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Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2012




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Dados do Empenho
Número do empenho: 2248 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.599,50
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2247 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 810,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / EJA.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2246 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 12.342,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2245 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.386,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2244 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.440,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. Para atender os Centros Educacionais Infantil.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2243 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.254,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2242 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.759,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2241 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.904,05
Credor: Sebastiao Correia de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Coordenador do SIAT , periodo de 06/04/09 a 30/03/2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2240 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 272,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a festividades em comemoração ao dia da merendeira, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2239 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 116,33
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a festividades em comemoração ao dia da merendeira, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2238 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 77,45
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a festividades em comemoração ao dia da merendeira, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2237 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: Fernando Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Calafetamento do Veiculo Fiat HLF-7491 em atividades do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 270 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 280 Data da Licitaçao: 22/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2236 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 98,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a festividades em comemoração ao dia da merendeira, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2235 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 429,20
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a festividades em comemoração ao dia da merendeira, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2234 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 199,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 01(uma) caixa d agua de 1.000 litros, para uso na cada saúde da mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2233 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.825,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 65 metros de madeiras 0,30x0,06x4,00, destinados a reparos na ponte formozinha - via Distrito Serra Boita, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2232 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 343,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos na ponte formozinha - via Distrito Serra Boita, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2231 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,20
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos na ponte formozinha - via Distrito Serra Boita, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2230 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 609,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos na ponte formozinha - via Distrito Serra Boita, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2229 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 333,08
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material eletrico, destinados a reparos na rede eletrica na garagem municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2228 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.200,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a confecção de formulário timbrado destinados a serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 101 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49 Data da Licitaçao: 23/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2227 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 139,00
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material eletrico, destinados a reparos na rede eletrica na garagem municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2226 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.920,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de doze(12) unidades de MDF, destinados a confecção de mesas para uso no Programa Saúde da Familia- junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2225 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 952,83
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material eletrico, destinados a reparos na rede eletrica na garagem municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2223 Ano: 2012 Data: 29/03/2012 Tipo: Global Valor: 40.320,00
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria conforme 3o T. A ao contrato no1285/2009. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012. Junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 1353 Ano: 2009 Data: 04/09/2009 Modalidade: Convite
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 01/10/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 2222 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,59
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO, destinados a pagamento de reconhecimento de firma da assinatura do Prefeito Municipal em documentação para projeto da 26a Exposição Agropecuária, junto ao Ministério do Turismo.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2221 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Mamografia, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2220 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2219 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Município, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2218 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Israel Pereira dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Conselheiro Tutelar que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ conclusão do caso da criança que está abrigada na Casa de Passagem, colher informações e cópias dos relatorios de todos os atendimentos, referente a 1/2 Diária
Dados do Empenho
Número do empenho: 2217 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2216 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar livros p/ Biblioteca Publica Municipal, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2215 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários (médicos), referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2214 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 261,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (tres) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2213 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2212 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2211 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2210 Ano: 2012 Data: 30/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 66,00
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (quatro) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para a Diretora da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2209 Ano: 2012 Data: 29/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.075,65
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HMG-6828 ,serviço de conservação de estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transpoortes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2208 Ano: 2012 Data: 28/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 279,97
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa LAI-2116 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2207 Ano: 2012 Data: 28/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 847,41
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ o veiculo Ford Range placa HMH-2407 em atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2206 Ano: 2012 Data: 28/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 228,00
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de 01 refil para manutenção do Veiculo placa GTM-7926 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2205 Ano: 2012 Data: 28/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 644,64
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no trator massey ferguson 4x4, a serviço do pequeno produtor, junto a Secretaria Municipal de Agriculura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2204 Ano: 2012 Data: 28/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.057,88
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa JJC-0232, a serviço do ensino superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2203 Ano: 2012 Data: 28/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 633,51
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa kod-2117, a serviço do transportes de alunos da rede municipal de ensino, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2202 Ano: 2012 Data: 28/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 566,41
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa GTM-9214, a serviço do ensino superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2201 Ano: 2012 Data: 28/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 613,94
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HMG-6674, a serviço do transporte de pacientes para tratamento de saúde não existente no municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2200 Ano: 2012 Data: 28/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 596,17
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa JJC-2131, a serviço do ensino superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2199 Ano: 2012 Data: 28/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.078,72
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa JJC-9524, a serviço do transportes de alunos da rede municipal de ensino, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2198 Ano: 2012 Data: 28/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.994,17
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa JFO-9387, a serviço da limpeza de urbana, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2197 Ano: 2012 Data: 28/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Adelsimon de Areda Vasconcelos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de conserto da bomba pulverizadora costal sthil, destinado ao combate ao mosquito da dengue nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 277 Ano: 2012 Data: 28/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 287 Data da Licitaçao: 28/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2196 Ano: 2012 Data: 27/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Maria de Oliveira de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exame Eletroneuromiografia de membros inferiores, a ser realizado em Unaí-MG, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIaL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2195 Ano: 2012 Data: 27/03/2012 Tipo: Global Valor: 622,00
Credor: Roberto Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como cozinheiro para servidores em serviços de conservação de estradas vicinais, conforme Contrato no.575/2012.
