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Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2012




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1849 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 250,00
Credor: Sandra Aparecida de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de Consulta c/ Psiquiatra, para tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1848 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 62,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada Ref. a Restituição despesas pagas c/ combustivel de uso Secretaria M. de Fazenda, à Paracatu - MG p/ o Chefe de Contabilidade, que tratou de assuntos junto a Receita Federal Brasil, sobre a Certidão N.de Débitos e Parcelamento INSS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1846 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 152,00
Credor: Sebastião José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1842 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 21,86
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a DEVOLUÇÃO de recursos relativo a pagamento indevido de tarifas bancárias entre as datas 14/06/2009 e 21/10/2009, conforme CONVÊNIO no. 241/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1841 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 62,42
Credor: Maria Josefa Feiras de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1834 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1833 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 114,00
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1832 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1831 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1830 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 27,49
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1829 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 78,01
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1799 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 33,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas com ART/Fiscal para obra/serviços da Quadra do Bairro Jardim nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1777 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 546,13
Credor: Planeta Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para Revisão de 50.000KM do Veiculo Malibu placa HHN-0012, em atividades do Gabinite e Secretaria do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1776 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Planeta Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Mão de Obra mecanica para Revisão de 50.000KM do Veiculo Malibu placa HHN-0012, em atividades do Gabinite e Secretaria do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1774 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 421,23
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Palio placa GTM-8669 Viatura em atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no03/2011 ao Convenio no04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1760 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1759 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Soares de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. AO Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1758 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. AO Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar sangue, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1757 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. AO Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar sangue, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1756 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. AO Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1755 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 41,00
Credor: Dayane Fabrícia de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção a Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Orientação do SARGUS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1754 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 41,00
Credor: Rosilda Ferreira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Oficina para alinhamento e fortalecimento da Vigilancia em Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1753 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 87,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1752 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 626,00
Credor: Lindaura Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeiro destinado ao pagamento de Passagens p/ acompanhante e paciente Roniel P. Cardoso fazer tratamento de Saude em Bauru-SP, conf. Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1750 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 227,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para Cirurgia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1749 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia, em Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1748 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1747 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 174,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1746 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 41,00
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Oficina p/ alinhamento e fortalecimento da Vigilancia em Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1745 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 202,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1744 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 105,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1742 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1741 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 201,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para internação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1740 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação, em Patos de Minas - MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1739 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 123,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ fazer cadastro na Empresa Mardisa Veiculos autorizada Mercedes p/ fazer revisões e acompanhar desmontagem Micro Onibus p/ revisão, ref. A 1/2 Diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1738 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 180,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1737 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 820,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1736 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 700,00
Credor: IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de Taxa de Inscrição no Curso " COBRANÇA ADMINSTRATIVA DO CREDITO TRIBUTÁRIO E EXECUÇÃO FISCAL": Gestão Tributaria, Instituição, Arrecadação e Cobrança de Tributos em Belo Horizonte-MG, nos dias 22 e 23/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1735 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 160,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição combustivel p/ uso do Gabinete Secretaria Prefeito, à cidade Brasilia-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito ate Aeroporto, buscar no Aeroporto e em vários orgãos, p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1734 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 217,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito ate o Aeroporto, buscar no Aeroporto e em vários orgaõs p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, na Cidade de Brasilia-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1733 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília- DF, para conduzir Professores da UFMG p/ ministrar aulas no POLO UAB de Buritis-MG, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1732 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Nilton Pereira da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasilia-DF, p/ conduzir o Secretário de Agricultura p/ participar da Reunião da Aquicultura e Pesca, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1731 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília- DF, para conduzir Coordenadora do Polo UAB p/ participar de Reunião na UNB, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1729 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí - MG, para levar Amostras de Agua p/ análise, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1728 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 47,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Formosa-GO, para participar da Reunião da Câmara Temática da Política Territorial da Pesca e Aquicultura, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1727 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 82,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí - MG, para participar de Oficina p/ alinhamento e fortalecimento da Vigilancia em Saúde, na GRS, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1726 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 82,00
Credor: Janaina Silva Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora Vigilancia em Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí - MG, para participar de Oficina p/ alinhamento e fortalecimento da Vigilancia em Saúde, na GRS, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1725 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 82,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vig. Sanitaria e Ambiental que se desloca da sede a cidade de Unaí - MG, para participar de Oficina p/ alinhamento e fortalecimento da Vigilancia em Saúde, na GRS, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1724 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Elisangela Rodrigues Duraes Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade de Unaí - MG, para participar de Treinamento de TDF ( Tratamento Fora de Domicilio), referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1723 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 41,00
Credor: Katia Cely Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira que se desloca da sede a cidade de Unaí - MG, para participar de Treinamento de TDF ( Tratamento Fora de Domicilio), referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1722 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 180,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte / MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para fazer Cirurgia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1721 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 350,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazer Cirurgia, em Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1720 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília / DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1719 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemdiálise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários p/ Videoconferencia sobre Resolução p/ dipor sobre as atividades funerárias e congêneres na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1717 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Videoconferencia sobre Resolução p/ dipor sobre as atividades funerárias e congêneres na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1716 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 41,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vig. Sanitaria e Ambiental que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Videoconferencia sobre Resolução p/ dipor sobre as atividades funerárias e congêneres na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1715 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 41,00
Credor: Janaina Silva Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora Vigilancia em Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Videoconferencia sobre Resolução p/ dipor sobre as atividades funerárias e congêneres na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1714 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí - MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1713 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1712 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos para faculdade, em Formosa / GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1711 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 123,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para a Reunião da RIDE, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1710 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 110,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas/ MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1709 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 105,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação em Patos de Minas / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1708 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para o Consorcio Inter-municipal de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1707 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1706 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 250,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1705 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1704 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1703 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. O Motorista que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, para conduzir funcionários Videoconferência sobre a campanha antirrábica animal, MG 2012, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1702 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. O Coordenador de Zoonoses que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, para Videoconferencia sobre a campanha antirrábica animal, MG 2012, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1701 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, para Videoconferencia sobre a campanha antirrábica animal, MG 2012, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1700 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1699 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes p/ consulta e exames.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1698 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exames, em Patos de Minas / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1697 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião com a Secretária de Unaí sobre pactuações PPI, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1696 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 76,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde e Funcionário, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1695 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 41,00
Credor: Katia Cely Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião com a Secretária de Sáude de Unai sobre pactuações PPI, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1694 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem mamografia, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1692 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 130,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasilia-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgãos, p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1691 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgaõs p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, na Cidade de Brasilia-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1690 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1689 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para Tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1688 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 157,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Januária-MG, para conduzir aluno, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1687 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1686 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1685 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 228,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1684 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1683 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1682 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1681 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1677 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 458,28
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameto de despesas c/ Transp. Urbano e Passagens Aereas, p/ o SRo Prefeito Municipal realizar atividades em, Belo Horizonte-MG: Secretaria de Estado do Ensino, Segov/Sean, Assembleia Legislativa e Seej.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1675 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 142,16
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, p/ Funcionamento do ESF/PSF, bairro Israel Pinheiro, nesta Cidade, referente aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro / 2011
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1674 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 49,00
Credor: Nayana Machado Lino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fonte ATX para manutenção do Computador em atividades da Assessoria Juridica, junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1672 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 114,00
Credor: Sebastião José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1671 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 90,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de revisão e manutenção em impressora Laser JET P1005 em atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1667 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 322,50
Credor: ANATEL-Agencia Nacional de Telecomunicacoes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da taxa de fiscalização de funcionamento -TFF e contribuição para o fornecimento da radiodifusão Publica - CFRP, para funcionamento retransmissão de TV nesta cidade, referente ao Exercício de 2011.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1665 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 18,04
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Serviços pagos ao Cartorio do 1o Oficio de Notas de Buritis, pelo Reconhecimento de 04 assinaturas em documentos enviados ao Programa Brasil Alfabetizado, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1662 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 300,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Confecção de placa em aço escovado para Inauguração da Creche Eunice Martins de Araujo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1652 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 79,00
Credor: Thaissa Freire Ribeiro Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Engenheira Civil que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de Reunião na GIDUR - Caixa c/ Equipe responsavel pelo Projeto de Habitação Rural, referente a 1/2 (Meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1651 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exames, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1650 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 87,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1649 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 87,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1648 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar vacinas na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1647 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Funcionário, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1646 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 130,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade Brasilia-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito e Elizete Pimentel ate o aeroporto p/ embarcarem para Belo Horizonte-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1645 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 217,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito e a Elizete Pimentel até o Aeroporto de Brasilia-DF para embarcarem p/ Belo Horizonte-MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1644 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 289,00
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ passagens aéreas e Transp. Urbano a Belo Horizonte-MG, p/ a Coordenadora Dep. Projetos acompanhar o Prefeito resolver problemas e no retorno protocolar documentos no MDS do Convenio Feira Popular.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1643 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 467,50
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A coordenadora Dept. Projetos que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ acompanhar Sro Prefeito resolver problemas e no retorno protocolar documento no MDS do convenio Feira Popular, referente a 02 e 1/2 diárias.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1642 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 160,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlandia-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1641 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 157,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberlândia / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1640 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 174,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1639 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 76,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1638 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para conduzir funcionários (medicos) para Reunião, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1637 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 174,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1636 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Tomografia, em Unai / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1635 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 123,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o SRo Secretário de Agricultura entregar prestação de contas das sementes na SEAPA - em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1634 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1633 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1632 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1631 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1630 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir Coordenador de Esporte p/ participar de Reunião dos Jogos Escolares de Minas Gerais /2012, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1629 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Joelma Cristina Gonçalves Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1628 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1627 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 170,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlândia-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, exames e transplante.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1626 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente p/ consulta, exames e transplante, em Uberlândia / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1625 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 152,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o motorista conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1624 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 52,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o motorista conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em João Pinheiro / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1623 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 281,48
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustiveis Transp. Urbano e Passagens Aereas, p/ o Prefeito que realizou atividades em Brasilia-DF: Sudeco, Belo Horizonte-MG: Secret. de Estado, Segov/Sean, Seej e Assemb. Legislativa
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1622 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 163,35
Credor: João dos Reis Rodrigues de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Belo Horizonte-MG p/ paciente fazer consulta na Clinica Nucleo de Cirurgia PAM Sagrada Familia, conforme relatório da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1621 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 1.000,00
Credor: André Junior Rondes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.2070 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - FUMPAC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de montagem de tunel para apresentação do Projeto Cultural: Linha do Tempo da Historia de Buritis durante o 49o Aniversário de Buritis, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1615 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 3.815,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1612 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 1.288,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1608 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 2.220,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Torno p/ manutenção dos Veiculos Patrol I, Patrol III, Trator de Esteira FD9, Pa Carregadeira 55, ART Caminhão HMG-6828, HMH-0373, 0376, JJD-6495, JFP-2101, a serviços da Secretaria Mun. de Transportes e Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1607 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 240,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Torno para manutenção dos Veiculos Roçadeira, Trator 292II, Grade Aradora, a serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1606 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 900,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Torno para manutenção dos Veiculos Trator 4x4 292M, Fergunson, Trator 4 292 I, Trator 275, Trator TL85, Trator 4 292II a serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Torno para manutenção do Veiculo Onibus placa GLA-7953 a serviços do Transportes de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1604 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 300,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Torno para manutenção do Veiculo Onibus placa HVI-9838 a serviços do Transportes de Estudantes do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1602 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 1.317,44
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Trator Massey F. 4.292 1 4x4, em atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1600 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/02/2012 Valor: 675,58
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Parati placa JFO-7866, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1599 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 716,50
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo placa HMM-5808 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1598 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/02/2012 Valor: 479,00
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo placa HIK-0625 em atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1597 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 578,12
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparos no Veiculo Onibus placa GVJ-9160 a serviços do Ensino Superior c/ transportes de alunos, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1592 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 2.667,37
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparos no veiculo Onibus placa KST-6469 a serviços do Ensino Fundamental - Recurso: PNATE - Junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1591 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 786,02
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) alternador para o Veiculo Onibus placa GLA-7953 a serviços do Ensino Fundamental no transporte de alunos, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1589 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 270,40
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 26 cadeados para fechamento das Ruas no Local das festividades do Carnaval / 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1588 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 1.552,65
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparos no Veiculo Onibus placa JJC-2131 a serviços do Ensino Superior c/ transportes de alunos, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1585 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 700,00
Credor: Gustavo Caixeta Galvão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.36.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistência ao Idoso. Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de DJ para Evento da Melhor Idade no Carnaval / 2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1584 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1583 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor Motorista que se deslocou da sede a cidade de Unaí-MG, levando documentos escolares na SRE , referente a RESTITUIÇÃO de 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1578 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 570,96
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletrico para manutenção no Painel de comando do Bombeador de Poço Artesiano - Vila Serrana - Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1576 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 411,50
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletrico para manutenção no Painel de comando do Bombeador de Poço Artesiano - Vila Rosa - Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1574 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 1.578,86
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletrico para manutenção e reparos nas instalações elétricas da quadra poliesportiva - Vila Cordeiro - Junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1572 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/02/2012 Valor: 57,80
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (Um) Pen Drive para manutenção das atividades do Setor de Compras, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1571 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 100,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1570 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 200,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1569 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 700,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1568 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 23,04
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de despesas pagas c/ combustivel de uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o Motorista que conduziu pacientes para consulta e exames.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1557 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 109,20
Credor: Maria das Graças de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1556 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 109,20
Credor: Edmar Carneiro de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1555 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 109,20
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1554 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 109,20
