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Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2012




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Fonte:

Dados do Empenho
Número do empenho: 1897 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 292.368,89
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA AGENT3ES COMUNITÁRIOS DE SAUDES - ACS na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1896 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 356.542,89
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1888 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 30.000,00
Credor: Bruna Fernandes Vieira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF II - São João , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 550/2012, Ref. mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1887 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 30.000,00
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF III - Veredas/Taboquinha , com carga horária de 40 horas semanais , conf. Contrato no 5501/2012, Ref. mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1886 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 30.000,00
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF IV - Centro, com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 552/2012, Ref. mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1885 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 30.000,00
Credor: Cristiano Lucas de Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF VI - Canaã , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 553/2012, Ref. mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1884 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 30.000,00
Credor: Emanuelle Pascoalina Silva Mendes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Contratação de serviços médicos e dentistas, para atendimentos em PSF's e Unidade Mista de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde;.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1883 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 100.000,00
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF I - Israel Pinheiro , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 533/2012, Ref. mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1882 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 79.200,00
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. contrato 533/2012.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1881 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 28.000,00
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empanhada referente a prestação de serviços como médico ambulatorio - Clinica Medica, c/ carga horaria de 20 horas semanais, na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 542/2012 Ref. Ao mes de xxxxx de 2012 junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1880 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 84.000,00
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. contrato 542/2012, ref. mês de xxxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1879 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 30.800,00
Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. contrato 535/2012.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1878 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 30.000,00
Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como médico especialista - OTORRINOLARINGOLOGISTA, com carga horária de 20(vinte) horas semanais, na Unidade Mista de Saúde conf. contrato 535/2012, ref. mês de xxxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1877 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 100.000,00
Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF IV - Centro , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 535/2012, Ref. mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1876 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 30.800,00
Credor: Haroldo Gomes Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. contrato 543/2012.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1875 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 110.000,00
Credor: Haroldo Gomes Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF V - Rural , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 543/2012, Ref. mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1874 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 100.000,00
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF VI - ICanaã , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 536/2012, Ref. mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1873 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 100.000,00
Credor: Hedmilson Castro Sanabio Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF II - São João , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 534/2012, Ref. mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 43 Ano: 2012 Data: 11/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 11/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1872 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 292.135,25
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados -, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1871 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 68.706,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PRO-JOVEM na Secretaria Municipal de Saude , no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1870 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 133.232,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PETI na Secretaria Municipal de Saude , no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1869 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 79.000,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a CASA DO ARTESÃO na Secretaria Municipal de Saude , no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1868 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 47.542,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao SOPAO na Secretaria Municipal de Ação Social , no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1867 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 7.282,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CONSELHO TUTELAR na Secretaria Municipal de Ação Social , no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1866 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 12.549,79
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO DE REABILITAÇÃO na Secretaria Municipal de Saude , no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1865 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 23.924,34
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CAPS na Secretaria Municipal de Saude , no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1864 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 117.813,30
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados junto ao Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx
Dados do Empenho
Número do empenho: 1863 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 6.842,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Outros
Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados - BIBLIOTECA PÚBLICA -, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1862 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 10.346,49
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados - DEPARTAMENTO DE CULTURA - Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx
Dados do Empenho
Número do empenho: 1861 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 20.526,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO EDUCACIONAL na Secretaria Municipal de Educação , no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1860 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 38.605,38
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Subsídio de Secretário junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas - SETOP, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1859 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 15.519,68
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados - CASA DE PASSAGEM - Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1858 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 4.333,23
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros
Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1857 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 18.203,35
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados - PAV - Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1856 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 41.486,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados - PFVPS- Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1855 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 30.338,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados - VIGILANCIA SANITARIA- Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1854 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 74.570,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários COMISSIONADOS, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas - SETOP, referente mês de xxxx de 2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1853 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 49.125,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de profissionais do magistério - Contratados - outras despesas da educação basica, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura, ref. mês de xxxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1852 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.834.432,34
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério Contratados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1851 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 35.852,97
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionário Comissionado, junto ao Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1850 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 43.791,93
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionário Efetivo junto a Controladoria Geral, referente Ao mês de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1849 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: Sandra Aparecida de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de Consulta c/ Psiquiatra, para tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1848 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 62,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada Ref. a Restituição despesas pagas c/ combustivel de uso Secretaria M. de Fazenda, à Paracatu - MG p/ o Chefe de Contabilidade, que tratou de assuntos junto a Receita Federal Brasil, sobre a Certidão N.de Débitos e Parcelamento INSS
Dados do Empenho
Número do empenho: 1847 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,59
Credor: Aldemilton Batista da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos do Ensino Fundamental do Pasmado a Buritis p/ participarem das festividades do 49o Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria de Educação.
Processo de Licitação
Número: 252 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 263 Data da Licitaçao: 27/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1846 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 152,00
Credor: Sebastião José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1845 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 450,00
Credor: Loiane Pereira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitora do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T.A ao Contrato no 1017/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. A 01/03/2012 a 01/04 de 2012.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Dispensa
Licitação: 113 Data da Licitaçao: 01/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1844 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 900,00
Credor: Jocela Beskow Kirschner Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coordenadora do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T. A aoContrato no 984/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. A 01/03/2012 a 01/04 de 2012.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Dispensa
Licitação: 113 Data da Licitaçao: 01/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1843 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 450,00
Credor: Fernando Rocha de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitor do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T. A ao Contrato no 1018/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao perido de 01/03/2012 a 01/04 de 2012.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Dispensa
Licitação: 113 Data da Licitaçao: 01/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1842 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 21,86
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a DEVOLUÇÃO de recursos relativo a pagamento de tarifas bancárias entre as datas 14/06/2009 e 21/10/2009, conforme CONVÊNIO no. 241/2009.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1841 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 62,42
Credor: Maria Josefa Feiras de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1840 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 660,45
Credor: Arcelina Lourenço da Silva Martins Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos do Ensino Fundamental da Faz. Salgueiro, Serra Bonita, Faz. Zé Pretinho p/ participarem do 49o Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria de Educação.
Processo de Licitação
Número: 231 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 239 Data da Licitaçao: 29/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1839 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 312,00
Credor: Joao Milton Jose Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos do Ensino Fundamental da Faz. Vanderli Ribeiro e Campininha p/ Escola M. Prof. Anatólio p/ participarem do 49o Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria de Educação.
Processo de Licitação
Número: 231 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 239 Data da Licitaçao: 29/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1838 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 330,00
Credor: Honorico José de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos do Ensino Fundamental Vila São Vicente à Buritis, Via Banco da Terra p/ participarem das festividades do 49o Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria de Educação.
Processo de Licitação
Número: 218 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 219 Data da Licitaçao: 29/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1837 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 311,60
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos e professores do Ensino Fundamental via Barriguda II p/ participarem do 49o Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria de Educação.
Processo de Licitação
Número: 230 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 237 Data da Licitaçao: 29/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1836 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 136,00
Credor: Valderico Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos e professores do Ensino Fundamental via Pernambuco a Coopago p/ Escola M. Antão Alves da Silva p/ participarem do 49o Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria de Educação.
Processo de Licitação
Número: 229 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 236 Data da Licitaçao: 29/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1835 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 6.000,00
Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como Médico Plantonista para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 477/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A xx plantão.
Processo de Licitação
Número: 170 Ano: 2012 Data: 24/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 161 Data da Licitaçao: 24/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1834 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1833 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,00
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1832 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1831 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1830 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 27,49
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1829 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 78,01
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1828 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 765,73
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, mão de obra p/ ligação provisória nas festividades em Comemoração ao Aniversário de Buritis, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1827 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 5.000,00
Credor: Dalmo Ramos Esteves de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de Serviços de Topógrafo p/ Conferencia dos limites dos Municipios de Buritis-MG e Unaí-MG, c/ mapa, memorial discritivo e ART, conf. Contrato no 525/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. a 29/02 a 19/03/2012.
Processo de Licitação
Número: 223 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 230 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1826 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 400,00
Credor: Maria da Pena da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação residencia sito a Av. Urucuia no105 Centro - Buritis p/ atender a Senhora Maria Aparecida R. dos Santosa, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 474/12. Junto a Sec. Mun. Ação Social. Ref. mes xxxx/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1825 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 2.100,00
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de 01 Imovel sito a Rua Brasília no 1.111, Centro nesta Cidade p/ instalações de 01 sala p/ 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental conf. Contrato no 482/2012. Ref. Ao xxxxxxx de 2012, junto a Secretaria M. de Educação.
Processo de Licitação
Número: 187 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 185 Data da Licitaçao: 27/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1824 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 6.906,66
Credor: Anderson Pereira de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 466/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. xxxxxxx 2012
Processo de Licitação
Número: 114 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 13/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1823 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 6.906,66
Credor: Aristeu Pereira Franco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 467/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. xxxxxxx 2012
Processo de Licitação
Número: 114 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 13/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1822 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 6.906,66
Credor: Gerson Barbosa dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 468/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. xxxxxxx 2012
Processo de Licitação
Número: 114 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 13/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1821 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 6.906,66
Credor: Jose Wilson da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 469/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. xxxxxxx 2012
Processo de Licitação
Número: 114 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 13/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1820 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Global Valor: 6.906,66
Credor: Jose dos Reis Francisco da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 470/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. xxxxxxx 2012
Processo de Licitação
Número: 114 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 13/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1819 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.072,00
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 80 Mts de Cabo de Aço para manutenção da Balsa de Passagem sobre o Rio São Domingos, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1818 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 406,34
Credor: WM Automoveis e Pecas Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo placa HMG-7616 em atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1817 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.090,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte Ribeirão - Via Papagaio Vila Cordeiro - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1816 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 650,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte Ribeirão - Via Papagaio Vila Cordeiro - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1815 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 371,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte Ribeirão - Via Papagaio Vila Cordeiro - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1814 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 287,05
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte Ribeirão - Via Papagaio Vila Cordeiro - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1813 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 195,70
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 rolamento de centro c/ borracha p/ manutenção e reparos do Veiculo Caminhão Caçamba placa HMG-6826, em atividades junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1812 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 611,28
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ manutenção e reparos do Veiculo Caminhão Caçamba placa HMG-6828, em atividades junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1811 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 664,64
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo Onibus placa JJZ-9514 em atividades do Transportes de Alunos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1810 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 243,74
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo placa HIK-0625 em atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1809 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.650,00
Credor: Realy Produções e Eventos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de Tendas, alambrado, tablado, sonorização, filmagem, fotografias e confecção de banner p/ o 1o Circuito corrida de rua. Recurso: Vigilancia em Saude; Incentivo a Politica Prom. de Saúde e Prev. Doenças e Agravos.
