Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2012

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6755 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 154,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6754 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 2.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6753 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 2.810,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6752 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6751 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 852.229 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6750 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 852.227 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6749 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 852.224 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6748 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 829,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6747 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 995,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6746 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 621,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6745 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 10.979,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geraldo de Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6744 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 2.994,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6743 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 7.848,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6742 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 24.698,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6741 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 1.272,96
Nº do documento: 128.327 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6740 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 6.566,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6739 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 4.748,41
Nº do documento: 128.328 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6738 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 4.748,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6737 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 8.151,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6736 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 942,93
Nº do documento: 128.326 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6735 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 2.956,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6734 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 12.332,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6733 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 705,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6732 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 5.873,05
Nº do documento: 128.329 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6731 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 7.128,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6730 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 862,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6729 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.045,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6728 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.045,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6727 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 627,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6726 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 16.096,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6725 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 4.708,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6724 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 4.265,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6723 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 10.975,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6722 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 903,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6721 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 3.677,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6720 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 7.592,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6719 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 3.677,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6718 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 1.868,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6717 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.868,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6716 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.567,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6715 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 2.351,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6714 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 3.984,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6713 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 1.700,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6712 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 595,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6711 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 689,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6710 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 008.568 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6709 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 008.569 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6708 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6707 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 53.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JP DA GUIRRA PRODUÇOES - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 6705 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6704 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 27.048,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6703 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6702 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6701 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6700 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6699 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 852.223 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 838,00
Nº do documento: 852.225 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcilene Maria da Costa Duraes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6697 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 7.166,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcela Borges Leal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 6696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.125,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 2.278,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6695 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 6694 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 852.210 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6692 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6691 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Heliane Helena dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6690 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6689 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 167,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6688 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 914,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6687 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.446,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6686 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6685 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.624 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6684 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: 852.211 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6683 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 852.211 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6682 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6681 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: 852.213 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6680 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Comércial de Fogos de Artifício Oliveira LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Explosivos e Munições

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Número do empenho: 6679 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 667,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6678 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 2.217,05
Nº do documento: 852.214 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6677 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 2.170,25
Nº do documento: 852.214 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1083 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - CAPS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6676 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 597,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1083 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - CAPS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6675 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 425,00
Nº do documento: 852.215 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6674 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.515,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 6673 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.530,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 6672 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 6671 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.501,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6670 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6669 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 302,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6668 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 369,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6667 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6666 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 669,87
Nº do documento: 001.860 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6665 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.270,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6664 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 391,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6663 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 381,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6662 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6661 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6660 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 358,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6659 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 268,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6658 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 772,85
Nº do documento: 001.860 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6657 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 6.006,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6656 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 341,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6655 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 506,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6654 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 648,38
Nº do documento: 001.860 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6653 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.349,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6652 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 307,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6651 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 357,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6650 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 669,87
Nº do documento: 001.860 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6649 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.425,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6648 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 940,30
Nº do documento: 001.860 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6647 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 183,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6646 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 267,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6645 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6644 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvano Aparecido Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6643 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 852.209 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6642 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 462,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6641 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6640 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 852.208 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6639 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 852.207 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6638 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 852.206 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6637 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6636 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 15.822,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6635 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 31.503,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6634 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 1.709,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6633 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 2.035,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6632 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 852.205 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6631 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 14.106,50
Nº do documento: 850.050 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: Centro Oeste Asfalto Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6630 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.490,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 6629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 128.310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ilto Dama de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 6628 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 1.145,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6627 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 2.668,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6626 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 132.815,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.099-4
Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 30.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 13.082,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.171,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 6619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.708,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 9.953,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.542,67
Nº do documento: 001.859 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 16.033,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.057,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.596,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.909,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6615 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 287,41
Nº do documento: 001.859 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6615 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.909,44
Nº do documento: 128.325 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.032,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.884,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 8.359,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 74.571,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.315,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 14.635,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.664,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.220,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.821,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.654,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.618,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 761,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 13.018,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.120,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 078.314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.470,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 903,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 36.931,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.410,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.483,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.204,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 940,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.452-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 373,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 158.584,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 291.718,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 6585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.378,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 6584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 7.505,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.702,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 7.729,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 4.377,14
Nº do documento: 001.859 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6580 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 3.902,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6579 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 2.146,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6578 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 4.579,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6577 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 852.203 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6576 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 852.202 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6574 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 5.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6573 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6572 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/12/2012 Valor: 399,00
Nº do documento: 001.857 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6571 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 128.292 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6570 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/12/2012 Valor: 294,00
Nº do documento: 001.857 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6569 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 7.764,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6568 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 154,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: 852.196 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6566 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 267,50
Nº do documento: 852.196 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6565 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 852.195 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6564 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6563 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joliana Costa Ferraz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6562 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 953,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Silvia Lima Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6561 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 1.490,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6560 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/12/2012 Valor: 3.686,98
Nº do documento: 116.684 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6559 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 1.776,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6558 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/12/2012 Valor: 2.158,40
Nº do documento: 001.856 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6557 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6556 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 2.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6555 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 1.115,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Silvia Lima Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 304,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Noe Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6553 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 816,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilmar de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6552 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/12/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: 852.204 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6551 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 008.548 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6550 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 852.189 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6549 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 852.189 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6548 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 190,00
Nº do documento: 852.192 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6547 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 852.189 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6546 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 852.188 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marilda Serafim dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6545 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 852.189 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6544 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 852.189 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6543 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 18,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6542 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6541 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 206,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6540 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 3.965,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6539 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 128.290 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6538 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 128.291 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Joliana Costa Ferraz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6537 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 2.601,06
Nº do documento: 116.672 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6536 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 4.929,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6535 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 3.020,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6534 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 2.719,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6533 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 1.373,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6532 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 4.790,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6531 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 3.905,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6530 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 941,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6529 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 852.190 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Domingos Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6528 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 852.191 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6527 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 2.661,50
Nº do documento: 128.308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6526 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 2.487,00
Nº do documento: 128.297 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6525 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 3.120,50
Nº do documento: 116.670 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6524 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 1.739,00
Nº do documento: 852.199 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6523 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 7.047,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6522 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 4.647,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6521 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 1.493,43
Nº do documento: 116.677 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6520 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 4.399,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6519 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 508,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 311,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valderico Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6517 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 852.183 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6516 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 852.183 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6515 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 208,30
Nº do documento: 078.306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Gilmar de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6514 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6513 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pharmanutri Comercio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6512 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 1.520,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilmar de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6511 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 6510 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 852.167 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6509 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 852.166 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6508 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 852.165 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6507 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6506 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilmar de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6505 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 188,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gilmar de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6504 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 417,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilmar de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6501 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 852.163 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6499 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 008.547 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6498 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/12/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 852.157 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6496 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/12/2012 Valor: 261,00
Nº do documento: 852.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 3.859,27
Nº do documento: 850.490 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6489 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/12/2012 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 001.855 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Hospedagens

