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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2012




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Dados do Empenho
Número do empenho: 6786 Ano: 2012 Data: 30/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.091,85
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. mês DEZEMRO 2012.
Processo de Licitação
Número: 28 Ano: 2009 Data: 30/01/2009 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 30/01/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 6785 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Global Valor: 418.267,06
Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a construção da Unidade Escolar PROINFANCIA TIPO C, no Distrito de S. Pedro do Passa Tres, conf. Termo de Compromisso no.PAC202470/2012, e contrato no. 764/2012, ref. TERCEIRA medição.
Processo de Licitação
Número: 389 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 31/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6784 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 26.182,89
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de: DEZEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6783 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 61,06
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662.3063, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6782 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.836,95
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.3662.3432,3250,3274,3684,3301, pertencentes aos serviços da Sec.Municipal de Adm. e Planejamento, ref. ao mês de DEZEMBRO 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6781 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,06
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3054 e 30426, pertencentes aos serviços - Setor de Tesouraria - junto a Sec. M. de Fazenda ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6780 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 846,79
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3437 e 3046, pertencentes aos serviços - Setor de Compras - junto a Sec. M. de Administração, ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6779 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,07
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento TELECENTRO junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de DEZEMBRO 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6778 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 299,28
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento d Cras e Arigo junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de DEZEMBRO 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6777 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 8.332,46
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Escolas Municipais junto a Sec. Municipal de Educação no mes de de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6776 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 151,11
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Biblioteca municipal junto a Secretaria Municipal de Educação no mes de de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6775 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 404,95
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centro Educacionais- Creches , junto a Sec. Municipal de Educação no mes de de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6774 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 201,52
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da AF junto a Secretaria Municipal de Fazenda no mes de de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6773 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 269,67
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas no mes de de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6772 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.300,07
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Cozinha Comunitário junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6771 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 175,81
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Centro de Referência da Mulher- junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de DEZEMBRO 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6770 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 434,62
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cemitério no mes de DEZEMBRO 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6769 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.171,13
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Unidade Mista de Saúde no mes de DEZEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6768 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 659,61
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços correios relativo a postagens de correspondencias, junto a Secretaria M. de Administraçao. Conf. 2o T A ao Cotrato no9912217419 no perido de 03/12/12 a 31/12/12.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6767 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3248, pertencentes aos serviços - FUNASA - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6766 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 63,94
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3370, pertencentes aos serviços - CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6765 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3281 e 3125 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSF - Centro e São João, ref. mês de DEZEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6764 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 64,07
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3309, pertencentes aos serviços - Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de Setembro 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6763 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 62,81
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo nos.38.3662-3430 , pertencente aos serviços - Centro Educacionais CRECHES, referente mês de DEZEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6762 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 178,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3229, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6761 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 129,70
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3381, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6760 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 65,80
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662.3558- SOPAO, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6759 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 74,61
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3341, pertencentes aos serviços - PETI / PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6758 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 315,83
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6757 Ano: 2012 Data: 27/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 531,54
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Contrato no 871/2012 e resultado do pregão presencial no. 035/2012; junto ao Setor de Compras e Licitações.
Processo de Licitação
Número: 680 Ano: 2012 Data: 27/12/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 669 Data da Licitaçao: 27/12/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6756 Ano: 2012 Data: 27/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 420,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de resultado de julgamento licitação PP 35/2012 e contrato 1046/2011 e 871/2012,junto ao Setor de Compras e licitações.
