Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/12/2012 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCATIVA DE BURITIS - ACEB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação Cultural Educativa de Buritis - ACEB | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Pagamento de Subvenção para manutenção e funcionamento da Radio Comunitária. Junto a Sec. Mun. de Educação. REf. a PARCELA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.312,76 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 4.325,41 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo xxx Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.189,92 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel ( gasolina sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 0,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de subsídio do Prefeito Municipal, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 2.819,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 0,12 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de subsídio do Vice-Prefeito, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/12/2012 | Valor: 694,15 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a Assessoria Juridica, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/12/2012 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a Assessoria Juridica, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 4.281,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 1.986,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao Setor de Compras e LIcitações - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 7.908,77 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto ao Setor de Patrimônio e Almoxarifado - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 53,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios contratados junto a - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 7.285,03 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - Efetivos da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 106,90 | |
| Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços ambulatorial a serem prestados ao individuo que necessite, de acordo com as normas do SUS. Conf. Termo de Contrato de Prestação de serviços de Assistencia a Saude no 1046/2011. Ref. Ao mes de xxxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 9.767,97 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 171,85 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 833,60 | |
| Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Aquisiçao de xxx urnas detinadas a distribuiçao gratuita a familias com alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assitente Social e Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 6.317,72 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários - Conselho Tutelar junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 3.036,29 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - PAV junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 12.431,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados- Cadastro Unico junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 239,00 | |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 038-9982-3505, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Fazenda. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 689,20 | |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 038-9961-1233, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 86.571,78 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 07 de 06 de agosto de 2009. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.383,75 | |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas de interubanos de telefones de uso de diversas Secretarias 38-3662 xxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de (80) exames de Ultra-Sonografia e Obstetria/Ginecologico utilizando materiais publicos da Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A. ao contrato 56/2011, junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes /2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 2.458,75 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da xxxxxxxx .Junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 102,08 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 352,04 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Quadras Desportiva, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 109,11 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 18,99 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Escola de Música, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 94,98 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 37,50 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Cemitérios Municipais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 92,26 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do xxxxxx junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.295,26 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 91,05 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 3.237,44 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 451,08 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 30,87 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 109,77 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 52,12 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.297,47 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 20,86 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 5,01 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Bolsa Familia, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.050,78 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 56,68 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 181,84 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 39,32 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 34.620,98 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 137,81 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do xxxxxxx pertencentes à Secretaria Municipal de Fazenda, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 233,30 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 11.892,15 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Escolas Municipais junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.015,86 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 181,40 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Quadras Desportivas - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 138,53 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 28,37 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Escola de Musica, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 153,66 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 204,95 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 75,71 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Cemitérios Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 68,54 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do xxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 78,10 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 3.095,23 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 16,16 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 2.684,99 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.515,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 782,73 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 21,85 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 58,15 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 180,63 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do xxxxx, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 87,85 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 328,38 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 281,22 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 557,60 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.114,67 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 89,74 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 65,96 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 510,98 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Vice - Prefeito, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 680,47 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/12/2012 | Valor: 1.056,02 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Ensino Especial, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 97.911,87 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Fundamental 40%, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 7.147,90 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Infantil 40%, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/12/2012 | Valor: 1.407,82 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Biblioteca Publica, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 21.414,34 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação FUNDEB 60%, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/12/2012 | Valor: 257,92 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Superior, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 1.786,53 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde Centro de Reabilitação, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 1.133,49 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 1.192,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 26,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 0,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 622,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 7.581,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folh de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.266,66 | |
| Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF VI - Canaã, conf. Contrato no 1168/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 2.282,11 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3908, 3662-3034 pertencentes aos serviços do Gabinete do Prefeito, ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 125,85 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3250, xxxxx pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 40,21 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3164, pertencentes aos serviços - Recursos Humano - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 214,88 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3437 e 3046, pertencentes aos serviços - Setor de Compras - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de xxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.151,61 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3155, pertencentes aos serviços - Dep. de Projetos - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de xxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 250,92 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3141, pertencentes aos serviços - Dep. de Informática - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de xxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 60,78 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3054 e 3042, pertencentes aos serviços - Tesouraria - junto a Secretaria M. de Fazenda, ref. Ao mes de xxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 40,21 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3161, pertencentes aos serviços - Contabilidade - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de xxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 40,21 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3524, pertencentes aos serviços - Cadastro e Tributação - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de xxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 996,15 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3400 e 3422, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. Ao mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 110,05 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo nos. 38-3662-3527 e 3679, pertencentes aos serviços - Escola Philomena e Merenda Escolar, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 18,42 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo nos.38.3662-3430 e 3431, pertencents aos serviços - Centro Educacionais CRECHES, referente mês de xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 40,21 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3413, pertencentes aos serviços - Biblioteca Municipal - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de xxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 40,21 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3750, pertencentes aos serviços - Escola de Musica - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de xxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 641,03 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3469, pertencentes aos serviços - Pólo Universitário - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de xxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 30,42 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3627 e 3043, pertencentes aos serviços - Garagem Municipal - junto a Secretaria M. de Transportes, ref. Ao mes de xxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 576,59 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3169 e 3256, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de xxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.645,50 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3229 e 3381, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de xxxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 31,36 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3470, pertencentes aos serviços - Casa Saude da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de xxxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 56,49 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3370, pertencentes aos serviços - CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de xxxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 74,94 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3921 e 3645 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSF - Canãa e Taboquinha, ref. mês de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.284,85 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3547 xxx, pertencentes aos serviços - UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de xxxxxx 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 0,07 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3588, pertencentes aos serviços - Farmacia Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de xxxxxx 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 40,21 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3259, pertencentes aos serviços - Laboratório Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de xxxxxx 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 54,99 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3248, pertencentes aos serviços - Vigilancia Sanitária- junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de xxxxxx 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 24,79 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662.3953, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 40,21 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-33214, pertencentes aos serviços - Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 20,45 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3309, pertencentes aos serviços - Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 40,21 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3995, pertencentes aos serviços - AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 32,44 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3558, pertencentes aos serviços - Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 3,23 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3980, pertencentes aos serviços - Casa do Artesão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 40,21 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3994, pertencentes aos serviços - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 94,29 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3201, pertencentes aos serviços - Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 57,16 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3341, pertencentes aos serviços - PETI / PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 12,98 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3426, pertencentes aos serviços - Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 27,20 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3537, pertencentes aos serviços - PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 202,89 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-xxxx, pertencentes aos serviços - Policia M. Ambiental, conf. T.A ao Convenio n01/2009 junto a Secret. M. de Administração. Ref mesxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 8,57 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo nos. 38-3662-3679, pertencentes aos serviços - Merenda Escolar, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 1.766,00 | |
| Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de peças p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia - na Unidade M. Saúde, conf. T. A ao contrato 73/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2103 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação do Circuito Turistico das Gerais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A serviços p/ formalizar a Contrib. Financeira do Municipio, visando integração dos Municipios p/ a promoção desenv. regional sustentavel, conf. T.A ao Convenio no 01/2011, junto a Secret. M. de Agricultura. Ref. A xxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 419,34 | |
| Credor: Antonio dos Reis José de Mesquita | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de auxiliar mecânico de maquinas pesadas, ref. mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 3.307,49 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel ( gasolina sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 4.333,75 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo xxx Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 23.268,24 | |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao ......... no mês de ...... de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 606,09 | |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mes de xxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 272,00 | |
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2106 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 004/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 3.172,20 | |