Processo de Licitação
Número: 254 Ano: 2012 Data: 27/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 265 Data da Licitaçao: 27/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2194 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 220,00
Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 03(tres) rolos de fio de nylon, destinados a cortes de gramas em ruas e avenidas urbanas, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Processo de Licitação
Número: 268 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 278 Data da Licitaçao: 26/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2193 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 142,70
Credor: Rotavel Equipamentos Rodoviários LTda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção e reparos no Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 274 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 290 Data da Licitaçao: 26/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2192 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.120,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de sete(07) unidades de MDF, destinados a confecção de mesas para uso na Unidade Mista de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2191 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Janaina Silva Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora de Vigilancia em Saúde que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para Averiguação de vestimenta animativa p/ campanhas vacinais como poliomielite (paralisia infantil), referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2190 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 82,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de copos descartaveis, destinados a festividades em comemoração ao dia da merendeira, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 114 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61 Data da Licitaçao: 23/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2189 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Curvelo / MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2188 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia, em Curvelo / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2187 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.288,04
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HMN-9211, a serviço de transporte de pacientes para tratamento de saúde, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2186 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.213,44
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo na máquina pa-carregadeira michigan 55 a serviço de conservação de estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2185 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2184 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ conduzir o Diretor de Esporte p/ participar da Reunião do JEMG / 2012, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2183 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.500,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno no veículo placa: JFO-9387, no trator FD 9 e na Patrol I , a serviços de conservação de estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2182 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Mário Junior Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Diretor de Esporte que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Reunião Tecnica dos Jogos Escolares, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2181 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno nos veículos tipo onibus placas: KOD-1257 e GVJ-9160, a serviços do ensino superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2180 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.288,51
Credor: Mardisa Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra mecanica para Manutenção, Revisão de 545.000KM do Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674, a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Conforme Parecer Juridico.
Processo de Licitação
Número: 275 Ano: 2012 Data: 25/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 285 Data da Licitaçao: 26/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2179 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Pacientes para tratamento de saúde, referente a 04 (quatro) diária(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 2178 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.993,83
Credor: Mardisa Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para Manutenção, Revisão de 545.000KM do Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674, a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Conforme Parecer Juridico.
Processo de Licitação
Número: 276 Ano: 2012 Data: 25/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 286 Data da Licitaçao: 25/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2177 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Simone Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinados ao pagamento de tratamento odontologico para Hugo Araujo Santana em vulnerabilidade social, conforme PARECER da Assistente Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2176 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Rotavel Equipamentos Rodoviários LTda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica p/ manutenção e reparos no Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 273 Ano: 2012 Data: 26/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 289 Data da Licitaçao: 26/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2175 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2174 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2173 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 800,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2172 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2171 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Tecnico em Agropecuária que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ conduzir produtores rurais p/ participarem de reunião p/ informações sobre renegociação de dividas dos beneficiários, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2170 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar vacinas na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2169 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Abel Guilherme Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar Secretária de Ação Social no I Encontro dos Municipios c/ o Desenvolvimento Sustentável, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2168 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para Cirurgia, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2167 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir o Sro Prefeito Municipal p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2166 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2165 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Formosa - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2164 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2163 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Estimativo Valor: 25.000,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. () plantoes de horas e (0) plantoes de horas meio de semana. Ref. mes de xxxx de 2012. Conforme contrato 70/2011.
Processo de Licitação
Número: 64 Ano: 2010 Data: 07/12/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 64 Data da Licitaçao: 07/12/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2162 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Global Valor: 15.000,00
Credor: Ronaldo Antônio Mendonça Filho - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. contrato 577/2012.
Processo de Licitação
Número: 257 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 266 Data da Licitaçao: 23/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2161 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2160 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 158,00
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade de Brasília - DF, p/ participar do I Encontro dos Municipios c/ Desenvolvimento Sustentável, pequenos negocios, qualidade ambiental urbana, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2159 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 259,00
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1075 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 07(sete) hub, capacidade 8 portas, destinados a serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 261 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 270 Data da Licitaçao: 23/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2158 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Motorista que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ conduzir crianças da Casa de Passagem p/ segundo retorno de risco cirurgico c/ Otorrino, e conduzir Secretária de Ação Social ao MDS/ Projovem ref. A 1/2 diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2157 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: JESUINA JOSÉ DO NASCIMENTO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Educadora Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar crianças da Casa de Passagem p/ segundo retorno p/ consulta de apresentação de exames de risco cirurgico c/ Otorrino, referente a 1/2 diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2156 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para Cirurgia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2155 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia, em Belo Horizonte / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2154 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2153 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionário, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2152 Ano: 2012 Data: 23/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Sebastião José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2151 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente cadeirante para o INSS, em Formosa - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2150 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Veiculo, em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2149 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 492,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília - DF, p/ participar do I Encontro dos Municipios com Desenvolvimento Sustentável, referente a 02 (duas) diárias.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2148 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Global Valor: 4.050,00
Credor: Fernando Rocha de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitor do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T.A ao Contrato no 1018/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Dispensa
Licitação: 113 Data da Licitaçao: 01/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2147 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Global Valor: 4.050,00
Credor: Loiane Pereira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitora do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T.A ao Contrato no 1017/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Dispensa
Licitação: 113 Data da Licitaçao: 01/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2146 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade de Brasília - DF, para participar do Forum OCA - Reunião, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2145 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Global Valor: 8.100,00
Credor: Jocela Beskow Kirschner Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coordenadora do Programa Minas Olímpica Nova Geração e Esportes, conf. T. A ao Contrato no 984/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Dispensa
Licitação: 113 Data da Licitaçao: 01/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2144 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de reparos em impressora Epson FX2190 em atividades do Departamento de Recursos Humano, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 269 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 279 Data da Licitaçao: 22/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2143 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Global Valor: 2.000,00
Credor: Gelmires Adelmo de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços p/ ministrar curso de Capacitação de Professores PI do 1o ao 5o ano no conteudo de ingles p/ o novo sistema de ensino NAME COC, conf. Contrato no 568/2012, junto a Secretaria Mun. de Educação. Ref. Ao xxxx 2012.
Processo de Licitação
Número: 234 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 246 Data da Licitaçao: 22/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2142 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.760,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 01(um) computador completo destinados a serviços administrativos , junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2141 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 382,00
Credor: Companhia do Micro Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 01(um) nobreak destinados a serviços administrativos , junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2140 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 901,60
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de camisetas, para uso no PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recursos PAB
Processo de Licitação
Número: 101 Ano: 2010 Data: 23/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49 Data da Licitaçao: 23/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2139 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.195,60
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de camisetas, para uso no programa academia saúde na praça, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso: PAB.
Processo de Licitação
Número: 101 Ano: 2010 Data: 23/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49 Data da Licitaçao: 23/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2138 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.250,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a confecção de boletim informativo para divulgação dos atos institucionais, junto a Gabinete do Prefeito.
