10.376,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: IBF Industria Brasileira de Filmes S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 8.201,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Almed Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 299,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/03/2012 Valor: 588,50
Nº do documento: 013.977 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 1.136,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: 013.913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 3.291,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: 223.090 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valdelice Gonzaga de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 013,959 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Francisco Alves Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Francisco Alves Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 404,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 1.869,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 545,00
Nº do documento: 013.943 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 603 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 545,00
Nº do documento: 013.940 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlito da Silva Santarem
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 545,00
Nº do documento: 013.948 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 545,00
Nº do documento: 013.949 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcio Rocha de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataides
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataides
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2106 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 3.115,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 5.076,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 832,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 2.156,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 353,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 1.621,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 107,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 4.312,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 4,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 35,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 0,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 707,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2012 Data: 23/03/2012 Valor: 152,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 3.242,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 2,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 73,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 33,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 487,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 385,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 178,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 346,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 77,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 179,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 1.505,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 430,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 2.514,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 3.374,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 1.030,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 1.927,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 950,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 460,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 1.133,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 6.679,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 1.995,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 2.033,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 515,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 2.828,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 343,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 239,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 212,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 078.090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Alessandro Pereira Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Alessandro Pereira Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Denise Campos Pimentel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Leonardo Lisboa Veloso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Leonardo Lisboa Veloso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.305-5
Credor: Eni Bueno Bizarro Zary
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.305-5
Credor: Eni Bueno Bizarro Zary
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Jachcelli Bertoldo Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Jachcelli Bertoldo Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 013.960 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Maria Teresa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Joaquim Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Sarafim da Mota
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Sarafim da Mota
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Natal Alves DAbadia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orlando Ramos da Cunha Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orlando Ramos da Cunha Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 696,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edilson de Jesus Ferreira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 696,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edilson de Jesus Ferreira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 013.964 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 013.963 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Izidoro de Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Martinho Carneiro Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
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Número do empenho: 543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Martinho Carneiro Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 696,64
Nº do documento: 013.961 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Manoel Barrozo Santiago
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
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Número do empenho: 540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 774,34
Nº do documento: 013.965 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Uédson Francisco dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
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Número do empenho: 539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 612,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weber Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 612,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weber Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 121,48
Nº do documento: 223.169 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Norvete Pio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: 013,923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonio dos Reis José de Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 320,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonio dos Reis José de Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 789,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 2.951,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 1.669,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2103 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação do Circuito Turistico das Gerais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 633,84
Nº do documento: 223.246 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2135 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 974,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2135 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Almir de Souza Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Almir de Souza Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 61,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 260,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 110,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 496,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 205,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 310,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 95,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 188,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 4.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Loiane Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Fernando Rocha de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Jocela Beskow Kirschner
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 143,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 84,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 02/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/03/2012 Valor: 76,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 62,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 84,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: 078.105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: 078.106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 62,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 62,16
Nº do documento: 078.107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 534,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 89,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 02/03/2012 Valor: 451,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 177,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 125,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 61,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 02/03/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 794,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 62,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 251,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 420,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 239,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 285,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 122,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 177,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 64,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 02/03/2012 Valor: 389,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 455 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 224,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 61,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 69,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 189,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 1.327,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 61,10
Nº do documento: 014.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 02/03/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 1.868,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 1.874,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 122,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 737,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 1.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Hedmilson Castro Sanabio
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 10.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Haroldo Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 6.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Wanderson Brum de Paula
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Tales Brito Bessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Maciel Eduardo de Pontes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 1.733,98
Nº do documento: 013.918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 462,39
Nº do documento: 078.089 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.556,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 412 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.556,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 411 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 746,40