| Credor: Francisco Alves Cardoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na limpeza e retirada de entulhos no Distrito de São Pedro do Passa Tres, conforme contrato no. 030/2012, ref. mês de xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais na categoria de Médico, para realizar plantoes. Conforme contrato 062/2012. Junto a Sec. Mun. de Saude. No periodo de de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, destinados a entidade beneficiada visando assegurar prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, conforme Convênio no.002/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, destinados a entidade beneficiada visando assegurar prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, conforme Convênio no.003/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 0,14 | |
| Credor: Estilo Nacional Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Suporte no Desenvolvimento da Politica de Proteção ao Patrimonio Cultural deste Municipio. Conf. Contrato 779/2011. Ref. A xxxx Parcela. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 2.211,27 | |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 5,98 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 179,25 | |
| Credor: Banco Itau S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TED - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 21,09 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxxxx do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 150,40 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 22.680,00 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços, fornec. ativação, instalação, manut. e assitencia tecnica dos Equip. Medicos Hosp. Exames, fornecimento de reagentes p/ realização: testes laboratoriais, conf. Contrato no 1127/2009. Ref. xxxxx / 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.670,49 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 352,38 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 178.900,00 | |
| Credor: Editora Name Coc | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.30.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Aquisição de materiais didáticos, compostos por conjunto impressos específicos de programas educacionais a serem utilizados pelos alunos e professores da rede pública municipal, conf. Contrato no124/2012, junto a secretaria M. Educação; Ref. xx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 125,16 | |
| Credor: Adao Jose Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 40,34 | |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 619,20 | |
| Credor: Emídio Tadeu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 0,83 | |
| Credor: Geralda Ribeiro de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 2.111,82 | |
| Credor: Ivani Pereira de Assis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 616,16 | |
| Credor: João da Cruz Alves da Cunha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 1.218,69 | |
| Credor: Joaquim Pereira Gomes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 11,55 | |
| Credor: José Mauro Ferreira de Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 0,35 | |
| Credor: Luiz Nei de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 339,19 | |
| Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 592,54 | |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 902,85 | |
| Credor: Marta Bento de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 220,14 | |
| Credor: Raimundo Cesar Prado Duraes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 60,61 | |
| Credor: Rosana da Costa Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 242,50 | |
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 379,36 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 662,68 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 4.064,94 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 4.932,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA AÇÃO E VIDA - PAV na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 84.249,75 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao TELE CENTRO COMUNITÁRIO na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.244,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 3.225,18 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO na CASA SAÚDE DA MULHER - Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 491,36 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto ao ABATEDOURO - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 13.914,84 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - EFETIVOS , junto ao NASF - Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 370,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS, junto ao EJA - Secretaria Municipal de Educação, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 13.769,57 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. mês xxxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 11,18 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 3oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. xx/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 254,65 | |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de xx passagens intermunicipais de Unai-MG a Buritis-MG, das familias em vulnerabilidade social. Conf. Relatorio da Assistente Social. Junto a Secretaria M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 114,73 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.2070 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - FUMPAC. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxxxx, - FUMPAC - junto a Secretaria Municipal de Educação Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 5.170,75 | |
| Credor: Adelson Alves Siqueira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a LINHA 12, conf. 1o T.A ao Contrato no 330/2011. Percorrendo um total de xxxxx Km, no periodo de xxxxxx de 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO DE REGULAÇÃO na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.866,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a ARRANJO PROD. APICULTURA na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 2.641,10 | |
| Credor: Adelio Pereira dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 34, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 352/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxxXXXXXX | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 22.305,12 | |
| Credor: Adelio Pereira dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 376/2011. Percorrendo um total de xx Km, no período de xxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 3.787,66 | |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 61, conf. primeiro T.Aditivo ao Contrato no 377/2011. Percorrendo um total de xx Km, no período de xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 7.729,97 | |
| Credor: Daniela Lopes Figueredo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 66, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 379/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 4.422,12 | |
| Credor: Edezio Pereira Nery | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 10, conf. Quarto T. Aditivo ao Contrato no 328/2011. Percorrendo um total de xxxxKm, no período de xxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 1.118,32 | |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 46, conf . Primeiro T. Aditivo ao contrato no 364/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 4.004,00 | |
| Credor: Elisa Emiko Taniguti | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 55, conforme Contrato no 373/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 4.412,00 | |
| Credor: Elismar Fonseca Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 18, conf. primeiro T.Aditivo ao Contrato no 336/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 2.492,40 | |
| Credor: Elvecio Antunes Evangelista | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 37, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 355/2011. Percorrendo um total de xxx no período de xx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 229,82 | |
| Credor: Floriano Pereira Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 16, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 334/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 7.338,24 | |
| Credor: Honorico José de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 04, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 322/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 3.664,00 | |
| Credor: Isabel Lopes de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 42, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 360/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 2.902,80 | |
| Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PF | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 35 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 353/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 3.053,53 | |
| Credor: Joao Milton Jose Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 06, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 324/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 2.581,04 | |
| Credor: Jose Iron Rodrigues da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 15, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 333/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 5.237,68 | |
| Credor: Jose Leandro Gomes da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 11, conf. Quarto T.Aditivo ao Contrato no 329/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 5.992,30 | |
| Credor: Larissa Mendes Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 43, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 361/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 2.714,30 | |