Processo de Licitação
Número: 101 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49 Data da Licitaçao: 23/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2137 Ano: 2012 Data: 22/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 20,34
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito de Arquivos da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração, no mês de Dezembro de 2011.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2136 Ano: 2012 Data: 21/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.590,00
Credor: Argus Cientifica Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção e reparo em equipamentos do laboratorio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 271 Ano: 2012 Data: 21/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 281 Data da Licitaçao: 21/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2135 Ano: 2012 Data: 21/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 23,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlândia e Uberaba - Minas Gerais, para o MOTORISTA conduzindo pacientes para tratamento de saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2134 Ano: 2012 Data: 20/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 196,32
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material eletrico, destinados a instalação elétrica e de informatica na sede da Policia Civil, conforme 1o Termo Aditivo ao Convênio no. 41/2011.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2133 Ano: 2012 Data: 20/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 305,28
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material eletrico, destinados a instalação elétrica e de informatica na sede da Policia Civil, conforme 1o Termo Aditivo ao Convênio no. 41/2011.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2132 Ano: 2012 Data: 20/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 67,70
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção hidraulica e instalação da caixa d agua na Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2131 Ano: 2012 Data: 20/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 191,92
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção hidraulica e instalação da caixa d agua na Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2130 Ano: 2012 Data: 20/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,80
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção hidraulica e instalação da caixa d agua na Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2129 Ano: 2012 Data: 20/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.314,30
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção hidraulica e instalação da caixa d agua na Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2128 Ano: 2012 Data: 20/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50,80
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção hidraulica e instalação da caixa d agua na Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2127 Ano: 2012 Data: 19/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 802,14
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas c/ passgens intermunicipais e transporte urbano p/ o Sro Prefeito Municipal realizar atividades em Belo Horizonte-MG: Assembleia Legislativa e SEEJ.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2126 Ano: 2012 Data: 19/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO 05 (cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, p/ realizar atividades em Brasilia-DF: Camara Deputados, CEF/GIDUR, Min. Integr/Sedec. E em Belo Horizonte-MG: Assembleia Legislativa e SEEJ.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2125 Ano: 2012 Data: 19/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 9.900,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lanternagem e pintura para manutenção e reparos no Veiculo Onibus placa JJZ-9524 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 238 Ano: 2011 Data: 22/11/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 56 Data da Licitaçao: 08/12/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2124 Ano: 2012 Data: 19/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 12.540,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lanternagem e pintura para manutenção e reparos no Veiculo Onibus placa JJC-0232 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 238 Ano: 2011 Data: 22/11/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 56 Data da Licitaçao: 08/12/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2123 Ano: 2012 Data: 19/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 710,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 (duas) Baterias automotiva para manutenção do Veiculo Onibus placa HVI-9838, a serviços do transporte de estudantes do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2010 Data: 16/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53 Data da Licitaçao: 14/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2122 Ano: 2012 Data: 16/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 980,00
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a confecção de camisetas para uso no programa saude na escola - PSE, junto a Secretaria Municipl de Saúde, recurso PAB
Processo de Licitação
Número: 101 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49 Data da Licitaçao: 23/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2121 Ano: 2012 Data: 16/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 497,60
Credor: Casa da Jardinagem Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramentas para uso no Setor de Parques e Jardins, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 232 Ano: 2012 Data: 16/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 240 Data da Licitaçao: 16/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2120 Ano: 2012 Data: 16/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Edna Aves Siqueira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exame Eletroneuromiografia de membro superior, a ser realizado em Unaí-MG, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIaL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2119 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.659,60
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos destinados a construção de muro no estadio municipal, no bairro Israrel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2118 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 260,00
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 2.000,00 (dois mil) tijolos maciço, destinados a construção de muro no estadio municipal, no bairro Israrel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2117 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 119,40
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção nas instalações Eletrica e instalação da Rede de Internet na Junta Comercial - Minas Fácil, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2116 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,45
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Predio da Escola Municipal Santa Terezinha - Vila Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2115 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 226,80
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tintas para reforma do Predio da Escola Municipal Santa Terezinha - Vila Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2114 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 600,60
Credor: Jair Antonio de Souza-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Predio da Escola Municipal Santa Terezinha - Vila Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2113 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 83,10
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Predio da Escola Municipal Santa Terezinha - Vila Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2112 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 593,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Predio da Escola Municipal Santa Terezinha - Vila Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2111 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 377,60
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Predio da Escola Municipal Santa Terezinha - Vila Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2110 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 313,15
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material eletrico, para uso na padrão de energia do bombeador de agua no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2109 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 708,96
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material eletrico, para uso na padrão de energia do bombeador de agua no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2108 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 70,70
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos, para pintura interna do Predio do Setor de Cadastro e Tributação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2107 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 64,80
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 latas de tinta, para pintura interna do Predio do Setor de Cadastro e Tributação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2106 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 340,00
Credor: Jair Antonio de Souza-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 latas de tinta, para pintura interna do Predio do Setor de Cadastro e Tributação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2105 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 57,20
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos, para pintura interna do Predio do Setor de Cadastro e Tributação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2104 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.920,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 08(oito) pneus borrachudo ara 20, destinados aos veículos placas KST-6469 e JJZ-9524, a serviço do transporte de alunos do ensino fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2010 Data: 16/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53 Data da Licitaçao: 14/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2103 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 342,70
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para instalação de ventiladores nas Salas de aula da Escola Municipal Candido José Lopes, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2102 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.474,00
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de câmara de ar e protetor aro 20, destinados aos veículos placas KST-6469 e JJZ-9524, a serviço do transporte de alunos do ensino fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2010 Data: 16/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53 Data da Licitaçao: 14/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2101 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 184,96