Credor: Aureo Melgaço de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1553 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 109,20
Credor: Ana Lucia Dias Neiva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1552 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 109,20
Credor: Reinaldo Cilli Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Março de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1551 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 113,85
Credor: Jeconias Mariano Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Patos de Minas-MG p/ paciente fazer tratamento de Oncologia no Centro Ontologico AZ do Noroeste, conforme relatório da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1550 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 1.558,66
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção e reposição nas Escolas Municipal: Francisco Fernandes Pitangui e João Farias Pinho, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1548 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 330,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lanternagem e pintura para manutenção e reparos no Veiculo S10 placa HLF-0747 a serviços da Secretaria Municipal de Educação
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1547 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 2.200,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lanternagem e pintura para manutenção e reparos no Veiculo Camionete placa LAI-0909 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1546 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 7.150,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lanternagem e pintura para manutenção e reparos no Veiculo Onibus placa JJZ-9514 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1545 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 247,34
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparos no Veiculo Fiat placa GZM-9077 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1544 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 322,17
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Placa HMN-2237 em atividades da Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1543 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 775,84
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Placa HMN-2237 em atividades da Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1542 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 1.857,39
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Uno Placa HMN-2171 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1538 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 469,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho para impressora, p/manutenção das Atividades da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1537 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 425,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a recarga de tonner para manutenção das Atividades da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1536 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 2.690,30
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veículo Onibus placa GVJ-9160 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1535 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 6.820,00
Credor: Luar Turismo e Transportes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 22 poltrona, reclinavel rodoviário para veiculo onibus placa HVI-9838 a serviços do Transporte de Alunos do Ensino Superior, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1534 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 2.650,00
Credor: P.P.J. Comércio de Tintas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado em pinturas para sinalização de Ruas e Avenidas. Recurso: CIDE, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1533 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 968,00
Credor: Zilda Tiago de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeiro destinado ao pagamento de alimentação e pernoite p/ Acompanhante e Larissa comparecer no Hospital p/ tratamento de Saude, conf. Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1532 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 367,66
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças na Revisão dos 20.000km e manutenção do Veiculo placa HLF-5126 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1531 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 130,00
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra mecanica na Revisão dos 20.000km e manutenção do Veiculo placa HLF-5126 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1530 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 3.798,00
Credor: CTO do Brasil Comercio e Representação de Maquinas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Revisão Geral em bomba injetora, da Maquina Pa Carregadeira Combat 936, em atividades junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1529 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 350,00
Credor: Romulo Farias Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de 04horas de estatua-viva (manequim vivo) relacionado a campanha educativa, para prevenção das DST/AIDS durante o Carnaval/2012. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1528 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 3.969,93
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados em Processo Seletivo, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1527 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 650,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Contratada em Processo Seletivo conf. Contrato no 310/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1526 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 9.662,67
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados em Processo Seletivo, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1525 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 628,33
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Contratada em Processo Seletivo conf. Contrato no 408/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1524 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 2.996,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarias Contratadas em Processo Seletivo, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1523 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 2.506,99
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarias Contratadas em Processo Seletivo, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1522 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 628,33
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Contratada em Processo Seletivo conf. Contrato no 403/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1521 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 650,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Contratada em Processo Seletivo conf. Contrato no 388/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1520 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 3.050,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarias Contratadas em Processo Seletivo, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1519 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 650,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Contratada em Processo Seletivo conf. Contrato no 399/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1518 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 4.723,41
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados em Processo Seletivo, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1517 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Contratada em Processo Seletivo p/ atuar como Nutricionista, conf. contrato no 321/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1516 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 2.640,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Contratada em Processo Seletivo p/ atuar no PSF/ESF como Enfermeira, conf. contrato no 340/2012, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1515 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 501,65
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Comissionada p/ atuar no Dep. de Cultura, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1513 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 518,33
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratada em Processo Seletivo p/ atuar no Centro Educacional Infantil, Conf. Contrato no 435/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1512 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 518,33
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratada em Processo Seletivo p/ atuar no Centro Educacional Infantil, Conf. Contrato no 441/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1511 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 2.247,94
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados, Conf. TAC no001/2009 e Convenio junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1507 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Sebastião José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1506 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 500,00
Credor: Joaquim Correia Viana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeiro destinado ao pagamento de diversos exames para paciente fazer tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1505 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 38.000,00
Credor: F R de Freitas Produções e Eventos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços apresentação de Show, c/ Banda Musical, nas festividade de Carnaval /2012,a realizar-se no dia 20/02/2012, show c/ Banda Zheel Chiclete c/ Banana Cover, junto a Secretaria M. de Educação, conf. Contrato no 357/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1504 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 16.000,00
Credor: F R de Freitas Produções e Eventos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de apresentação de Show, c/ Banda Musical, nas festividade de Carnaval/2012,a realizar-se no dia 19/02/2012 na cidade Buritis-MG, show c/ Banda Mitiê e seus componentes, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1503 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 100.000,00
Credor: F R de Freitas Produções e Eventos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação profissional especializado p/ apresentação de Show Musical nas festividades do 49o aniversário da cidade Buritis-MG a realizar-se dia 01/03/2012 c/ cantor sertanejo universitário Cristiano Araújo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1502 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 25.000,00
Credor: F R de Freitas Produções e Eventos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa especializada, p/ apresentação show, c/ Banda Musical, nas festividades do Carnaval/2012 de Buritis-MG, a realizar-se no dia 18/02/2012, c/ Banda Dymensão, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1501 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 779,46
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 22 Processo Execução Fiscal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1500 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 70,86
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação Executado Alair José dos Santos Processo Execução Fiscal no 0093.11.002358-2 e 0093.11.002278-2
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1499 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 50,80
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Evento Almoço da Cavalgada em Comemoração do 49o Aniversário de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1494 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 196,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Evento Almoço da Cavalgada em Comemoração do 49o Aniversário de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1493 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 423,30
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Evento Almoço da Cavalgada em Comemoração do 49o Aniversário de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1491 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 500,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de 200 convites para Evento em Comemoração ao 49o Aniversário de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1489 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 150,00
Credor: Elisangela de Jesus Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame CT Coluna lombo sacra sem contraste para tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1488 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 100,78
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ o veículo placa HMG-5607 destinados aos Serviços, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1417 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 985,92
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos placas GVJ-9160, JJC-2131, HVI-9838 e KOD-1257 destinados aos Serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1412 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 899,64
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para fornecimento de lanches a crianças e adolescentes, Programa Minas Olimpica Geração Esporte, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conf. Convenio no182/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1411 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 2.040,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para fornecimento de lanches a crianças e adolescentes, Programa Minas Olimpica Geração Esporte, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conf. Convenio No 182/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1408 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 146,80
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 Bateria Automotiva p/ manutenção do Veiculo Blazer placa HMH-6363 em atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1378 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 590,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento Sirene de Metal Profissional para instalação na Escola Municipal Antonino Candido Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1376 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 524,99
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa GMM-8987 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1375 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 2.066,46
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças diversas, para manutenção do Veiculo Onibus placa KOD-2117, a serviços do Transporte de alunos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1374 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 640,90
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1372 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/02/2012 Valor: 89,51
Credor: Dolores Pereira Silvestre Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 Conta (CEMIG) para familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1371 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/02/2012 Valor: 97,63
Credor: Manoel Ferreira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Agua (COPASA) e 01 Conta (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1370 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/02/2012 Valor: 79,91
Credor: Adenilda Domingos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 Conta (CEMIG) para familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1369 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/02/2012 Valor: 141,57
Credor: Maria de Fatima Oliveira Castelo Branco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 02 conta de Agua (COPASA) e 01 Conta (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1368 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 240,00
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material destinado a reparos na caixa d'agua na Escola M. Antão Alves da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1366 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 1.140,00
Credor: Aline Rosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 30(trinta) pacotes de sacos destinados a coleta de lixos em vias urbanas nesta cidade, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas - SETOP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1365 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/02/2012 Valor: 1.400,00
Credor: Gesinval Valadares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenha ref. a confecção de 07 proteses dentaria, e 15 dentaduaras p/ ser distribuido aos pacientes com alto gra de vulnerabilidade social junto ao Programa de Saúde Bucal, conf. 2oTermo Aditivo ao Contrato 95/2010.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1364 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 2.556,66
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos placas HMH-7053,7527,5967, HMN-0412,8436,8438,9211,5773,2237, JFO-8750, HLF-3247,4437,2963,4726,4727,2964,1528, HMG-6674, HBK-5506 e 5505. junto a Sec. M Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1362 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, na Cidade de Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1352 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 1.553,59
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos placas HMN-2171, JFO-1202, HBK-5372, HIQ-9005,9006, HMM-1438, HMN-0650,2172, HLF-1084 e HLF-5339, junto a Secretaria M. de Agricultura.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1351 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/02/2012 Valor: 322,60
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos placas HLF-1582, HMN-7222 e HLF-7491, destinados aos serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 1.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO 05 (cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, p/ realizar atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCRA, FNDE e Sudeco. Belo Horizonte-MG: Secr. Estado do Ensino, Segov/Sean, Assem. Legisl. e Seej.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1343 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/02/2012 Valor: 5.500,00
Credor: Centro Educacional Moranguinho Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa p/ ministrar curso de Capacitação de Professores do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental das Escolas Municipais, conf. Contrato no241/2012, nos dias 01, 02 e 03/02/2012. Junto a Secretaria M. de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1330 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 549,60
Credor: Polomaq Buritis Com. e Repr. de Tratores e Implementos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de herbicida, glifosato para limpeza da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1325 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 95,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 19 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 10/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1324 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 285,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 57 marmitex para consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1322 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 400,00
Credor: João Miguel de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção e reparos em cadeiras de dentistas dos PSF IV Centro e I Veredas, junto a Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1321 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 400,00
Credor: João Miguel de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de manutenção e reparos nas longarinas de 03 lugares e maca, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1320 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 4.322,50
Credor: Rikson Santos Andrade - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de tenda para Evento de Campanhas Preventivas - Recurso: Incentivo a Politica da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1289 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 96,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlandia-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1288 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 157,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberlandia-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 160,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. adiantamento p/ a aquisição de combustivel a serviço Secretaria M. de Fazenda, a cidade de Paracatu - MG, p/ tratar de assuntos junto a Receita Federal do Brasil , sobre a Certidão N.de Débitos - CND e do parcelamento-INSS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1286 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade de Paracatu - MG, para tratar de assuntos junto a Receita Federal do Brasil- RFB sobre a Certidão Negativa de Débitos - CND e Parcelamento, reff a 1/2 diarias.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Sebastião José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1283 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1282 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1281 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1278 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 2.299,48
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais destinados as festividades em comemoração do 49o ANIVERSÁRIO DE BURITIS - CAMPEONATO TACA , junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1277 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/02/2012 Valor: 660,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a manutenção, conservação, recuperação e reparo no veículo placas KST-6499, GLA-7953, KOD-2117, a serviço do ensino fundamental. Junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1274 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 50.725,20
Credor: Ione de Melo Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, em virtude do ex- servidor LEVI ALVES DE SOUZA ocupante do cargo de Agente Administrativo , conforme PARECER JURIDICO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1272 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 250,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde. Não existente nesta Cidade.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1271 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP. Não existente nesta Cidade.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1270 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 700,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA conduzir alunos para colação de Grau na UFMG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1269 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 420,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para conduzir alunos para colação de Grau na UFMG, referente a 03 (três) diária(s).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1268 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 80,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiania-GO, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de fogo selvagem, não existente nesta Cidade.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de fogo selvagem, em Goiania-GO, não existente nesta Cidade.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1266 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1265 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar Médico na Cidade de Brasília - DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1264 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 130,50
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1263 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Médico na Cidade de Brasília - DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1262 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1261 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários da Administração, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1260 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1259 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de PATOS DE MINAS-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e exame.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1258 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exames, em Patos de Minas/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1257 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para risco cirúrgico, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1256 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1255 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1254 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 80,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com Transporte Urbano, à Cidade de Brasilia-DF, p/ a Secretária de Ação Social fazer lançamento do PRONATEC e Emprego p/ os Beneficiários do PBF, no MDS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1253 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 123,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ lançamento do PRONATEC e Emprego p/ os beneficios do PBF, no MDS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1252 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenha referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão de cirurgia, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1251 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1250 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 160,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de PATOS DE MINAS-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para revisão e colocar aparelho.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1249 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão e colocar aparelho, em Patos de Minas/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1248 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1247 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1246 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 130,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasilia-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgãos, p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1245 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 174,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgaõs p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio na Cidade de Brasilia-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1241 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Advogado ao STJ, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1240 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 87,00
Credor: Ismael Ferreira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Motorista que se desloca da sede a cidade Brasilia-DF, p/ buscar materiais na Empresa Unitintas e passar na Policia Rodoviaria p/ vistoria no Veiculo placa HMH-0373, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1239 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ liberar carregamento de materiais de sinalização na Empresa Unitintas p/ pintura de meios fios no Municipio, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1238 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1237 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Maria Areuza Martins Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1236 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Januária-MG, para conduzir aluno para curso iniciação cientifica, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1235 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 261,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1234 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 87,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1233 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1232 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Ivanildo Quintal de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenha referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Agente de Saúde participar de capacitação p/ implantação da CPCD (Comissão Permanente de Controle da Dengue), em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1231 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostra de agua para análise, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1230 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar vacinas / transportar agua (VIGIAGUA) na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1229 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 400,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA buscar materiais esportivo para o Projeto Minas Olimpica.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1228 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ buscar materiais esportivo p/ o Projeto Minas Olimpica, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1227 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de PATOS DE MINAS-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para revisão e colocar aparelho.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1226 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão e colocar aparelho, em Patos de Minas/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1225 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 280,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir paciente p/ tratamento de saúde, não existente nesta Cidade.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1224 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP, não existente nesta Cidade.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1223 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 41,00
Credor: Jocela Beskow Kirschner Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para Videoconferencia do Programa Minas Olimpica Geração Esporte, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1222 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite da Microrregião, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1221 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 41,00
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite da Microrregião, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1220 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Videoconferencia sobre Fluxo de Retorno do Sistema Sinan-Net, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1219 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 41,00