Processo de Licitação
Número: 227 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 234 Data da Licitaçao: 10/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1808 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 392,50
Credor: Cleuma Amaral da Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Aluguel de cama elastica e palhaços para animação do Evento Rua de Lazer durante as festividades do 49o Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 225 Ano: 2012 Data: 24/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 232 Data da Licitaçao: 24/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1807 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.058,00
Credor: Joao Goncalves Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Confecção de Sorvetes e Algodão Doce para o Evento de Inauguração da Unidade Basica de Saúde no Bairro Israel Pinheiro ESF/PSF I, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 226 Ano: 2012 Data: 24/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 233 Data da Licitaçao: 24/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1806 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.600,00
Credor: Joao Goncalves Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Confecção de Sorvetes e Algodão Doce para o Evento Rua de Lazer durante as festividades do 49o Aniversário da Cidade de Buristis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 225 Ano: 2012 Data: 24/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 232 Data da Licitaçao: 24/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1805 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 900,00
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Hospedagem aos funcionários da AMNOR que presta serviços de manutenção de Estrada Vicinais, pelo Convenio no 10/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras.
Processo de Licitação
Número: 228 Ano: 2012 Data: 04/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 235 Data da Licitaçao: 04/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1804 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 801,84
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 209 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 208 Data da Licitaçao: 28/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1803 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.160,00
Credor: Juliano Di Giovannatonio - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mudas para Jardinagens de Praças e Avenidas do Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 198 Ano: 2012 Data: 29/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 196 Data da Licitaçao: 29/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1802 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.017,60
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Confecção de camisetas para uso no 1o Circuito de corrida de rua em Promoção da Saude e Combate a Violencia e Prevenção às Doenças e agravos. Recurso: VSIPPSPDA, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 101 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49 Data da Licitaçao: 23/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1801 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.352,00
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Caixa d'agua de abastecimento na Vila Rosa, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1800 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 129,60
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Caixa d'agua de abastecimento na Vila Rosa, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1799 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 33,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas com ART/Fiscal para obra/serviços da Quadra do Bairro Jardim nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1798 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Global Valor: 6.220,00
Credor: Maria Teresa Martins da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serviços prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Vila Serrana conf. Contrato no 439/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 100 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1797 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Global Valor: 6.220,00
Credor: Anderson Alves Martins Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Vila Serrana, conf. Contrato no 436/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao xxx 2012.
Processo de Licitação
Número: 100 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1796 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Global Valor: 6.220,00
Credor: Natal Alves DAbadia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Vila São Vicente conf. Contrato no 437/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 100 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1795 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Global Valor: 6.220,00
Credor: Valdevam Pereira de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Dist. São Pedro Passa Tres, conf. Contrato no 438/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao xxx 2012.
Processo de Licitação
Número: 100 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1794 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 52,65
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para pintura interna e manutenção de salas do Programa CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1793 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 474,10
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para pintura interna e manutenção de salas do Programa CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1792 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 131,50
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para pintura interna e manutenção de salas do Programa CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1791 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.970,50
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para pintura interna e manutenção de salas do Programa CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1790 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 355,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para pintura interna e manutenção de salas do Programa CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1789 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 315,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Buritizinho - Via Papagaio Vila Cordeiro - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1788 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 262,15
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Buritizinho - Via Papagaio Vila Cordeiro - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1787 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 467,50
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Buritizinho - Via Papagaio Vila Cordeiro - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1786 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.250,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Buritizinho - Via Papagaio Vila Cordeiro - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1785 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 81,00
Credor: Nayana Machado Lino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Roteador Wireless com 4 RJ45 para manutenção do Setor de informatica do Polo Universitario Professora Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 161 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 151 Data da Licitaçao: 27/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1784 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 LNBF Multiponto para manutenção do Setor de informatica do Polo Universitario Professora Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 161 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 151 Data da Licitaçao: 27/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1783 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 9,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 cabo P2 para manutenção do Computador em atividades do Polo Universitario Professora Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 161 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 151 Data da Licitaçao: 27/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1782 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.645,12
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparos no Veiculo Trator Esteira FD9 a serviços da Secretaria Municipa de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1781 Ano: 2012 Data: 28/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.092,68
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para Colmeia do Radiador para manutenção do Veiculo placa JJC-0232 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipa de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1780 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 217,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia saibro para manutenção do Parquinho da Creche Eunice Martins de Araujo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1779 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 82,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de copos descartaveis para ser utilizado no Evento de Inauguração da Creche Eunice Martins de Araujo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 114 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61 Data da Licitaçao: 23/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1778 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 320,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de biscoitos variados para Evento de Inauguração da Creche Eunice Martins de Araujo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1777 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 546,13
Credor: Planeta Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para Revisão de 50.000KM do Veiculo Malibu placa HHN-0012, em atividades do Gabinite e Secretaria do Prefeito.
Processo de Licitação
Número: 183 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 179 Data da Licitaçao: 27/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1776 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Planeta Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Mão de Obra mecanica para Revisão de 50.000KM do Veiculo Malibu placa HHN-0012, em atividades do Gabinite e Secretaria do Prefeito.
Processo de Licitação
Número: 185 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 181 Data da Licitaçao: 27/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1775 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.056,72
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Placa HMN-2172 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1774 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 421,23
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Palio placa GTM-8669 Viatura em atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no03/2011 ao Convenio no04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1773 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de som e DJ para o Evento de Inauguração do ESF/PSF I Israel Pinheiro nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 171 Ano: 2012 Data: 24/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 162 Data da Licitaçao: 24/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1772 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Global Valor: 8.000,00
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Divulgação de Atos do Executivo Municipal c/ 15 minutos no periodo de 12:15 as 12:30horas de Segunda a Sexta, conf. Contrato no98/2012, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao xxxxxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 165 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 156 Data da Licitaçao: 27/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1771 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 94,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua mineral para o evento em Comemoração ao 49o Aniversário de Buritis-MG a realizar-se no dia 01/03/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1770 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 184,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bala doce para o evento Rua de Lazer em Comemoração ao 49o Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1769 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 26,10
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Saquinhos p/ geladinho para ser utilizado no evento Rua de Lazer em Comemoração ao 49o Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1768 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,80
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Sucos para o evento Rua de Lazer em Comemoração ao 49o Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1767 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 102,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pratos e colheres descartaveis para o evento Almoço da Cavalgada em Comemoração ao 49o Aniversário de Buritis-MG a realizar-se no dia 1o de Março/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 114 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61 Data da Licitaçao: 23/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1766 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 82,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Copos Descartaveis para o evento Almoço da Cavalgada em Comemoração ao 49o Aniversário de Buritis-MG a realizar-se no dia 1o de Março/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 114 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61 Data da Licitaçao: 23/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1765 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 132,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Açucar para o evento Rua de Lazer em Comemoração ao 49o Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1764 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.000,00
Credor: Comércial de Fogos de Artifício Oliveira LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fogos de artificios para as festividades do 49o Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 28/04/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 23 Data da Licitaçao: 12/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1763 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 450,00
Credor: Jarbas Antonio de Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Divulgação com carro de som para as Campanhas Preventivas da Vigilancia em Saúde Recurso: PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 213 Ano: 2012 Data: 20/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 213 Data da Licitaçao: 20/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1762 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 330,00
Credor: Jarbas Antonio de Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Divulgação com carro de som para as festividades do 49o Aniversário de Buritis-MG e Campeonato de Futebol/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação
Processo de Licitação
Número: 213 Ano: 2012 Data: 20/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 213 Data da Licitaçao: 20/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1761 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.800,00
Credor: Jarbas Antonio de Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Divulgação c/ carro de som p/ Campanhas Preventivas: Dia Internacional da Mulher e outras - Recurso: Incentivo a política de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos, junto a Secretaria M. de Saúde
Processo de Licitação
Número: 213 Ano: 2012 Data: 20/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 213 Data da Licitaçao: 20/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1760 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1759 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Soares de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. AO Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1758 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. AO Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar sangue, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1757 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. AO Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar sangue, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1756 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. AO Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1755 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Dayane Fabrícia de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção a Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Orientação do SARGUS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1754 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Rosilda Ferreira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Oficina para alinhamento e fortalecimento da Vigilancia em Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1753 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1752 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 626,00
Credor: Lindaura Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeiro destinado ao pagamento de Passagens p/ acompanhante e paciente Roniel P. Cardoso fazer tratamento de Saude em Bauru-SP, conf. Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1751 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 992,25
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de correntes para fechamento das Ruas no local das festividades do 49o Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 128 Ano: 2012 Data: 14/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 207 Data da Licitaçao: 14/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1750 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 227,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para Cirurgia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1749 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia, em Belo Horizonte/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1748 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1747 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1746 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Oficina p/ alinhamento e fortalecimento da Vigilancia em Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1745 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 202,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1744 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1743 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Global Valor: 622,00
Credor: Roberto Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. prestação de serviços de Cozinheiro p/ equipe de estrada na manutenção de estradas vicinais regiao de Serra Bonita. Conf. Contrato 455/2012. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.No Periodo de 27/02/12 a 26/03/12
Processo de Licitação
Número: 162 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 153 Data da Licitaçao: 27/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1742 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1741 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 201,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para internação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1740 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação, em Patos de Minas - MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1739 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ fazer cadastro na Empresa Mardisa Veiculos autorizada Mercedes p/ fazer revisões e acompanhar desmontagem Micro Onibus p/ revisão, ref. A 1/2 Diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1738 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1737 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 820,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1736 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 700,00
Credor: IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de Taxa de Inscrição no Curso " COBRANÇA ADMINSTRATIVA DO CREDITO TRIBUTÁRIO E EXECUÇÃO FISCAL": Gestão Tributaria, Instituição, Arrecadação e Cobrança de Tributos em Belo Horizonte-MG, nos dias 22 e 23/03/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1735 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição combustivel p/ uso do Gabinete Secretaria Prefeito, à cidade Brasilia-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito ate Aeroporto, buscar no Aeroporto e em vários orgãos, p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1734 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 217,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito ate o Aeroporto, buscar no Aeroporto e em vários orgaõs p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, na Cidade de Brasilia-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1733 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília- DF, para conduzir Professores da UFMG p/ ministrar aulas no POLO UAB de Buritis-MG, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1732 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Nilton Pereira da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasilia-DF, p/ conduzir o Secretário de Agricultura p/ participar da Reunião da Aquicultura e Pesca, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1731 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília- DF, para conduzir Coordenadora do Polo UAB p/ participar de Reunião na UNB, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1730 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 225,00
Credor: Executiv Informatica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento dos direitos de uso de um software "atualiza". Referente a 01 (um) ano, p/ ser utilizado no Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1729 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí - MG, para levar Amostras de Agua p/ análise, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1728 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Formosa-GO, para participar da Reunião da Câmara Temática da Política Territorial da Pesca e Aquicultura, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1727 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 82,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí - MG, para participar de Oficina p/ alinhamento e fortalecimento da Vigilancia em Saúde, na GRS, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1726 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 82,00
Credor: Janaina Silva Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora Vigilancia em Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí - MG, para participar de Oficina p/ alinhamento e fortalecimento da Vigilancia em Saúde, na GRS, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1725 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 82,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vig. Sanitaria e Ambiental que se desloca da sede a cidade de Unaí - MG, para participar de Oficina p/ alinhamento e fortalecimento da Vigilancia em Saúde, na GRS, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1724 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Elisangela Rodrigues Duraes Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade de Unaí - MG, para participar de Treinamento de TDF ( Tratamento Fora de Domicilio), referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1723 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Katia Cely Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira que se desloca da sede a cidade de Unaí - MG, para participar de Treinamento de TDF ( Tratamento Fora de Domicilio), referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1722 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte / MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para fazer Cirurgia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1721 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazer Cirurgia, em Belo Horizonte / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1720 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília / DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1719 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemdiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1718 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários p/ Videoconferencia sobre Resolução p/ dipor sobre as atividades funerárias e congêneres na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1717 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Videoconferencia sobre Resolução p/ dipor sobre as atividades funerárias e congêneres na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1716 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vig. Sanitaria e Ambiental que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Videoconferencia sobre Resolução p/ dipor sobre as atividades funerárias e congêneres na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1715 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Janaina Silva Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora Vigilancia em Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Videoconferencia sobre Resolução p/ dipor sobre as atividades funerárias e congêneres na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1714 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí - MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1713 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1712 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos para faculdade, em Formosa / GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1711 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para a Reunião da RIDE, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1710 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 110,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas/ MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1709 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação em Patos de Minas / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1708 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para o Consorcio Inter-municipal de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1707 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1706 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1705 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1704 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1703 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. O Motorista que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, para conduzir funcionários Videoconferência sobre a campanha antirrábica animal, MG 2012, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1702 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. O Coordenador de Zoonoses que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, para Videoconferencia sobre a campanha antirrábica animal, MG 2012, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1701 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, para Videoconferencia sobre a campanha antirrábica animal, MG 2012, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1700 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1699 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes p/ consulta e exames.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1698 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exames, em Patos de Minas / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1697 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião com a Secretária de Unaí sobre pactuações PPI, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1696 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde e Funcionário, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1695 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Katia Cely Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião com a Secretária de Sáude de Unai sobre pactuações PPI, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1694 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1693 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem mamografia, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1692 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasilia-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgãos, p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1691 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgaõs p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, na Cidade de Brasilia-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1690 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1689 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para Tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1688 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Januária-MG, para conduzir aluno, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1687 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1686 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1685 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 228,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1684 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1683 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1682 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1681 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1680 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 640,00
Credor: Claúdio Durães dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Sonorização para a Recepção da Cavalgada em Comemoração ao 49o Aniversario de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 158 Ano: 2012 Data: 24/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 145 Data da Licitaçao: 24/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1679 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Oswaldina Rodrigues Duraes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de arbitragem para realização de 25 jogos de Futsal referente a Taça 49o Aniversario de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 159 Ano: 2012 Data: 27/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 146 Data da Licitaçao: 27/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1678 Ano: 2012 Data: 24/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.110,00
Credor: Antonino Nelvécio dos Reis Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Marceneiro para Reforma e Reparos de Carteiras e Cadeiras das Escolas Municipais, junto a Secretaria M. de Educação, conf. Contrato no 448/2012. Ref. Ao periodo de 24/02/12 a 31/03/2012.