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para instalação de ventiladores nas Salas de aula da Escola Municipal Candido José Lopes, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2100 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.232,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 08 Pneus radial para manutenção dos Veiculos Ambulancias placas HMH-0412 e HMH-7053 a serviços da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2010 Data: 16/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53 Data da Licitaçao: 14/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2099 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 420,00
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 06 Camaras de ar para manutenção dos Veiculos Onibus placa JJC-0232 e GVJ-9160 a serviços do Transporte de Universitarios do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2010 Data: 16/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53 Data da Licitaçao: 14/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2098 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.540,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo nos veículos placas JJC-2131 e JJC-0232-4783, a serviço do ensino superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2097 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.020,00
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Pneus Radial Liso para manutenção dos Veiculos Onibus placa JJC-0232 e GVJ-9160 a serviços do Transporte de Universitarios do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2010 Data: 16/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53 Data da Licitaçao: 14/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2096 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 910,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de mangueiras para manutenção e reparos de veiculos Trator 292 4x4, Pá Combat 939 Terraciador. Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2095 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.235,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de mangueiras para manutenção e reparos de veiculos Pá 55CI 55 ART, Patrol 140B FD9, Patrol III. Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2094 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 550,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SERVIÇOS mecanicos para conservação, recuperação e reparo nos veículos placas KBW-1629 e HMM-4783, a serviço da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2093 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 201,90
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 bateria automotiva para manutenção do Veiculo placa HLF-1528 em atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2010 Data: 16/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53 Data da Licitaçao: 14/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2092 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 510,00
Credor: Real Auto Pecas Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 baterias automotiva selada 100amperes para manutenção da Pá Carregadeira Combat 936, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2010 Data: 16/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53 Data da Licitaçao: 14/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 2091 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 75,00
Credor: Neneka Placas Ltda -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placas para o Veiculo Gol placa HMN-7606 em atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 240 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 252 Data da Licitaçao: 15/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2090 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.760,00
Credor: Hermom Hospitalar Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 40 balanças portatil para utilização dos Agentes Comunitarios nos PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 266 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 275 Data da Licitaçao: 15/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2089 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Global Valor: 4.418,00
Credor: Coraci Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de Imovel sito Rua Parana no993, Centro, conf. Contrato no507/2012, p/ instalções Telesala p/ estudo dos professores da Educação Infantil ao 5o ano do Ensino Fundamental, novo sistema de Ensino NAME COC, Ref. XX 2012
Processo de Licitação
Número: 210 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 209 Data da Licitaçao: 08/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2088 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 450,00
Credor: Vaine Assistencia Tecnica em Compressores Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para uso na bomba do lavador de veículos e maquinas junto a garagem municipal - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas-SETOP.
Processo de Licitação
Número: 242 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 254 Data da Licitaçao: 15/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2087 Ano: 2012 Data: 15/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 285,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 Nobreak para uso no Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2086 Ano: 2012 Data: 14/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.146,66
Credor: José de Souza Brito Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas ( ferias atrasadas 5 anos) e adicional de ferias atrasadas), periodo de: 06/04/06 a 20/01/12 provenientes da aposentadoria do servidor ocupante do cargo de vigia junto ao INSS.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2085 Ano: 2012 Data: 14/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.971,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 45 carga para botijão de gas 13kg para consumo na APAE - Ensino Especial - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2084 Ano: 2012 Data: 14/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 36,00
Credor: Rosane Ines Comin de Camargo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (Duas) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para a Coordenadora da Creche José Leonice das Neves. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2083 Ano: 2012 Data: 14/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 162,49
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Sensor de Rotação para manutenção do Veiculo Gol placa HIK-0325 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2082 Ano: 2012 Data: 14/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.033,03
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-0232 a serviços do transporte de estudantes do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2081 Ano: 2012 Data: 14/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 660,00
Credor: Lucas José Lourenço Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de uniformes, destinados a crianças da Creche Municipal Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 197 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 195 Data da Licitaçao: 15/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2080 Ano: 2012 Data: 14/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2079 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Cambagem e Balanceamento no Veiculo placa HMN-2171 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2078 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 470,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem nos Veiculos placas GZM-9077, LAI-0909, JFP-2101, JFO-1442 e JFO-7866 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2077 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 75,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento e Balanceamento no Veiculo placa HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2076 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 75,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento e Balanceamento no Veiculo placa HMN-5773 a serviços da Vigilancia em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2075 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento e Balanceamento nos Veiculos placas HLF-0747 e HLF-5340 a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2074 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem nos veiculos placas HMH-6363, GTM-8669 a serviços da Policia Miltar Ostensiva conf. T.A no03/2011 ao Convenio no04/2009, junto a Secretaria M. de Administração.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2073 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação serviços de Alinhamento, Balanciamento e Cambagem nos Veiculos Viaturas Placa HMH-2407, HMH-7980 da Policia Militar do Meio Ambiente, conf. T.A ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2072 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento e Balanceamento nos Veiculo placas HMH-7053, HLF-4726 e HMH-0412 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2071 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 75,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento e Balanceamento no Veiculo placa HLF-1582 a serviços do Centro de Referencia da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2070 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento e Balanceamento nos Veiculos placas HLF-1528, HMH-7527, HLF-2964 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2069 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 75,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento e Balanceamento no Veiculo placa HMH-5967 a serviços do Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2068 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 108,00
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Fonte ATX para uso no Centro Referencia da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 253 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 273 Data da Licitaçao: 13/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2067 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 37,00
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1113 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Centro R. da Mulher - CRM. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Hub para uso no Centro de Referencia da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 264 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 274 Data da Licitaçao: 13/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2066 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Estimativo Valor: 88.316,36
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Fazenda, no mês de xxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2065 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Estimativo Valor: 4.023,22
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Médio, no mês de xxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2064 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Estimativo Valor: 12.500,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Escola de Musica, no mês de xxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2063 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Estimativo Valor: 2.200,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Dep. Cultura, no mês de xxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2062 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 70,00