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Número do empenho: 6488 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 6487 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 6486 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 1.837,50
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 009.017-4
Credor: Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

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Número do empenho: 6485 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 5.194,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6484 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 2.769,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6483 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.361,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6482 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 534,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6481 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 534,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6480 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 210,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6479 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 426,57
Nº do documento: 852.194 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6478 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 282.617 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6477 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: 282.617 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 12.287,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.542,67
Nº do documento: 001.854 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 1.169,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: David da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.186,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: David da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 236,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Batista de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 789,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Batista de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 663,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.870,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 933,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Lourenço Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.112,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Lourenço Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 3.061,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Roberto Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.522,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Roberto Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 1.340,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Maria de Fátima do Carmo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.602,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Maria de Fátima do Carmo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 564,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.868,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.312,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 778,40
Nº do documento: 014.431 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6468 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 6.311,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6468 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 572,24
Nº do documento: 078.315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6468 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 828,16
Nº do documento: 078.316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.410,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 5.459,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.203,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 4.315,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 4.293,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 7.643,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 7.643,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.579,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.764,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 18.497,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 18.497,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 677,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 66.222,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 41.143,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 15.309,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 6.267,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 6.267,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.618,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 13.889,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 13.583,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 10.005,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 8.183,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 12.292,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.120,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 2.557,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 585,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6446 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.730,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 8.972,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 8.972,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 4.633,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 7.393,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 34.699,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 5.895,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.559,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 13.094,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 13.830,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.074,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.074,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 53.277,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 53.214,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 4.406,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.782,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 7.115,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 157.770,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 286.673,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 2.402,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.402,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 5.739,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 5.873,05
Nº do documento: 014.430 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.739,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6433 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 5.873,05
Nº do documento: 128.314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.050,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 707,20
Nº do documento: 014.428 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6432 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.447,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6432 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.734,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6432 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.060,80
Nº do documento: 128.313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.272,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 983,62
Nº do documento: 001.854 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 747,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.272,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 983,62
Nº do documento: 001.859 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 747,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 25.301,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 983,62
Nº do documento: 018.854 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.027,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 25.301,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 6430 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 983,62
Nº do documento: 001.859 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 6430 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.027,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 6429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.056,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.056,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 4.012,38
Nº do documento: 001.854 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6427 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 676,47
Nº do documento: 282.620 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

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Número do empenho: 6426 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 13,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6425 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 6424 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6423 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6422 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6421 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 2.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6420 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6419 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 1.541,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.768-9
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6418 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Almed Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 6417 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 6416 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 1.172,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 6415 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 1.156,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 6414 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 2.286,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 6413 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6412 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Planeta Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6411 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 384,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Planeta Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 6410 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.081,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 6409 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 852.178 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Cardoso Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6408 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 852.177 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edmar Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6407 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 852.179 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6406 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 852.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Reinaldo Cilli
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6405 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 852.176 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Lucia Dias Neiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6404 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 852.175 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aureo Melgaço de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6402 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 852.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6401 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: KDX Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6400 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 3.738,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6399 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 2.320,00
Nº do documento: 850.049 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 1.092,00
Nº do documento: 008.549 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Julia Cristiane Alves Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6397 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 920,40
Nº do documento: 128.303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Fabio de Medeiros Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 524,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6395 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 157,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6394 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 1.093,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6393 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 207,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6391 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 111,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6390 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 93,60
Nº do documento: 008.564 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6389 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6388 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 75,00
Nº do documento: 008.567 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6387 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: 128.304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6386 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 106,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6385 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 89,00
Nº do documento: 008.561 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 6384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 218,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 228,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6384 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 257,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 459,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6384 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 278,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6384 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 178,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6384 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 370,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6383 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdir Schittler
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 24/12/2012 Valor: 100.002,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Camilo Construções Industriais Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 108.429,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Camilo Construções Industriais Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6381 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 264,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6379 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 1.151,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 6378 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 253,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6377 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 2.004,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6376 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 4.229,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6375 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 6.964,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6374 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 693,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6373 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 499,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6372 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 948,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6371 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 283,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6370 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.969,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6369 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 40.088,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Primavia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1100 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. Descrição Natureza: Veículos Diversos