Processo de Licitação
Número: 681 Ano: 2012 Data: 27/12/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 670 Data da Licitaçao: 27/12/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6755 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 154,32
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A restituição de despesas pagas p/ PREFEITO MUNICIPAL, que realizou atividades em Brasilia-DF: Cam. Deputados, CEF/GIDUR, Minist. Integ, Incra, Sudeco, Minist. Turismo, Minist. Desenv.e Cidades. BH: SEDRU, Emater, Cidade Admin

Dados do Empenho
Número do empenho: 6754 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.920,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A RESTITUIÇÃO de 10 diárias p/ PREFEITO MUNICIPAL, que realizou atividades em Brasilia-DF: Cam. Deputados, CEF/GIDUR, Minist. Integ, Incra, Sudeco, Minist. Turismo, Minist. Desenv.e Cidades. BH: SEDRU, Emater, Cidade Administ.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6753 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.810,25
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis oleo diesel e gasolina para as atividades e serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6752 Ano: 2012 Data: 31/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes, para tratamento de saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6751 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6750 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6749 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6748 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 829,33
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias decorrente de rescisão da funcionaria contratada Iolanda Soares Chaves Ribeiro lotada, na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6747 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 995,20
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias decorrente de rescisão da funcionaria contratada Clenia Carneiro S. Santana lotada, no BL A BASICA SAUDA DA FAMILIA, junto a Secretaria Municipal de Saúde

Dados do Empenho
Número do empenho: 6746 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 621,99
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias decorrente de rescisão da funcionaria contratada Geania Alves de Jesus lotada, no DEP. CONTÁBEL, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6745 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 10.979,33
Credor: Geraldo de Farias Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de PROFESSOR PI , em virtude de sua aposentadoria por tempo de contribuição pelo regime geral de Previdencia - INSS.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6744 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.994,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Mario Junior Noronha e Walmir Alves da Conceição, lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6743 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.848,95
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo das funcionarias comissionadas Claudia Cardoso, Elizabete Rodrigues, Rafaella dos Santos, Rosane Ines e Vitalina Campos, lotadas na SEMEC.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6742 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 24.698,08
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo das funcionarias comissionadas Ana da Piedade, Eliene Aparecida, Maria Ediney, Maria Ilma, Maira Isabel e Vera Lígia, lotadas na SEMEC.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6741 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.272,96
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo do funcionario comissionado Diomedes Teixeira de Melo, lotado no GABINETE e SECRETARIA DO PREFEITO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6740 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.566,57
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Keila M. de Souza, Leonidas A. do Prado e Maria Darc S. Gomes Santos, lotados no GABINETE e SECRETARIA DO PREFEITO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6739 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.748,41
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo do funcionario comissionado Miguel A. Caldeira Torres lotado na ASSESSORIA JURÍDICA, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6738 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.748,41
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo do funcionario comissionado Marcello Dias Moreira, lotado na ASSESSORIA JURÍDICA, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6737 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 8.151,78
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo da funcionaria comissionada Maria de Lurdes B. S e Silva, lotada na CONTROLADORIA GERAL, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6736 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 942,93
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo do funcionario comissionado Claudio Sergio V. Rodrigues, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e PLANEJAMENTO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6735 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.956,35
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Ivone G. Costa, Manoel A. da Silva e Regina de Cassia R. Silva lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6734 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 12.332,15
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo das funcionarias comissionadas Joana C. G. Faria e Maria Jose C. B. Ornelas, lotadas no RECURSOS HUMANO, junto a Secretaria Municipal Administração.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6733 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 705,44
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Eduardo M. Ferrão e Lígia Maria N. Ferrão, lotados na COMPRAS E LICITAÇÕES, junto a Secretaria Municipal Administração

Dados do Empenho
Número do empenho: 6732 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.873,05
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo do funcionario comissionado Gilvane Dias de Oliveira, lotado no DEP. CONTÁBEL, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6731 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.128,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo das funcionarias comissionadas Clarissa G. Barbosa, Elda A. Araujo Prado e Vanessa Vargas lotadas no DEP. CONTÁBEL, junto a Secretaria M. de Fazenda.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6730 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 862,21
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Claudia Duraes F. de Oliveira lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6729 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.045,09
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Digelma Soares de Almeida lotada na BIBLIOTECA MUNICIPAL, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6728 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.045,09