| Credor: Lucas Alves Medeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 38 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 356/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 3.986,23 | |
| Credor: Marco Antonio Lemos Fonseca | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 36 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 354/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 533,10 | |
| Credor: Maria Antonia de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 41, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 359/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 7.346,00 | |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 19 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 337/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 9.182,82 | |
| Credor: Noe Alves Siqueira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 53 conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 371/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 1.856,79 | |
| Credor: Pedro Rosa da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 48, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 366/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 2.794,62 | |
| Credor: Rafael Alves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 58, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 375/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 437,81 | |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 17, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 335/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 11.604,08 | |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 21 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 339/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 4.731,52 | |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 13, conf. Quarto T.Aditivo ao Contrato no 331/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 410,44 | |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 09 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 327/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 3.144,00 | |
| Credor: Vicente Batista Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 54 conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 372/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 2.730,30 | |
| Credor: Vilibaldo Irineu de Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 02, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 320/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 17.873,46 | |
| Credor: Claudio de Sousa Rezende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 44, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1034/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 4.498,20 | |
| Credor: Darlan Kesley de Barros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 47, conf. 2o T. A ao Contrato no 1035/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 2.356,68 | |
| Credor: Geraldo Braga Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede M. de Ensino, relativo à Buritis ao Assent. Barriguda I LINHA no73, conf. 1o T. A ao Contrato no 1036/2011.Percorrendo um total de xxx Km, período de xxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 4.908,60 | |
| Credor: Ismael Gonçalves da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 32, conf. 3o. T.Aditivo ao Contrato no1037/2011. Percorrendo um total de xxxxxx Km, no período de xxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 121,92 | |
| Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 27, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1038/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 3.707,68 | |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 01, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1040/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 7.375,44 | |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 28, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 1041/2011. Percorrendo um total de xxxxx Km, no período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 991,50 | |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 30, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 1042/2011. Percorrendo um total de xxxxKm, no período de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 2.640,00 | |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 56, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 1043/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 3.214,40 | |
| Credor: Darlan Kesley de Barros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 07, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 787/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 4.707,60 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo p/ o transporte alunos da R. M. de Ensino, roteiro PA/Palmeira/Serra Gado Bravo a V. Cordeiro, conf. 1o T. Aditivo Contrato 788/11 LINHA 40 , percorrendo total de xxxxxx km, periodo de xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 8.957,70 | |
| Credor: Iata Ander Barbosa Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo Faz. Celeste à Coopago, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 789/2011 - LINHA No26. Percorrendo um total de xxxx km período de xxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 2.818,40 | |
| Credor: Rafael Henrique Damasceno Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o transporte de alunos da R. M. de Ensino, roteiro Faz. Pernambuco á Buritis LINHA 52,conf. Segundo T.Aditivo Contrato 790/11 , percorrendo um total de xxxxx km, periodo dexxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.433,90 | |
| Credor: Acacio Fonseca da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Roteiro: Perímetro Urbano LINHA 71, conf. 3o T.Aditivo ao Contrato 796/11 , percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 2.933,46 | |
| Credor: Antônio Martins Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo à LINHA no 33, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 797/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 1.071,73 | |
| Credor: Antônio Martins Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratacao de veiculo para o transporte de alunos da r. M. Ensino ESPECIAL,roteiro Dist.S.P.P.Tres a APAE LINHA 50, conf. 1o. T.Aditivo ao Contrato 798/11 , percorrendo um total de xxxxx km , periodo dexxxxxxxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 4.992,90 | |
| Credor: Heloise da Silva Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 62 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 801/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 1.417,00 | |
| Credor: Joaquim Pereira Gomes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de Veiculo p/ o Transporte de PROFESSOSRES da Rede Municipal de ensino relativo à LINHA no 63, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 802/2011. Perfazendo xxxx km no período de xxxzx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 222,88 | |
| Credor: Valderico Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 24, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 806/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 957,45 | |
| Credor: Rivael Ferreira Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o transporte de alunos da R. M. de Ensino, roteiro Barriguda III/Trevo Arinos, Assent.Chico M. a V.Serra, conf. Contrato 328/2011 , percorrendo um total de xxxx km,periodo de xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 14.379,77 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados - PAB junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 3.120,00 | |
| Credor: Griffon Brasil Assessoria Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. fornecimento diário por meio de Correio Eletronico e Website, Boletim de Publicações de interesse da Prefeitura de Buritis-MG Conf. Contrato n.o 484/2012. Ref. ao mês de xxxxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 87.955,11 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 933,00 | |
| Credor: Valdevam Pereira de Freitas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Dist. São Pedro Passa Tres, conf. Contrato no 438/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao xxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 514,92 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionário Comissionado, junto ao Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 1.018,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério Contratados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 11.408,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO DE REABILITAÇÃO na Secretaria Municipal de Saude , no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 4.725,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CONSELHO TUTELAR na Secretaria Municipal de Ação Social , no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/12/2012 | Valor: 1.333,34 | |
| Credor: Hedmilson Castro Sanabio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF II - São João , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 534/2012, Ref. mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.333,34 | |
| Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF VI - ICanaã , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 536/2012, Ref. mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 1.466,67 | |