Credor: Erni Prado Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Programador/Digitador que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Videoconferencia sobre Fluxo de Retorno do Sistema Sinan-Net, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1218 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar produtos p/ desinsetização (Funasa) e conduzir funcionários p/ Videoconferência, referente a 1/2 (meia) diaria(s).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1217 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1216 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde e funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1215 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 100,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasilia-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgãos, p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1214 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgaõs p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio na Cidade de Brasilia-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 20,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes p/ tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1212 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 87,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1211 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 123,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para orientações p/ implantação do Projeto 2o Tempo, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1210 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir a Secretária de Educação ao Ministério de Esporte na Cidade de Brasilia-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1209 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Brasilia-DF, p/ conduizir crianças da Casa de Passagem p/ consulta e Secretária de Ação Social p/ participar de reunião c/ os CDIs, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1208 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: JESUINA JOSÉ DO NASCIMENTO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Educadora Social, levar crianças da Casa de Passagem p/ consulta de risco cirúrgico com Otorrino.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1207 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 123,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade Brasilia-DF, p/ reunião c/ equipe do CDI - Comunidade p/ planejamento das atividades a serem desenvolvidas neste ano no Polo do PETI, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1206 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1205 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1204 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 170,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para internação no Sanatório.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1203 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação no Sanatorio, em Uberaba/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1202 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 80,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasilia-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1201 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito para tratar de assuntos do interesse do Municipio, na Cidade de Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1200 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir Professor da UFMG até a Cidade de Brasilia-DF, que esteve ministrando aulas no Polo Universitario de Buritis-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1199 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1198 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 152,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodialise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1197 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1196 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 348,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1195 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1194 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 87,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem consultas, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1193 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1192 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1191 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, na Cidade de Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1190 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - Minas Gerais, para o MOTORISTA conduzir pacientes para realizar consulta e exames.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1189 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para realizar consulta e exames na Cidade de Patos de Minas/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Onibus para faculdade de Formosa, na Cidade de Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1186 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Professor da UFMG na Cidade de Brasilia-DF, p/ ministrar aulas no Polo Universitario de Buritis-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1185 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 261,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1184 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1183 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1182 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 348,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1181 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 87,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgaõs p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio na Cidade de Brasilia-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1180 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 76,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (uma) diária para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes para fazerem hemodialise, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1179 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 201,56
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos placas HMN-7606 e HHN-0012 destinados aos Serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1174 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 33,55
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização de Evento - Curso de Capacitação de Professores do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1173 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/02/2012 Valor: 32,45
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização de Evento - Curso de Capacitação de Professores do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1172 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 287,10
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização de Evento - Curso de Capacitação de Professores do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1168 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/02/2012 Valor: 2.298,45
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Maquina Retro Escavadeira MF65X, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 1.314,00
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de faixas para o inicio das aulas no dia 06/02/2012 nas Escolas Municipais de Buritis desejando boas vindas aos alunos, professores, servidores e pais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1101 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/02/2012 Valor: 3.360,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veiculos Placa HLF-2964, HLF-2963, HMN-8436 e HMN-8438 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de Pneus para manutenção do veiculo Onibus de placas KOD 2117 e KST 6969 - Ensino Fundamental. Junto a Sec. Mun. de Educação Esporte Lazer e Turismo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/02/2012 Valor: 440,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de Pneus para manutenção do veiculo Gol de placa JFO 0722 - Ensino Fundamental. Junto a Sec. Mun. de Educação Esporte Lazer e Turismo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1096 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/02/2012 Valor: 6.420,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de Pneus para manutenção do veiculos Onibus placas KOD 1257 e GVJ 9160 - Ensino Superior. Junto a Sec. Mun. de Educação Esporte Lazer e Turismo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1095 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/02/2012 Valor: 6.030,00
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de Pneus para manutenção do veiculos Onibus placas KOD 1257 e GVJ 9160 - Ensino Superior. Junto a Sec. Mun. de Educação Esporte Lazer e Turismo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1094 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/02/2012 Valor: 440,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de (04) quatro Pneus para o veiculo PAMPA de placa GMF 1280 - Saude/PPI. Junto a Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1093 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 616,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de 04 (quatro) Pneus para o Veiculo de placa HLF 1528 Vayage. Junto a Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1083 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 401,21
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, mão de obra p/ ligação provisória nas festividades do Carnaval 2012 e Aniversário de Buritis, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1076 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 400,52
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, mão de obra p/ ligação provisória nas festividades do Carnaval 2012 e Aniversário de Buritis, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1071 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 127,40
Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1070 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 545,68
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1069 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 604,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1068 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 184,55
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1067 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 1.751,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1065 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 1.153,80
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1064 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 152,64
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material de limpeza para manutenção nas atividades do programa AABB - Comunidade. Junto a Sec. Mun. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1063 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/02/2012 Valor: 174,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1062 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 4.846,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 2.983,65
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1059 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 153,70
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material de limpeza para manutenção nas atividades do programa AABB - Comunidade. Junto a Sec. Mun. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1057 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 3.790,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1056 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 3.522,88
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 205,23
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material de limpeza para manutenção nas atividades do programa AABB - Comunidade. Junto a Sec. Mun. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1054 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 1.346,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1053 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 139,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1052 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 1.236,00
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 carga p/ botijão de Gas 13kg para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1051 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 329,60
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1050 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 462,10
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1049 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 247,20
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 06 carga p/ botijão de Gas 13kg para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1048 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 1.836,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1047 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 1.144,75
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1046 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 674,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1044 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 966,60
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1043 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 208,50
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1042 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 1.365,30
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1041 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 510,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1040 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 225,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1039 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 779,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1038 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 707,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1037 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 486,50
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1036 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 1.673,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1035 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/02/2012 Valor: 840,90
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1034 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 482,10
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1032 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 250,20
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes c/ Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPJOV
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1031 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 1.405,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes c/ Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPJOV
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1030 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 2.279,30
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes c/ Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPJOV
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1029 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 1.677,60
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes c/ Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPJOV
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1028 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 2.244,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes c/ Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPJOV
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1027 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 161,40
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes c/ Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPJOV
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1025 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 1.847,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPJOV.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1024 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 685,64
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: FMASPJOV.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1023 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 581,62
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: FMASPJOV.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1022 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 205,40
Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: FMASPJOV.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1021 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 464,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: FMASPJOV.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1019 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 450,96
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: FMASPJOV.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1015 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 783,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades nas Unidades Basicas de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso : PAB/PSF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1014 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 565,40
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades nas Unidades Basicas de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso : PAB/PSF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1013 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 295,41
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades nas Unidades Basicas de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso : PAB/PSF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1012 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 795,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades nas Unidades Basicas de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso : PAB/PSF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1011 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 208,80
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades nas Unidades Basicas de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso : PAB/PSF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1010 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 831,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades nas Unidades Basicas de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso : PAB/PSF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1009 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 412,00
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 10 carga para botijão de gas 13kg, p/ manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes c/ Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Mun. Ação Social. RECURSO: FMASPJOV.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1008 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 102,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades nas Unidades Basicas de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso : PAB/PSF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1007 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 5.159,40
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção nas atividades da Padaria Comunitária que atende a familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1006 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 132,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção nas atividades da Padaria Comunitária que atende a familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1005 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 132,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção nas atividades da Padaria Comunitária que atende a familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1004 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 382,50
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção nas atividades da Padaria Comunitária que atende a familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 833,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1001 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 596,90
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1000 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 591,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades no Programa CREAS - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 999 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 352,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 998 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/02/2012 Valor: 945,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS - Recurso: FMASPFMC2 - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 997 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 94,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 996 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 139,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPBF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 995 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 612,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades no Programa CREAS - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 994 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 499,75
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades no Programa CREAS - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 993 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 188,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 40 Galoes de Agua Mineral 20Lts para consumo dos funcionários em atividades no Programa CREAS - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 992 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 219,70
Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 991 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 631,72
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 990 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 561,69
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 989 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 603,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 986 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 433,10
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 984 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/02/2012 Valor: 188,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 983 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 618,00
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 15 carga p/ botijões de gas 13kg para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 982 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 278,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 981 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 2.799,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 980 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 908,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 979 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 1.672,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 978 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 2.040,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 977 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 1.598,10
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 975 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 1.769,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 974 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/02/2012 Valor: 10.800,00
Credor: Safra Tratores Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1105 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Promoção Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 Rotocanteirador p/ ser utiizado no Programa PAV, juntamente com a Horta Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 972 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 1.928,90
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão que atende atualmente a 150 familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 971 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 709,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão que atende atualmente a 150 familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 970 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 1.601,10
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão que atende atualmente a 150 familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 969 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 1.530,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão que atende atualmente a 150 familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 968 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 2.141,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão que atende atualmente a 150 familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 966 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/02/2012 Valor: 240,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades da SEMAS - Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 963 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 1.680,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios que serão doados para pessoas de extrema vulnerabilidade social assistido pela SEMAS neste Municipio, Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 962 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 196,00
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios que serão doados para pessoas de extrema vulnerabilidade social assistido pela SEMAS neste Municipio, Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 226,24
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 959 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 110,20
Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 958 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 232,47
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 957 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 221,35
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 956 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 151,40
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 955 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/02/2012 Valor: 371,51
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 953 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 329,60
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 08 carga para botijão de Gas 13kg para manutenção das atividades no Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPBF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 952 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 408,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 951 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/02/2012 Valor: 850,00
Credor: Rogério Rodrigues da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como auxiliar mecânico destinado a manutenção e conservação de veículos, com carga horaria de 40 semanais, conforme contrato no. 007/2012., periodo de 20/01/2012 a 20/02/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 950 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 618,00
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 15 carga para botijão de Gas 13kg para manutenção do Programa Sopão que atende atualmente a 150 familias c/ Alto Grau de Vulnerabilidade Social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 949 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 63,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos Alimenticios p/ desenvolvimento das atividades de Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Executadas pela Vigilancia em Saude Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia - Secretaria M. Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 948 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/02/2012 Valor: 368,80
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos Alimenticios p/ desenvolvimento das atividades de Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Executadas pela Vigilancia em Saude Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia - Secretaria M. Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 15,60
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de saquinho para embalagem de cachorro quente destinados a eventos - CAMPANHAS DE PREVENTIVAS VACINAIS - executados pela vigilância e promoção da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 946 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 196,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos Alimenticios p/ desenvolvimento das atividades de Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Executadas pela Vigilancia em Saude Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia - Secretaria M. Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 945 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 156,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos Alimenticios p/ desenvolvimento das atividades de Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Executadas pela Vigilancia em Saude Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia - Secretaria M. Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 944 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/02/2012 Valor: 226,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos Alimenticios p/ desenvolvimento das atividades de Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Executadas pela Vigilancia em Saude Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia - Secretaria M. Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 943 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/02/2012 Valor: 84,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHAS DE PREVENTIVAS VACINAIS - executados pela vigilância e promoção da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 942 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 480,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios p/ desenvolvimento das atividades de Campanha de Prevenção (Chagas e Dengue) Executadas pela Vigilancia em Saude Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia, junto a Secretaria M. de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 941 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/02/2012 Valor: 351,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios p/ desenvolvimento das atividades de Campanha de Prevenção (Chagas e Dengue) Executadas pela Vigilancia em Saude Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia, junto a Secretaria M. de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 940 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 1.040,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHAS DE PREVENTIVAS VACINAIS - executados pela vigilância e promoção da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 939 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 368,30
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHA DE PREVENTIVAS VACINAIS - executados pela vigilância e promoção da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 938 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/02/2012 Valor: 705,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ração p/ cães na execuções de atividades de Prevenção / Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia, realizada pela Vigilancia em Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 937 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 17,40
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHAS DE PREVENTIVAS VACINAIS - executados pela vigilância e promoção da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 936 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/02/2012 Valor: 204,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHAS DE PREVENTIVAS VACINAIS - executados pela vigilância e promoção da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 935 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 176,25