Nº do documento: 001.799 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 5.166,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.448,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 408 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 8.186,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 1.492,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 1.695,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.410,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.579,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.134,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 58.786,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 940,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 940,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 1.865,05
Nº do documento: 013.936 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 1.312,07
Nº do documento: 013.937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 813,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 645,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 705,44
Nº do documento: 001.799 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.467,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cristiano Lucas de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Bruna Fernandes Vieira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 265,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Augusta Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 265,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Augusta Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 13.165,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 2.653,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 5.693,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 1.334,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 22.854,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 964,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 71.425,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 1.997,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 338,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 12.740,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 34.496,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 1.164,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 5.126,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 7.933,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 12.772,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 23.419,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 1.169,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 6.860,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 95,32
Nº do documento: 078.110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 175,08
Nº do documento: 078.087 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 34,02
Nº do documento: 078.111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 675,53
Nº do documento: 078.088 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 290,85
Nº do documento: 078.088 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 102,08
Nº do documento: 078.103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 102,08
Nº do documento: 078.104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 43,23
Nº do documento: 078.087 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 11,67
Nº do documento: 078.112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 159,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 250,62
Nº do documento: 223.216 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 2.281,14
Nº do documento: 223.249 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 24,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 63,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 95,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 31,07
Nº do documento: 223.250 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 907,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 169,82
Nº do documento: 014.013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 210,65
Nº do documento: 014.012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 150,25
Nº do documento: 014.013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 29,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 26,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 147,35
Nº do documento: 014.013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 234,89
Nº do documento: 014.012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 899,45
Nº do documento: 014.013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 20,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 114,91
Nº do documento: 014.012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 1.007,12
Nº do documento: 014.013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 362,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 330 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 297,52
Nº do documento: 116.577 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 330 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 212,48
Nº do documento: 116.574 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 296,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 4.679,54
Nº do documento: 116.577 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 32,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 176,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 169,82
Nº do documento: 014.012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 327 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 140,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 4.048,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.048,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nara D'arc Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nara D'arc Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 20,07
Nº do documento: 078.117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 22,11
Nº do documento: 078.113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 19,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 173,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 24,28
Nº do documento: 078.116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 19,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 56,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 32,87
Nº do documento: 078.115 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 32,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 328,78
Nº do documento: 078.114 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 22,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 35,36
Nº do documento: 223.226 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 55,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 32,87
Nº do documento: 223.219 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 271,71
Nº do documento: 223.222 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 25,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 27,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 19,90
Nº do documento: 223.218 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 249,56
Nº do documento: 223.220 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 19,90
Nº do documento: 013.999 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 28,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 39,09
Nº do documento: 013.998 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 23,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 29,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 52,13
Nº do documento: 014.003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 28,86
Nº do documento: 014.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 86,70
Nº do documento: 013.984 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 65,09
Nº do documento: 116.573 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 187,16
Nº do documento: 014.002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 3.129,12
Nº do documento: 013.995 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 22,85
Nº do documento: 014.000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 809,19
Nº do documento: 013.916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Geraldo Miguel Tiago
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 693,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 693,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 693,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 693,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 262,72
Nº do documento: 013.919 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Romero Valadares Pimentel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 959,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleber Souza Tiago
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 959,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleber Souza Tiago
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 494,43
Nº do documento: 223.225 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rogério Silva Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rogério Silva Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 545,00
Nº do documento: 013.922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 545,00
Nº do documento: 013.914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wanderson Dourado da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 013.926 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Hilario Goncalves Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Hilario Goncalves Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: MANOEL ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: MANOEL ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 130,00
Nº do documento: 223.166 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 130,00
Nº do documento: 223.166 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 462,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 462,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 462,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 5.470,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 5.470,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 950,00
Nº do documento: 013.912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pedro Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pedro Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 950,00
Nº do documento: 013.924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Elias Correa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Elias Correa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 07/03/2012 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 013.927 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maysa de Almeida Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Maysa de Almeida Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Carlos Jary Taborda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.31
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviços de Conserv e Rebeneficiamento de Merc
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João Carlos Jary Taborda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.31
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviços de Conserv e Rebeneficiamento de Merc
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Thamires Passos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Thamires Passos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Isis Kassandra Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Isis Kassandra Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 223.168 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 223.287 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Vieira de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Vieira de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cristiane Rodrigues Duraes Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cristiane Rodrigues Duraes Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Ana Luiza De Jesus Teixeira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Ana Luiza De Jesus Teixeira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 508,63