| Credor: Haroldo Gomes Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF V - Rural , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 543/2012, Ref. mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Emanuelle Pascoalina Silva Mendes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Contratação de serviços médicos e dentistas, para atendimentos em PSF's e Unidade Mista de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde;. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF IV - Centro, com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 552/2012, Ref. mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF III - Veredas/Taboquinha , com carga horária de 40 horas semanais , conf. Contrato no 5501/2012, Ref. mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 159,65 | |
| Credor: Daniel de Jesus Fogaça Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Receptor de Animais no Abatedouro Municipal, conf. Contrato no 489/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 2,04 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente cred. Pref. M. Uberlandia ref. decisão do STJ-Ação Rescisória 2183-MG eem cumprimento ao OF0768/2012/SAIF/DICAC/DAM. Resolução da SEF MG 4400 de 09/02/12, junto a Secretaria M. de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 238,76 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Dep. Cultura, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/12/2012 | Valor: 2.139,32 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Escola de Musica, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 302,88 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Médio, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 512,00 | |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 1.536,00 | |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ os ESFs / PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 256,00 | |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Casa Saude Mulher, junto a Secretaria M. de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 256,00 | |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 256,00 | |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 128,00 | |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Biblioteca P. Municipal, junto a Secr. M Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 256,00 | |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ Telessala Educação Infantil Name, junto a Secr. M Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 256,00 | |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o PETI junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 256,00 | |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de xxxx de 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 256,00 | |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Centro Ref. Mulher, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 256,00 | |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Compra Direta, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/12/2012 | Valor: 1.350,00 | |
| Credor: Antonino Nelvécio dos Reis Fonseca | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 562/2012. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 1.019,20 | |
| Credor: Ivani Pereira de Assis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 05 conf. Contrato no. 538/2012, percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 997,92 | |
| Credor: Rivael Ferreira Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 08 conf. Contrato no. 541/2012, percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 26.982,18 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a parte patronal do INSS , decorrentes ao pagamento dos prestadores de serviços de transporte escolar, no mês de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/12/2012 | Valor: 937,65 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - EJA, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 422,76 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Administração e Planejamento, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 2.220,13 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Administração e Planejamento, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 289,40 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 233,25 | |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xx Lts de Leite Pasteurizado para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 200,25 | |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xx Lts de Leite Pasteurizado para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 307,63 | |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 268.320,48 | |
| Credor: Nova Construtora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.451.0016.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a infra-estrutura na construção de galerias de aguas pluviais em vias urbanas, conforme parecer juridico. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 254.716,63 | |
| Credor: Nova Construtora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.451.0016.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao reajuste de acordo com clausula quinta do Contrato no. 031/2002, conf. INCC/FGV( coluna 36) indice de 94,93%(Abr/02 ajan/12), aplicado sobre R$ 268.320,48, nota fiscal no. 289, conforme parecer juridico. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 30,62 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 141,93 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 850,00 | |
| Credor: Rosalino Rodrigues Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo Buritis via Assent. Roseli Nunes à Vila Rosa, conf. Contrato no686/2012. Percorrendo um total de xx Km, no período de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 394,74 | |
| Credor: Elvecio Antunes Evangelista | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro: Barriguda I a Buritis conf. Contrato no 623/2012, percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 83,33 | |
| Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços profissionais de Consultoria e Assessoria: Area de Gestão Planejamento Controle e Regulação no Sistema Unico de Saúde - SUS, conf. 2o T.A ao Contrato no 392/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. mes xxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 12.321,88 | |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços p/ realização de exames Laboratorios Anatomo-Patologicos p/ atender pacientes com alto grau de vulnerabilidade, conf. Autorização e Relatorio da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes XXXX / 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 666,71 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais Efetivos junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 5.194,51 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários CONTRATADOS, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas - SETOP, referente mês de xxxx de 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 605,07 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 367,26 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - EFETIVOS , junto ao EJA - Secretaria Municipal de Educação , Esportes e Lazer, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 622,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS p/ atuar no Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente mês de xxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 622,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS p/ atuar no Centro de Estudo e Pesquisa, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e M. Ambiente, referente mês de xxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 12.279,41 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS p/ atuar na AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 469,68 | |
| Credor: Domingos da Silva Dias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 0,51 | |
| Credor: Hélio Edson F. Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 482,00 | |
| Credor: João Alves Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 608,03 | |
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 0,38 | |
| Credor: Roberto Monteiro dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 1,17 | |
| Credor: Ronaldo Caetano de Mattos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 273,15 | |
| Credor: Sebastião Batista Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 483,84 | |
| Credor: Sapra Landauer Serviços de Assessoria e Proteçao Radiologica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de monitoramento individual externa de radiação emanada pelo uso do Aparelho de Raio X, nas atividades da Unidade Mista de Saude conf. Contrato no 656/2012, junto a Secretaria M. de Saude. Ref. xxx de 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 44.132,30 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS - PAV no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 1.222,22 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP Dep. Parques, Jardins e Cemiterios, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 4.250,00 | |
| Credor: Med Center Arinos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissional de medico plantonista sendo (0) plantoes de horas. Conf. contrato 684/2012. Junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 697,00 | |