Credor: Nayana Machado Lino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça sendo 01 placa PCI multiserial para o SIAT-Buritis-MG, junto a Secretaria Municiapl de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 260 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 276 Data da Licitaçao: 13/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2061 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 287,00
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção na Hidraulica do Caminhão Pipa placa HMN-0208, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 267 Ano: 2012 Data: 13/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 277 Data da Licitaçao: 13/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2060 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 370,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 74 marmitex para servidores trabalhando nas Estradas Vicinais neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2059 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Antonio Rodrigues de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exame Ressonancia Magnetica do ombro direito, a ser realizado em Brasilia - DF, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados do Empenho
Número do empenho: 2058 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Liliane Aparecida Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exame Ecodoppler Cardiológico, a ser realizado em Brasilia - DF, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2057 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.060,04
Credor: Odalia Francisco Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Auxilio Financeiro p/ pag. de transporte ida e volta, Buritis a Maceio - AL, p/ paciente Juliano M. de Jesus e acompanhante, familia em vulnerabilidade social, Conf. Relatorio da Assistente Social, junto a Secret. M. Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2056 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ MOTORISTA do Gabinete conduzir Prefeito até Aeroporto Brasilia-DF p/ embarcarem p/ Belo Horizonte-MG e levar documentos na GIDUR, Minist. Integ, FNDE, buscar o Prefeito p/ conduzir em vários orgãos.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2055 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 217,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Concessão de 02 e 1/2 diária para o MOTORISTA conduzir o Prefeito até Aeroporto Brasilia-DF p/ embarcarem p/ Belo Horizonte-MG e levar documentos na GIDUR, Minist. Integ, FNDE, buscar o Prefeito p/ conduzir em vários orgãos.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2054 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ liberar Veiculo na Empresa Mardisa, liberar revisão na Empresa Rotavel, pegar documentos na Geodril em Formosa-GO, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2053 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ conduzir a Secretária d Ação Social p/ Reunião do Forum de Monitoramento do OCA municipio, DF e Territorio, ref. A 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2052 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2051 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 246,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ Reunião do Forum de Monitoramento do OCA do DF e Territorio, levar lista atualizado do PETI no MDS, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2050 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2049 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar veiculo em revisão, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2048 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2047 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 205,00
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saude que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Oficina referente ao Programa de Qualidade da Atenção Primaria - PMAQ, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 2046 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiania-GO, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2045 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Goiania-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2044 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 152,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem hemodiálise, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2043 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Formosa-GO, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2042 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir a Cordenadora da UFMG, que entregou os Certificados no Polo UAB - Buritis-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2041 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para buscar a Cordenadora da UFMG, para entrega de Certificados no Polo UAB - Buritis-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2040 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 70,00
Credor: Elmo G. Cruseiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Setor da Garagem que se desloca da sede a cidade de Goiania-GO, para conferir e buscar peças do equipamento moto niveladora RG140-B, na Empresa Cotril autorizada New Holland, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2039 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 70,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Goiania-GO, para buscar peças do equipamento moto niveladora RG140-B, na Empresa Cotril autorizada New Holland, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2038 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2037 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para conduzir funcionário (MEDICO), referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2036 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 205,00
Credor: Rosilda Ferreira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Oficina referente ao Programa de Qualidade da Atenção Primaria - PMAQ, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 2035 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenha referente a Concessão de 01 (uma) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2034 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Januária-MG, para conduzir aluno, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2033 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiania-GO, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2032 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Goiânia-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2031 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora da Epidemiologia e Saude do Trabalhador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Participar de Videoconferencia sobre o monitoramento da ILPI, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2030 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Janaina de Assis Teixeira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Agente Sanitario que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Participar de Videoconferencia sobre o monitoramento da ILPI, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2029 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Janaina Silva Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora da Vigilancia em Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Participar de Videoconferencia sobre o monitoramento da ILPI, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2028 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária e Ambiental que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Participar de Videoconferencia sobre o monitoramento da ILPI, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2027 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ transportar funcionários p/ participarem de Videoconferencia sobre o monitoramento da ILPI, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2026 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para Encontro de orientação sobre o referenciamento 2012 dos coletivos de jovens do Projovem Adolescente no SISJOVEM, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2025 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2024 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2023 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2022 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenha referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2021 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenha referente a Concessão de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2020 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2019 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ conduzir criança da Casa de Passagem ao retorno c/ Otorrino no HRAM e a Secretária ao MDS/PROJOVEM Adolescente, referente a 1/2 diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2018 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: JESUINA JOSÉ DO NASCIMENTO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Educadora Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar crianças da Casa de Passagem p/ consulta de apresentação de exames de risco cirurgico com Otorrino, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2017 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 237,00
Credor: Marcello Dias Moreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de passagens aéreas a cidade Belo Horizonte-MG, p/ o Assessor Juridico participar do curso de Gestão Tributária, Contribuição, Arrecadação e cobrança de Tributos, promovido Pelo Instituto de Estudos Municipais.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2016 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 374,00
Credor: Marcello Dias Moreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Assessor Juridico que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ o Curso de Gestão Tributária, Contribuição, Arrecadação e Cobrança de Tributos, promovido Pelo Instituto de Estudos Municipais ref. A 02 (duas) diárias
Dados do Empenho
Número do empenho: 2015 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade Arinos-MG, para participar da Reunião do Programa Habitacional Rural, Gestão de Residuos e Consorcios Publicos, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2014 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2013 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 24 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 10/2012
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2012 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 910,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de serviços de alarme no Programa Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 238 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 250 Data da Licitaçao: 12/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2011 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 520,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1115 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Compra Direta. Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento (Central de Alarme) para instalação de monitotação de serviços de alarme no Programa Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 237 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 249 Data da Licitaçao: 12/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2010 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços mecanicos, concerto e reparos - 99.495KM do Veiculo Voyage Placa HLF-1528 p/ remoção, em atividade da Secretaria Municipal de Saúde e Conforme Parecer Juridico.