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Número do empenho: 6368 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 852.174 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6367 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: 852.174 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6356 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 113,85
Nº do documento: 852.173 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jeconias Mariano Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6348 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sempre Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6341 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6340 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6339 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6338 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6337 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6336 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6333 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 1.105,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6332 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 1.952,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6331 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 4.815,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 1.811,75
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Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 2.313,85
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6330 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.345,32
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6330 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 2.814,07
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6330 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 3.454,74
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 553,26
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Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 209,39
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Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 164,46
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Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
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Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6329 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 359,17
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Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6329 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 783,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6329 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 260,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 215,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 391,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6328 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 257,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6328 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 484,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6327 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 3.667,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 903,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 4.350,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 940,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6320 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 4.854,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.854,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 1.542,67
Nº do documento: 001.852 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 4.232,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 17.078,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6317 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.057,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6316 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 6300 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 495,00
Nº do documento: 008.534 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6298 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6296 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6295 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6294 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6293 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: 852.200 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6292 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 500,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleci Maria Coradini
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

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Número do empenho: 6291 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 257,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Alimentos para Animais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6290 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 258,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6289 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6288 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 216,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6279 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6268 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 19.138,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6266 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 461,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 6265 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 1.285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 6264 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 4.198,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6263 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6262 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 536,00
Nº do documento: 116.675 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6261 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 1.048,00
Nº do documento: 116.671 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6260 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 668,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6259 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 3.146,50
Nº do documento: 116.676 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6258 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6257 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.779,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6256 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 4.470,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6255 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 155,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6254 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 812,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6253 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 378,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6252 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 615,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6249 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6248 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 374,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6247 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6246 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 285,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6245 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 3.209,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6244 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 418,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6243 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 909,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6242 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 50,10
Nº do documento: 008.555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6241 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6240 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 88,60
Nº do documento: 008.563 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 58,00
Nº do documento: 008.565 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 84,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 1.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 6235 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 167,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6234 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 259,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6233 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 440,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6232 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 409,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6231 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6230 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 673,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6229 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6228 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 717,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6227 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6226 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 289,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6225 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 236,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6224 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6223 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 417,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6222 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 53,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6221 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 501,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6220 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6218 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 6217 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 88,00
Nº do documento: 008.560 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6216 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6215 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6214 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 16,70
Nº do documento: 008.557 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6213 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6212 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6211 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6210 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 49,00
Nº do documento: 008.550 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6209 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6208 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6207 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6206 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 27,62
Nº do documento: 852.182 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6205 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 182,23
Nº do documento: 852.182 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 6204 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 135,00
Nº do documento: 078.305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adalton Alves de Paula-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 6203 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 725,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 6202 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 1.037,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Star Odontomedica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6201 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6200 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.757,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6199 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 185,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6198 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 153,45
Nº do documento: 852.145 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jurandir Saraiva de Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6197 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 6196 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 1.242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6195 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 723,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6194 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 683,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6193 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 442,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6192 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 772,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6191 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 1.317,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6190 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 1.927,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6189 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.803-6
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6188 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 492,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.803-6
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6187 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 284,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.803-6
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6186 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 10.873,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.803-6
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 14.822,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.303-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6184 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 13.914,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.303-9
Credor: Contex Textil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6183 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6182 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 2.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6181 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 373,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6180 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 859,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6179 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6177 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.803-6
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6176 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 99,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.803-6
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6175 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 751,36
Nº do documento: 128.299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6174 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 442,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6173 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 214,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6172 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 3.118,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6171 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 238,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6170 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6169 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 358,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6168 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 800,65
Nº do documento: 128.300 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6167 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 3.234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6166 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 357,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6165 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 307,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6164 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 669,87
Nº do documento: 128.302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6163 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 244,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6162 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 2.887,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6161 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 374,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6160 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 860,65
Nº do documento: 128.301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 6159 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 127,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6158 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 33,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6157 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 49,00
Nº do documento: 008.554 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6156 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6155 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 265,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6154 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6153 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6152 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.147,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6151 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 221,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6150 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 814,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6149 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 270,37
Nº do documento: 852.187 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6148 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 97,04
Nº do documento: 008.562 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6147 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 101,15
Nº do documento: 008.556 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6146 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 99,80
Nº do documento: 128.307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6145 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 89,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6144 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 49,00
Nº do documento: 008.553 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6143 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 57,00
Nº do documento: 128.306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6142 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 32,40
Nº do documento: 852.182 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6141 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 102,28
Nº do documento: 852.182 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6140 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6139 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 57,00
Nº do documento: 128.305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6138 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 49,00
Nº do documento: 008.552 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6137 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 11.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 6136 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.725,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 6135 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 3.480,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6134 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 4.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 6133 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 4.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 6128 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1100 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 6127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 17.062,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 6126 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 137,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 6125 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 12.099,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 6124 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 6123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.651,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valderico Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6121 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.011,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6120 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 439,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6119 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 809,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6118 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6117 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 525,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6116 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 663,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6093 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 835,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 6092 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 174,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6091 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 969,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6089 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6088 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 2.982,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6086 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.359,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6085 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.725,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6084 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.201,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6083 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 1.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6082 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 1.980,09
Nº do documento: 116.667 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Massa Vidros Produtos P/ Vidraceiros Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6081 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 420,42
Nº do documento: 852.186 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Massa Vidros Produtos P/ Vidraceiros Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6080 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 2.670,00
Nº do documento: 116.673 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6079 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 586,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6078 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 1.542,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6077 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celio Milo de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6076 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 120,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6074 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6073 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 2.416,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6072 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 8.146,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6070 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6069 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 89,00
Nº do documento: 008.559 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 6068 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6066 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 6058 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6057 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6056 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6055 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 49,00
Nº do documento: 008.551 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6054 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 1.298,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6053 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 167,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6052 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 84,75
Nº do documento: 008.558 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6051 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6050 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6049 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/12/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 852.120 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Cardoso Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6048 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6047 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 127,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 6046 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6045 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 288,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 4.674,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.491,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6039 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 9.296,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.415-3
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 3.967,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.780,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6023 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 1.799,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6022 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 4.367,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Noe Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ivani Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 166,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6019 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6017 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 534,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6016 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 1.283,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 652,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 315,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 22,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 556,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 293,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 334,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 275,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6014 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6011 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 6.263,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vandim Joaquim Ruas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 4.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6004 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Nayana Machado Lino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5992 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 852.107 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5970 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.883,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Kenya Cilene Pitangui do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5968 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.330,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5967 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.176,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5966 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 4.371,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5965 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.001,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5964 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 930,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5963 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 605,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5962 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 471,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5961 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 5956 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 295,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Valdivino da Silva Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5956 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 3.299,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Valdivino da Silva Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5954 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 1.248,21
Nº do documento: 850.487 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Valder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 956,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Maria da Abadia Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 2.760,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Maria da Abadia Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 1.817,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Fledes Santana Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 875,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Francisco Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5947 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 199,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Celito Carlos da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 4.252,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5934 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 05/12/2012 Valor: 683,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aparicio Braga Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5934 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 683,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aparicio Braga Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.866,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5927 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.056,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5927 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.904,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 078.294 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 7.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 078.313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 311,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 259,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5922 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 10.337,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5922 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 11.027,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5920 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.077,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5920 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.290,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5912 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5911 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pharmanutri Comercio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5902 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Adalton Alves de Paula-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 499,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 7.700,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 12.904,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.415-3
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 2.828,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5892 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: KDX Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