Processo de Licitação
Número: 157 Ano: 2012 Data: 24/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 144 Data da Licitaçao: 24/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1677 Ano: 2012 Data: 23/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 458,28
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameto de despesas c/ Transp. Urbano e Passagens Aereas, p/ o SRo Prefeito Municipal realizar atividades em, Belo Horizonte-MG: Secretaria de Estado do Ensino, Segov/Sean, Assembleia Legislativa e Seej.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1676 Ano: 2012 Data: 23/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.000,00
Credor: CLANDERSON ALEXANDRE GOMES DE SOUZA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de arbitragem para realização de 25 jogos de Futsal referente a Taça 49o Aniversario de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 196 Ano: 2012 Data: 14/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 202 Data da Licitaçao: 14/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1675 Ano: 2012 Data: 23/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 142,16
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, p/ Funcionamento do ESF/PSF, bairro Israel Pinheiro, nesta Cidade, referente aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro / 2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1674 Ano: 2012 Data: 23/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,00
Credor: Nayana Machado Lino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fonte ATX para manutenção do Computador em atividades da Assessoria Juridica, junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito.
Processo de Licitação
Número: 150 Ano: 2012 Data: 23/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 136 Data da Licitaçao: 23/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1673 Ano: 2012 Data: 23/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.991,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medalhas e trofeus para o evento das festividades em comemoração ao 49o Aniversário de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 28/04/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 23 Data da Licitaçao: 12/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1672 Ano: 2012 Data: 23/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,00
Credor: Sebastião José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1671 Ano: 2012 Data: 23/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de revisão e manutenção em impressora Laser JET P1005 em atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 69 Ano: 2012 Data: 23/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 148 Data da Licitaçao: 23/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1670 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.162,00
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Geladeira 320Lts p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1669 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 660,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1668 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 13.297,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1667 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 322,50
Credor: ANATEL-Agencia Nacional de Telecomunicacoes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da taxa de fiscalização de funcionamento -TFF e contribuição para o fornecimento da radiodifusão Publica - CFRP, para funcionamento retransmissão de TV nesta cidade, referente ao Exercício de 2011.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1666 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 420,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Equipamento p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1665 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 18,04
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Serviços pagos ao Cartorio do 1o Oficio de Notas de Buritis, pelo Reconhecimento de 04 assinaturas em documentos enviados ao Programa Brasil Alfabetizado, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1664 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Global Valor: 9.000,00
Credor: Renato Carlos Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional como Médico Plantonista para atuar na Unidade Mista de Saúde conforme contrato no 443/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. a xx Plantão.
Processo de Licitação
Número: 155 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 142 Data da Licitaçao: 17/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1663 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de materiais diversos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1662 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Confecção de placa em aço escovado para Inauguração da Creche Eunice Martins de Araujo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 101 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49 Data da Licitaçao: 23/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1661 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.601,25
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção do Veiculo Caminhão placa JJD-6795 a serviços, da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1660 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 438,50
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para iluminação da Praça da Juventude em ocasião das festividades de Carnaval / 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1659 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 171,92
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para iluminação da Praça da Juventude em ocasião das festividades de Carnaval / 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1658 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 956,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtro solar para uso dos Agentes Comunitarios de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 186 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 183 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1657 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Daison Menezes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Confecção de Banner para as festividades de Carnaval / 2012 e 49o Aniversário da Cidade de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 172 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 166 Data da Licitaçao: 13/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1656 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 141,90
Credor: Adelson Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Prestação de serv. c/ Transporte de estudantes do ensino fundamental da rede Municipal p/ participarem do Evento do Lançamento do Sistema de Ensino adotado nas Escolas Municipais, ref. a 110KM Faz. Mozar, Mistel e Passa Tres.
Processo de Licitação
Número: 217 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 244 Data da Licitaçao: 17/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1655 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 186,62
Credor: Geraldo Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Prestação de serv. c/ Transporte de estudantes do ensino fundamental da rede Municipal p/ participarem do Evento do Lançamento do Sistema de Ensino adotado nas Escolas Municipais, ref. a 86KM Assentamento Barriguda I à Buritis
Processo de Licitação
Número: 216 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 243 Data da Licitaçao: 17/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1654 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,20
Credor: Maria de Fátima do Carmo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Prestação de serv. c/ Transporte estudantes do ensino fundamental da rede Municipal p/ participarem do Evento do Lançamento do Sistema de Ensino adotado nas Escolas Municipais, ref. a 60KM, São Domingos, Mangues, V. Maravilha.
Processo de Licitação
Número: 215 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 241 Data da Licitaçao: 17/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1653 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 127,00
Credor: Samuel Ornelas de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Prestação de serv. c/ Transporte estudantes do ensino fundamental da rede Municipal p/ participarem do Evento do Lançamento do Sistema de Ensino adotado nas Escolas Municipais, ref. a 100KM, Fz. Boqueirão, V. Marav. Fz. Guaira
Processo de Licitação
Número: 214 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 242 Data da Licitaçao: 17/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1652 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Thaissa Freire Ribeiro Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Engenheira Civil que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de Reunião na GIDUR - Caixa c/ Equipe responsavel pelo Projeto de Habitação Rural, referente a 1/2 (Meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1651 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exames, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1650 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1649 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1648 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar vacinas na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1647 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Funcionário, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1646 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade Brasilia-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito e Elizete Pimentel ate o aeroporto p/ embarcarem para Belo Horizonte-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1645 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 217,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito e a Elizete Pimentel até o Aeroporto de Brasilia-DF para embarcarem p/ Belo Horizonte-MG
Dados do Empenho
Número do empenho: 1644 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 289,00
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ passagens aéreas e Transp. Urbano a Belo Horizonte-MG, p/ a Coordenadora Dep. Projetos acompanhar o Prefeito resolver problemas e no retorno protocolar documentos no MDS do Convenio Feira Popular.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1643 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 467,50
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A coordenadora Dept. Projetos que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ acompanhar Sro Prefeito resolver problemas e no retorno protocolar documento no MDS do convenio Feira Popular, referente a 02 e 1/2 diárias.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1642 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlandia-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1641 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberlândia / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1640 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1639 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1638 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para conduzir funcionários (medicos) para Reunião, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1637 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1636 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Tomografia, em Unai / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1635 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o SRo Secretário de Agricultura entregar prestação de contas das sementes na SEAPA - em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1634 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1633 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1632 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1631 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1630 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir Coordenador de Esporte p/ participar de Reunião dos Jogos Escolares de Minas Gerais /2012, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1629 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Joelma Cristina Gonçalves Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1628 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1627 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 170,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlândia-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, exames e transplante.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1626 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente p/ consulta, exames e transplante, em Uberlândia / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1625 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 152,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o motorista conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1624 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 52,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o motorista conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em João Pinheiro / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1623 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 281,48
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustiveis Transp. Urbano e Passagens Aereas, p/ o Prefeito que realizou atividades em Brasilia-DF: Sudeco, Belo Horizonte-MG: Secret. de Estado, Segov/Sean, Seej e Assemb. Legislativa
Dados do Empenho
Número do empenho: 1622 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 163,35
Credor: João dos Reis Rodrigues de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Belo Horizonte-MG p/ paciente fazer consulta na Clinica Nucleo de Cirurgia PAM Sagrada Familia, conforme relatório da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1621 Ano: 2012 Data: 16/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.000,00
Credor: André Junior Rondes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.2070 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - FUMPAC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de montagem de tunel para apresentação do Projeto Cultural: Linha do Tempo da Historia de Buritis durante o 49o Aniversário de Buritis, junto a Secretaria M. de Educação.