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHA DE CARNAVAL 2012 - executados pela vigilância em saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 933 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 7,60
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de saquinho para embalagem de cachorro quente destinados a eventos - CAMPANHAS DE PREVENTIVAS VACINAIS - executados pela vigilância e promoção da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 932 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 312,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHA DE CARNAVAL 2012 - executados pela vigilância em saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 930 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 17,40
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHA DE CARNAVAL 2012 - executados pela vigilância em saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 928 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 47,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHA DE CARNAVAL 2012 - executados pela vigilância em saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 926 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 39,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de agua mineral destinados atividades executadas pela vigilância em saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 925 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 28,90
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pen Drive p/ organização de atividades executadas pela Vigilancia em Saude - Recurso:PFVPS (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude) junto a Secretaria M. de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 923 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 2.800,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços graficos na confecção e impressão de folder destinados atividades executadas pela vigilância em saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 921 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 3.734,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de um(01) nobreak 1400VA Trivolt, destinado a implementação e adequação do Nucleo de Prev. a Viol. e Prom. a Saúde e Vigilancia em Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 917 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 2.800,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv Confec. folder p/ realização eventos motivação mulheres, crianças, adolescentes e homens vitimas de violen. domestica, sexual/psicologica nas atividades executadas: Nucleo de Prev. violen e prom. saude Vigilancia em Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 916 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 332,80
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 915 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 188,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mineral para uso junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 914 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 321,95
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a EQUIPES do Programa Saúde da Familia - PSF na Zona Rural neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 913 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 176,25
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Generos Alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. politica prom. Saude e prev. doenças.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 912 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 89,30
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a EQUIPES do Programa Saúde da Familia - PSF na Zona Rural neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 911 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 541,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Generos Alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. politica prom. Saude e prev. doenças.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 910 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 315,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a EQUIPES do Programa Saúde da Familia - PSF na Zona Rural neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 909 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 444,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a EQUIPES do Programa Saúde da Familia - PSF na Zona Rural neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 908 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 508,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a EQUIPES do Programa Saúde da Familia - PSF na Zona Rural neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 907 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 264,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a EQUIPES do Programa Saúde da Familia - PSF na Zona Rural neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 906 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/02/2012 Valor: 47,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Generos Alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. politica prom. Saude e prev. doenças.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 904 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 269,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. a politica prom. Saude e prev. doenças
Dados da Liquidação
Número do empenho: 903 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 213,80
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. a politica prom. Saude e prev. doenças
Dados da Liquidação
Número do empenho: 902 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 172,00
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. a politica prom. Saude e prev. doenças
Dados da Liquidação
Número do empenho: 901 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 2.100,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Unidades Basicas de Saúde - PSF, juntoa Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 900 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 128,90
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. a politica prom. Saude e prev. doenças
Dados da Liquidação
Número do empenho: 899 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 337,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. a politica prom. Saude e prev. doenças
Dados da Liquidação
Número do empenho: 898 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 435,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. a politica prom. Saude e prev. doenças
Dados da Liquidação
Número do empenho: 896 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 275,75
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. a politica prom. Saude e prev. doenças
Dados da Liquidação
Número do empenho: 895 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 654,62
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente a materiais de expediente para serviços administrativos nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 894 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 3.575,90
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente a materiais de expediente para serviços administrativos nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 893 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 3.100,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos p/ confecção de materiais impressos para ser utilizado nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 891 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 5.255,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos p/ confecção de materiais impressos para ser utilizado nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 890 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 1.505,70
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Limpeza e Higiene para manutenção das atividades das UBS/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 889 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 971,90
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Limpeza e Higiene para manutenção das atividades das UBS/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 888 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 2.009,40
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Limpeza e Higiene para manutenção das atividades das UBS/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 887 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 1.774,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Limpeza e Higiene para manutenção das atividades das UBS/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 886 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 1.142,85
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Limpeza e Higiene para manutenção das atividades das UBS/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 882 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/02/2012 Valor: 440,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção do Veiculo placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 881 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 90,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção do Veiculo placa HMN-9211 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 879 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 403,20
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos para manutenção na Atenção Basica - ATB - Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 878 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 370,00
Credor: Farmaconn Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos para manutenção na Atenção Basica - ATB - Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 871 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 316,96
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 869 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 59,00
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 863 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/02/2012 Valor: 2.624,00
Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Atenção Basica - PAB - Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 862 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 988,00
Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 860 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 32,88
Credor: Hospfar Industria e Com. Produtos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 853 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 580,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de marmitex p/ funcionarios plantonista (medicos e enfermeiros) da Unidade Mista de Saude - Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 849 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 336,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de materiais para reparo no predio da Unidade Mista de Saude - Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 845 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 388,80
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material p/ reforma e pintura intena de salas da vigilancia sanitária. Junto Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 844 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 518,60
Credor: Jair Antonio de Souza-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material p/ reforma e pintura intena de salas da vigilancia sanitária. Junto Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 842 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 258,50
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material p/ reforma e pintura intena de salas da vigilancia sanitária. Junto Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 145,40
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material p/ reforma e pintura interna de salas da vigilancia sanitária. Junto Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 840 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 87,60
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 837 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 26,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza p/ manutenção das atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 835 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 987,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de materiais de higiene e limpeza p/ manutenção da SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 832 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 670,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos Alimenticios p/ manutenção das atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 830 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 171,24
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de Limpeza e Higiene p/ manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 829 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 179,65
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de Limpeza e Higiene p/ manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 828 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 247,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de materiais de higiene e limpeza p/ manutenção da SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 827 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 185,10
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de Limpeza e Higiene p/ manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 826 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 109,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material de expediente p/ manutenção da SETOP - Sec. Mun. Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 824 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 155,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ os servidores trabalhando nas estradas vicinais neste municipio lotado na SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 821 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 93,60
Credor: Helio Fabio da Silva - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confeccção de Alvará de Licença p/ uso na SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 820 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 120,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confeccção de formulario em formato A4 (timbrando) p/ uso na SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 818 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 297,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartuchos p/ impressora, para manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 817 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/02/2012 Valor: 412,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de materiais de higiene e limpeza p/ manutenção da SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 816 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições completa p/ atenderem militares oriundos de outras frações PM que estará nesta Cidade em diligencia do Serviço Publico, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração
Dados da Liquidação
Número do empenho: 815 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/02/2012 Valor: 217,56
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de materiais de higiene e limpeza p/ manutenção da SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 814 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 45,45
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de higiene e limpeza p/ manutenção da SETOP - Junto a Sec. Mun. Transporetes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 813 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 135,25
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 811 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 219,20
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 810 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 384,74
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 809 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 81,57
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 807 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 42,80
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de materiais de higiene e limpeza, para manutenção da SETOP - Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 806 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 94,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 20 Garrafoes de Agua Mineral 20Lts para consumo dos funcionários em atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 805 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 174,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 803 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 493,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 85Kg de Paes para consumo dos funcionários em atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 802 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 141,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 Garrafoes de Agua Mineral 20Lts para consumo dos funcionários em atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 801 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 3.296,00
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 80 carga p/ Botijão de Gas 13kg para uso nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 800 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 189,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 799 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 236,29
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 798 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 549,45
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e LImpeza para uso nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 797 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 616,80
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e LImpeza para uso nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 795 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 148,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e LImpeza para uso nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 794 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/02/2012 Valor: 450,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletrico para manutenção dos Veiculos Trator NF-2751, Combat 936, Trator TL75 EI, Trator TL75 EII, Trator NF-257II, em atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 793 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 863,50
Credor: Helio Fabio da Silva - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de impressos para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 792 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 5.690,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de impressos para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 791 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 1.320,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de impressos para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 790 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 968,00
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de impressos para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 788 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 10.322,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais pedagogico, para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 787 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 658,50
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais pedagogico, para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 786 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 1.232,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais pedagogico, para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 785 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 5.138,98
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 784 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 6.943,80
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 783 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 2.746,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 782 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 2.161,70
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 781 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 3.871,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 780 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 20.969,80
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais pedagogico para manutenção das Escolas Municipais do Ensino Fundamental - Recurso: QESE, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 779 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 4.309,00
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 778 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 12.240,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 777 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 1.194,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 776 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 7.033,20
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 775 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 9.450,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 3.684,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / EJA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 773 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 954,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ os servidores trabalhando nas estradas vicinais neste municipio. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 772 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 6.180,00
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 150 carga para Botijão de Gas 13Kg, para manutenção de Cantinas das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 771 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 828,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina da SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/02/2012 Valor: 121,25
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina da SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 769 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 117,50
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina na zona rural, recuperação de pontes e estradas. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 767 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 2.035,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina na zona rural, recuperação de pontes e estradas. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 766 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 400,50
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina na zona rural, recuperação de pontes e estradas. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 765 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 899,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina na zona rural, recuperação de pontes e estradas. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 764 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 347,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina na zona rural, recuperação de pontes e estradas. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 763 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 338,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina na zona rural, recuperação de pontes e estradas. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 762 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 282,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 60 Garrafoes de Agua Mineral 20 Lts, para consumo dos funcionarios nas atividades da SEMEC - Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 761 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 207,60
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da SEMEC - Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 760 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/02/2012 Valor: 1.100,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços em veiculo de placa HMG 6628, HMG 6626, KBW 1629, HMH 0376, GMM 8981. Junto a Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 759 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/02/2012 Valor: 2.145,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de managueiras e conexões p/ Pá Carregadeira Combat, Trator 75E, Trator 75 EB, Trator 292 4x4. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 758 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 1.271,12
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 756 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 1.099,47
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 755 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 951,60
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 754 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 395,70
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 753 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 2.448,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 752 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 3.270,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 750 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 2.532,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 749 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/02/2012 Valor: 1.495,90
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 748 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 3.278,10
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 747 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 1.511,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 746 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 270,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção e reparos no Forro do Centro Educacional Infantil Frei Vitor Lisboa, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 745 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/02/2012 Valor: 1.812,80
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para Botijão de Gas 13kg, para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 744 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/02/2012 Valor: 2.340,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confecção de mangueiras e conexoes p/ veiculos Pá Carregadeira 55CI Pá e 55 ART, Patrol I Patrol III, Patrol New Holland 140 Pa 65X Trator Valmet 78, Trator Esteira FD9. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públ
Dados da Liquidação
Número do empenho: 742 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 189,50
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso do Polo Universitário Profa Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 741 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/02/2012 Valor: 705,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços eletricos em veiculoss de placas HMM -4783 - JFP 2101 - JFO 7866 - HMG 6828 Pá Carregadeira 55 CI Art. Patrol III. Junto a Sec. Mun. de Obras e Transportes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 739 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 388,00
Credor: Companhia do Micro Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1032 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Camara Digital para uso do Polo Universitário Profa Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 738 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/02/2012 Valor: 440,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Mecanicos para manutenção do Veiculo placa JJC-2131 e KOD-1257 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 737 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/02/2012 Valor: 180,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção do Veiculo placa JJC-2131 e HVI-9838 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 736 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 349,28
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do SIAT/Buritis-MG conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 735 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 1.300,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10 (Dez) Cartuchos p/ Impressoras, para manutenção das atividades do Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 734 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 57,80
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 (Dois) Pen Drive para manutenção das atividades do SIAT/Buritis-MG conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 733 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/02/2012 Valor: 174,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do SIAT/Buritis-MG conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 732 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 82,78
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do SIAT/Buritis-MG conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 731 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 63,60
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do SIAT/Buritis-MG conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 730 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 3.572,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de materias graficos p/ confecção de formularios de nota de empenho e formulario timbrado p/ manutenção das atividades do Setor de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 728 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 130,60
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção nas atividades do Setor de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 727 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/02/2012 Valor: 1.027,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção nas atividades do Setor de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 725 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 124,20
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de copos descartaveis para ser utilizado no Setor de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 724 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 586,23
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritorio para manutenção das atividades no Setor de Tributação e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 723 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 251,48
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritorio para manutenção das atividades no Setor de Tributação e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 718 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 246,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente e escritorio para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 717 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 97,90
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente e escritorio para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 715 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 120,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confeção de formulários timbrado para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 711 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/02/2012 Valor: 305,48
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 710 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 1.221,90