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Número do empenho: 5886 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 570,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5885 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5878 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 1.855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Geraldo Rezende dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 5878 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 927,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Geraldo Rezende dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 5877 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 7.359,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Geraldo Rezende dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 5877 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.771,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Geraldo Rezende dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 5858 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 652,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 6.061,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.534-1
Credor: Eliane Andrade Ferreira Demeneghi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 5838 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 1.919,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.534-1
Credor: Eliane Andrade Ferreira Demeneghi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 5836 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 518,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2135 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 5823 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 137,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5822 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 307,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5821 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 92,40
Nº do documento: 008.566 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5820 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 20,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5819 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 215,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5818 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 531,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5766 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 4.061,00
Nº do documento: 852.197 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5765 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 4.329,00
Nº do documento: 852.198 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: KDX Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5752 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: CTG - Nova Querência de Buritis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5751 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5743 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5742 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5741 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5739 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 70,00
Nº do documento: 282.622 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 55,00
Nº do documento: 282.622 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5732 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 3.351,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5731 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 639,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 1.406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5728 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 703,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5697 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 708,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5696 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5695 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 29,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5694 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5691 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 5690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 5689 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 85.540,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 94-2 Conta: 647.176-6
Credor: ALS Engenharia e Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 5646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 481,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Valdionice Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 274,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Valdeci Alves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 239,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Marli Araujo de Sales
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 7.900,00
Nº do documento: 282.615 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Flaviano Nunes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 5628 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.579,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5627 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Neneka Placas Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5626 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Neneka Placas Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 6.630,00
Nº do documento: 001.853 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Clarindo Francisco Franca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 5622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria Celmi Pitangui do Prado Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Joanesia Batista Siqueira E O.Santiago
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sonia Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Janaine Menezes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ana Maria da Consolação Alves Versiane
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 3.960,00
Nº do documento: 282.611 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ilto Dama de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5595 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5588 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 808,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5584 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 2.515,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5583 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 578,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 282.616 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Raul Cezar Esteves de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5574 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 1.462,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 128.298 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Christiane Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades em Revitalização do Patrimonio Historico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.534,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 3.107,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.250,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 369,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 4.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 3.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 5.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 9.933,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5534 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5533 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 2.239,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.239,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5531 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.531,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5531 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.355,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.936,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 903,14
Nº do documento: 001.852 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 5.756,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 526,83
Nº do documento: 001.854 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.756,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5528 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 903,14
Nº do documento: 001.859 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5513 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.515,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: WM Automoveis e Pecas Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5510 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 5509 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 5498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 344,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Geraldo Rezende dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 5483 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 5482 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5481 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 381,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5480 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 5479 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5478 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 379,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 852.170 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5440 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 170,00
Nº do documento: 282.613 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5439 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 190,00
Nº do documento: 282.614 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5421 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.437,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: WM Automoveis e Pecas Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 5.553,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5368 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 600,00
Nº do documento: 008.540 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Ronei Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5368 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 600,00
Nº do documento: 128.324 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ronei Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5342 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 2.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Silvana de Oliveira Ziober Equipamentos Metalurgicos -EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5317 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 9.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5272 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5267 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 1.038,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5257 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 126,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5255 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5237 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 6.948,80
Nº do documento: 282.612 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 103,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Alipio Vieira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 2.251,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Mathias da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 700,56
Nº do documento: 850.484 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Gilmar Faggion
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 559,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Ana Veranete Rodrigues de Oliveira Vieira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 405,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 83,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 517,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 691,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 281,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 118,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 296,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 51,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 1.393,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 008.544 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.962,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 128.315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5084 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcela Borges Leal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 5069 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 4.666,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 3.833,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 8.437,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 430,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Valdionice Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5064 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Sebastião Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5059 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 695,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Matheus Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5057 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.202,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.085,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jussara de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 965,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jose Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.030,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Iara Dalla Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 239,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 844,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Adao Jose Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 179,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 50,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 332,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 184,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 164,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 3.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 801,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 2.328,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 7.055,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 35,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5000 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.208,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 4999 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 94,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 4995 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4952 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 05/12/2012 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 4952 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 4950 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 128.318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 4927 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4903 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 4837 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 1.058,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4836 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 2.965,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4778 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 4690 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 1.011,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4689 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 2.931,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 3.109,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4685 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4683 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 1.795,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4682 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 1.085,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 2.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 4678 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 2.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4582 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4576 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 6.395,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 4564 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 2.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4556 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 3.549,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 2.804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4553 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 1.336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4543 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 4502 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 4.268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Plastasso Industria e Comercio de Plasticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4501 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 2.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Plastasso Industria e Comercio de Plasticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 4483 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4482 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 8.218,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4480 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/12/2012 Valor: 6.677,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 25.763,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4476 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 2.800,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 26.958,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.415-3
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4470 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 122,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 162,73
Nº do documento: 850.486 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Raquel da Cunha Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 1.815,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Randolfo Batista de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Paulo Aves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 2.813,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 1.079,87
Nº do documento: 850.485 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: José Maria Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4442 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 336,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Gilberto Paulo de Deus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 2.306,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Diolino Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 2.421,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Camilo de Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4430 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Marcela Borges Leal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 9.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Marcela Borges Leal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 4397 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 989,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4397 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.755,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4397 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.773,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4397 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 292,32
Nº do documento: 116.674 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 2.101,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 4.277,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.751,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 3.281,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 116.669 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Enio Gonçalves Cruzeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4369 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.575,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ulisses Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 132.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.579-7
Credor: Marcopolo S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos Diversos