Processo de Licitação
Número: 152 Ano: 2012 Data: 16/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 139 Data da Licitaçao: 16/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1620 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 746,00
Credor: Rita Aparecida Alves Medeiro de Cordeiro-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços prestados c/ fornecimento de alimentação para Policiais Militares nas festividades do Carnaval / 2012, conf. T.A no03/2011 ao Convenio no04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 184 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 229 Data da Licitaçao: 10/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1619 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.866,00
Credor: Alef Soares D Abadia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços para fazer limpeza das caixas dágua em todas as instituições Municipais, vinculados a Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conf. Contrato no 341/2012. Ref. A xxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 102 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 102 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1618 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.866,00
Credor: Marciel Alves Duraes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços para fazer limpeza das caixas dágua em todas as instituições Municipais, vinculados a Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conf. Contrato no 342/2012. Ref. A xxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 103 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1617 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.040,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1616 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 328,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1615 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.815,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1614 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.132,84
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1613 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.552,00
Credor: Companhia do Micro Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 04 Camera Digital p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1612 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.288,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1611 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 796,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de materiais diversos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1610 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 550,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de materiais diversos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1609 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 52,80
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 04 teclados p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1608 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.220,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Torno p/ manutenção dos Veiculos Patrol I, Patrol III, Trator de Esteira FD9, Pa Carregadeira 55, ART Caminhão HMG-6828, HMH-0373, 0376, JJD-6495, JFP-2101, a serviços da Secretaria Mun. de Transportes e Obras.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1607 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 240,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Torno para manutenção dos Veiculos Roçadeira, Trator 292II, Grade Aradora, a serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1606 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 900,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Torno para manutenção dos Veiculos Trator 4x4 292M, Fergunson, Trator 4 292 I, Trator 275, Trator TL85, Trator 4 292II a serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1605 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.200,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Torno para manutenção do Veiculo Onibus placa GLA-7953 a serviços do Transportes de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1604 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Torno para manutenção do Veiculo Onibus placa HVI-9838 a serviços do Transportes de Estudantes do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1603 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 308,00
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças 01 Chave de seta para manutenção do Veiculo Fiat Siena placa HLF-1582 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1602 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.317,44
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Trator Massey F. 4.292 1 4x4, em atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1601 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 179,30
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Strada placa HMN-0650, em atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1600 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 675,58
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Parati placa JFO-7866, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1599 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 716,50
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo placa HMM-5808 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1598 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 479,00
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo placa HIK-0625 em atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1597 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 578,12
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparos no Veiculo Onibus placa GVJ-9160 a serviços do Ensino Superior c/ transportes de alunos, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1596 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.060,00
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 (uma) bomba diesel p/ o veiculo Ford Range placa HMH-2407 em atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1595 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Global Valor: 63.030,00
Credor: Nilson Promoçoes Artisticas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de palco, som, iluminação e infra estrutura, p/ as festividades do carnavel/2012 Buritis, a realizar-se nos dias 17 a 21/02/2012, junto a Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Esporte. Conf. Contrato no465/2012.
Processo de Licitação
Número: 76 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 76 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1594 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 115,00
Credor: Jose Carlos Marques Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Apresentador (Locutor Oficial) para o Cerimonial - Lançamento do Sistema de Ensino, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 145 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 131 Data da Licitaçao: 15/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1593 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.561,74
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparo no Veiculo Onibus placa GLA-7953 a serviços do Ensino Fundamental no transporte de alunos, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1592 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.667,37
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparos no veiculo Onibus placa KST-6469 a serviços do Ensino Fundamental - Recurso: PNATE - Junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1591 Ano: 2012 Data: 15/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 786,02
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) alternador para o Veiculo Onibus placa GLA-7953 a serviços do Ensino Fundamental no transporte de alunos, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1590 Ano: 2012 Data: 14/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.924,15
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparos no Veiculo Onibus placa HVI-9838 a serviços do Ensino Superior c/ transportes de alunos, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1589 Ano: 2012 Data: 14/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 270,40
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 26 cadeados para fechamento das Ruas no Local das festividades do Carnaval / 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1588 Ano: 2012 Data: 14/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.552,65
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparos no Veiculo Onibus placa JJC-2131 a serviços do Ensino Superior c/ transportes de alunos, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1587 Ano: 2012 Data: 14/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 700,00
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683 Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto no Gerador de soldas que atende os trabalhos de execução de Energia, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 144 Ano: 2012 Data: 14/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 214 Data da Licitaçao: 14/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1586 Ano: 2012 Data: 14/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: Guilherme Nucelmo da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de picoles variados para ocasião de festividades do Carnaval de Idosos / 2012 a realizar-se no dia 17/02/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 130 Ano: 2012 Data: 14/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 112 Data da Licitaçao: 14/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1585 Ano: 2012 Data: 14/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 700,00
Credor: Gustavo Caixeta Galvão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.36.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistência ao Idoso. Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de DJ para Evento da Melhor Idade no Carnaval / 2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2012 Data: 14/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 106 Data da Licitaçao: 14/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1584 Ano: 2012 Data: 14/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.000,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1583 Ano: 2012 Data: 14/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor Motorista que se deslocou da sede a cidade de Unaí-MG, levando documentos escolares na SRE , referente a RESTITUIÇÃO de 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1582 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Tipo: Global Valor: 98.420,15
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especiazliada, p/ execução da obra ampliação e reforma da Escola Municipal João Joaquim Ramos, nesta cidade de Buritis-MG, Bairro Taboquinha, conf. Contrato no 290/2012, junto a Secretaria M. Educação.
Processo de Licitação
Número: 53 Ano: 2012 Data: 17/01/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 18/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1581 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Tipo: Global Valor: 5.521,10
Credor: Akiko Saito Tominaga Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro Faz. Fiança à Coopago, conf. Contrato no. 383/2012 , percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx.
Processo de Licitação
Número: 139 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 122 Data da Licitaçao: 13/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1580 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.397,03
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparos no veiculo Onibus placa KST-6469 a serviços do Ensino Fundamental - Recurso: PNATE - Junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1579 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 176,25
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletrico para manutenção no Painel de comando do Bombeador de Poço Artesiano - Vila Serrana - Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1578 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 570,96
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletrico para manutenção no Painel de comando do Bombeador de Poço Artesiano - Vila Serrana - Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1577 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 302,00
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletrico para manutenção no Painel de comando do Bombeador de Poço Artesiano - Vila Rosa - Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1576 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 411,50
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletrico para manutenção no Painel de comando do Bombeador de Poço Artesiano - Vila Rosa - Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1575 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.080,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Evento Almoço da Cavalgada em Comemoração do 49o Aniversário de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1574 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.578,86
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletrico para manutenção e reparos nas instalações elétricas da quadra poliesportiva - Vila Cordeiro - Junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1573 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 88,60
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletrico para manutenção e reparos nas instalações elétricas da quadra poliesportiva - Vila Cordeiro - Junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1572 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 57,80
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (Um) Pen Drive para manutenção das atividades do Setor de Compras, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1571 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1570 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 200,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1569 Ano: 2012 Data: 13/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 700,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1568 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 23,04
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de despesas pagas c/ combustivel de uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o Motorista que conduziu pacientes para consulta e exames.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1567 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.244,00
Credor: Maycon Douglas Aparecido Silva Donizeth Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Capina, Limpeza dos Canteiros e Passeios das Ruas e Avenidas do Bairro Canaã, conf. Contrato no 297/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. A xx Medição.
Processo de Licitação
Número: 178 Ano: 2012 Data: 23/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 174 Data da Licitaçao: 23/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1566 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.244,00
Credor: Jose Nelson da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Capina, Limpeza dos Canteiros e Passeios das Ruas e Avenidas do Bairro Canaã, conf. Contrato no 296/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. A xx Medição.
Processo de Licitação
Número: 177 Ano: 2012 Data: 23/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 173 Data da Licitaçao: 23/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1565 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Global Valor: 622,00
Credor: Wagner Pires de Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de Capina e Limpeza nos lotes das entidades Municipais de ensino CEMEI: CRECHES e ESCOLAS conf. Contrato no 217/2012, ref. aos dias 10/02/12 a 27/02/12, junto a Secretaria M. de Educação. Concluiu 70% do contrato.
Processo de Licitação
Número: 175 Ano: 2012 Data: 27/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 169 Data da Licitaçao: 27/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1564 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.244,00
Credor: João Pedro Prado de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Capina, Limpeza dos Canteiros e Passeios das Ruas e Avenidas do Bairro Canaã, conf. Contrato no 295/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. A xx Medição.
Processo de Licitação
Número: 176 Ano: 2012 Data: 23/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 172 Data da Licitaçao: 23/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1563 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.244,00
Credor: Firminiano Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Capina, Limpeza dos Canteiros e Passeios das Ruas e Avenidas do Bairro Canaã, conf. Contrato no 294/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. A xx Medição.
Processo de Licitação
Número: 66 Ano: 2012 Data: 23/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 171 Data da Licitaçao: 23/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1562 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Global Valor: 542,66
Credor: Rosival da Silva Dias Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Solda para o Setor de Garagem, conf. Contrato no 112/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Aos dias 10/02/12 a 27/02/2012.
Processo de Licitação
Número: 65 Ano: 2012 Data: 02/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 55 Data da Licitaçao: 02/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1561 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Global Valor: 622,00
Credor: Romário Caetano de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de Capina e Limpeza nos lotes das entidades Municipais de ensino CEMEI: CRECHES e ESCOLAS conf. Contrato no 216/2012, ref. aos dias 10/02/12 a 27/02/12, junto a Secretaria M. de Educação. Concluiu 70% do contrato.
Processo de Licitação
Número: 82 Ano: 2012 Data: 27/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 170 Data da Licitaçao: 27/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1560 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.550,00
Credor: Adilson Jose de Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão-de-obra de pinturas e reparos no Predio onde estão instalados os Setores de Patrimonio e Imprensa, conf. Contrato no 429/2012, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. A 10/02/12 a 16/02/2012.
Processo de Licitação
Número: 151 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 137 Data da Licitaçao: 10/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1559 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Global Valor: 6.655,40
Credor: Arnaldo Pereira Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imovel situado na Rua Brasilia no 667, Centro nesta Cidade para instalações do Setor de Patrimonio e Imprensa, conf. Contrato no 427/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. Ao mes de xxxx de
Processo de Licitação
Número: 142 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 128 Data da Licitaçao: 10/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1558 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Global Valor: 10.766,59
Credor: Eduardo Marques Tavares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imovel situado na Rua Brasilia no 667, Centro nesta Cidade para instalações da Casa de Passagem, conf. Contrato no 379/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 126 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 108 Data da Licitaçao: 07/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1557 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Maria das Graças de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Março de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1556 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Edmar Carneiro de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Março de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1555 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Março de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1554 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Aureo Melgaço de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Março de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1553 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Ana Lucia Dias Neiva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Março de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1552 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Reinaldo Cilli Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Março de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1551 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 113,85
Credor: Jeconias Mariano Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Patos de Minas-MG p/ paciente fazer tratamento de Oncologia no Centro Ontologico AZ do Noroeste, conforme relatório da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1550 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.558,66
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção e reposição nas Escolas Municipal: Francisco Fernandes Pitangui e João Farias Pinho, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1549 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 349,50
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção no Quadro do Bombeador do Poço Artesiano do PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1548 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 330,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lanternagem e pintura para manutenção e reparos no Veiculo S10 placa HLF-0747 a serviços da Secretaria Municipal de Educação
Processo de Licitação
Número: 238 Ano: 2011 Data: 22/11/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 56 Data da Licitaçao: 08/12/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1547 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.200,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lanternagem e pintura para manutenção e reparos no Veiculo Camionete placa LAI-0909 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 238 Ano: 2011 Data: 22/11/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 56 Data da Licitaçao: 08/12/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1546 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.150,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lanternagem e pintura para manutenção e reparos no Veiculo Onibus placa JJZ-9514 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 238 Ano: 2011 Data: 22/11/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 56 Data da Licitaçao: 08/12/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1545 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 247,34
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparos no Veiculo Fiat placa GZM-9077 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1544 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 322,17
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Placa HMN-2237 em atividades da Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1543 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 775,84
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Placa HMN-2237 em atividades da Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1542 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.857,39
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Uno Placa HMN-2171 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1541 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.710,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 06 Nobreak para uso nas atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1540 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.850,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10 Nobreak para uso nas atividades das UBS / PSFs - Recurso: Saúde da Familia, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1539 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.328,00
Credor: Companhia do Micro Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 06 cameras digital, para ser utilizadas nas atividades realizadas nos PSFs/ESFs - Programa Saúde a Família - Recurso: Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1538 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 469,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho para impressora, p/manutenção das Atividades da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1537 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 425,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a recarga de tonner para manutenção das Atividades da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1536 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.690,30
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veículo Onibus placa GVJ-9160 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1535 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.820,00
Credor: Luar Turismo e Transportes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 22 poltrona, reclinavel rodoviário para veiculo onibus placa HVI-9838 a serviços do Transporte de Alunos do Ensino Superior, junto a Secretaria M. de Educação.