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 709 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 107,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 708 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 962,70
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição materiais para manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 707 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/02/2012 Valor: 235,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios sendo 50 Garrafões de Agua Mineral 20Lts para consumo dos funcionarios em atividades na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 706 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 669,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 705 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/02/2012 Valor: 46,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 704 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/02/2012 Valor: 145,50
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 702 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/02/2012 Valor: 540,90
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 701 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 171,10
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 699 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/02/2012 Valor: 600,14
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 698 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/02/2012 Valor: 390,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos Viaturas Diversas da Policia Militar Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 697 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/02/2012 Valor: 120,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção do Veiculo Viatura Placa HMH-2407 da Policia Militar do Meio Ambiente, conf. T.A ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 696 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 26,00
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Comunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Aparelho Telefonico para uso no Polo do Minas Facil Virtual, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 677 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/02/2012 Valor: 2.955,16
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caçamba placa HMG-6826 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 676 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 82,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de copos descartaveis p/ uso no Evento do Curso de Capacitação de Professores da Educação Infantil ao 9o ano do Ensino Fundamental nos dias 01,02 e 03 de Fevereiro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 606,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ uso no Evento do Curso de Capacitação de Professores da Educação Infantil ao 9o ano do Ensino Fundamental nos dias 01,02 e 03 de Fevereiro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 674 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 1.040,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ uso no Evento do Curso de Capacitação de Professores da Educação Infantil ao 9o ano do Ensino Fundamental nos dias 01,02 e 03 de Fevereiro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 120,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ uso no Evento do Curso de Capacitação de Professores da Educação Infantil ao 9o ano do Ensino Fundamental nos dias 01,02 e 03 de Fevereiro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 325,80
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho Fundo Via Palmeira - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 670 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 427,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho Fundo Via Palmeira - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 669 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 627,50
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho Fundo Via Palmeira - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 668 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 336,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho da Ema - Via Vila Rosa - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 661 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 75,10
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC BLMAC, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 659 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/02/2012 Valor: 181,35
Credor: Almed Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC BLMAC, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 652 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 299,50
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho da Ema - Via Vila Rosa - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 651 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 588,50
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho da Ema - Via Vila Rosa - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 648 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 1.136,50
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma da Caixa dagua na Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 647 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 250,00
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção na Rede de Abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 638 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/02/2012 Valor: 3.291,33
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa GMM-7112, a serviço de da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 635 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/02/2012 Valor: 328,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material ( rebite de aluminio) destinado a reparos em cadeiras e mesas de Escolas Municipais, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/02/2012 Valor: 300,00
Credor: Valdelice Gonzaga de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de exame RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO SACRA, a ser realizado em Brasilia - DF, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 624 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/02/2012 Valor: 404,87
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo do Trator New Holland TL 75, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 621 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/02/2012 Valor: 6.048,00
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa LAI-0909, a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 620 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/02/2012 Valor: 258,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição (02) cadeiras giratoria para serviços administrativos junto ao Setor de COMPRAS - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 616 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/02/2012 Valor: 1.869,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de materiais p/ uso na secretaria Mun. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 585 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 231,00
Credor: Max Comércio e Serviços de Caminhões Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para Revisão de KM do Veiculo Placa HLF-3247 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Parecer Juridico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/02/2012 Valor: 6.300,00
Credor: Med Center Arinos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissional de medico plantonista sendo (06) plantoes de 24 e 12 horas. Conf. contrato 1169/2011. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 533 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/02/2012 Valor: 160,95
Credor: Max Comércio e Serviços de Caminhões Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra mecanica para Revisão de KM do Veiculo Placa HLF-3247 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Parecer Juridico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/02/2012 Valor: 8.330,00
Credor: Azul Papeis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 07 Computadores completo p/ utilização na Recepção e Consultorios de Medicos dos PSFs/ESFs Urbano e Rural, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 523 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/02/2012 Valor: 1.190,00
Credor: Azul Papeis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1096 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Central de Regulação Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Computador completo p/ utilização na Central de Regulação (Exames e Consultas) de Unidades Basicas, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 519 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/02/2012 Valor: 1.190,00
Credor: Azul Papeis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1085 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Computador completo p/ utilização no Centro Odontológicos, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 518 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/02/2012 Valor: 2.380,00
Credor: Azul Papeis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 Computadores completo p/ utilização nos Consultorios Medico e Enfermeiro do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 517 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/02/2012 Valor: 1.190,00
Credor: Azul Papeis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1080 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Computador completo p/ utilização no Consultorio Medico da Casa Saude Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/02/2012 Valor: 4.760,00
Credor: Azul Papeis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Computadores completo p/ utilização nos Consultorios dos Medicos e Enfermeiros da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 1.232,40
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos placas GLA-7953, KST-6469, KOD-2117, JJZ-9524 e JJZ-9514 destinados aos Serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/02/2012 Valor: 831,53
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos placas HLF-5340, HLF-0747, HBK-5444, JFO-0722 e GTM-9214 destinados aos Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/02/2012 Valor: 37.569,63
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1514 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 1.036,66
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarias Contratadas em Processo Seletivo p/ atuar no Centro Educacional Infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1510 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 62.955,19
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1498 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 544,25
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de profissionais do magistério - Contratados - outras despesas da educação basica, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura, ref. mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1496 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 27/02/2012 Valor: 400,00
Credor: Donizete Manoel da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de limpeza das ruas, capina e retirada de entulhos, na Vila Maravilha, conf. Contrato no 349/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao periodo 07/02/2012 a 20/02/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1414 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/02/2012 Valor: 547,96
Credor: Edson Ribeiro de Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Auxiliar de Coveiro, conf. Contrato no302/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. 06/02 a 29/02/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1403 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 29/02/2012 Valor: 845,40
Credor: Jose Joaquim Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 622 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 187/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1397 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 29/02/2012 Valor: 230,08
Credor: Jose Eustaquio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 106,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 191/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1396 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 29/02/2012 Valor: 117,02
Credor: Valdionice Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 46 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 204/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1393 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 17/02/2012 Valor: 1.483,65
Credor: Margarida Alves Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 14,13 arrobas vaca p/ abate da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 195/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1391 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 17/02/2012 Valor: 1.504,65
Credor: Paulo Francisco da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 14,33 arrobas vaca p/ abate da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 196/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1386 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 29/02/2012 Valor: 120,70
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 40 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 182/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1383 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 700,00
Credor: Gerson Barbosa dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenahada referente a serviços de Tapa Buracos nas Ruas e Avenidas do Bairro Centro e na manutenção de sargetas (cruzamento de ruas) conf. Contrato no 354/2012, junto a Secretaria de Obras. Ref. A 03/02/12 a 02/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1382 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 700,00
Credor: Everton Batista da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenahada referente a serviços de Tapa Buracos nas Ruas e Avenidas do Bairro Centro e na manutenção de sargetas (cruzamento de ruas) conf. Contrato no 351/2012, junto a Secretaria de Obras. Ref. A 03/02/12 a 02/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1381 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 700,00
Credor: Aristeu Pereira Franco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenahada referente a serviços de Tapa Buracos nas Ruas e Avenidas do Bairro Centro e na manutenção de sargetas (cruzamento de ruas) conf. Contrato no 353/2012, junto a Secretaria de Obras. Ref. A 03/02/12 a 02/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1380 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 700,00
Credor: Jose Wilson da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenahada referente a serviços de Tapa Buracos nas Ruas e Avenidas do Bairro Centro e na manutenção de sargetas (cruzamento de ruas) conf. Contrato no 350/2012, junto a Secretaria de Obras. Ref. A 03/02/12 a 02/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1379 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 700,00
Credor: Anderson Pereira de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenahada referente a serviços de Tapa Buracos nas Ruas e Avenidas do Bairro Centro e na manutenção de sargetas (cruzamento de ruas) conf. Contrato no 352/2012, junto a Secretaria de Obras. Ref. A 03/02/12 a 02/03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1373 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2012 Valor: 35,27
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.2070 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - FUMPAC. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes Adic. Cheque Compensado, - FUMPAC - junto a Secretaria Municipal de Educação Ref. Ao mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1367 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 137,25
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de 04 passagens intermunicipais de Unai-MG a Buritis-MG, das familias em vulnerabilidade social. Conf. Relatorio da Assistente Social. Junto a Secretaria M. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1363 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/02/2012 Valor: 4.366,00
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 3oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. 01/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1361 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 684,20
Credor: Walter Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de receptor de animais do Abatedouro Municipal, conf. Contrato no 301/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Ao mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1342 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/02/2012 Valor: 800,00
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Execução de Serviços de divulgação de atos atraves do Jornal Folha do Vale do Municipio de Buritis-MG sendo 1/2 pagina ao mes, conf. Contrato no 106/2012, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes de Fevereiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1341 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/02/2012 Valor: 700,00
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Execução Serviços de divulgação de atos e avisos do Municipio Buritis-MG e p/ veiculações de anuncios institucionais, campanhas de interesse Publico conf. Contrato no107/2012, junto Secr. M. Administração. Ref. Fevereiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1340 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no PROJOVEM, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 323/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1339 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Barbara Realina Borba Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 242/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1338 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 326/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Analdir Soares M Rosolen Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 333/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1336 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Lilian Marcia Nogueira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no PETI, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 320/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1335 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 318/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1334 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Kênia Novais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 323/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1333 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Elizabeth Alves Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 324/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1332 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Denise Lopes dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 322/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1327 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 29/02/2012 Valor: 8.120,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços tecnicos na Area Contabil e Tributário, Folha de Pagamento de pessoal, Licitações e Compras, Juridico, Frotas, Patrimonio e Almoxarifado, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1318 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 2.622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a CASA DO ARTESÃO - Secretaria Municipal de Ação Social, ref. mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1314 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 700,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS, junto ao PETI - Secretaria Municipal de Ação Social, ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1312 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 11.016,56
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a UNIDADE MISTA DE SAÚDE- Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1311 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 1.333,90
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto ao CAPS - Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1309 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 3.461,42
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO na CASA SAÚDE DA MULHER - Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1301 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 850,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CADASTRO UNICO na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1295 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 2.886,43
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1292 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 900,00
Credor: Ivany Gonçalves Costa Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Instrutora de Curso Profissionalizantes no Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme Contrato 387/2012, ref. mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1291 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/02/2012 Valor: 650,00
Credor: Mercholina Tania Duraes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Encarregada de Cozinha junto ao PROVEM ADOLESCENTE, com carga horaria 40 horas semanais, conforme Contrato no. 413/2012, ref, mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1280 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2012 Valor: 4.000,00
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231 Convênio no. 006/2012, referente PRIMEIRA parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1279 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 4.650,00
Credor: Ilto Dama de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de ARBITRAGEM, para realização de 31 (trinta e hum) jogos na TAÇA CAMPEONATO no 49o ANIVERSÁRIO DE BURITIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1276 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 17/02/2012 Valor: 22,50
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1275 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 08/02/2012 Valor: 36,48
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1273 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/02/2012 Valor: 2.407,94
Credor: Leticia Prestes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como Medica Veterinaria no Programa Sim, Conf. Edital no 006/2011 e Contrato 697/2011. Junto a Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1244 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/02/2012 Valor: 700,00
Credor: Junia Dark Antunes Evangelista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Coordenação no Pro-Jovem Adolecente. Conf. Contrato 121/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/02/2012 Valor: 750,00
Credor: Alex Pereira Ribeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Orientador Profissional Pro-Jovem Adolecente. Conf. Contrato 122/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/02/2012 Valor: 450,00
Credor: Valdeson Fonseca Viana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Coordenador de Ginastica da 3a Idade - CRAS. Conf. Contrato 119/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2012 Valor: 329,73
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Poços Artesianos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1160 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/02/2012 Valor: 740,00
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como Auxiliar de Mecanico para atuar na Garagem Municipal conf. 1o T.A. Contrato no 510/2011, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. Ref. A 1a parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1159 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/02/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Francisco Pereira Passos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como Mecanico para atuar na Garagem Municipal conf. 1o T.A. Contrato no 511/2011, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. Ref. A 1a parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1143 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 63,00
Credor: Luiz Nei de Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 52,5 Kg de Abobora Japonesa.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1140 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 602,00
Credor: Lacy Jose da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 356kg de verduras, frutas, farinha e ovos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1137 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 27/02/2012 Valor: 2.314,35
Credor: Jose Joaquim Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 1.659 kg de verduras e frutas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1119 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 27/02/2012 Valor: 251,55
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 129 Kg tomate.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 15/02/2012 Valor: 4.795,00
Credor: Oxigenio Formosa Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação 06 concentrador 25 oxigenio p/ pacientes Domiciliar: Ivanilde Costa, Maria A. Silva, Angelina S. S. Costa, Maria B. Santos, Cleuma M. Barbosa e Raimundo P. Filho. Conf. T.A ao contrato n701/2011. Ref. Janeiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/02/2012 Valor: 4.429,50
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Licitação Concorrencia no01/2012, P. P no03/2012, P. P no04/2012, P. P no06/2012, Processo no 01/2011, P. P no02/2012, T.P no01/12 e P.P no01/2012, Contratos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 736,50
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento tarifas e taxas relativas a utilização de serv. correios relativo a postagens de correspondencias, junto a Secretaria Mun. de Administraçao. Conf. 2o T A ao Cotrato no9912217419 no perido de 02/01/12 a 31/01/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1084 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 1.185,00
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/02/2012 Valor: 16,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/02/2012 Valor: 24,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TEC do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 23/02/2012 Valor: 3.668,27
Credor: Star Odontomedica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais para uso no centro odontologico - saúde bucal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 861 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 29/02/2012 Valor: 6.390,84
Credor: Hospfar Industria e Com. Produtos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Farmacia Basica - Unidade Mista de Saude - Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 695 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 09/02/2012 Valor: 1.427,77
Credor: Estilo Nacional Ltda ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Suporte no Desenvolvimento da Politica de Proteção ao Patrimonio Cultural deste Municipio. Conf. Contrato 779/2011. Ref. A 8a Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 654 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 08/02/2012 Valor: 8.201,50
Credor: Almed Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Atenção Basica - Recurso PAB/ATB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 633,88
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 212 Lts destinados ao veículo placa HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 591 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 119,60
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 40 Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 590 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 1.406,08
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 676 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 589 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 208,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 100 Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 445,51
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 149 Lts destinados aos veículos placas HLF-2964, HMN-5773, HBK-5506, GMF-1280 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 2.392,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 800 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412,HLF-4726,HMH-9211,7053,HMN-8438,8436,2237, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 15/02/2012 Valor: 352,82
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 118 Lts destinados ao veículo placa HLF-1582 e HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 583 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 14/02/2012 Valor: 6.300,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (7) plantoes de 12 horas e (02) plantoes de 24 horas meio de semana. Ref. mes de Janeiro de 2012. Conforme contrato 70/2011.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 548 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 8.000,00
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de serviços Profissionais na Categoria de Médico Ambulatorial - Ortopedia e Traumatologia na Unidade Mista de Saude, conforme 2o T. A ao contrato no1377/2009. No mes de Janeiro 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 14/02/2012 Valor: 900,00
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2103 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação do Circuito Turistico das Gerais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A serviços p/ formalizar a Contrib. Financeira do Municipio, visando integração dos Municipios p/ a promoção desenv. regional sustentavel, conf. T.A ao Convenio no 01/2011, junto a Secret. M. de Agricultura. Ref. 01 e 02/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 770,06
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2135 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite de Vaca sendo 554 litros para alimentação das crianças nas Unidades Basica de Saude - ESFs/PSFs. Ref. Ao Mes de JANEIRO de 2012. Junto a Secretaria M. de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 522 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 868,00
Credor: Juarez de Oliveira Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2135 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite de Cabra sendo 155 litros para alimentação das crianças nas Unidades Basica de Saude - ESFs/PSFs. Ref. Ao Mes de JANEIRO de 2012. Junto a Secretaria M. Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 23/02/2012 Valor: 1.500,00
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação serviços de manutenção preventiva p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Unidade M. Saude, conf. T. A ao contrato 72/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A 01 e 02 / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 23/02/2012 Valor: 2.420,00
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação serviços de manutenção preventiva p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Centro Odontologico, conf. T. A ao contrato 72/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A 01 e 02 / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 119,60