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Número do empenho: 4268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 5.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 4268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 5.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 5.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 5.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 5.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 5.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 5.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 6.959,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Murilo Lourenço Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 846,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Murilo Lourenço Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 2.633,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Murilo Lourenço Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 5.825,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Murilo Lourenço Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 2.912,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Murilo Lourenço Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 282.609 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: CARLA CORDEIRO DE SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 282.610 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: CARLA CORDEIRO DE SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 282.621 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: CARLA CORDEIRO DE SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 3.478,93
Nº do documento: 852.193 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 755,92
Nº do documento: 852.185 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1085 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 5.242,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 13307-7 Conta: 21.342-x
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.899,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 13307-7 Conta: 21.342-x
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Karoline Toledo Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 24.917,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alves & Souza Empreendimentos e Contruções Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.451.0021.1052 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação/Construção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3997 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 533,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Mariano Antonio Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3946 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.866,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3945 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 777,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 3944 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.733,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3938 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 22.252,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

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Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 3880 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 3837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Katiuscia Di Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 3801 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Valéria Aparecida Leão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 36,28
Nº do documento: 128.293 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 22,68
Nº do documento: 014.436 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 67,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 191,78
Nº do documento: 014.438 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 213,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 213,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 49,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 23,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 4.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 4.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 4.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 4.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 4.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Geraldo Rodrigues de Oliveira Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.049,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JN DIAGNOSTICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 1.864,44
Nº do documento: 852.201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.527,71
Nº do documento: 852.219 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 387,00
Nº do documento: 128.309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 178,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 33,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 35,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 216,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 40,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 12,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 78,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 19,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3592 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 170,14
Nº do documento: 852.201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3592 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 607,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3592 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 173,35
Nº do documento: 852.219 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3592 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 464,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 3517 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 111,00
Nº do documento: 078.307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rápido Veneza Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3511 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 3511 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 9.666,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Almir de Souza Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 1.610,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Sebastião Batista Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 713,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3414 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 423,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Hélio Edson F. Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 2.525,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Hélio Edson F. Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3407 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3403 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: 223.617 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 36.109,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 36.109,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 12.548,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 10.817,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 1.655,76
Nº do documento: 001.852 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 28.809,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.655,76
Nº do documento: 001.854 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 27.221,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.655,76
Nº do documento: 001.859 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 5.194,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 5.330,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.458,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 3.230,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ernani Oliveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 852.171 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 852.216 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elias Correa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pedro Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.933,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maysa de Almeida Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 899,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Thamires Passos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional

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Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 899,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Ana Luiza De Jesus Teixeira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 3223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.368,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Elvecio Antunes Evangelista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.315,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Elvecio Antunes Evangelista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3214 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 4.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rosalino Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.098,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rosalino Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3212 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 161,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 3212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 141,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 3211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 22,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 19,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 821,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Gonçalves Vieira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 4.270,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

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Número do empenho: 3074 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 4.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

