Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 26.041,60 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/02/2012 | Valor: 403,65 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/02/2012 | Valor: 1.127,36 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) ou ( gasolina sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 50.050,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos, junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 632,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 94.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 13.128,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao Prog. Apoio a Agric. Familiar - Secretaria Municipal de Agricultura, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 28.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 24.817,56 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados - Agentes de Edemias junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 35.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos - PFVSPS - PPI junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 718,41 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados - PAB junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - PAV junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Barbara Realina Borba | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Psicologa p/ atuar no Centro de Reabilitação conf. Contrato no 711/2011, junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 4.766,70 | |
| Credor: Denise Lopes dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Psicologa para atuar no CREAS conf. Contrato no 596/2011, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 4.400,00 | |
| Credor: Kamila Durães Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Nutricionista da SEMAS, conf. Contrato no 599/2011, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 4.400,00 | |
| Credor: Janaiara Sousa Lima Furtado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Psicologa para atuar no CRAS, conf. Contrato no 597/2011, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 2.200,00 | |
| Credor: Kênia Novais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Psicologa para atuar no CREAS, conf. Contrato no 595/2011, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 4.400,00 | |
| Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social para atuar no CREAS, conf. Contrato no 592/2011, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 21.600,00 | |
| Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados como Dentista para atuar no ESF/PSF, conf. 3o T.A ao Contrato 484/2009, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 2.080,00 | |
| Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados como Dentista para atuar no ESF/PSF, conf. 3o T.A ao Contrato 484/2009, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 2.200,00 | |
| Credor: Rosemara Aparecida Taborda Piegas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais na categoria de Assistente Social p/ atuar no Programa Sopão conf. 1o T.A ao Contrato 594/2011, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 30.544,75 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 15.530,21 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 550,15 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 43.167,73 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 3.280,00 | |
| Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais como Dentista para atuar no ESF III, conf. 1o T.A ao Contrato 592/2010, junto a Secretaria Municipal de Saude. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 6.880,00 | |
| Credor: Cristiano Lucas de Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais como Dentista para atuar no ESF VI , conf. Contrato 732/2011, junto a Secretaria Municipal de Saude. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 8.613,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratos - CAP'S, junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 23.781,74 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de funcionários Contratados - UMS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 11.287,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 100.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 65.233,34 | |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF I conf. Contrato no 1101/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 82.966,68 | |
| Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF VI - Canaã, conf. Contrato no 1168/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 71.756,67 | |
| Credor: Haroldo Gomes Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF V Rural conf. Contrato no 1104/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 65.233,34 | |
| Credor: Hedmilson Castro Sanabio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF II conf. Contrato no 1102/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 65.233,34 | |
| Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF IV conf. Contrato no 1103/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 2.200,00 | |
| Credor: Elizabeth Alves Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Assistente Social - Liberdade Assistida, conf. contrato no 966/2011, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 10,36 | |
| Credor: Hospfar Industria e Com. Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Farmacia Basica - Unidade Mista de Saude - Sec. Mun. de Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/02/2012 | Valor: 0,72 | |
| Credor: Star Odontomedica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais para uso no centro odontologico - saúde bucal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 356.542,89 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/02/2012 | Valor: 236.000,00 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 3oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. xx/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 8.824,75 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de profissionais do magistério - Contratados - outras despesas da educação basica, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura, ref. mês de xxxxxx de 2012. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.545.604,07 | |||