Nº do documento: 013.917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Anai Bublitz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 1.040,39
Nº do documento: 013.915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 508,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Arnaldo Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 508,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Arnaldo Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 013.910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 014.030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 774,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ernani Oliveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 774,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ernani Oliveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Luciano Salinas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Luciano Salinas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 735,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edileusa Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 735,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edileusa Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 462,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 462,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 31,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 95,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 479,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 208,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 44.669,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 28/03/2012 Valor: 15,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 291,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vivo Participaçoes S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 152,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vivo Participaçoes S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 834,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.933,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 847,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.445,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.048,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.592,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.252,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.148,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.038,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 6.213,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 7.893,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.579,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 810,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.414,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 11.027,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 7.122,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 979,78
Nº do documento: 013.967 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 1.702,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 19.491,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.032,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.891,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 1.763,05
Nº do documento: 223.170 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 76.453,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 17.594,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 8.009,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.302,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 13.121,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.314,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 713,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.478,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 15.395,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 817,17
Nº do documento: 013.939 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 693,05
Nº do documento: 013.941 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 888,22
Nº do documento: 001.799 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 5.329,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.120,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.906,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 37.569,63
Nº do documento: 014.013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 9.378,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 13/03/2012 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 09/03/2012 Valor: 746,40
Nº do documento: 013.942 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 37.511,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 5.269,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: 013.938 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: 014.031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 18.154,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/03/2012 Valor: 924,78
Nº do documento: 078.119 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 462,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 572,24
Nº do documento: 008.465 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.493,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 7.425,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 1.792,60
Nº do documento: 001.799 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.614,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 31.573,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 6.732,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.246,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.854,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/03/2012 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 7.765,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 1.691,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 53.095,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 161.060,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 748,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.172,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 379.690,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 783,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 1.768,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Davi Beloti
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 19.133,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 508,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 5.642,90
Nº do documento: 001.799 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 514,22
Nº do documento: 013.945 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 12.268,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 9.553,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 5.873,05
Nº do documento: 014.032 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 6.174,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 238,44
Nº do documento: 013.934 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 08/03/2012 Valor: 331,72
Nº do documento: 013.935 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 1.622,52
Nº do documento: 001.799 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.292,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.447,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 978,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 2.837,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 4.513,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 7.838,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 05/03/2012 Valor: 1.814,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 21.535,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 2.052,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.592,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 983,62
Nº do documento: 001.799 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.272,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 747,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 983,62
Nº do documento: 001.799 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 25.923,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.027,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 3.014,56
Nº do documento: 001.799 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.056,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 3.561,31
Nº do documento: 001.799 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 3.287,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 5.849,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 1.379,04
Nº do documento: 001.799 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 2.291,33
Nº do documento: 001.799 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 7.640,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 06/03/2012 Valor: 10.528,75
Nº do documento: 013.933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/03/2012 Valor: 10.528,75
Nº do documento: 014.033 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 131,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 319,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 319,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 254,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 1.779,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 783,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 840,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 412,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 143,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 475,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 118,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 433,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
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Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 96,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 107,80
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Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 284,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 224,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 12.703,28
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Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
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Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 5.051,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 8.435,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 9.986,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 3.247,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 4.602,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 291,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 1.291,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 110,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 293,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 101,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 12/03/2012 Valor: 1.169,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 19/03/2012 Valor: 161,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 795,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sempre Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 14/03/2012 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 20/03/2012 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 29/03/2012 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clidae Clínica de Diagnósticos, Radiológicos e Ecográficos S/S Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 26/03/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCATIVA DE BURITIS - ACEB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Cultural Educativa de Buritis - ACEB Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Total dos pagamentos: 3.844.748,15