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Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 182,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 397,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 397,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 934,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.303-9
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.492,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.492,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 7.256,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 7.256,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 12.370,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2424 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 55.308,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 13307-7 Conta: 21.342-x
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 4.604,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 7.478,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rivael Ferreira Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rivael Ferreira Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 8.208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Ivani Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 3.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ivani Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.229,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Ivani Pereira de Assis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.388,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Ivani Pereira de Assis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.252,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Akiko Saito Tominaga
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Akiko Saito Tominaga
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wesley Rodrigues Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jairo Borges Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 919,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: José Alessandro Pensalvel Chimenes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lucilene Ramos da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 476,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlito da Silva Santarem
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rafael Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria Aparecida Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosimary Pereira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonino Nelvécio dos Reis Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos

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Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataides
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 116.664 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 116.686 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hilario Goncalves Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hilario Goncalves Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2356 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
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Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2356 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 1.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2351 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Fernando Rocha de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais

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Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Fernando Rocha de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais

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Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Loiane Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais

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Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Loiane Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais

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Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Jocela Beskow Kirschner
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais

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Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Jocela Beskow Kirschner
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais

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Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 470,00
Nº do documento: 116.663 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Coraci Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 470,00
Nº do documento: 116.685 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Coraci Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 5.533,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 684,20
Nº do documento: 008.537 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Daniel de Jesus Fogaça Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 684,20
Nº do documento: 128.312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Daniel de Jesus Fogaça Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 29.041,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 30.819,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Viribalda Fonseca de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Viribalda Fonseca de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Emanuelle Pascoalina Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Haroldo Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Haroldo Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Hedmilson Castro Sanabio
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Hedmilson Castro Sanabio
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 5.741,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 33.510,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: 078.296 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 586,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.022,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 470,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 940,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.410,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.410,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.654,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 677,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 2.758,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.758,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 4.011,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.305,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 7.862,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 225.063,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 2.625,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.113,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 4.377,14
Nº do documento: 001.852 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Anderson Pereira de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gerson Barbosa dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Wilson da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: 008.539 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Jose dos Reis Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: 128.320 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jose dos Reis Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria Teresa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Natal Alves DAbadia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdevam Pereira de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: 282.619 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: 282.623 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: 282.625 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eduardo Marques Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 008.535 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Buritis Esporte Clube
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 128.311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Buritis Esporte Clube
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.476,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valderico Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.803,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valderico Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.557,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valderico Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 1.570,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Lourenço Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 2.448,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Batista de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 1.858,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joaquim Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 546,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joaquim Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.884,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Heloise da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Heloise da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 1.433,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antônio Martins Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 637,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antônio Martins Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.142,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Antônio Martins Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.745,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Antônio Martins Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 2.035,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Acacio Fonseca da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.246,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rafael Henrique Damasceno Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 998,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rafael Henrique Damasceno Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 6.893,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Iata Ander Barbosa Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.063,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Iata Ander Barbosa Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.499,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Eder Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.490,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Eder Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.850,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Darlan Kesley de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.957,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Darlan Kesley de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.916,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.936,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 8.489,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.716,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 8.380,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.054,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 8.139,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 9.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 5.151,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Ismael Gonçalves da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Ismael Gonçalves da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.335,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Geraldo Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.853,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Geraldo Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.184,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Darlan Kesley de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 771,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Darlan Kesley de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 4.740,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Claudio de Sousa Rezende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.633,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Claudio de Sousa Rezende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.770,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vilibaldo Irineu de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vilibaldo Irineu de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.768,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Vicente Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 3.183,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vicente Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 4.467,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.737,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 4.942,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Samuel Ornelas de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.319,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Samuel Ornelas de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 977,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Samuel Ornelas de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 1.131,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Roberto Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 9.608,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.338,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 6.517,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.301,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rafael Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.661,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rafael Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.084,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Pedro Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.680,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Pedro Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 6.026,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Noe Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.013,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Noe Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 7.861,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Noe Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 3.701,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 7.