Processo de Licitação
Número: 136 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 118 Data da Licitaçao: 07/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1534 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.650,00
Credor: P.P.J. Comércio de Tintas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado em pinturas para sinalização de Ruas e Avenidas. Recurso: CIDE, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 147 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 133 Data da Licitaçao: 10/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1533 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 968,00
Credor: Zilda Tiago de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeiro destinado ao pagamento de alimentação e pernoite p/ Acompanhante e Larissa comparecer no Hospital p/ tratamento de Saude, conf. Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1532 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 367,66
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças na Revisão dos 20.000km e manutenção do Veiculo placa HLF-5126 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 149 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 163 Data da Licitaçao: 10/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1531 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,00
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra mecanica na Revisão dos 20.000km e manutenção do Veiculo placa HLF-5126 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 134 Data da Licitaçao: 10/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1530 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.798,00
Credor: CTO do Brasil Comercio e Representação de Maquinas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Revisão Geral em bomba injetora, da Maquina Pa Carregadeira Combat 936, em atividades junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 122 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 101 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1529 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Romulo Farias Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de 04horas de estatua-viva (manequim vivo) relacionado a campanha educativa, para prevenção das DST/AIDS durante o Carnaval/2012. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 118 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 94 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1528 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.969,93
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados em Processo Seletivo, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1527 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 650,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Contratada em Processo Seletivo conf. Contrato no 310/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1526 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 9.662,67
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados em Processo Seletivo, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1525 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 628,33
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Contratada em Processo Seletivo conf. Contrato no 408/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1524 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.996,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarias Contratadas em Processo Seletivo, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1523 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.506,99
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarias Contratadas em Processo Seletivo, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1522 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 628,33
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Contratada em Processo Seletivo conf. Contrato no 403/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1521 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 650,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Contratada em Processo Seletivo conf. Contrato no 388/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1520 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.050,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarias Contratadas em Processo Seletivo, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1519 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 650,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Contratada em Processo Seletivo conf. Contrato no 399/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1518 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.723,41
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados em Processo Seletivo, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1517 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.400,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Contratada em Processo Seletivo p/ atuar como Nutricionista, conf. contrato no 321/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1516 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.640,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Contratada em Processo Seletivo p/ atuar no PSF/ESF como Enfermeira, conf. contrato no 340/2012, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1515 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 501,65
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria Comissionada p/ atuar no Dep. de Cultura, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1514 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.554,99
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarias Contratadas em Processo Seletivo p/ atuar no Centro Educacional Infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1513 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 518,33
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratada em Processo Seletivo p/ atuar no Centro Educacional Infantil, Conf. Contrato no 435/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1512 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 518,33
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratada em Processo Seletivo p/ atuar no Centro Educacional Infantil, Conf. Contrato no 441/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1511 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.247,94
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados, Conf. TAC no001/2009 e Convenio junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Fevereiro / 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1510 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 755.463,73
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde, no mês de xxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1509 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Global Valor: 11.000,00
Credor: Buritis Esporte Clube Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação do Campo de Futebol (Gramado) situado na Av. Goias no 378 nesta Cidade, conf. Contrato no 454/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Ref. A xx Parcela.
Processo de Licitação
Número: 160 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 184 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1508 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Global Valor: 5.720,00
Credor: Griffon Brasil Assessoria Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. fornecimento diário por meio de Correio Eletronico e Website, Boletim de Publicações de interesse da Prefeitura de Buritis-MG Conf. Contrato n.o 484/2012. Ref. ao mês de xxxxxxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 189 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 187 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1507 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Sebastião José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1506 Ano: 2012 Data: 08/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 500,00
Credor: Joaquim Correia Viana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeiro destinado ao pagamento de diversos exames para paciente fazer tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1505 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38.000,00
Credor: F R de Freitas Produções e Eventos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços apresentação de Show, c/ Banda Musical, nas festividade de Carnaval /2012,a realizar-se no dia 20/02/2012, show c/ Banda Zheel Chiclete c/ Banana Cover, junto a Secretaria M. de Educação, conf. Contrato no 357/2012.
Processo de Licitação
Número: 87 Ano: 2012 Data: 31/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 31/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1504 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 16.000,00
Credor: F R de Freitas Produções e Eventos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de apresentação de Show, c/ Banda Musical, nas festividade de Carnaval/2012,a realizar-se no dia 19/02/2012 na cidade Buritis-MG, show c/ Banda Mitiê e seus componentes, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 86 Ano: 2012 Data: 31/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 31/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1503 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100.000,00
Credor: F R de Freitas Produções e Eventos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação profissional especializado p/ apresentação de Show Musical nas festividades do 49o aniversário da cidade Buritis-MG a realizar-se dia 01/03/2012 c/ cantor sertanejo universitário Cristiano Araújo.
Processo de Licitação
Número: 88 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 6 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1502 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 25.000,00
Credor: F R de Freitas Produções e Eventos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa especializada, p/ apresentação show, c/ Banda Musical, nas festividades do Carnaval/2012 de Buritis-MG, a realizar-se no dia 18/02/2012, c/ Banda Dymensão, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 83 Ano: 2012 Data: 31/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 31/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1501 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 779,46
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 22 Processo Execução Fiscal.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1500 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 70,86
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação Executado Alair José dos Santos Processo Execução Fiscal no 0093.11.002358-2 e 0093.11.002278-2
Dados do Empenho
Número do empenho: 1499 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50,80
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Evento Almoço da Cavalgada em Comemoração do 49o Aniversário de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1498 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 9.369,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de profissionais do magistério - Contratados - outras despesas da educação basica, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura, ref. mês de xxxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1497 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 22.392,86
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1496 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Global Valor: 400,00
Credor: Donizete Manoel da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de limpeza das ruas, capina e retirada de entulhos, na Vila Maravilha, conf. Contrato no 349/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao periodo 07/02/2012 a 20/02/2012.
Processo de Licitação
Número: 107 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 80 Data da Licitaçao: 07/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1495 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 86,20
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Evento Almoço da Cavalgada em Comemoração do 49o Aniversário de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1494 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 196,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Evento Almoço da Cavalgada em Comemoração do 49o Aniversário de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1493 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 423,30
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Evento Almoço da Cavalgada em Comemoração do 49o Aniversário de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1492 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 135,80
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Evento Almoço da Cavalgada em Comemoração do 49o Aniversário de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1491 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 500,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de 200 convites para Evento em Comemoração ao 49o Aniversário de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.
Processo de Licitação
Número: 101 Ano: 2011 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49 Data da Licitaçao: 23/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1490 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 14.379,77
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados - PAB junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1489 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Elisangela de Jesus Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame CT Coluna lombo sacra sem contraste para tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1488 Ano: 2012 Data: 07/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,78
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ o veículo placa HMG-5607 destinados aos Serviços, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1487 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 6.637,78
Credor: Bruno Lopes de Sales Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro Faz. Manga/Vau da Benta a Vila S.Vicente, conf. Contrato no. 305/2012 , percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx.
Processo de Licitação
Número: 191 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 189 Data da Licitaçao: 06/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1486 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 15.656,55
Credor: Rivael Ferreira Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o transporte de alunos da R. M. de Ensino, roteiro Barriguda III/Trevo Arinos, Assent.Chico M. a V.Serra, conf. Contrato 328/2011 , percorrendo um total de xxxx km,periodo de xxxxxxxx.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 190 Data da Licitaçao: 06/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1485 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 13.383,88
Credor: Ivani Gomes Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro Faz. Fetal; Marcelo R.ao Distrito S.Bonita, conf. Contrato no. 304/2012 , percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx.
Processo de Licitação
Número: 190 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 188 Data da Licitaçao: 06/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1484 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 23.230,75
Credor: Valderico Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 49, conf. Primeiro T.Aditivo Contrato no 807/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 146 Ano: 2011 Data: 25/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 07/06/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1483 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 30.192,00
Credor: Valderico Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 24, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 806/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 146 Ano: 2011 Data: 25/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 07/06/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1482 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 24.126,96
Credor: Lourenço Monteiro da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 39, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 804/2011. Percorrendo um total de xxx KM período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 146 Ano: 2011 Data: 25/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 07/06/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1481 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 27.172,80
Credor: Jose Batista de Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 69, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 803/2011. Percorrendo um total de xxxxx Km, no período de xxx.
Processo de Licitação
Número: 146 Ano: 2011 Data: 25/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 07/06/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1480 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 21.067,80
Credor: Joaquim Pereira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de Veiculo p/ o Transporte de PROFESSOSRES da Rede Municipal de ensino relativo à LINHA no 63, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 802/2011. Perfazendo xxxx km no período de xxxzx.
Processo de Licitação
Número: 146 Ano: 2011 Data: 25/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 07/06/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1479 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 46.065,00
Credor: Heloise da Silva Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 62 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 801/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx
Processo de Licitação
Número: 146 Ano: 2011 Data: 25/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 07/06/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1478 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 13.465,63
Credor: Antônio Martins Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratacao de veiculo para o transporte de alunos da r. M. Ensino ESPECIAL,roteiro Dist.S.P.P.Tres a APAE LINHA 50, conf. 1o. T.Aditivo ao Contrato 798/11 , percorrendo um total de xxxxx km , periodo dexxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Processo de Licitação
Número: 146 Ano: 2011 Data: 07/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1477 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 37.229,40
Credor: Antônio Martins Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo à LINHA no 33, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 797/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx.