Processo de Licitação
Número: 259 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 268 Data da Licitaçao: 09/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2009 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (Meia) diária para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2008 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.000,00
Credor: Cleci Maria Coradini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de grama para ser plantada na Praça da Casemg onde se encontra a Quadra Esportiva, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 247 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 259 Data da Licitaçao: 12/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2007 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 420,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Receptor Digital para uso no Polo Universitário Carlota Santana Prado p/ os Cursos Tecnicos de Administração e Serviços Publicos, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 244 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 256 Data da Licitaçao: 12/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2006 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 500,00
Credor: CTG - Nova Querência de Buritis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de Imovel CTG Nova Querencia para a Realização do baile de formatura do curso de Pedagogia UFMG/UAB, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 220 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 223 Data da Licitaçao: 05/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2005 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 249,60
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empanhada referente aquisição de biscoitos para lanche dos Professores e Componentes que irão ministrar o Curso de Formação Inicial do Programa Alfabetização/2012 no periodo de 13/03 a 16/03/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2004 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 61,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empanhada referente aquisição de refrigerantes para lanche dos Professores e Componentes que irão ministrar o Curso de Formação Inicial do Programa Alfabetização/2012 no periodo de 13/03 a 16/03/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2003 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.852,16
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços p/ realização de exames Laboratorios Anatomo-Patologicos p/ atender pacientes com alto grau de vulnerabilidade, conf. Autorização e Relatorio da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes Fevereiro/2012.
Processo de Licitação
Número: 201 Ano: 2011 Data: 25/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 43 Data da Licitaçao: 13/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 2002 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.000,00
Credor: Tribuna Promocao e Publicidade Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Publicação do Edital de concurso publico no jornal Tribuna Edição no298 paginas 17 a 20, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 235 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 247 Data da Licitaçao: 12/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 2001 Ano: 2012 Data: 12/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 30,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel de uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2000 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 108,00
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 Silencioso da descarga p/ manutenção do Veiculo placa HDL-5634 em atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1999 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 812,76
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Alternador para manutenção do veiculo Onibus placa JJC-2131 em atividades do Transporte de Estudantes do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1998 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 710,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 bateria automotiva para manutenção do veiculo Onibus placa KOD-2117 a serviços do Transportes de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2010 Data: 16/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53 Data da Licitaçao: 14/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1997 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.630,92
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhonete S10 placa JFP-2101 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1996 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 201,90
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria Atomotiva para manutenção do Veiculo Gol placa JFO-1442 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2010 Data: 16/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53 Data da Licitaçao: 14/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1995 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 201,90
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria Atomotiva para manutenção do Veiculo Caminhonete S10 placa JFP-2101 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2010 Data: 16/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53 Data da Licitaçao: 14/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1994 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 201,90
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria para manutenção do Veiculo Fiat/Strada placa HMN-0650 em atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2010 Data: 16/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53 Data da Licitaçao: 14/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1993 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.140,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas GZM-9077, LAI-0909, HMG-6826 e HMG-6828 e Maquinas Pá Carregadeira 55ART e Pá Carregadeira 55CI, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1992 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos placas JJZ-9524, GLA-7953 e KOD-2117 em atividades do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1991 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 600,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos placas JJC-2131, HVI-9838, GVJ-9160, KOD-1257 e JJC-0232 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1990 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos Viaturas Placa HMH-2407, GTM-8669 e HMG-7616 da Policia Militar do Meio Ambiente, conf. T.A ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1989 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos placa HMN-2172 e Trator MF.292 4x4, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1988 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 360,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos placa HMH-7053, HMG-6674, HMN-2237 e HMH-8438 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1987 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Global Valor: 17.109,95
Credor: Construtora Indaiá Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Empresa Especializada p/ Execução da Obra de Ampliação do predio da Escola Municipal Antonino Candido Lopes no Bairro Veredas conf. Terceiro T.Adivo ao Contrato no 1130/2011, ref. a xxxxxxx medição.
Processo de Licitação
Número: 217 Ano: 2011 Data: 04/10/2011 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 24/10/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1986 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 835,00
Credor: Juvercy Jose do Nascimento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de concerto e reparos em equipamentos de cozinha sendo 08 fogões e 12 panelas de pressão, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 262 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 271 Data da Licitaçao: 09/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1985 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 270,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção e reparos na refrigeração e instalação de ar condicionado, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 243 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 255 Data da Licitaçao: 09/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1984 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.000,00
Credor: Larsa Comunicacao e Publicidade Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Publicação de materia na Minas em revista com assuntos relacionados a Cidade, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 236 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 248 Data da Licitaçao: 08/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1983 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Global Valor: 4.484,90
Credor: Elvecio Antunes Evangelista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro: Barriguda I a Buritis conf. Contrato no. 522/2012, percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx.
Processo de Licitação
Número: 222 Ano: 2012 Data: 01/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 228 Data da Licitaçao: 01/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1982 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 54,00
Credor: Valdir Schittler Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (Três) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1981 Ano: 2012 Data: 09/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Maxtony de Almeida Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO que acompanhou paciente Maria de Lourdes, para tratamento de saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1980 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,80
Credor: Edmar Carneiro de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Abril de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1979 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,80
Credor: Aureo Melgaço de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Abril de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1978 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,80
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Abril de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1977 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Global Valor: 55.983,99
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente cred. Pref. M. Uberlandia ref. decisão do STJ-Ação Rescisória 2183-MG eem cumprimento ao OF0768/2012/SAIF/DICAC/DAM. Resolução da SEF MG 4400 de 09/02/12, junto a Secretaria M. de Fazenda.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1976 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,80
Credor: Maria das Graças de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Abril de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1975 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,80
Credor: Reinaldo Cilli Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Abril de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1974 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.100,00
Credor: Silvana Alves Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Auxilio Financeiro p/ pag. de transporte de ida e volta, Buritis a Sorocaba-SP, alimentação e pernoite p/ paciente Natalia A. M. Costa e acompanhante, familia em vulnerabilidade social, Conf. Relatorio da Assistente Social
Dados do Empenho
Número do empenho: 1973 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.254,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1972 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.440,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1971 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.386,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1970 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 12.342,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1969 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.759,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1968 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 810,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1967 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.599,50
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1966 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 45,00
Credor: Fernando Pereira Guimarães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de solda na porta do setor de tributação e cadastro, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 239 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 251 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1965 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Global Valor: 2.925,00
Credor: Vanildes Menezes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Ministrar Curso de Formação de Alfabetizadores de Jovens e Adutos - Programa Brasil Alfabetizado/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conf. Contrato no 490/2012 ref. a 13/03/12 a 16/03/2012.