| Credor: Rápido Veneza Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de xx passagens intermunicipais de Buritis-MG a Brasiia-DF, das familias em vulnerabilidade social. Conf. Relatorio da Assistente Social. Junto a Secretaria M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 286,29 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 344,08 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do xxxxx da Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 211,85 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 27.500,00 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a parte patronal do INSS , decorrentes ao pagamento dos prestadores de serviços de transporte escolar, no mês de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 66,93 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Centro Ref. da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.427,76 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3268, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente, ref. Ao mes de xxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.006,83 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 512,00 | |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secrec. Ação Social, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 4o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de xxxx de 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/12/2012 | Valor: 4.366,54 | |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 5o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A xxxxx copias reprografadas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 451,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-xxxx, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. mesxx 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.132,27 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3867 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Henrique Neiva Cavalcante | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico Plantonista conf. Contrato no 711/2012 para atuar na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A xxx plantão. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 262,60 | |
| Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de peças p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Centro Odontologico, conf. T. A ao contrato 73/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de locação de som, som de palco, iluminação, monitores e microfones para as festividades do Micarê Buritis, conf. Contrato no 706/2012, junto a SEMEC no dia 14/07/2012 no Clube Bola & Café Celeste. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 4.602,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados p/ atuarem no Cartorio Eleitoral, Conf. TAC no001/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 4.370,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 0,50 | |
| Credor: Joaquim Alves Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 1.551,70 | |
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 645,37 | |
| Credor: Mariano Antonio Dias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 123.828,22 | |
| Credor: Athena Construções e Serviços Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa p/ Execução de Obra e serviços relativos a Construção da Unidade Escolar PROINFANCIA TIPO B c/ recursos oriundos do conv. 503709/2010/FNDE no Bairro Taboquinha nesta Cidade. Ref. XX Medição. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4221 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 80.977,27 | |
| Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a construção da Unidade Escolar PROINFANCIA TIPO C, no Distrito de S. Pedro do Passa Tres, conf. Termo de Compromisso no.PAC202470/2012, e contrato no. 764/2012, ref. xxxxx medição. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4286 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Edimar Antônio de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Rua: Floresta no1034 Fundos, Centro - Buritis p/ atender o SRo José Raimundo Fonseca em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 776/12. Junto a Sec. Mun. Ação Social. Ref. Ao mes xx 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 984,84 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados em processo seletivo junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 290,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados (CRAS) junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 7.813,44 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Agricultura e Meio Ambiente, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 415,04 | |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A xxxxx copias reprografadas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/12/2012 | Valor: 227,92 | |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A xxxxx copias reprografadas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 0,37 | |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 824,23 | |
| Credor: Antonio Vicente de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 0,66 | |
| Credor: Camilo de Souza da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 231,27 | |
| Credor: Diolino Gomes de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 202,84 | |
| Credor: Érick Fonseca Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 80,85 | |
| Credor: Gilberto Paulo de Deus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4443 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 1,50 | |
| Credor: Jaci Pinheiro da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 743,03 | |
| Credor: José Bezerra da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 2.573,29 | |
| Credor: José Maria Pereira de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 0,26 | |
| Credor: Jussara de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 632,52 | |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4448 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 226,73 | |
| Credor: Paulo Aves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 609,03 | |
| Credor: Randolfo Batista de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 233,64 | |
| Credor: Raquel da Cunha Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.614,80 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 143,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de Tonner para manutenção das impressoras em atividades do Setor de Recursos Humanos, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4782 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de toner p manutenção das impressoras em atividades do Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: PFVPS - (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 444,96 | |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 577,50 | |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 1.263,27 | |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 832,00 | |
| Credor: Daniel Alcantara Zary | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.572,15 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina e alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 1,72 | |
| Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no808/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 2,84 | |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no809/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 220,50 | |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no810/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5046 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 1.433,00 | |
| Credor: Antonio Vicente de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no811/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 1,44 | |
| Credor: Geralda Ribeiro de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no812/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5048 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 18,84 | |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no813/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 427,83 | |
| Credor: Iara Dalla Rosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no814/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 1.317,75 | |
| Credor: João Alves Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no815/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 565,50 | |
| Credor: João Alves de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no816/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 3,38 | |
| Credor: João da Cruz Alves da Cunha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no817/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 958,90 | |
| Credor: Jose Jeovane Meneses Leite | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no818/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 142,96 | |
| Credor: Jose Joaquim Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no819/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 68,18 | |
| Credor: Jussara de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no820/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 0,90 | |
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no822/2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 1,05 | |
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no823/2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 28,57 | |
| Credor: Matheus Costa Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no824/2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/12/2012 | Valor: 0,60 | |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no825/2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 0,85 | |
| Credor: Randolfo Batista de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no826/2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 0,60 | |