Processo de Licitação
Número: 146 Ano: 2011 Data: 25/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 07/06/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1476 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 24.242,40
Credor: Acacio Fonseca da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Roteiro: Perímetro Urbano LINHA 71, conf. 3o T.Aditivo ao Contrato 796/11 , percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxxxxxxxxxxxxx
Processo de Licitação
Número: 146 Ano: 2011 Data: 25/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 07/06/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1475 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 26.817,60
Credor: Rafael Henrique Damasceno Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o transporte de alunos da R. M. de Ensino, roteiro Faz. Pernambuco á Buritis LINHA 52,conf. Segundo T.Aditivo Contrato 790/11 , percorrendo um total de xxxxx km, periodo dexxxxxxxxxxxxxxxxx
Processo de Licitação
Número: 126 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 26 Data da Licitaçao: 30/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1474 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 81.729,30
Credor: Iata Ander Barbosa Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo Faz. Celeste à Coopago, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 789/2011 - LINHA No26. Percorrendo um total de xxxx km período de xxxx
Processo de Licitação
Número: 126 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 26 Data da Licitaçao: 30/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1473 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 41.558,40
Credor: Eder Assis de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo p/ o transporte alunos da R. M. de Ensino, roteiro PA/Palmeira/Serra Gado Bravo a V. Cordeiro, conf. 1o T. Aditivo Contrato 788/11 LINHA 40 , percorrendo total de xxxxxx km, periodo de xxxxxxxxxxxxxxxxx
Processo de Licitação
Número: 126 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 26 Data da Licitaçao: 30/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1472 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 23.154,60
Credor: Alison Ferreira da Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/ o Transporte Alunos R. M. de Ensino, relativo Roteiro Assent.Barriguda I a Buritis LINHA 60, conf1oT.Aditivo ao Contrato no 786/2011. Percorrendo um total de xxxx , periodo de xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Processo de Licitação
Número: 126 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 26 Data da Licitaçao: 30/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1471 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 41.771,52
Credor: Darlan Kesley de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 07, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 787/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxxx
Processo de Licitação
Número: 126 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 26 Data da Licitaçao: 30/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1470 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 34.632,00
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 56, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 1043/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxxx
Processo de Licitação
Número: 195 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1469 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 43.290,00
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 30, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 1042/2011. Percorrendo um total de xxxxKm, no período de xxxxx
Processo de Licitação
Número: 195 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1468 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 100.492,74
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 28, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 1041/2011. Percorrendo um total de xxxxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 195 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1467 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 91.428,48
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 01, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1040/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxxx
Processo de Licitação
Número: 195 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1466 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 89.468,22
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 29, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1039/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no periodo de xxx.
Processo de Licitação
Número: 195 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1465 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 98.035,20
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 27, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1038/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 195 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1464 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 61.138,80
Credor: Ismael Gonçalves da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 32, conf. 3o. T.Aditivo ao Contrato no1037/2011. Percorrendo um total de xxxxxx Km, no período de xxxxxxxxxx.
Processo de Licitação
Número: 195 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1463 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 39.502,68
Credor: Geraldo Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede M. de Ensino, relativo à Buritis ao Assent. Barriguda I LINHA no73, conf. 1o T. A ao Contrato no 1036/2011.Percorrendo um total de xxx Km, período de xxxxxxxxxxx
Processo de Licitação
Número: 195 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1462 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 28.531,44
Credor: Darlan Kesley de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 47, conf. 2o T. A ao Contrato no 1035/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 195 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1461 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 69.610,32
Credor: Claudio de Sousa Rezende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 44, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1034/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 195 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1460 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 32.900,40
Credor: Vilibaldo Irineu de Araújo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 02, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 320/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1459 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 37.806,60
Credor: Vicente Batista Vieira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 54 conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 372/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1458 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 46.153,80
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 09 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 327/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1457 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 58.643,52
Credor: Samuel Ornelas de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 13, conf. Quarto T.Aditivo ao Contrato no 331/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1456 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 39.960,00
Credor: Roberto Rodrigues Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 03 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 321/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1455 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 113.592,96
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 21 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 339/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1454 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 69.175,20
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 17, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 335/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1453 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 27.337,08
Credor: Rafael Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 58, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 375/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1452 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 35.189,22
Credor: Pedro Rosa da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 48, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 366/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1451 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 71.435,16
Credor: Noe Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 53 conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 371/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1450 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 77.895,36
Credor: Noe Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 25, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 343/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1449 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 41.904,72
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 68, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 380/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1448 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 85.692,00
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 19 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 337/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1447 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 33.550,86
Credor: Maria de Fátima do Carmo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 14 conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 332/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1446 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 38.095,20
Credor: Maria Antonia de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 41, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 359/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1445 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 47.401,44
Credor: Marco Antonio Lemos Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 36 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 354/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1444 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 65.867,40
Credor: Lucas Alves Medeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 38 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 356/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1443 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 34.920,60
Credor: Larissa Mendes Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 43, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 361/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1442 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 53.510,88
Credor: Jose Leandro Gomes da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 11, conf. Quarto T.Aditivo ao Contrato no 329/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1441 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 34.358,94
Credor: Jose Iron Rodrigues da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 15, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 333/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1440 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 83.549,70
Credor: Joao Milton Jose Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 06, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 324/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1439 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 34.898,40
Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PF Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 35 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 353/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1438 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 44.622,00
Credor: Isabel Lopes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 42, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 360/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1437 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 74.592,00
Credor: Honorico José de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 04, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 322/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1436 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 35.480,04
Credor: Floriano Pereira Neto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 16, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 334/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1435 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 38.672,40
Credor: Elvecio Antunes Evangelista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 37, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 355/2011. Percorrendo um total de xxx no período de xx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1434 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 58.441,50
Credor: Elismar Fonseca Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 18, conf. primeiro T.Aditivo ao Contrato no 336/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1433 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 31.080,00
Credor: Elisa Emiko Taniguti Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 55, conforme Contrato no 373/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1432 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 52.312,08
Credor: Edgar Noboru Hayashi Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 46, conf . Primeiro T. Aditivo ao contrato no 364/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1431 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 114.001,44
Credor: Edezio Pereira Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 10, conf. Quarto T. Aditivo ao Contrato no 328/2011. Percorrendo um total de xxxxKm, no período de xxxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1430 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 14.707,50
Credor: Eder Aparecido Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 51, conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 369/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1429 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 60.978,96
Credor: Eder Aparecido Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 31, conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 349/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1428 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 104.673,00
Credor: Daniela Lopes Figueredo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 66, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 379/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1427 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 65.170,32
Credor: Arcelina Lourenço da Silva Martins Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 23, conf.segundo T.Aditivo ao Contrato no 341/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1426 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 82.588,44
Credor: Arcelina Lourenço da Silva Martins Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 20, conf. segundo T. Aditivo ao Contrato no 338/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1425 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 73.335,48
Credor: Aldemilton Batista da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 61, conf. primeiro T.Aditivo ao Contrato no 377/2011. Percorrendo um total de xx Km, no período de xxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1424 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 84.493,20
Credor: Adelio Pereira dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 376/2011. Percorrendo um total de xx Km, no período de xxxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1423 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 41.025,60
Credor: Adelio Pereira dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 34, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 352/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxxXXXXXX
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1422 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 48.733,44
Credor: David da Silva Barbosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a Cachoeira/Cupins à Coopago, LINHA No 64 conf. 1o T.Aditivo ao Contrato no 1071/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxxx.
Processo de Licitação
Número: 202 Ano: 2011 Data: 05/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 44 Data da Licitaçao: 21/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1421 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 35.353,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1420 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 30.492,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao POLO UNIVERSITÁRIO na Secretaria Municipal de Educação , no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1419 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 7.464,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a ARRANJO PROD. APICULTURA na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1418 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 12.000,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO DE REGULAÇÃO na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1417 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 985,92
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos placas GVJ-9160, JJC-2131, HVI-9838 e KOD-1257 destinados aos Serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1416 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 22.392,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a COSINHA COMUNITÁRIA - COMUNIDADE - Secretaria Municipal de Ação Social, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1415 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 23.400,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO no PROGRAMA AABB - COMUNIDADE - Secretaria Municipal de Ação Social, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1414 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 7.389,36
Credor: Edson Ribeiro de Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Auxiliar de Coveiro, conf. Contrato no302/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 94 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 98 Data da Licitaçao: 06/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1413 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 740,00
Credor: Júlio Lourenço Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Auxiliar de Mecanico de Maquinas Pesadas, conf. Contrato no334/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao periodo de 06/02/12 a 06/03/2012.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 79 Data da Licitaçao: 06/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1412 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 899,64
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para fornecimento de lanches a crianças e adolescentes, Programa Minas Olimpica Geração Esporte, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conf. Convenio no182/2009.
Processo de Licitação
Número: 220 Ano: 2011 Data: 20/10/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 51 Data da Licitaçao: 10/11/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1411 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.040,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para fornecimento de lanches a crianças e adolescentes, Programa Minas Olimpica Geração Esporte, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conf. Convenio No 182/2009.
Processo de Licitação
Número: 220 Ano: 2011 Data: 20/10/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 51 Data da Licitaçao: 10/11/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1410 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.554,64
Credor: WM Automoveis e Pecas Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Peças p/ manutenção do Veiculo placa HMG-7629 Viatura em atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1409 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Global Valor: 63.862,74
Credor: Adelson Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a LINHA 12, conf. 1o T.A ao Contrato no 330/2011. Percorrendo um total de xxxxx Km, no periodo de xxxxxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1408 Ano: 2012 Data: 06/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 146,80
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 Bateria Automotiva p/ manutenção do Veiculo Blazer placa HMH-6363 em atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2010 Data: 16/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53 Data da Licitaçao: 14/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1407 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 403,20
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 197/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1406 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 998,40
Credor: João Alves Filho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 201/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1405 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.480,20
Credor: Lacy Jose da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 193/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1404 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 869,64
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 203/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1403 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.449,68
Credor: Jose Joaquim Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 187/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1402 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.217,00
Credor: Edivar Faustino dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 198/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1401 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 3.321,04
Credor: Iara Dalla Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 200/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1400 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.044,00
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 183/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1399 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.292,10
Credor: Jose Jeovane Meneses Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 192/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1398 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 403,20
Credor: Henrique Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 199/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1397 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.696,00
Credor: Jose Eustaquio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 191/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1396 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 767,68
Credor: Valdionice Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 204/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1395 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 554,40
Credor: Adao Jose Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 181/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1394 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.991,00
Credor: Antonio Eustaquio de Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 188/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1393 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 7.424,55
Credor: Margarida Alves Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 195/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1392 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 8.999,55
Credor: Luis Alberto Pires Piegas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 194/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1391 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 2.359,32
Credor: Paulo Francisco da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 196/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1390 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.490,48
Credor: Geralda Ribeiro de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 189/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1389 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 998,40
Credor: João Alves de Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 202/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1388 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 2.091,66
Credor: João da Cruz Alves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 190/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1387 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 126,00
Credor: Antonio Vicente de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 184/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1386 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.912,34
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 182/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1385 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.878,30
Credor: Antonio Vicente de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 185/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1384 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.327,20
Credor: Celito Carlos da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 186/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1383 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 700,00
Credor: Gerson Barbosa dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenahada referente a serviços de Tapa Buracos nas Ruas e Avenidas do Bairro Centro e na manutenção de sargetas (cruzamento de ruas) conf. Contrato no 354/2012, junto a Secretaria de Obras. Ref. A 03/02/12 a 02/03/2012
Processo de Licitação
Número: 112 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 85 Data da Licitaçao: 03/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1382 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 700,00
Credor: Everton Batista da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenahada referente a serviços de Tapa Buracos nas Ruas e Avenidas do Bairro Centro e na manutenção de sargetas (cruzamento de ruas) conf. Contrato no 351/2012, junto a Secretaria de Obras. Ref. A 03/02/12 a 02/03/2012
Processo de Licitação
Número: 109 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 82 Data da Licitaçao: 03/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1381 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 700,00
Credor: Aristeu Pereira Franco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenahada referente a serviços de Tapa Buracos nas Ruas e Avenidas do Bairro Centro e na manutenção de sargetas (cruzamento de ruas) conf. Contrato no 353/2012, junto a Secretaria de Obras. Ref. A 03/02/12 a 02/03/2012
Processo de Licitação
Número: 111 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 84 Data da Licitaçao: 03/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1380 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 700,00
Credor: Jose Wilson da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenahada referente a serviços de Tapa Buracos nas Ruas e Avenidas do Bairro Centro e na manutenção de sargetas (cruzamento de ruas) conf. Contrato no 350/2012, junto a Secretaria de Obras. Ref. A 03/02/12 a 02/03/2012
Processo de Licitação
Número: 108 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 81 Data da Licitaçao: 03/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1379 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Global Valor: 700,00
Credor: Anderson Pereira de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenahada referente a serviços de Tapa Buracos nas Ruas e Avenidas do Bairro Centro e na manutenção de sargetas (cruzamento de ruas) conf. Contrato no 352/2012, junto a Secretaria de Obras. Ref. A 03/02/12 a 02/03/2012
Processo de Licitação
Número: 110 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 83 Data da Licitaçao: 03/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1378 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 590,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento Sirene de Metal Profissional para instalação na Escola Municipal Antonino Candido Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1377 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 359,02
Credor: Eletrozema Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1022 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Lavadoura 10Kg para lavagem de roupas para manutenção das atividades da Creche Eunice Martins Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 127 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 109 Data da Licitaçao: 03/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1376 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 524,99
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa GMM-8987 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1375 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.066,46
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças diversas, para manutenção do Veiculo Onibus placa KOD-2117, a serviços do Transporte de alunos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria M. de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1374 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 640,90
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 164 Data da Licitaçao: 02/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1373 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 150,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.2070 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - FUMPAC. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxxxx, - FUMPAC - junto a Secretaria Municipal de Educação Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1372 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 89,51
Credor: Dolores Pereira Silvestre Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 Conta (CEMIG) para familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1371 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 97,63
Credor: Manoel Ferreira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Agua (COPASA) e 01 Conta (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1370 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,91
Credor: Adenilda Domingos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 Conta (CEMIG) para familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1369 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 141,57
Credor: Maria de Fatima Oliveira Castelo Branco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxilio Financeiro para o pagamento de 02 conta de Agua (COPASA) e 01 Conta (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1368 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 240,00
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material destinado a reparos na caixa d'agua na Escola M. Antão Alves da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 117 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 92 Data da Licitaçao: 02/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1367 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 3.000,00
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de xx passagens intermunicipais de Unai-MG a Buritis-MG, das familias em vulnerabilidade social. Conf. Relatorio da Assistente Social. Junto a Secretaria M. de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1366 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.140,00
Credor: Aline Rosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 30(trinta) pacotes de sacos destinados a coleta de lixos em vias urbanas nesta cidade, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas - SETOP.