Processo de Licitação
Número: 203 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 199 Data da Licitaçao: 08/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1964 Ano: 2012 Data: 08/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.832,00
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Confecção de 400 camisetas para uso de alunos do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 101 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49 Data da Licitaçao: 23/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1963 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 04 Banner, para o Programa Minas Olimpica Geração Esporte, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 101 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49 Data da Licitaçao: 23/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1962 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 01 Banner, para o Programa Minas Olimpica Geração Esporte, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 101 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 145 Data da Licitaçao: 23/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1961 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Tipo: Global Valor: 6.842,00
Credor: Daniel de Jesus Fogaça Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Receptor de Animais no Abatedouro Municipal, conf. Contrato no 489/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 194 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 192 Data da Licitaçao: 07/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1960 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Tipo: Global Valor: 5.100,00
Credor: Alex Guerra Durães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviços de instalações e reparos na parte eletrica de toda Secretaria de Saúde e orgãos ligados a mesma, conf. Contrato no 483/2012. Ref. A xxxxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 188 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 186 Data da Licitaçao: 07/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1959 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Tipo: Global Valor: 1.480,00
Credor: Júlio Lourenço Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Auxiliar de Maquinas Pesadas, conf. Contrato no 523/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. A xxxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 221 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 238 Data da Licitaçao: 07/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1958 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.905,00
Credor: Bizmart Tecnologia da Informação Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Base
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Sofware para execução das configurações e segurança de dados relacionadas a Prefeitura Municipal de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 248 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 260 Data da Licitaçao: 07/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1957 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 900,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suporte de parede para Televisor 50(polegadas), no Projeto Sala de Espera da UBS neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 182 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 178 Data da Licitaçao: 07/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1956 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: Nayana Machado Lino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1014 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliáios e Equipamentos - Departamento de Informatica Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Hab para compartilhamento de Internet na sala onde esta localizado as Maquinas da junta comercial do Estado de Minas Gerais, junto a Secretaria M. de Administração.
Processo de Licitação
Número: 195 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 193 Data da Licitaçao: 06/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1955 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 462,00
Credor: David Barbosa dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de 01 DJ, cantor com equipamentos de som, para uma seresta em homenagem ao dia Internacional da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 181 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 177 Data da Licitaçao: 07/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1954 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00
Credor: AVP LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ração para alimentação de equinos e bovinos apreendidos no perimetro urbano (Controle Zoonozes), junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 173 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 167 Data da Licitaçao: 07/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1953 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 360,00
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ração para alimentação de bovinos apreendidos no perimetro urbano (Controle Zoonozes), junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 173 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 167 Data da Licitaçao: 07/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1952 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.610,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de MDF material para manutenção e reforma de cadeiras, mesas e armarios da Escola Municipal Francisco Fernandes Pitangui, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1951 Ano: 2012 Data: 07/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.395,59
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GLA-7953 a serviços do transporte de alunos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1950 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 734,91
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos diversos, para instalação do Padrão no Predio do CRM - Centro de Referencia da Mulher - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1949 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,50
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos diversos, para manutenção do Predio do PAV - Projeto Ação e Vida - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1948 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 881,86
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos diversos, para manutenção do Predio do PAV - Projeto Ação e Vida - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1947 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,45
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos diversos, para manutenção do Predio do PAV - Projeto Ação e Vida - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1946 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 48,11
Credor: Zaida Dabadia Vaz Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1945 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,38
Credor: Maria de Fatima Dourado Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 02 conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1944 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 201,90
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) Bateria Automotiva para manutenção do veiculo Gol placa JFO-1202 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2010 Data: 16/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53 Data da Licitaçao: 14/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1943 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 296,39
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 bomba d'agua para manutenção do Veiculo placa GTM-9214 a serviços do transporte de alunos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1942 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 400,00
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de som e DJ para o Evento Dia Internacional da Mulher à realizar-se no dia 09/03/2012 em frente a Casa Saude Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 191 Data da Licitaçao: 06/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1941 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Fabiana Cassia Galvão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de Pula-Pula p/ o Programa Saúde na Escola nos dias 06, 07, 08 e 09/03/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 199 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 197 Data da Licitaçao: 29/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1940 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 340,00
Credor: Marcio Rocha de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de capina na limpeza da area interna e externa do Campo Municipal nesta cidade, conf. Contrato no 479/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, no periodo de 06/03 a 20/03/2012.
Processo de Licitação
Número: 179 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 175 Data da Licitaçao: 06/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1939 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 340,00
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de capina na limpeza da area interna e externa do Campo Municipal nesta cidade, conf. Contrato no 480/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, no periodo de 06/03 a 20/03/2012.
Processo de Licitação
Número: 180 Ano: 2012 Data: 06/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 176 Data da Licitaçao: 06/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1938 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Global Valor: 10.339,74
Credor: Rosalino Rodrigues Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo Buritis via Assent. Roseli Nunes à Vila Rosa, conf. Contrato no493/2012. Percorrendo um total de xx Km, no período de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 207 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 205 Data da Licitaçao: 05/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1937 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 440,00
Credor: Freedom Minas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 05 máquinas roçadeiras costais do Setor de Parques e Jardins, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 202 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 198 Data da Licitaçao: 05/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1936 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: Freedom Minas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra para revisão de 05 máquinas roçadeiras costais do Setor de Parques e Jardins, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 204 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 200 Data da Licitaçao: 05/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1935 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 14.900,00
Credor: Geodril Poços Artesianos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.1047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Obras para Construção de Poço Artesiano no Estadio Municipal bairro Israel Pinheiro nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 233 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 245 Data da Licitaçao: 05/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1934 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.733,20
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa KOD-1257, a serviços do Transporte de alunos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1933 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS, p/ o MOTORISTA para tratar de assuntos de interesse do Município.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1932 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 175,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de PATOS DE MINAS-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e revisão.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1931 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenha referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o motorista que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1930 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.286,40
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 32 Processo Execução Fiscal.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1929 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Global Valor: 20.000,00
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo:
Processo de Licitação
Número: 241 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 253 Data da Licitaçao: 05/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1928 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.550,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços na categoria de Medico para atuar na Unidade Mista de Saúde, sendo no Ambulatorio de Cardiologia, conf. Contrato no 420/2012, junto a Secretaria Municiapal de Saúde. No periodo de 05/03 a 30/03/2012.