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina sendo 40 Lts p/ Veiculo placa HMH-7980 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2012 Valor: 4.480,00
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria conforme 2o T. A ao contrato no1285/2009. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012. Junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 70,28
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo n38-3662-1101, pertencentes aos serviços - Policia M. Ambiental, conf. T.A ao Convenio n01/2009 junto a Secret. M. Administração. Ref. Janeiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 17/02/2012 Valor: 61,10
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3537, pertencentes aos serviços - PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de FEVEREIRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 15/02/2012 Valor: 75,62
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3341, pertencentes aos serviços - PETI / PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 17/02/2012 Valor: 62,16
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3762, pertencentes aos serviços - Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de FEVEREIRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3201, pertencentes aos serviços - Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de Janeiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3994, pertencentes aos serviços - CRAS - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de Janeiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 478 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3995, pertencentes aos serviços - AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de Janeiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 476 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3214, pertencentes aos serviços - Conselho Tutelar - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de Janeiro / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 474 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3248 e 3377, pertencentes aos serviços - Vigilancia Sanitária- junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes Janeiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3555 pertencentes aos serviços do Ambulatorio da UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de Janeiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 466 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3268, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ref. Ao mes de Janeiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 464 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3627 e 3043, pertencentes aos serviços - Garagem Municipal - junto a Secretaria M. de Transportes, ref. Ao mes de Janeiro 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 462 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3750, pertencentes aos serviços - Escola de Musica - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de Janeiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 461 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3413, pertencentes aos serviços - Biblioteca Municipal - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de Janeiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3161, pertencentes aos serviços - Contabilidade - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de Janeiro 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 454 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 76,49
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3141, pertencentes aos serviços - Dep. de Informática - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de Janeiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 453 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 144,85
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3155, pertencentes aos serviços - Dep. de Projetos - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 452 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 1.450,57
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no38-3662-3437 e 3046, pertencentes aos serviços - Setor de Compras - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes Janeiro 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 451 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3164, pertencentes aos serviços - Recursos Humano - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 849,04
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3908, 3662-3034 pertencentes aos serviços do Gabinete do Prefeito, ref. Ao mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2012 Valor: 1.536,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ os ESFs / PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Casa Saude Mulher, junto a Secretaria M. de Saúde. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 445 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 2o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de JANEIRO/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Compra Direta, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 2o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Centro Ref. Mulher, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de Janeiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2012 Valor: 512,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a UMS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o PETI junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2012 Valor: 512,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 438 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 437 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2012 Valor: 512,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Educação. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Cadastro, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 434 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, para a Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de JANEIRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 14/02/2012 Valor: 3.760,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais para realizar exames complentares c/ diagnosticos medicos na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 58/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 430 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 14/02/2012 Valor: 3.100,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico Cardiologista p/ atuar na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 70/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 429 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 14/02/2012 Valor: 3.100,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico Pediatra p/ atuar na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 70/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 14/02/2012 Valor: 1.400,00
Credor: José Edir Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar na UMS Hanseniase e Tuberculose, conf. Contrato no 1093/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 08/02/2012 Valor: 1.711,32
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Serviços Funerários
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Translados destinados as familias com alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assistencia Social. Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009. Junto a Secretaria M. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 175,08
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 675,53
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 290,85
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 349 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 68,81
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 08/02/2012 Valor: 277,64
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 344 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 52,19
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 343 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 267,27
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 342 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 2.281,14
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 340 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 31,07
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 338 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 169,82
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 147,35
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cemitério Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 335 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 234,89
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 899,45
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2012 Valor: 114,91
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2012 Valor: 1.007,12
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Quadras Desportivas - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2012 Valor: 17,73
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Jnaeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 316 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2012 Valor: 112,95
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito da Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2012 Valor: 24,51
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 312 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2012 Valor: 190,30
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 308 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2012 Valor: 699,85
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2012 Valor: 19,90
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 303 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2012 Valor: 43,43
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Cemitérios Municipais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 294 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender COZINHA COMUTÁRIA, junto Secr. M. de Ação Social conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Janeiro e Fevereiro 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 293 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender PROJOVEM, junto a Secr. M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Janeiro e Fevereiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 292 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ o Centro Ref. Mulher, junto Secr. M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. A Janeiro e Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender CRAS, junto Secretaria M. de Ação Social conf. 7o T.A ao Contrato 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. A Janeiro e Fevereiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 290 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Liberdade Assistida, junto Secr. M. Ação Social conf. 7o T.A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Janeiro e Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender FUNASA, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. A Janeiro e Fevereiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 288 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o CAP'S, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. A Janeiro e Fevereiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 287 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 1.260,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender os ESFs/PSFs, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. A Janeiro e Fevereiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 286 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Casa Saude Mulher, junto a Secr. M. Saude, conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. A Janeiro e Fevereiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Polo Universitário, junto a Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. A Janeiro e Fevereiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Biblioteca Municipal junto a Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. A Janeiro e Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 420,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema ligação sup. pessoal p/ atender Centro Educacionais Infantil junto Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contr 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. A Janeiro e Fevereiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 282 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 1.050,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ Escolas Municipal junto Secretaria M. Educação conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. A Janeiro e Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2012 Valor: 210,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal para atender a Secretaria M. Educação conf. 7o T.A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. A Janeiro e Fevereiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 274 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2012 Valor: 448,26
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2012 Valor: 130,00
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 imovel sito a Praça Santa Terezinha 1 casa, Vila Palmeira neste Municipio destinada a Equipe do PSF V Zona Rural. Conf. Contrato 847/11, junto a Sec. M de Saúde. Ref. mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2012 Valor: 462,39
Credor: José Domingos de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imovel para instalação da Casa de Saude e Mulher. Sito a Rua Paraná 749 Centro - Buritis-MG. Conf. 1oTA a contrato 87/2011. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 979,78
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao Prog. Apoio a Agric. Familiar - Secretaria Municipal de Agricultura, ref. mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 08/02/2012 Valor: 780,00
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisiçao de 04 urnas detinadas a distribuiçao gratuita a familias c/ alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assitente Social e Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009. Junto a Secret. M. de Ação Social
Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 27/02/2012 Valor: 13.000,00
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços ambulatorial a serem prestados ao individuo que necessite, de acordo com as normas do SUS. Conf. Termo de Contrato de Prestação de serviços de Assistencia a Saude no 1046/2011. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 1.254,12
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 508,20
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - POLO UNIVERSITÁRIO - no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de Fevereiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 2.837,43
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - EJA - no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2012 Valor: 6.745,19
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de Fevereiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 15/02/2012 Valor: 119,60
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 40 Lts destinados ao veículo placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2012 Valor: 846,17
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 283 Lts p/ Veiculo Viaturas da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 14/02/2012 Valor: 360,00
Credor: Clidae Clínica de Diagnósticos, Radiológicos e Ecográficos S/S Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços médicos sendo: exames e diagnósticos por imagem para pacientes deste Municipio, conforme Contrato no. 728/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A Janeiro de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1514 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 518,33
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarias Contratadas em Processo Seletivo p/ atuar no Centro Educacional Infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1420 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 2.541,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1419 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1418 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1318 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a CASA DO ARTESÃO - Secretaria Municipal de Ação Social, ref. mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1311 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto ao CAPS - Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 03/02/2012 Valor: 415,38
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Poço Artesiano Vila Serrana, pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1157 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 255,60
Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 180 kg de ovos e mandioca.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1156 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 1.225,00
Credor: Sebastião Pereira de Castro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 175 kg de Vaca p/ abate.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1153 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 195,29
Credor: Roberto Monteiro dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 88 kg de verduras e ovos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1152 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 126,00
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 100 Kg de Mandioca.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1151 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 233,50
Credor: Raquel da Cunha Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 169,6 kg de verduras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1149 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 391,00
Credor: Paulo Francisco da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 267 kg de abobora japonesa e ovos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1147 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 174,03
Credor: Marta Bento de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 45 kg de verduras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1141 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 623,89
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 312,5 kg de verduras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1140 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 987,70
Credor: Lacy Jose da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 668,5kg de verduras, frutas, farinha e ovos
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1136 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 23/02/2012 Valor: 337,28
Credor: Jose Jeovane Meneses Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 220,1 kg de verduras e frutas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1135 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 687,74
Credor: Jose Eustaquio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 288,2 kg de verduras e frutas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1134 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 869,78
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 551,5kg de verduras e frutas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 63,00
Credor: José Bezerra da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 30 kg de quiabo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1132 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 608,45
Credor: Joaquim Pereira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 142 kg de verduras, queijo e ovos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1127 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 298,66
Credor: Ivani Pereira de Assis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 107,9 kg de verduras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1126 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 29/02/2012 Valor: 295,29
Credor: Iara Dalla Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 93kg de verduras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1125 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 23/02/2012 Valor: 502,40
Credor: Henrique Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 378 kg de verduras e farinha.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1124 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 358,95
Credor: Geralda Ribeiro de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 208 kg de frutas, verduras e ovos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 23/02/2012 Valor: 445,65
Credor: Edivar Faustino dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 389,5 kg de verduras e frutas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 260,40
Credor: Antonio Eustaquio de Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 124 kg de quiabo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1116 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 471,20
Credor: Adao Jose Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 360 kg de verduras e frutas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 13/02/2012 Valor: 354,36
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Chamada Publica no 01/2012 p/ Merenda Escolar PNAE e Extrato de Ata de Registro de Preços no 011/2011 P. P no 56/2011.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 14/02/2012 Valor: 8,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1074 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 29/02/2012 Valor: 203,00
Credor: Caixa Economica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1073 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 29/02/2012 Valor: 152,76
Credor: Banco Bradesco S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 895,00
Credor: Associação Mineira de Municipios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMM- Associaçao Mineira de Municipios, conforme Convenio de Cooperaçao Tecnica no 601.30-07093BRT/2010 e Lei 1169 / 18/11/2009 . Ref. Ao mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 645 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 740,00
Credor: Uelbla Luiz Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Moleiro, para atuar na Garagem Municipal conf. Contrato no 59/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 604 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 29/02/2012 Valor: 545,00
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de canteiros e passeios em ruas e avenidas no centro da cidade, conforme Contrato no.027/2012, ref. mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 603 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 29/02/2012 Valor: 545,00
Credor: Carlito da Silva Santarem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de canteiros e passeios em ruas e avenidas no centro da cidade, conforme Contrato no.029/2012, ref. mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 602 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 29/02/2012 Valor: 545,00
Credor: José Gonçalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de canteiros e passeios em ruas e avenidas no centro da cidade, conforme Contrato no.028/2012, ref. mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 601 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 29/02/2012 Valor: 545,00
Credor: Marcio Rocha de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de canteiros e passeios em ruas e avenidas no centro da cidade, conforme Contrato no.026/2012, ref. mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 599 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 900,00
Credor: Osias Espindola de Ataides Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto a Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 068/2012. Ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 596 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 08/02/2012 Valor: 144,00
Credor: CONASEMS - Contribuicao Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2106 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 06/02/2012 Valor: 178,20
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel alcool sendo 81 Lts destinados ao veículo placa JFO-0722, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 591 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 13/02/2012 Valor: 113,62
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo 38 Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 590 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 13/02/2012 Valor: 2.529,28
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.216 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 589 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 13/02/2012 Valor: 2.304,64
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.108Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 06/02/2012 Valor: 496,34
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 166 Lts destinados aos veículos placas HLF-2964, HMN-5773, HBK-5505 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 06/02/2012 Valor: 942,24
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 453 Lts destinados a veículos placas HMG-6674, HLF-4437, 3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2012 Valor: 119,60
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 40 Lts destinados ao veículo placa HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 564 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 100,00
Credor: Manoel Alessandro Pereira Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Rua Enestro Pereira 478 - Buritis p/ atender a Senhora Miriam R. Queroz, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 114/12. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes 02/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 563 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 100,00
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Ave. Das Acacias 535 B. Canaa - Buritis p/ atender a Senhora Antonia B. dos Santos, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 113/12. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes02/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 561 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Denise Campos Pimentel Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Gestora Local - PETI, conforme contrato 84/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 560 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 750,00
Credor: Leonardo Lisboa Veloso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Orientador Social, conforme contrato 83/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 559 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 800,00
Credor: Eni Bueno Bizarro Zary Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Supervisor Administrativo - CREAS. Conforme contrato 079/2012. junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 557 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 700,00
Credor: Jachcelli Bertoldo Moreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Coordenação - CRAS, conforme contrato 77/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 554 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Maria Teresa Martins da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços na limpeza urbana com recolhimento e deposito adequado de lixo resultante da varredura das ruas e avenidas da Vila Serra Bonita, conf. Contrato no 38/2012. Ref. Ao Mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 553 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Joaquim Francisco da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza com recolhimento e deposito de lixo em ruas e avenidas no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme contrato no. 040/2012, ref. mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Jose Sarafim da Mota Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de encanação de água - Vila São Vicente, conf. Contrato no 51/2012. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012. Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Natal Alves DAbadia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços na limpeza urbana com recolhimento e deposito adequado de lixo resultante da varredura das ruas e avenidas da Vila São Vicente, conf. Contrato no 39/2012. Ref. Ao Mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 547 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Orlando Ramos da Cunha Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços profissional como Terapeuta Ocupacional p/ atuar no CAPS, conf. Contrato no 1167/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 546 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 696,64
Credor: Edilson de Jesus Ferreira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 053/2011, referente mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de no Viveiro Municipal (Plantio e Organização), conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 1020/2010, ref. mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 544 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Jose Izidoro de Brito Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de no Viveiro Municipal (Plantio e Organização), conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 922/2010, ref. mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Martinho Carneiro Brito Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 830/2011, referente mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 696,64
Credor: Manoel Barrozo Santiago Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 189/2011, referente mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 541 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: José Alves Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 704/2011, referente mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 540 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 774,34
Credor: Uédson Francisco dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de serviços como Auxiliar de Maquinas pesadas para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. 1o. T. Aditivo Contrato no 1110/2011. Ref. Ao FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 539 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 612,67
Credor: Weber Rodrigues de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a Rua São Paulo 89 B. Veredas nesta cidade, p/ as instalaçoes do Posto de Saude Familiar.- PSF. Junto a Secretaria M. de Saude. Conf. 1o. T.Aditivo Contrato no 89/2011. Ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 538 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 121,48
Credor: Norvete Pio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada Ref. a Locação de 01 Imovel sito a Agrovila do Para Terra Taquaril destinado p/ instalação do Posto de Saude Familiar PSF Rural, conf. 1o. T.Aditivo Contrato no 90/2011. Ref. Ao Mes de Fevereiro de 2012, junto Secretaria M. Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 537 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 740,00
Credor: Antonio dos Reis José de Mesquita Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de auxiliar mecânico de maquinas pesadas, ref. mês de FEVEREIRO de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 09/02/2012 Valor: 166,32