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no827/2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 663,74 | |
| Credor: Roberto Monteiro dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no828/2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 225,75 | |
| Credor: Sebastião Pereira de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no829/2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 2,82 | |
| Credor: Valdionice Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no831/2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 16.333,27 | |
| Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: xx plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. contrato 847/2012, ref. mês de xxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 1.958,31 | |
| Credor: Marcela Borges Leal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude. junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no800/2012. Ref. A xxx Plantões xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 908,99 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Instalação de 02 braços de iluminação publica, tipo curto, equipados com lampadas a vapor de sódio de 100wats, em postes do Programa de Universalização urbana na Rua Paracatu, Taboquinha neste Município. Junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de SAÚDE, referente mês de xxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.064,95 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo xxx Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5210 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 50,39 | |
| Credor: Ana Veranete Rodrigues de Oliveira Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 1,24 | |
| Credor: Matheus Costa Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 616,82 | |
| Credor: Gilmar Faggion | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5213 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 1.820,84 | |
| Credor: Mathias da Costa Pinheiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5214 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 1.315,08 | |
| Credor: Alipio Vieira Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5219 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.047,54 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, p/ funcionamento da Policia Miitar conf. T.A no 03/2011 ao Conv no 04/2009, junto a Secretaria Mun Administração. Conf. Parecer Juridico. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5529 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 1.710,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados - BIBLIOTECA PÚBLICA -, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5530 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 3.936,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 102,72 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina ou Oleo Diesel, sendo xxx Lts p/ Veiculo placa xxxxx da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5644 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 1.745,71 | |
| Credor: Marli Araujo de Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5645 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 993,06 | |
| Credor: Valdeci Alves dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5646 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 351,75 | |
| Credor: Valdionice Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5698 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/12/2012 | Valor: 396,90 | |
| Credor: Daniel Alcantara Zary | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no03/2012 e Contrato no862/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5877 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 2.446,22 | |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo A LINHA 31 Faz. Coqueiro ao Passa Tres, conf. Contrato no 871/2012. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5878 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 556,50 | |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo A LINHA 51 Faz. Bananeira ao Passa Tres, conf. Contrato no 871/2012. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 500,00 | |
| Credor: José Edir Guedes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Secretaria Mun. de Saude. Ref. (xxx) plantoes de 24 horas, conforme Contrato no 789/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5921 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 2.888,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao POLO UNIVERSITÁRIO na Secretaria Municipal de Educação , no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5927 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 152,85 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados- Assistência Judiciaria junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a UNIDADE MISTA DE SAÚDE- Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 390,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 4.821,12 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CAPS na Secretaria Municipal de Saude , no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5934 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 515,68 | |
| Credor: Aparicio Braga Soares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente A Locação do imóvel situado na Avenida Minas Gerais no905-Centro p/ instalação do Projeto Casa de Passagem conf. Processo Judicial no0219317-63.2009.8.13.0093. Ref. Aos meses xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 680,11 | |
| Credor: Celito Carlos da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5948 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 124,92 | |
| Credor: Francisco Martins de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 0,70 | |
| Credor: Fledes Santana Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 0,38 | |
| Credor: Maria da Abadia Gomes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5954 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 5,29 | |
| Credor: Valder José da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5955 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 156,82 | |
| Credor: Valdete Alves Cardoso Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5956 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 0,75 | |
| Credor: Valdivino da Silva Leite | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5999 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 200,00 | |
| Credor: João da Costa Pinheiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Eletroneuromiografia de membro superior direito p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6010 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xxx LTs de Leite Pasteurizado, para manutenção das atividades do Programa PÃO e LEITE - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 3.685,32 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Prefeito, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6013 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 3.659,40 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Fazenda, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6015 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 0,63 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6020 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 220,00 | |
| Credor: Ivani Gomes Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 22 conf. 2o T.A aoContrato no. 544/2012, percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6023 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 1.580,25 | |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xx Lts de Leite de Cabra para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6038 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 127,00 | |
| Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Basica - RECURSO: BLAFB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6044 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 330,00 | |
| Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6075 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 156,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de Cartucho para manutenção das impressoras em atividades dos Setores de Contabilidade e Tesouraria junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6093 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 21,82 | |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços correios relativo a postagens de correspondencias, junto a Secretaria Municipal de Administraçao. Conf. 2o T A ao Cotrato no9912217419 no perido de xxxxxxx2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6122 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 228,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 02 Ventiladores para manutenção das atividades no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha - Recurso: Apoio as Creches p/ manutenção da Educação Infantil, junto a SEMEC. Recurso: FNDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6127 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 1.687,50 | |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: xx plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. 1o T.A ao contrato no848/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6129 | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/12/2012 | Valor: 1.552,00 | |