Processo de Licitação
Número: 121 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 96 Data da Licitaçao: 02/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1365 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.400,00
Credor: Gesinval Valadares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenha ref. a confecção de 07 proteses dentaria, e 15 dentaduaras p/ ser distribuido aos pacientes com alto gra de vulnerabilidade social junto ao Programa de Saúde Bucal, conf. Termo Aditivo ao Contrato 95/2010.
Processo de Licitação
Número: 3 Ano: 2010 Data: 04/01/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 27/01/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1364 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.556,66
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos placas HMH-7053,7527,5967, HMN-0412,8436,8438,9211,5773,2237, JFO-8750, HLF-3247,4437,2963,4726,4727,2964,1528, HMG-6674, HBK-5506 e 5505. junto a Sec. M Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1363 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 283.000,00
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 3oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. xx/2012.
Processo de Licitação
Número: 28 Ano: 2009 Data: 30/01/2009 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 30/01/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1362 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, na Cidade de Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1361 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 7.526,20
Credor: Walter Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de receptor de animais do Abatedouro Municipal, conf. Contrato no 301/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 93 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 69 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1360 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 2.464,26
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços como Auxiliar de Laborátorio para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 430/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 153 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 225 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1359 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 6.842,00
Credor: Maria Areuza Martins Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços como Tecnica em Gesso, para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 431/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 154 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 224 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1358 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.100,00
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviços de transmissão e cobertura dos eventos esportivos, em Comemoração ao 49o Aniversário de Buritis-MG, conf. Contrato no 380/2012, junto a Secretaria Municpal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 143 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 221 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1357 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 15.000,00
Credor: P T Castanheira e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços profissional como Medico Plantonista para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 336/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A xxxx Plantões.
Processo de Licitação
Número: 168 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 222 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1356 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 2.035,00
Credor: Marilia de Jesus Lopes Vidal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços prestados como Coordenadora para atuar como Apoio Pedagogico ao atendimento dos alunos dos Centros Educacionais, conf. Contrato no 447/2012, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao xxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 220 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1355 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.850,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1354 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 9.500,00
Credor: Nágila Maria Lima Figueiredo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissional como Medica para atuar no ESF/PSF Veredas/Taboquinha conf. Contrato no 494/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012.
Processo de Licitação
Número: 208 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 204 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1353 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 55.000,00
Credor: JNC - Advocacia Associada S/C Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços Tenicos-especializados de Advocacia e Consultoria Juridica. Conf. 3o T. Aditivo ao Contrato no 216/2009. Junto a Secretaria Municipal de Administraçã e Planejamento. Ref. Ao mes xxxxxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 20 Ano: 2009 Data: 27/01/2009 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 27/01/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1352 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.553,59
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos placas HMN-2171, JFO-1202, HBK-5372, HIQ-9005,9006, HMM-1438, HMN-0650,2172, HLF-1084 e HLF-5339, junto a Secretaria M. de Agricultura.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1351 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 322,60
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos placas HLF-1582, HMN-7222 e HLF-7491, destinados aos serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1350 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO 05 (cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, p/ realizar atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCRA, FNDE e Sudeco. Belo Horizonte-MG: Secr. Estado do Ensino, Segov/Sean, Assem. Legisl. e Seej.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1349 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 420.000,00
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. mês xxxxxxxxxxxxxx.
Processo de Licitação
Número: 28 Ano: 2009 Data: 30/01/2009 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 30/01/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 1348 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 7.200,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (7) plantoes de 12 horas e (02) plantoes de 24 horas meio de semana. Ref. mes de xxxx de 2012. Conforme contrato 70/2011.
Processo de Licitação
Número: 64 Ano: 2010 Data: 07/12/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 64 Data da Licitaçao: 07/12/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 1347 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.000,00
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (04) plantoes de 24 horas e (04) plantao de 12 horas meio de semana/ Noturno, conforme Contrato 1099/2011,ref. mes de FEVEREIRO de 2012.
Processo de Licitação
Número: 213 Ano: 2011 Data: 21/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 04/10/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1346 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.800,00
Credor: José Edir Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (04) plantoes de 24 horas, conforme Contrato no. 1100/2011 ,ref. mes de FEVEREIRO de 2012.
Processo de Licitação
Número: 213 Ano: 2011 Data: 21/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 04/10/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1345 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.480,00
Credor: Wesley Rodrigues Viana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 298/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 96 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 72 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1344 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.480,00
Credor: Jairo Borges Dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 299/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 97 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 73 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1343 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.500,00
Credor: Centro Educacional Moranguinho Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa p/ ministrar curso de Capacitação de Professores do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental das Escolas Municipais, conf. Contrato no241/2012, nos dias 01, 02 e 03/02/2012. Junto a Secretaria M. de Educação.
Processo de Licitação
Número: 81 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 64 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1342 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 8.000,00
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Execução de Serviços de divulgação de atos atraves do Jornal Folha do Vale do Municipio de Buritis-MG sendo 1/2 pagina ao mes, conf. Contrato no 106/2012, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao xxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 163 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 154 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1341 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 7.700,00
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Execução Serviços de divulgação de atos e avisos do Municipio Buritis-MG e p/ veiculações de anuncios institucionais, campanhas de interesse Publico conf. Contrato no107/2012, junto a Secr. M. de Administração. Ref. xxx2012.
Processo de Licitação
Número: 164 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 155 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1340 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 26.400,00
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no PROJOVEM, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 323/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1339 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 26.400,00
Credor: Barbara Realina Borba Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 242/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1338 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 13.200,00
Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 326/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1337 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 26.400,00
Credor: Analdir Soares M Rosolen Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 333/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1336 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 26.400,00
Credor: Lilian Marcia Nogueira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no PETI, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 320/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1335 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 26.400,00
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 318/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1334 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 13.200,00
Credor: Kênia Novais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 323/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1333 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 26.400,00
Credor: Elizabeth Alves Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 324/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1332 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 26.400,00
Credor: Denise Lopes dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 322/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1331 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.376,90
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 1.710 Lts de Leite pasteurizado para manutenção do Programa Sopão - Pão e Leite, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1330 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 549,60
Credor: Polomaq Buritis Com. e Repr. de Tratores e Implementos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de herbicida, glifosato para limpeza da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 146 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 182 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1329 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 7.843,00
Credor: Roney Ferreira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 Imovel sito a Rua Tiradentes no 213 Centro, nesta Cidade para instalações do depósito da Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. Contrato no 360/2012. Ref. A xxxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 86 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1328 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.244,00
Credor: Valdevam Pereira de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de limpeza urbana com recolhimento e deposito adequado de lixo proveniente de varredura no Distrito de São Pedro do Passa Três, conf. contrato no 300/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. A xx / 2012.
Processo de Licitação
Número: 92 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 68 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1327 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 89.320,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços tecnicos na Area Contabil e Tributário, folha de pagamento de pessoal, Licitações e Compras, Juridico, Frotas, Patrimonio e Almoxarifado, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 73 Ano: 2012 Data: 20/01/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 26/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1326 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 595,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 119 marmitex p/ consumo dos funcionários plantonistas (médicos e enfermeiros) que atuam na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1325 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 95,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 19 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 10/2012
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1324 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 285,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 57 marmitex para consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1323 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 917,40
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite Pasteurizado sendo 660 litros para alimentação das crianças do Centro Educacional Infantil - CRECHES. Ref. Ao Mes de xxxxx de 2012. Junto a Secretaria M. de Educação.