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mão-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 1.386 cópias reprografadas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 528 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 09/02/2012 Valor: 3.644,04
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de máquinas copiadoras, com fornecimento de mão-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao Contrato 1130/2009, ref. A 30.367 cópias reprografadas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 09/02/2012 Valor: 1.129,56
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 9.413 cópias reprografadas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 515 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Almir de Souza Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imovel sito a Av. Goias no 966, Centro para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no 700/2011. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo nos. 38-3662-3679, pertencentes aos serviços - Merenda Escolar, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de FEVEREIRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 06/02/2012 Valor: 290,03
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 97 Lts p/ Veiculo Viaturas em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 13/02/2012 Valor: 116,61
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina sendo 40 Lts p/ Veiculo placa HMH-7980 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 29/02/2012 Valor: 4.480,00
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria conforme 2o T. A ao contrato no 1285/2009. Ref. Ao mes de FEVEREIRO de 2012. Junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 499 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 450,00
Credor: Loiane Pereira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitora do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. Contrato no 1017/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 498 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 450,00
Credor: Fernando Rocha de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitor do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. Contrato no 1018/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 497 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 900,00
Credor: Jocela Beskow Kirschner Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coordenadora do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. Contrato no 984/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-3246, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. Janeiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 29/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3426, pertencentes aos serviços - Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de FEVEREIRO / 201
Dados da Liquidação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 23/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3980, pertencentes aos serviços - Casa do Artesão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de FEVEREIRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 479 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 62,16
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3558, pertencentes aos serviços - Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de FEVEREIRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 477 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 23/02/2012 Valor: 62,16
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3309, pertencentes aos serviços - Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de FEVEREIRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3037 e 3187, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 473 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3259, pertencentes aos serviços - Laboratório Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de Janeiro / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 472 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2012 Valor: 79,24
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3588, pertencentes aos serviços - Farmacia Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de Janeiro / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2012 Valor: 177,99
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3175,3125,3281 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSFs - ref. Ao mês de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 469 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 64,69
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3370, pertencentes aos serviços - CAP'S - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de FEVEREIRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 468 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3470, pertencentes aos serviços - Casa Saude da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de FEVEREIRO / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 465 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2012 Valor: 316,89
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3169 e 3256, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 463 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 154,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3469, pertencentes aos serviços - Pólo Universitário - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de FEVEREIRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 460 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 121,02
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo nos.38.3662-3430 e 3431, pertencents aos serviços - Centro Educacionais CRECHES, referente mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2012 Valor: 177,99
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo nos. 38-3662-3293, 3339, 3237 pertencentes aos serviços das Escolas Municipais, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de Janeiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 29/02/2012 Valor: 389,74
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3400 e 3422, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. Ao mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3524, pertencentes aos serviços - Cadastro e Tributação - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de JANEIRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2012 Valor: 256,75
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3054 e 3042, pertencentes aos serviços - Tesouraria - junto a Secretaria M. de Fazenda, ref. Ao mes de Janeiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 475,00
Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de softwres para o funcionamento de sistemas de compras e licitações, conforme 2o T. A ao Contrato no 1205/2009. Ref. Ao mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 1.733,98
Credor: José Maria da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Salas situadas na Av. Minas Gerais no 724 Centro p/ funcionamento da Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente, conf. 1o T.A ao Contrato no 91/2011. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 462,39
Credor: Maria de Lourdes Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de 01 Imovel situado na Rua Floresta no 407 Centro, p/ funcionamento do Programa Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social, conf. 1o T.A ao Contrato no 167/2011. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 1.556,96
Credor: Lenio Jose Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 01 imovel situado na Av. Minas Gerais185 Centro, constistuindo de 06 Sala C/ Banheiros p/ instalações da Sec. Mun. de Ação Social, conf. 1o T. A ao Contrato n 88/2011. Ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 2.374,32
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 1.272,96
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 746,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 1.492,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 1.410,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a CRAS - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de Fevereiro de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 1.689,39
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 2.406,63
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério Comissionados - outras despesas da educação basica junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 12.689,22
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 914,46
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de profissionais do magistério - Contratados - outras despesas da educação basica, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura, ref. mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 385 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados - Cadastro, junto a - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Cristiano Lucas de Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais como Dentista para atuar no ESF VI , conf. Contrato 732/2011, junto a Secretaria Municipal de Saude. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Bruna Fernandes Vieira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais como Dentista para atuar no ESF II - Bairro São João, conf. 2o T.A ao Contrato 968/2010, junto a Secretaria Municipal de Saude. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 375 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais como Dentista para atuar no ESF III, conf. 1o T.A ao Contrato 592/2010, junto a Secretaria Municipal de Saude. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 265,87
Credor: Maria Augusta Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aluguel de imovel sito a Rua São Domingos no 299, para instalação do Programa Compra Direta, conf. T.A ao Contrato no 99/2011, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de Fevereiro 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 13.165,76
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS - PAV no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 1.334,29
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP Dep. Parques, Jardins e Cemiterios, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 964,38
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Superior, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 71.425,88
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação FUNDEB 60%, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 1.997,24
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Biblioteca Publica, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 338,39
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Médio, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 12.740,23
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Infantil 40%, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 34.496,08
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Fundamental 40%, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 1.164,82
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Ensino Especial, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 5.126,37
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 358 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 7.933,29
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Fazenda, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 1.169,86
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Vice - Prefeito, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 6.860,25
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Prefeito, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 29/02/2012 Valor: 95,32
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 29/02/2012 Valor: 34,02
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 348 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 29/02/2012 Valor: 102,08
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2012 Valor: 43,23
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa do Artesão e Atendimento Cemig, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 339 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2012 Valor: 565,99
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Diversas Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2012 Valor: 210,65
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos orgãos, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 21,26
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Escola de Musica, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 162,27
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Campo Esporte Clube - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 06/02/2012 Valor: 4.679,54
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Escolas Municipais junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 149,03
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2012 Valor: 169,82
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da AF/SIAT pertencentes à Secretaria Municipal de Fazenda, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 4.048,06
Credor: Lenio Jose Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel Sito a Av. Minas Gerais 815 Centro - Constituindo de 10 Salas C/ Banheiro p/ as instalações da Sec. M. de Saude. Conf. 1o T.A. ao contrato 98/2011. Ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 324 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Nara D'arc Rodrigues de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção de arranjo produtivo de Apicultura conf. 2o T.A ao Contrato no 536/2011, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 23/02/2012 Valor: 22,11
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 321 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2012 Valor: 46,49
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 320 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2012 Valor: 27,43
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 319 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2012 Valor: 32,74
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Bolsa Familia, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 318 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2012 Valor: 32,69
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2012 Valor: 258,52
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 316 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/02/2012 Valor: 22,57
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa do Artesão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/02/2012 Valor: 32,74
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2012 Valor: 32,74
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 19,90
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2012 Valor: 237,71
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 28,86
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 24,36
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 28,86
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Escola de Música, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 52,13
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2012 Valor: 430,61
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Quadras Desportiva, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2012 Valor: 1.070,65
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2012 Valor: 435,35
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2012 Valor: 32,85
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 809,19
Credor: Geraldo Miguel Tiago Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Av. Minas Gerais no 724 Segundo Pavimento, Centro para instalação e armazenagens da Apicultura junto a Secretaria M. de Agricultura Conf. 1o T.A ao Contrato no 92/2011. Ref. Ao mes de 02/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 279 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 693,59
Credor: Marcelo Gaia Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Av. Minas Gerais no 836, Centro para instalação da Secretaria M. de Transportes e Obras. Conf. 1o T.A ao Contrato no 93/2011. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 278 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 693,59
Credor: Helena Alves de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 13hectares na Chacara Extrema destinados ao tratamento e repousos de animanis (equinos) p/ os Carroceiros, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras. Conf. 1o T.A ao Contrato no 94/2011. Ref. Ao mes de 02/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 262,72
Credor: Romero Valadares Pimentel Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Rua Floresta no 285, Centro para funcionamento de Deposito do Patrimonio, junto a Secretaria M. de Administração. Conf. 1o T.A ao Contrato no 295/2011. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 959,47
Credor: Cleber Souza Tiago Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Rua Ceara no 666, Centro para funcionamento da Agencia Fazendaria junto a Secretaria M. de Fazenda Conf. 1o T.A ao Contrato no 112/2011. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 4.250,00
Credor: José Domingos de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de locação de 01 Caminhão tipo Frigorifico p/ atender o Abatedouro Municipal, conf. 3o T.A ao Contrato no 1005/2009, junto a Secretaria M. de Agricultura. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 740,00
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Mecanica em maquinas leves, conf. 3o T.A ao Contrato 712/2010, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A 2a Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 272 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 545,00
Credor: Rogério Silva Martins Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Servente de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 689/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. a SEGUNDA Medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 545,00
Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Servente de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 688/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. a SEGUNDA medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 270 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 1.090,00
Credor: Jose Luiz de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 687/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. a SEGUNDA medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 545,00
Credor: Wanderson Dourado da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Servente de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 686/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. a SEGUNDA medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 1.090,00
Credor: Hilario Goncalves Neto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 685/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. a SEGUNDA medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 267 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 1.090,00
Credor: MANOEL ALVES DA SILVA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 684/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. a SEGUNDA medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 130,00
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 imovel sito a Praça Santa Terezinha 1 casa, Vila Palmeira neste Municipio destinada a Equipe do PSF V Zona Rural. Conf. Contrato 847/11, junto a Sec. M de Saúde. Ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 462,39
Credor: José Domingos de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imovel para instalação da Casa de Saude e Mulher. Sito a Rua Paraná 749 Centro - Buritis-MG. Conf. 1oTA a contrato 87/2011. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 5.470,55
Credor: José Domingos de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel sito a Faz. Pe da Serra Km07 Rod.MG400 neste Municipio compreendendo instalações p/ funcionamento do Abatedouro Municipal, conf. 3o T.A ao Contrato no 417/2009, junto a Sec. M. de Agricultura. Ref. Ao 02/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 260 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 14/02/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico para realizar exmaes de Ultra-Som Abdominal c/ diagnostico na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 57/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 950,00
Credor: Pedro Moreira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços como Carpinteiro : Acompanhamento, manutenção e reforma de pontes sendo: Buritizinho/Vila Cordeiro/Papagaio/Gado Bravo/Vila Cordeiro, conf. 1o T.A ao Contrato 266/2011, junto a Secretaria M. de T. e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 950,00
Credor: Elias Correa dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços como Carpinteiro : Acompanhamento, manutenção e reforma de pontes sendo: Buritizinho/Vila Cordeiro/Papagaio/Gado Bravo/Vila Cordeiro, conf. 1o T.A ao Contrato 265/2011, junto a Secretaria M. de T. e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2012 Valor: 1.500,00
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços como Carpinteiro I: Acompanhamento, manutenção e reforma de pontes, conf. 1o T.A ao Contrato 264/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref, a SEGUNDA medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados como Dentista para atuar no ESF/PSF, conf. 3o T.A ao Contrato 484/2009, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Maysa de Almeida Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Nutricionista no Cardapio da Merenda Escolar conf. Contrato no 667/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 1.100,00
Credor: João Carlos Jary Taborda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.31
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviços de Conserv e Rebeneficiamento de Merc
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Coordenador da Merenda Escolar da Agricultura Familiar conf. Contrato no 668/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 1.100,00
Credor: Arivaldo de Souza Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 2o T.A ao Contrato no 1011/2009, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Thamires Passos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Fisioterapeuta para atuar no PAB conf. 1o T.A ao Contrato no 611/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 2.103,00
Credor: Isis Kassandra Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Psicologa para atuar no CAP S conf. 1o T.A ao Contrato no 557/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 2.500,00
Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços profissionais de Consultoria e Assessoria: Area de Gestão Planejamento Controle e Regulação no Sistema Unico de Saúde - SUS, conf. 1o T.A ao Contrato no 392/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes 02/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Fabiana Vieira de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social p/ atuar no CAP S, conf. 1o T.A ao Contrato no 615/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 234 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Farmaceutica p/ atuar no PAB, conf. Contrato no 733/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 233 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Cristiane Rodrigues Duraes Tavares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social p/ atuar no PAB, conf. 1o T.A ao Contrato no 614/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 1.100,00
Credor: Arivaldo de Souza Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 2o T.A ao Contrato 1012/2009, junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Ana Luiza De Jesus Teixeira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na catergoria de Fisioterapeuta nas atividades do PAB, conf. 1o T.A ao Contrato no 612/2010, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 508,63
Credor: Anai Bublitz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 (um) imovel sito a Av. Goias 1007, Centro - Buritis-MG. Junto a Secretaria M. de Educação, p/ Atividades da Escola M. de Musica Santa Cecilia. Conf. T.A ao Contrato no 08/2011. Ref. Ao mes de Fevereiro 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 1.040,39
Credor: Berenice Ferreira do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aluguel de Imovel sito a Rua Paraná 803 Centro, nesta Cidade, p/ instalaçao e funcionamento da Biblioteca Municipal. junto a Secretaria M. de Educação Conf. T.A ao Contrato no 86/2011. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 508,63
Credor: Arnaldo Pereira Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de Imovel sito a Av. Bandeirantes 708 centro, p/ instalaçoes do Setor de Tributação - CADASTRO da Prefeitura, junto a Secretaria M. de Fazenda. Conf. T.A ao Contrato 190/2011. No mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 6.000,00
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa, conf. 1o T. A. ao contrato 726/2010, junto a Secretaria M. de Administração e e Planejamento, ref. mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 5.500,00
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestaçao de serviços profissional especializado em Assessoria Juridica, junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. Conf. 1o T.A ao Contrato no 808/2010. Ref. 06/02/12 a 05/03/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 774,34
Credor: Ernani Oliveira Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de serviços como Auxiliar de Maquinas pesadas para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. T.A ao Contrato no 1109/2011. Ref. Ao Fevereiro de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Luciano Salinas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços na manutenção de Zelador do Arranjo Produtivo e demonstrativo de fruticultura do Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. T.A ao Contrato no 127/2011. Ref. Ao mes 02/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 735,63
Credor: Edileusa Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aluguel de Imovel sito a Av. Goias no 407 Centro, nesta Cidade, p/ instalaçao de departamento da Administração. junto a Secretaria M. de Administração. Conf. T.A ao Contrato no 129/2011. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 462,39
Credor: Antonio Eustaquio de Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A locação do imovel sito à Rua Paraná no 1.111 destinados a instalação e deposito da Merenda Escolar Agricultura Familiar conf. T. A ao Contrato no 96/2011, junto a Sec. Municipal de Educação, ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 15/02/2012 Valor: 31,91
Credor: Telefonica Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3274, pertencentes a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 03/02/2012 Valor: 417,69
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Pagamento de tarifas e taxas de interubanos telefones de uso diversas Secretarias 38-3662-3250,3042,3034,3437,3155,3400,3588,3210,3908,3979 junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. A Fevereiro 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2012 Valor: 44.669,49
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao INSS, conf. portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 07 de 06 de Agosto de 2009, ref. 1,5 da media da RCL do exercicio 2010 de acordo com art 13 paragrafo 5o, competência FEVEREIRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2012 Valor: 452,35
Credor: Vivo Participaçoes S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-9961-1233, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de Fevereiro / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 15/02/2012 Valor: 164,53
Credor: Vivo Participaçoes S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.38-9982-3505, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Fazenda. Ref. Ao mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 3.974,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados- Assistência Judiciaria junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 7.122,19
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de FEVEREIRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2012 Valor: 4.027,16
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 09/02/2012 Valor: 24,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 03/02/2012 Valor: 440,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de Carnes Guias e Assemelhados, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de FEVEREIRO / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2012 Valor: 89,70
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 30 Lts destinados ao veículo placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 13/02/2012 Valor: 201,76
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Oleo Diesel, sendo 97 Lts p/ Veiculo placa HMG-7616 da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 15/02/2012 Valor: 800,00
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCATIVA DE BURITIS - ACEB Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Cultural Educativa de Buritis - ACEB Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Pagamento de Subvenção para manutenção e funcionamento da Radio Comunitária. Junto a Sec. Mun. de Educação. REf. 2 a PARCELA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1416 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 1.244,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1415 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1319 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 257,82
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 746,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1306 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 2.522,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1305 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 1.422,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1302 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1300 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 850,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1156 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 27/02/2012 Valor: 225,30
Credor: Sebastião Pereira de Castro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 180,5 Kg de Verduras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 16/02/2012 Valor: 1.151,67
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação P.Pno07/2012, P. Pno08/2012, P.Pno09/2012 e P. P no 10/2012 junto ao Setor de Compras e Licitações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 13/02/2012 Valor: 759,46
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 254 Lts destinados ao veículo placa HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 591 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2012 Valor: 119,60
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 40 Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 590 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2012 Valor: 170,56
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 82 Lts destinados a veículos e máquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 589 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2012 Valor: 1.589,12