| Credor: Companhia do Micro Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1100 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Cameras Digital para manutenção das atividades dos Nucleos de Atendimento do Programa BOLSA FAMILIA - Recurso: FMAS IGDBF - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6130 | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/12/2012 | Valor: 1.732,04 | |
| Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1100 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos Nucleos de Atendimento do Programa BOLSA FAMILIA - Recurso: FMAS IGDBF - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6132 | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/12/2012 | Valor: 2.324,00 | |
| Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 Geladeira p/ atender as Unidades Basicas de atendimento/rural da Vila Serrana e Distrito de São Pedro do Passa Tres, neste Municipio - Recurso: Saúde em Casa - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6297 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de tonner para manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6299 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 134,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Cartuchos para manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6317 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 17.765,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos, junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 514,02 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados - Setor de Compras, junto a - Secretaria Municipal de Administração, referente mês de xxxxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6321 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 939,99 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6325 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 4.350,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - SOPÃO junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6326 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 743,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos - Padaria Comunitária junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6328 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 145,98 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo xxx Lts p/ Veiculo placa xxxxx da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6329 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 61,93 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6330 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 230,27 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) ou ( gasolina sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 5.246,96 | |
| Credor: Camilo Construções Industriais Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a obras de execução destinadas a pavimentação asfaltica no Distrito de Serra Bonita neste Município, conforme Quinto Termo Aditivo ao Contrato no. 762/2010, ref...... medição. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6384 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 383,28 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6392 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 49,00 | |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para atender a equipe que esta prestando serviços na manutenção das Estradas e Pontes, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6428 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 4.341,14 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionário Efetivo junto a Controladoria Geral, referente Ao mês de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6435 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 154.975,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6436 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 146.170,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6439 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício - outras despesas da educação basica junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6443 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 35.227,56 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6447 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 904,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6448 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 12.792,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6449 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 225,89 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados junto ao Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6451 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 3.248,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6453 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 10.163,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao Programa Saúde da Familia -PSF - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6455 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 67.493,36 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6456 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 1.382,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6461 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 2.279,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados - PFVPS- Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6463 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 2.891,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6464 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 4.563,73 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários - Conselho Tutelar junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6467 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/12/2012 | Valor: 1.080,19 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a CRAS - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 129,73 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a CASA DE PASSAGEM na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6469 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 8.526,47 | |
| Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 29, conf. 3o T.Aditivo ao Contrato no 1039/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no periodo de xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 3.934,04 | |
| Credor: Maria de Fátima do Carmo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 14 conf. 4o, 5o e 7o T.Aditivo ao Contrato no 332/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6471 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 4.015,68 | |
| Credor: Roberto Rodrigues Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 03 conf. 2o T.Aditivo ao Contrato no 321/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6472 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 3.484,56 | |
| Credor: Lourenço Monteiro da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 39, conf. 2o e 3o T.Aditivo ao Contrato no 804/2011. Percorrendo um total de xxx KM período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6473 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 6.936,29 | |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 68, conf. 2o T.Aditivo ao Contrato no 380/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6474 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 2.274,04 | |
| Credor: Jose Batista de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 69, conf. 2o T.Aditivo ao Contrato no 803/2011. Percorrendo um total de xxxxx Km, no período de xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6475 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 3.644,48 | |
| Credor: David da Silva Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a Cachoeira/Cupins à Coopago, LINHA No 64 conf. 3o T.Aditivo ao Contrato no 1071/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6490 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/12/2012 | Valor: 640,73 | |
| Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6609 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 746,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários CONTRADOS junto ao Programa Saúde da Familia -PSF - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6616 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 0,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto ao Setor de Projetos- Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6617 | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/12/2012 | Valor: 821,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos, junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6623 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 9.933,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a UNIDADE MISTA DE SAÚDE- Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6693 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/12/2012 | Valor: 87,00 | |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6772 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 1.300,07 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Cozinha Comunitário junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6773 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 269,67 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas no mes de de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6777 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/12/2012 | Valor: 8.332,46 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Escolas Municipais junto a Sec. Municipal de Educação no mes de de 2012. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.681.868,85 | |||