Processo de Licitação
Número: 1 Ano: 2011 Data: 12/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1322 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 400,00
Credor: João Miguel de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção e reparos em cadeiras de dentistas dos PSF IV Centro e I Veredas, junto a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 133 Ano: 2012 Data: 20/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 115 Data da Licitaçao: 20/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1321 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 400,00
Credor: João Miguel de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de manutenção e reparos nas longarinas de 03 lugares e maca, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 134 Ano: 2012 Data: 20/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 116 Data da Licitaçao: 20/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1320 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.322,50
Credor: Rikson Santos Andrade - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de tenda para Evento de Campanhas Preventivas - Recurso: Incentivo a Politica da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 68 Ano: 2012 Data: 13/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 158 Data da Licitaçao: 13/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1319 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 3.750,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS, junto ao EJA - Secretaria Municipal de Educação, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1318 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 7.464,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a CASA DO ARTESÃO - Secretaria Municipal de Ação Social, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1317 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 26.870,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1316 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 53.361,48
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - EFETIVOS , junto ao EJA - Secretaria Municipal de Educação , Esportes e Lazer, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1315 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 13.914,84
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - EFETIVOS , junto ao NASF - Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1314 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 7.846,67
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto ao PETI - Secretaria Municipal de Ação Social, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1313 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 92.733,22
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto ao ABATEDOURO - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1312 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 132.198,72
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a UNIDADE MISTA DE SAÚDE- Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1311 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 23.470,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto ao CAPS - Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1310 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 8.956,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - EFETIVOS da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1309 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 42.537,04
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO na CASA SAÚDE DA MULHER - Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1308 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 17.913,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1307 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 81.620,53
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a CASA DE PASSAGEM na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1306 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 27.700,53
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO REFERENCIA DA MULHER - CRM na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1305 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 15.642,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1304 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 6.842,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1303 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 90.374,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao TELE CENTRO COMUNITÁRIO na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1302 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 6.842,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a PADARIA COMUNITÁRIA na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1301 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 9.350,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CADASTRO UNICO na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1300 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 10.200,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA BOLSA FAMILIA na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1299 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 97.703,76
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA AÇÃO E VIDA - PAV na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1298 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 41.022,53
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CREAS na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1297 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 24.200,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao NUCLEO P. VIOLENCIA e PROMOÇÃO A PAZ na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1296 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 7.200,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a FARMACIA BASICA na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1295 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 386.797,32
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1294 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 59.880,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados p/ atuarem na Delegacia de Policia Civil, Conf. TAC no001/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de xxx de 2012..
Dados do Empenho
Número do empenho: 1293 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 15.864,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados p/ atuarem no Cartorio Eleitoral, Conf. TAC no001/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1292 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 9.900,00
Credor: Ivany Gonçalves Costa Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Instrutora de Curso Profissionalizantes no Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme Contrato 387/2012, ref. mês de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 8 Ano: 2011 Data: 01/12/2011 Modalidade: Dispensa
Licitação: 8 Data da Licitaçao: 01/12/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1291 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 6.500,00
Credor: Mercholina Tania Duraes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Encarregada de Cozinha junto ao PROVEM ADOLESCENTE, com carga horaria 40 horas semanais, conforme Contrato no. 413/2012, ref, mês de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 8 Ano: 2011 Data: 01/12/2011 Modalidade: Dispensa
Licitação: 8 Data da Licitaçao: 01/12/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1290 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 1.839,44
Credor: José Alessandro Pensalvel Chimenes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de serviços Tecnico em Agropecuaria p/ atuar no Compra Direta Local, conf. 2o T.A aoContrato no 1118//2011, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, ref. xxxxx.
Processo de Licitação
Número: 223 Ano: 2011 Data: 24/10/2011 Modalidade: Dispensa
Licitação: 223 Data da Licitaçao: 24/10/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1289 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 96,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlandia-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1288 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberlandia-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1287 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. adiantamento p/ a aquisição de combustivel a serviço Secretaria M. de Fazenda, a cidade de Paracatu - MG, p/ tratar de assuntos junto a Receita Federal do Brasil , sobre a Certidão N.de Débitos - CND e do parcelamento-INSS.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1286 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade de Paracatu - MG, para tratar de assuntos junto a Receita Federal do Brasil- RFB sobre a Certidão Negativa de Débitos - CND e Parcelamento, reff a 1/2 diarias.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1285 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Sebastião José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1284 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1283 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1282 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1281 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1280 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 44.000,00
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231 Convênio no. 006/2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1279 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 4.650,00
Credor: Ilto Dama de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de ARBITRAGEM, para realização de 31 (trinta e hum) jogos na TAÇA CAMPEONATO no 49o ANIVERSÁRIO DE BURITIS.
Processo de Licitação
Número: 115 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 87 Data da Licitaçao: 01/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 1278 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.299,48
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais destinados as festividades em comemoração do 49o ANIVERSÁRIO DE BURITIS - CAMPEONATO TACA , junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 12/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 12/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1277 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 660,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a manutenção, conservação, recuperação e reparo no veículo placas KST-6499, GLA-7953, KOD-2117, a serviço do ensino fundamental. Junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1276 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 30.544,75
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1275 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Estimativo Valor: 10.580,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1274 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50.725,20
Credor: Ione de Melo Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, em virtude do ex- servidor LEVI ALVES DE SOUZA ocupante do cargo de Agente Administrativo , conforme PARECER JURIDICO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1273 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 7.384,35
Credor: Leticia Prestes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como Medica Veterinaria no Programa Sim, Conf. Edital no 006/2011 e Contrato 697/2011. Junto a Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. mes de de 2012.
Processo de Licitação
Número: 6 Ano: 2011 Data: 29/04/2011 Modalidade: Dispensa
Licitação: 6 Data da Licitaçao: 29/04/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1272 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde. Não existente nesta Cidade.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1271 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP. Não existente nesta Cidade.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1270 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 700,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA conduzir alunos para colação de Grau na UFMG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1269 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 420,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para conduzir alunos para colação de Grau na UFMG, referente a 03 (três) diária(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 1268 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiania-GO, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de fogo selvagem, não existente nesta Cidade.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1267 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de fogo selvagem, em Goiania-GO, não existente nesta Cidade.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1266 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1265 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar Médico na Cidade de Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1264 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1263 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Médico na Cidade de Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1262 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1261 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários da Administração, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1260 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1259 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de PATOS DE MINAS-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e exame.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1258 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exames, em Patos de Minas/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1257 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para risco cirúrgico, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1256 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1255 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1254 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com Transporte Urbano, à Cidade de Brasilia-DF, p/ a Secretária de Ação Social fazer lançamento do PRONATEC e Emprego p/ os Beneficiários do PBF, no MDS.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1253 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ lançamento do PRONATEC e Emprego p/ os beneficios do PBF, no MDS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1252 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenha referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão de cirurgia, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1251 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1250 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de PATOS DE MINAS-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para revisão e colocar aparelho.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1249 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão e colocar aparelho, em Patos de Minas/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1248 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1247 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1246 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasilia-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgãos, p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1245 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgaõs p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio na Cidade de Brasilia-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1244 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 7.000,00
Credor: Junia Dark Antunes Evangelista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Coordenação no Pro-Jovem Adolecente. Conf. Contrato 121/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de de 2012.
Processo de Licitação
Número: 8 Ano: 2011 Data: 01/12/2011 Modalidade: Pregão Eletrônico
Licitação: 8 Data da Licitaçao: 01/12/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1243 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 7.500,00
Credor: Alex Pereira Ribeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Orientador Profissional Pro-Jovem Adolecente. Conf. Contrato 122/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de de 2012.
Processo de Licitação
Número: 8 Ano: 2011 Data: 01/12/2011 Modalidade: Pregão Eletrônico
Licitação: 8 Data da Licitaçao: 01/12/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1242 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Global Valor: 4.500,00
Credor: Valdeson Fonseca Viana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Coordenador de Ginastica da 3a Idade - CRAS. Conf. Contrato 119/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de de 2012.
Processo de Licitação
Número: 8 Ano: 2011 Data: 01/12/2011 Modalidade: Pregão Eletrônico
Licitação: 8 Data da Licitaçao: 01/12/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 1241 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Advogado ao STJ, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1240 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Ismael Ferreira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Motorista que se desloca da sede a cidade Brasilia-DF, p/ buscar materiais na Empresa Unitintas e passar na Policia Rodoviaria p/ vistoria no Veiculo placa HMH-0373, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1239 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ liberar carregamento de materiais de sinalização na Empresa Unitintas p/ pintura de meios fios no Municipio, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1238 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1237 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Maria Areuza Martins Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1236 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Januária-MG, para conduzir aluno para curso iniciação cientifica, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1235 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 261,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1234 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1233 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1232 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Ivanildo Quintal de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenha referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Agente de Saúde participar de capacitação p/ implantação da CPCD (Comissão Permanente de Controle da Dengue), em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1231 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostra de agua para análise, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1230 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar vacinas / transportar agua (VIGIAGUA) na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1229 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 400,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA buscar materiais esportivo para o Projeto Minas Olimpica.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1228 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ buscar materiais esportivo p/ o Projeto Minas Olimpica, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1227 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de PATOS DE MINAS-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para revisão e colocar aparelho.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1226 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão e colocar aparelho, em Patos de Minas/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1225 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir paciente p/ tratamento de saúde, não existente nesta Cidade.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1224 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP, não existente nesta Cidade.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1223 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Jocela Beskow Kirschner Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para Videoconferencia do Programa Minas Olimpica Geração Esporte, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1222 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite da Microrregião, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1221 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite da Microrregião, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1220 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Videoconferencia sobre Fluxo de Retorno do Sistema Sinan-Net, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1219 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Erni Prado Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Programador/Digitador que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Videoconferencia sobre Fluxo de Retorno do Sistema Sinan-Net, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1218 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar produtos p/ desinsetização (Funasa) e conduzir funcionários p/ Videoconferência, referente a 1/2 (meia) diaria(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 1217 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1216 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde e funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1215 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasilia-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgãos, p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1214 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgaõs p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio na Cidade de Brasilia-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1213 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes p/ tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1212 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1211 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para orientações p/ implantação do Projeto 2o Tempo, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1210 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir a Secretária de Educação ao Ministério de Esporte na Cidade de Brasilia-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1209 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Brasilia-DF, p/ conduizir crianças da Casa de Passagem p/ consulta e Secretária de Ação Social p/ participar de reunião c/ os CDIs, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1208 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: JESUINA JOSÉ DO NASCIMENTO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Educadora Social, levar crianças da Casa de Passagem p/ consulta de risco cirúrgico com Otorrino.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1207 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade Brasilia-DF, p/ reunião c/ equipe do CDI - Comunidade p/ planejamento das atividades a serem desenvolvidas neste ano no Polo do PETI, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1206 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1205 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1204 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 170,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para internação no Sanatório.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1203 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação no Sanatorio, em Uberaba/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1202 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Brasilia-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1201 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito para tratar de assuntos do interesse do Municipio, na Cidade de Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1200 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir Professor da UFMG até a Cidade de Brasilia-DF, que esteve ministrando aulas no Polo Universitario de Buritis-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1199 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1198 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 152,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodialise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1197 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1196 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1195 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1194 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem consultas, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1193 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1192 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1191 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, na Cidade de Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1190 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - Minas Gerais, para o MOTORISTA conduzir pacientes para realizar consulta e exames.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1189 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para realizar consulta e exames na Cidade de Patos de Minas/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1188 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1187 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Onibus para faculdade de Formosa, na Cidade de Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1186 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Professor da UFMG na Cidade de Brasilia-DF, p/ ministrar aulas no Polo Universitario de Buritis-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1185 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 261,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1184 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1183 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1182 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1181 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito em vários orgaõs p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio na Cidade de Brasilia-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1180 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (uma) diária para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes para fazerem hemodialise, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1179 Ano: 2012 Data: 01/02/2012 Tipo: Ordinário Valor: 201,56
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos placas HMN-7606 e HHN-0012 destinados aos Serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Total dos empenhos: 12.427.515,85