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 764 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2012 Valor: 478,40
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 160 Lts destinados aos veículos placas HLF-2964, 4727, HMN-5773, HBK-5505 e 5506 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 13/02/2012 Valor: 2.119,91
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis gasolina sendo 709 Lts destinados a veículos placas HNH-0412, HLF-4726,HMH-9211,7053,HMN-8438,8436 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 13/02/2012 Valor: 242,19
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 81 Lts p/ Veiculo Viaturas em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2012 Valor: 227,24
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina sendo 76 Lts p/ Veiculo placa HMH-7980 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 17/02/2012 Valor: 258,89
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-3452, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. FEVEREIRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 17/02/2012 Valor: 242,38
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3953, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. Ao mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 01/02/2012 Valor: 471,96
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3210 pertencentes aos serviços do Ambulatorio da UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de Janeiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 17/02/2012 Valor: 121,49
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3921 e 3645 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSF - Canãa e Taboquinha, ref. mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/02/2012 Valor: 862,24
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3229, 3535 e 3381, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de Janeiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 465 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 17/02/2012 Valor: 251,69
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3482 e 3208, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de FEVEREIRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 17/02/2012 Valor: 62,16
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3527, pertencentes aos serviços - Escola Philomena, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de FEVEREIRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 17/02/2012 Valor: 81,45
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no38-3662-3607 pertencentes aos serviços - Minas Fácil conf. Acordo Coop. Tecnica no 229/2011- junto a Secret. M. de Fazenda, ref. FEVEREIRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 394 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 3.600,38
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de FEVEREIRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 645,51
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de profissional: Antonia Aparecida de Oliveira do magistério - Contratados - outras despesas da educação basica, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura, ref. mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 388 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 705,44
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados - Setor de Compras, junto a - Secretaria Municipal de Administração, referente mês de Fevereiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 2.653,76
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 5.693,02
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Agricultura e Meio Ambiente, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 22.854,83
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 12.772,53
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Administração e Planejamento, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/02/2012 Valor: 163,05
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 02/02/2012 Valor: 101,73
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos ESFs/PSFs, Vila Palmeira e Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 06/02/2012 Valor: 150,25
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, p/ Funcionamento da Fabrica de Farinha e outros orgãos, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de JANEIRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 06/02/2012 Valor: 297,52
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 17/02/2012 Valor: 115,52
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/02/2012 Valor: 145,72
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cadastro - Tributação, pertencentes à Secretaria Municipal de Fazenda, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 320 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 13/02/2012 Valor: 32,48
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 309 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 10/02/2012 Valor: 26,07
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do ESF/PSF, Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 27/02/2012 Valor: 28,86
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Quadra Desportiva Canaã, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 01/02/2012 Valor: 3.071,01
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de Diversos Orgãos, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 15/02/2012 Valor: 251,23
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Pagamento de tarifas e taxas de interubanos telefones de uso diversas Secretarias 38-3662-3452, 3469, 3208, 3953, junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. A Fevereiro 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/02/2012 Valor: 13.536,40
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao INSS, conf. portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 07 de 06 de Agosto de 2009, ref. 1,5 da media da RCL do exercicio 2010 de acordo com art 13 paragrafo 5o, diferença no pag. a menor ref. a 13 meses.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 15/02/2012 Valor: 8,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 09/02/2012 Valor: 24,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de FEVEREIRO / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2012 Valor: 6.738,35
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 06/02/2012 Valor: 254,15
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo 85 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2012 Valor: 361,92
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Oleo Diesel, sendo 174 Lts p/ Veiculo placa HMG-7616, HMG-7629 da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 06/02/2012 Valor: 257,14
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 86 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 14/02/2012 Valor: 1.120,00
Credor: Sempre Editora Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de licitação Tomada de Preços no 02/2012 e Tomada de Preço no 03/2012, junto ao Setor de Compras e Licitação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1416 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1415 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2012 Valor: 750,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1308 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2012 Valor: 4.922,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1293 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2012 Valor: 1.322,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2012 Valor: 265,77
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Pregão Presencia no 12/2012 p/ registro de preços de materiais artesanato e utensilios diversos. junto ao Setor de Compras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 598 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 13/02/2012 Valor: 105,60
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel alcool sendo 48 Lts destinados ao veículo placa JFO-0722, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 13/02/2012 Valor: 1.166,88
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 561 Lts destinados a veículos placas HMG-6674,HLF-4437,3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 23/02/2012 Valor: 260,13
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 87 Lts p/ Veiculo Viaturas em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3547, pertencentes aos serviços - UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de Janeiro / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3312 pertencentes aos serviços - Programa Saúde da Familia - PSF - Israel Pinheiro, ref. mês de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 17/02/2012 Valor: 60,60
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3948, pertencentes aos serviços - Regulação - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de FEVEREIRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 02/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3063 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de Janeiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 394 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2012 Valor: 3.177,12
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 388 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2012 Valor: 3.056,92
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados - Setor de Compras, junto a - Secretaria Municipal de Administração, referente mês de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2012 Valor: 23.419,39
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente a parte patronal do INSS , decorrentes ao pagamento dos prestadores de serviços junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2012 Valor: 11,67
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Depostio da Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 17/02/2012 Valor: 73,32
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESF/PSF - VEREDAS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 17/02/2012 Valor: 29,68
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Deposito da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 17/02/2012 Valor: 109,58
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 309 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 23/02/2012 Valor: 25,66
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do ESF/PSF, Veredas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 02/02/2012 Valor: 22,76
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito de Arquivos .Junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2012 Valor: 718,41
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2012 Valor: 10.142,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/02/2012 Valor: 24,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 29/02/2012 Valor: 0,19
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a REG/LIQ. Cobrança, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2012 Valor: 2.065,42
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2012 Valor: 1.865,99
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 02/02/2012 Valor: 1.702,96
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente Conversão em especie de 01 mes de Férias premio, como Assistente Administrativo do funcionárioso Jussie Nery do Bonfim - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, no periodo aquisitivo de 01/01/04 a 31/12/2008.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 13/02/2012 Valor: 373,75
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo 125 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 06/02/2012 Valor: 1.118,26
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 374 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 06/02/2012 Valor: 191,36
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 64 Lts destinados a veículos placas HMN-0650, HIQ-9005, 9006 e HBK-5372a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 06/02/2012 Valor: 4.573,92
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.199 Lts destinados a Maquinas e Veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 06/02/2012 Valor: 1.289,60
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 620 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 22/02/2012 Valor: 705,64
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 236 Lts p/ Veiculo Viaturas da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 13/02/2012 Valor: 580,06
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 194 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1416 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 601,27
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a COZINHA COMUNITÁRIA - Secretaria Municipal de Ação Social, ref. mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1317 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 1.560,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1316 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 11.231,65
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1297 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 3.896,64
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1296 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 2.444,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1294 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 4.990,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 10/02/2012 Valor: 5.256,02
Credor: Emater MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 10/02/2012 Valor: 4.296,82
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 17/02/2012 Valor: 83,60
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel alcool sendo 38 Lts destinados ao veículo placa JFO-0722, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 22/02/2012 Valor: 792,48
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 381 Lts destinados a veículos placas HMG-6674,HLF-3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 29/02/2012 Valor: 451,98
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3210 pertencentes aos serviços do Ambulatorio da UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de Fevereiro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 29/02/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3693 e 3905, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de FEVEREIRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 10/02/2012 Valor: 1.461,34
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no38-3662-3250,3274,3432,3979,3039,3684 pertencentes aos serviços da Secretaria Mun de Administração, ref. A Janeiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 1.244,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 808,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 382 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 29.620,71
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 10/02/2012 Valor: 24,38
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESF/PSF - Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de JANEIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 29/02/2012 Valor: 212,48
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/02/2012 Valor: 187,16
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do IEF, Junta Militar. Junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 1.348,05
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 3.610,84
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 834,72
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 1.834,14
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 3.048,33
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 1.592,86
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 827,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 2.252,15
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 4.815,20
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 3.928,69
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 5.139,69
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 2.579,36
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 813,79
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 6.552,52
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 17.474,48
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 6.246,92
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 3.471,69
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 2.314,71
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 3.732,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 24.898,66
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 29/02/2012 Valor: 24,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de FEVEREIRO / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 18.154,93
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 4.821,90
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 5.824,11
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 1.959,43
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 21.923,34
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 1.622,52
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 978,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 10.425,54
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 5.849,30
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2012 Valor: 10.528,75
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 22/02/2012 Valor: 188,37
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 63 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 13/02/2012 Valor: 723,58
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 242 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 13/02/2012 Valor: 66,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 30 Lts destinados ao veículo placa JFO-1202 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 13/02/2012 Valor: 3.994,38
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.920,375 Lts destinados a Maquinas e Veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 13/02/2012 Valor: 3.598,40
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 1.730 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 22/02/2012 Valor: 627,90
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 210 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1317 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2012 Valor: 2.239,20
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1316 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2012 Valor: 2.772,46
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1307 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2012 Valor: 6.420,47
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1303 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2012 Valor: 2.116,32
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2012 Valor: 3.066,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1298 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2012 Valor: 3.022,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 17/02/2012 Valor: 10.115,56
Credor: Emater MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 17/02/2012 Valor: 414,07
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 17/02/2012 Valor: 469,43
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 157 Lts destinados ao veículo placa HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 22/02/2012 Valor: 2.179,71
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 729 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412,HLF-4726,HMH-9211,7053,HMN-8438,8436, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 10/02/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no 38-3662-3278 pertencentes aos serviços da Escola Municipal João J. Ramos, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de Janeiro/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/02/2012 Valor: 1.874,19
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-5010017 - 01 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2012 Valor: 746,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2012 Valor: 9.795,32
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 382 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2012 Valor: 2.612,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 23/02/2012 Valor: 63,93
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos ESFs/PSFs, Vila Palmeira e São Pedro, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de Fevereiro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2012 Valor: 26.641,04
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2012 Valor: 713,23
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS - AGENTE DE ENDENIAS em PROCESSO SELETIVO na Secretaria Municipal deSaúdel, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2012 Valor: 6.433,87
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2012 Valor: 1.691,96
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2012 Valor: 3.447,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 22/02/2012 Valor: 1.058,46
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 354 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 13/02/2012 Valor: 218,27
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 73 Lts destinados a veículos placas HLF-5339, HIQ-9005, 9006 e HBK-5372a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 22/02/2012 Valor: 6.700,93
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 3221,6 Lts destinados a Maquinas e Veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 22/02/2012 Valor: 4.709,12
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.264 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1307 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 28/02/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1303 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 28/02/2012 Valor: 650,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 28/02/2012 Valor: 1.244,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1298 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 28/02/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 29/02/2012 Valor: 1.089,20
Credor: Emater MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 29/02/2012 Valor: 1.323,38
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 17/02/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3947 e 3574 pertencentes aos serviços Emater e Junta Militar, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes FEVEREIRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 28/02/2012 Valor: 3.056,92
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 22/02/2012 Valor: 203,32
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 68 Lts destinados a veículos placas HMN-2171, HIQ-9006, 9005 HBK-5372a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 08/02/2012 Valor: 85,80
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 39 Lts destinados ao veículo placa JFO-1442 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/02/2012 Valor: 714,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Avisos de Licitação P. P no 07/2012, P. P no 08/2012, P. P no 09/2012, P. P no 10/2012, P. P no 11/2012 e Aviso de Prorrogação Inexigibilidade no 01/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 28/02/2012 Valor: 2.246,84
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 28/02/2012 Valor: 1.034,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 28/02/2012 Valor: 20.818,01
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 28/02/2012 Valor: 4.924,74
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 28/02/2012 Valor: 4.854,59
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 28/02/2012 Valor: 570,16
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 28/02/2012 Valor: 3.014,56
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 22/02/2012 Valor: 209,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 95 Lts destinados ao veículo placa JFO-1202 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 08/02/2012 Valor: 179,40
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 60 Lts destinados a Roçadeiras Costais a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 08/02/2012 Valor: 126,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Pregão Presencial no 12/2012 p/ registro de preços de materiais para artesanato e utensilios diversos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 29/02/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3359 e 3525 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de FEVEREIRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 28/02/2012 Valor: 940,59
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 17/02/2012 Valor: 1.702,96
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 mes de Ferias Premio p/ funcionária Juanésia Ferreira D' Abadia - efetivo - no Cargo de Auxiliar de Analise Clinica, ref. Ao periodo aquisitivo de 01/01/1993 a 31/12/2002
Dados da Liquidação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 28/02/2012 Valor: 13.121,08
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 28/02/2012 Valor: 38.065,38
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 28/02/2012 Valor: 10.964,17
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 28/02/2012 Valor: 6.174,48
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 28/02/2012 Valor: 3.040,90
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 28/02/2012 Valor: 3.561,31
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 13/02/2012 Valor: 81,40
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 37 Lts destinados ao veículo placa JFO-1442 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 10/02/2012 Valor: 252,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação P. P no13/2012 p/ registro de preços de Serv. Graficos, conf. vestuarios, baner e faixas, e P. P no14/2012 p/ contratação de profissional
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 28/02/2012 Valor: 76.357,94
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 28/02/2012 Valor: 5.329,32
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 28/02/2012 Valor: 746,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 28/02/2012 Valor: 5.873,05
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 28/02/2012 Valor: 3.287,36
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 13/02/2012 Valor: 146,51
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 49 Lts destinados a veículo placa HBK-5371 e Roçadeiras Costais a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 15/02/2012 Valor: 1.050,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Avisos Ratificação de Inexigibilidade n 02/2012, n03/2012, n04/2012, n05/2012 n06/2012 Aviso de Anulação P. P n09/2012, Aviso TP n02/2012 e TP n03/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 28/02/2012 Valor: 1.763,05
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 28/02/2012 Valor: 1.510,22
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 28/02/2012 Valor: 9.365,57
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 28/02/2012 Valor: 151.812,75
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 28/02/2012 Valor: 5.218,87
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 22/02/2012 Valor: 206,31
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 69 Lts destinados a veículos placas HLF-5126 e Roçadeiras Costais a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 28/02/2012 Valor: 126,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Pregão Presencial no 15/2012 para Contratação de Veiculos para Transporte de estudantes da Rede de Ensino Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 28/02/2012 Valor: 888,22
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 28/02/2012 Valor: 20.950,83
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 28/02/2012 Valor: 11.027,70
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 28/02/2012 Valor: 54.326,07
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 28/02/2012 Valor: 3.272,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 28/02/2012 Valor: 25.923,69
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 14 Data: 28/02/2012 Valor: 6.800,51
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 14 Data: 28/02/2012 Valor: 8.198,32
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 14 Data: 28/02/2012 Valor: 983,62
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 14 Data: 28/02/2012 Valor: 983,62
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 10/02/2012 Valor: 131,94
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 28/02/2012 Valor: 747,02
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 28/02/2012 Valor: 3.027,36
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 10/02/2012 Valor: 8.593,62
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 28/02/2012 Valor: 5.642,90
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 28/02/2012 Valor: 23.378,19
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 15/02/2012 Valor: 18,24
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 28/02/2012 Valor: 514,22
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente Adicional de Férias de funcionário Josue Ferreira da Costa Efetivo no Cargo de Assistente Administrativo, junto ao Setor de Cadastro - Secretaria Municipal de Fazenda, no periodo aquisitivo de 26/04/10 a 25/04/11
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 28/02/2012 Valor: 2.052,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 28/02/2012 Valor: 6.053,44
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 18 Data: 16/02/2012 Valor: 2,88
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 18 Data: 28/02/2012 Valor: 1.819,86
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 18 Data: 28/02/2012 Valor: 1.128,71
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 16/02/2012 Valor: 97,18
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 28/02/2012 Valor: 249.752,22
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 28/02/2012 Valor: 1.814,50
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 28/02/2012 Valor: 1.379,04
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 20 Data: 17/02/2012 Valor: 40,75
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 20 Data: 28/02/2012 Valor: 89.847,03
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 20 Data: 28/02/2012 Valor: 2.291,33
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 21 Data: 17/02/2012 Valor: 5,53
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 22 Data: 17/02/2012 Valor: 828,14
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 22 Data: 28/02/2012 Valor: 748,09
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 23 Data: 22/02/2012 Valor: 150,75
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 24 Data: 29/02/2012 Valor: 2.646,74
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 25 Data: 29/02/2012 Valor: 1,76
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 26 Data: 29/02/2012 Valor: 73,09
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 26 Data: 28/02/2012 Valor: 3.614,18
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 27 Data: 29/02/2012 Valor: 23,01
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de FEVEREIRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 28 Data: 28/02/2012 Valor: 1.792,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 30 Data: 28/02/2012 Valor: 31.456,70
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Fevereiro/2012
Total das liquidações: 2.993.588,72