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 2.057,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Maria de Fátima do Carmo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.572,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Maria Antonia de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.984,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Maria Antonia de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.984,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Marco Antonio Lemos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.213,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Marco Antonio Lemos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 6.271,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Lucas Alves Medeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.242,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Lucas Alves Medeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.940,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Larissa Mendes Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.143,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Larissa Mendes Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 4.700,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Leandro Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.827,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Leandro Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.896,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Iron Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.609,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Iron Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 7.602,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Joao Milton Jose Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.128,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Joao Milton Jose Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.937,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.632,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Isabel Lopes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Isabel Lopes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 6.289,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Honorico José de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.494,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Honorico José de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.574,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Floriano Pereira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.422,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Floriano Pereira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.256,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Elvecio Antunes Evangelista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.809,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Elvecio Antunes Evangelista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 4.932,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Elismar Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.659,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Elismar Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.620,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elisa Emiko Taniguti
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elisa Emiko Taniguti
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 4.671,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edgar Noboru Hayashi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 2.595,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edgar Noboru Hayashi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 10.501,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edezio Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.822,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edezio Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 9.278,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Daniela Lopes Figueredo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.154,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Daniela Lopes Figueredo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 6.632,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Aldemilton Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.684,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Aldemilton Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 5.454,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Adelio Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.509,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Adelio Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adelio Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adelio Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 3.749,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: David da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.691,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.691,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 683,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edson Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.554,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: WM Automoveis e Pecas Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 5.378,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Adelson Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.507,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Adelson Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 449,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 210,30
Nº do documento: 078.308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 3.122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.986,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 10.924,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 2.206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 2.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 2.398,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 9.884,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Areuza Martins Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JNC - Advocacia Associada S/C
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JNC - Advocacia Associada S/C
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JNC - Advocacia Associada S/C
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JNC - Advocacia Associada S/C
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JNC - Advocacia Associada S/C
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 30.491,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 22.813,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 19.998,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Analdir Soares M Rosolen
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Lilian Marcia Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Kênia Novais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Elizabeth Alves Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 713,00
Nº do documento: 078.292 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Roney Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 713,00
Nº do documento: 078.312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Roney Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 8.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 8.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 8.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 186,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 792,00
Nº do documento: 008.542 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 888,22
Nº do documento: 001.852 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 5.917,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 528,00
Nº do documento: 014.432 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 888,22
Nº do documento: 001.854 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 9.076,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 792,00
Nº do documento: 128.317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 826,80
Nº do documento: 001.859 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 684,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 078.297 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 078.295 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 4.574,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Ivany Gonçalves Costa Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 498,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Mercholina Tania Duraes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 078.298 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 4.832,14
Nº do documento: 116.678 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 29,01
Nº do documento: 116.682 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 4.033,91
Nº do documento: 116.688 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 2.580,61
Nº do documento: 116.679 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 419,61
Nº do documento: 116.681 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 2.369,37
Nº do documento: 116.688 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 288,23
Nº do documento: 116.680 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 529,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 308,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 008.538 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Francisco Pereira Passos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.360,00
Nº do documento: 128.319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Francisco Pereira Passos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 314,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 517,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Rosana da Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 469,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Raimundo Cesar Prado Duraes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 245,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Marta Bento de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 225,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 1.186,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: José Mauro Ferreira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 575,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: João da Cruz Alves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 182,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Geralda Ribeiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 1.881,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Emídio Tadeu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 3.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 120.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Editora Name Coc
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 71.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Editora Name Coc
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 1.174,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.076,79
Nº do documento: 852.218 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 952,24
Nº do documento: 852.222 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 05/12/2012 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 7,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1505 Conta: 014.838-5
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 94-2 Conta: 14-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 94-2 Conta: 647.066-2
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 92,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.866,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pro-Diet Farmaceutica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 2.940,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 74,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.197,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.427,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Estilo Nacional Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.427,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Estilo Nacional Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.427,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Estilo Nacional Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 1.427,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Estilo Nacional Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 596 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 11/12/2012 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 942 Conta: 624.004-7
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2106 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 595 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2012 Data: 03/12/2012 Valor: 1.235,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.411,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 595 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 13.879,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 594 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2012 Data: 03/12/2012 Valor: 1.449,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.704,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 594 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 1.449,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 594 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 1.182,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 52.964,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 43,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 4,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 5.044,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 138,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 5.409,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 43,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 2.364,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 81,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 153,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 37,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 73,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 42,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 3,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 143,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 3.704,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 179,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 212,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 185,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 95,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 98,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Denise Campos Pimentel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Leonardo Lisboa Veloso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.305-5
Credor: Eni Bueno Bizarro Zary
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Jachcelli Bertoldo Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Sarafim da Mota
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 696,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edilson de Jesus Ferreira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 696,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edilson de Jesus Ferreira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