Processo de Licitação
Número: 167 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 159 Data da Licitaçao: 05/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1927 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlândia e Uberaba - Minas Gerais, para o MOTORISTA conduzindo pacientes para tratamento de saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1926 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberlândia e Uberaba - Minas Gerais.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1925 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Uberlândia -Minas Gerais, para conduzir a Secretária para tratar de assuntos de interesse do Municipio , referente a 02(duas) diárias.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1924 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 184,50
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para a COORDENADORA DE VIG.SANITÁRIA E AMBIEMTAL, para participar de um Seminário Assistência a Saúde Livre de Merc rio em Uberlândia - MInas Gerais.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1923 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde ( hemodialise), em Unai - Minas Gerais.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1922 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 270,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 ( duas) diárias para a SECRETÁRIA, para participar de um Seminário Assistência a Saúde Livre de Merc rio em Uberlândia - MInas Gerais.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1921 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Janaina de Assis Teixeira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para a AGENTE SANITÁRIO, para participar de um Seminário Assistência a Saúde Livre de Merc rio em Uberlândia - MInas Gerais.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1920 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 65,00
Credor: Sebastiao Correia de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Fazenda, a cidade de Unaí-MG, p/ o Coordenador do SIAT ir na AF levar documentos de expediente do SIAT e pegar formulários de NFAP.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1919 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Sebastiao Correia de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 ( meia) diária para o COORDENADOR DO SIAT, para tratar de assuntos junto a Administração Fiscal - AF- levar domentos e pegar formulários de NFAP, em Unai - MInas Gerais.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1918 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e revisão, em Patos de Minas / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1917 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Ismael Ferreira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasilia - Distrito Federal, para buscar material de emulsão asfaltica destinado a reparos em ruas e avenidas, referente a 1/2 (meia)
Dados do Empenho
Número do empenho: 1916 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde( hemodialise), em Unai - Minas Gerais.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1915 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasilia - Distrito Federal.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1914 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasilia-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1913 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgaõs p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio em Brasilia-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1912 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Transportes que se desloca da sede a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos junto as empresas Centro Oeste Asfalto e Casa dos Parafusos, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1911 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (tmeia) diária para o MOTORISTA, para conduzir a Cordenadora da UFMG para colação de Grau do Curso de PEDAGOGIA ,em Brasilia - Distrito Federal.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1910 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 228,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde( hemodialise), em Unai - Minas Gerais.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1909 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para a Reunião da RIDE, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1908 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasilia - Distrito Federal, para conduzir a Secretária para uma reunião junto a RIDE, referente a 1/2 (meia)
Dados do Empenho
Número do empenho: 1907 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participr de oficina para alinhamento e fortalecimento da Vigilância em Saúde ( SARGUSUS), referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1906 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Gerencia Regional de Saúde-GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1905 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 400,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas c/ passgens intermunicipais e transporte urbano p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Belo Horizonte-MG: Secretaria de Estado do Ensino, Segov/Sean, Assembleia Legislativa e Seej.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1904 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Concessão de 05 (cinco) diárias p/ o Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades, em Brasilia-DF Cam. dos Deputados, CEF/GIDUR/INCRA/FNDE e Sudeco Belo Horizonte-MG Secret. Est. Ensino/Segov/Sean, Ass. Legisl. Copasa, Emater
Dados do Empenho
Número do empenho: 1903 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 730,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias p/ o Sro PREFEITO MUNICIPAL, que realizou atividades, em Brasilia-DF: Cam. dos Deputados, CEF/GIDUR/INCRA/FNDE e Sudeco; Belo Horizonte-MG: Secret. Est. Ensino/Segov/Sean, Copasa
Dados do Empenho
Número do empenho: 1902 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 27,46
Credor: Josefa Ferreira da Cruz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1901 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 283,44
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 08 (oito) Processo Execução Fiscal.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1900 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.169,19
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 33 Processo Execução Fiscal.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1899 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: ANCINE - Agência Nacional do Cinema Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviço Especial Retransmissão de Televisão / Exercicio - 2012 conf. Lei 12.485/2011 e Instrução Normativa 96/2011. junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1898 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Estimativo Valor: 2.000,00
Credor: Mariano Antonio Dias Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1895 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Global Valor: 4.440,00
Credor: Viribalda Fonseca de Queiroz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de imovel sito a Rua Santos Dumont no342 Centro, para instalações de departamento da Administração Municipal, conf. Contrato no 524/2012. Ref. A xxxxx de 2012, junto a Secretaria M. de Administração.
Processo de Licitação
Número: 224 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 267 Data da Licitaçao: 05/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1894 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Ordinário Valor: 935,19
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 272 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 282 Data da Licitaçao: 05/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1893 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Global Valor: 1.800,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xx Lts de Leite Pasteurizado para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1892 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Global Valor: 7.050,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2179 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xx Lts de Leite Pasteurizado para atender o Programa Sopão, Pão e Leite - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1891 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Global Valor: 2.997,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xx Lts de Leite Pasteurizado p/ atender as crianças dos Centros Educacionais Frei Vitor Lisboa, Maria A. Cunha e José L. Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1890 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Global Valor: 2.902,50
Credor: Juarez de Oliveira Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xx Lts de Leite de Cabra para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1889 Ano: 2012 Data: 05/03/2012 Tipo: Estimativo Valor: 16.000,00
Credor: Med Center Arinos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissional de medico plantonista sendo (0) plantoes de horas. Conf. contrato 1169/2011. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes de xxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 216 Ano: 2011 Data: 18/11/2011 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 216 Data da Licitaçao: 18/11/2011
Total dos empenhos: 672.521,13