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Número do empenho: 544 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Izidoro de Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

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Número do empenho: 543 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Martinho Carneiro Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Martinho Carneiro Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

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Número do empenho: 542 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 696,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Barrozo Santiago
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 696,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Barrozo Santiago
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

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Número do empenho: 541 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

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Número do empenho: 539 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 612,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weber Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 538 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 121,48
Nº do documento: 852.172 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Norvete Pio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 121,48
Nº do documento: 852.217 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Norvete Pio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 1.393,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 2.396,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.211,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 2.335,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 19/12/2012 Valor: 1.490,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 1.318,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 1.682,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 3.345,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2103 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação do Circuito Turistico das Gerais Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 14/12/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2103 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação do Circuito Turistico das Gerais Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 61,04
Nº do documento: 014.438 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 70,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 59,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 63,94
Nº do documento: 078.320 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 72,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 59,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 65,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 482 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 62,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 479 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 59,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 03/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 476 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 229,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 114,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 260,72
Nº do documento: 078.320 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 114,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 473 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 85,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 471 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2012 Data: 03/12/2012 Valor: 365,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 471 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 114,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 471 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 244,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 108,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 228,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 124,74
Nº do documento: 852.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 59,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 61,04
Nº do documento: 852.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 03/12/2012 Valor: 114,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 153,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 383,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: 852.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 164,49
Nº do documento: 852.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 212,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 326,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 294,01
Nº do documento: 014.438 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 114,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 61,04
Nº do documento: 014.438 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 114,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 61,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 61,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 171,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 459 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 63,98
Nº do documento: 852.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 459 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 458 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 03/12/2012 Valor: 249,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 458 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 256,43
Nº do documento: 116.690 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 457 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 456 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 455 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 455 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 226,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 455 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 61,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 453 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 202,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 541,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 451 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 57,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 450 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2012 Data: 05/12/2012 Valor: 1.706,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 450 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2012 Data: 03/12/2012 Valor: 114,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 450 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 274,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 450 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 58,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 450 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.544,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: 014.438 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 186,21
Nº do documento: 014.438 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 473,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.733,98
Nº do documento: 128.321 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.733,98
Nº do documento: 128.322 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 462,39
Nº do documento: 078.293 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.556,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 518,33
Nº do documento: 001.852 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 6.212,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 1.747,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 998,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 397,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 884,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 940,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 396 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 940,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 385 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 383 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 379 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.730,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 379 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.789,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 265,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Augusta Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 354 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 196,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 223,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 212,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 1.049,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.290,81
Nº do documento: 078.319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.528,32
Nº do documento: 078.317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 349,93
Nº do documento: 078.319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 327,49
Nº do documento: 078.317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 12,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 263,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 49,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 104,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 48,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 266,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 103,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 64,14
Nº do documento: 078.319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 354,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 34,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 2.951,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 3.321,60
Nº do documento: 852.222 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 3.601,87
Nº do documento: 852.218 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 215,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 90,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 42,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 46,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 53,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 405,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 1.438,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 383,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 962,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 325,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 189,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 206,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 413,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 25,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 375,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 255,00
Nº do documento: 014.437 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 219,86
Nº do documento: 014.435 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 208,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 320,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 319,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 1.211,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 437,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.085,97
Nº do documento: 014.437 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.300,28
Nº do documento: 014.435 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 23,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 21,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 175,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 182,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 189,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 2.892,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 144,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.677,51
Nº do documento: 014.437 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 42,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 2.349,62
Nº do documento: 014.435 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 454,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 357,36
Nº do documento: 116.691 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 669,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 434,29
Nº do documento: 116.689 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 236,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 10.288,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 41,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 83,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 11.884,73
Nº do documento: 116.689 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 30,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 11.093,13
Nº do documento: 116.691 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 192,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 216,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 330,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 220,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 154,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 07/12/2012 Valor: 12.886,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 326 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 13.033,51
Nº do documento: 014.435 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 326 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 28.914,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 326 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 14.181,46
Nº do documento: 014.437 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.048,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 21,90
Nº do documento: 078.310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 28,65
Nº do documento: 078.318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 322 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 18,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 18,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 105,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 320 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 181,94
Nº do documento: 078.309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 33,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 158,37
Nº do documento: 078.318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 320 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 18,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 28,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 29,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 29,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 29,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 20,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 23,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 19,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 71,11
Nº do documento: 852.201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 134,90
Nº do documento: 852.219 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 48,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 47,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 29,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 31,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 406,67
Nº do documento: 852.201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 324,60
Nº do documento: 852.219 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 18,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 19,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 131,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 128,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 87,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 106,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 28,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 54,50
Nº do documento: 128.294 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 118,19
Nº do documento: 014.436 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 19,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 28,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 28,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 301 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 29,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 47,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 46,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 1.031,69
Nº do documento: 128.295 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 28,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 180,18
Nº do documento: 014.436 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 28,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 152,90
Nº do documento: 116.683 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 326,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 9.116,29
Nº do documento: 128.296 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 241,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 5.104,13
Nº do documento: 014.436 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 20,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 204,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 693,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcelo Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 693,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 262,72
Nº do documento: 008541 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Romero Valadares Pimentel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 262,72
Nº do documento: 128.323 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Romero Valadares Pimentel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 276 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 959,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 462,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 263 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.470,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 260 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 259 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 508,63
Nº do documento: 001.853 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Anai Bublitz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 508,63
Nº do documento: 001.858 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Anai Bublitz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 1.040,39
Nº do documento: 001.853 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 1.040,39
Nº do documento: 001.858 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 508,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Arnaldo Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 735,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edileusa Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 462,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 82,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 39,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 50.499,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 50.499,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 398,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vivo Participaçoes S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 6,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vivo Participaçoes S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.592,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.592,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.752,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.752,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 2.958,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 482,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.080,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 5.031,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.031,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 2.379,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.379,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 808,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 2.823,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.823,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.564,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 1.564,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 26/12/2012 Valor: 6,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2012 Data: 03/12/2012 Valor: 352,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2012 Data: 24/12/2012 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 008.543 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 821,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 014.427 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 821,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 128.316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 783,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 783,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 589,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Davi Beloti
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 8.174,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 2.177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 2.257,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.603,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 4.403,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 7.295,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 1.379,04
Nº do documento: 008.545 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 983,62
Nº do documento: 001.852 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 983,62
Nº do documento: 001.852 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 3.561,31
Nº do documento: 001.852 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 3.561,31
Nº do documento: 001.854 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.561,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 3.561,31
Nº do documento: 001.859 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 3.561,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 5.849,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 5.849,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 940,59
Nº do documento: 001.852 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2012 Data: 10/12/2012 Valor: 1.909,44
Nº do documento: 008.536 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 3.312,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 954,72
Nº do documento: 014.429 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 10.528,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 10.528,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 167,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 119,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 317,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 110,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 179,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 74,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 104,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2012 Data: 06/12/2012 Valor: 1.402,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2012 Data: 12/12/2012 Valor: 1.186,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2012 Data: 17/12/2012 Valor: 1.109,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2012 Data: 20/12/2012 Valor: 1.640,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2012 Data: 21/12/2012 Valor: 278,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 766,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2012 Data: 28/12/2012 Valor: 544,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2012 Data: 31/12/2012 Valor: 533,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clidae Clínica de Diagnósticos, Radiológicos e Ecográficos S/S Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 04/12/2012 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clidae Clínica de Diagnósticos, Radiológicos e Ecográficos S/S Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 18/12/2012 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clidae Clínica de Diagnósticos, Radiológicos e Ecográficos S/S Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 13/12/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCATIVA DE BURITIS - ACEB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Cultural Educativa de Buritis - ACEB Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 27/12/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCATIVA DE BURITIS - ACEB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Cultural Educativa de Buritis - ACEB Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Total dos pagamentos: 6.658.024,41