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo do funcionario comissionado Silvano Mendes da Rocha lotado na ESCOLA DE MUSICA STA CECILIA, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6727 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 627,04
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Zilma José Joaquim lotada no DEP. DA CULTURA, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6726 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 16.096,73
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Elmo G. Cruzeiro, Jorge M. Melo e Valdivina F. Sales, lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES e OBRAS.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6725 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.708,99
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Carlos Henrique, Francisco Martins, Jair Oliveira e João Batista, lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6724 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.265,21
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Manoel M. Silva e Paulo C. Pichione, lotados no ABATEDOURO, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6723 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 10.975,68
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo das funcionarias comissionadas Dayane F. Jesus, Bethania G. Ferreira e Jesuita Pio da Silva, lotadas na SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6722 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 903,52
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Michelle Bicalho Teixeira lotada na FARMACIA - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6721 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.677,34
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Helma Helena de C. Abrantes lotada na VIGILANCIA SANITÁRIA - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6720 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.592,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Douglas Spirandele J. Ferreira e Janaina da S. Gomes lotado no PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6719 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.677,34
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo do funcionario comissionado Paulo Cesar A. Evangelista lotado no PROJETO AÇÃO e VIDA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6718 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.868,12
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Vivian Vitor Teixeira Dias lotada na ASSISTENCIA JUDICIÁRIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6717 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.868,12
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Barbara Janine R. e Silva lotada na ASSISTENCIA JUDICIÁRIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6716 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.567,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Cinira de Fatima L. Prado lotada no CRAS - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6715 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.351,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Alda da Trindade G. Ferreira lotada na CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6714 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.984,80
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.811,273 Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6713 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.700,71
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 773,054 Lts destinados a veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6712 Ano: 2012 Data: 28/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 595,21
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 270,548 Lts destinados a veículos placa HLF-4437, HLF-3247,a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transp. de Pacientes, junto a SMS.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6711 Ano: 2012 Data: 27/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 689,12
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (GASOLINA) sendo 230,475 Lts destinados a veículos placas HLF-4726, HMH-7053, HLF-8665, ,a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transp. de Pacientes, junto a SMS.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6710 Ano: 2012 Data: 27/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dept. Contabilidade que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, p/ protocolar documentos na Receita Federal p/ requerer parcelamento dos débitos previdenciarios, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6709 Ano: 2012 Data: 27/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6708 Ano: 2012 Data: 27/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6707 Ano: 2012 Data: 27/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (uma) diária para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6706 Ano: 2012 Data: 27/12/2012 Tipo: Global Valor: 53.700,00
Credor: JP DA GUIRRA PRODUÇOES - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/ REALIZAÇÃO DE SHOW COM BANDA MUSICAL-(Sonorização, Palco, Iluminação e Telão), NAS FESTIVIDADES DO REVELLION-2012 DE BURITIS-MG, conf. Contrato no913/2012.
Processo de Licitação
Número: 676 Ano: 2012 Data: 14/12/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 26 Data da Licitaçao: 14/12/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6705 Ano: 2012 Data: 27/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 10,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, p/ o MOTORISTA que conduziu pacientes em tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6704 Ano: 2012 Data: 27/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 27.048,86
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO no. 069/2007.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6703 Ano: 2012 Data: 24/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem hemodialise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6702 Ano: 2012 Data: 24/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6701 Ano: 2012 Data: 24/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodialise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6700 Ano: 2012 Data: 21/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 57,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF e Barretos-SP.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6699 Ano: 2012 Data: 21/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6698 Ano: 2012 Data: 21/12/2012 Tipo: Global Valor: 838,00
Credor: Marcilene Maria da Costa Duraes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Reforma, montagem de quadros e confecções de molduras, para as Unidades Basicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 678 Ano: 2012 Data: 21/12/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 667 Data da Licitaçao: 21/12/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6697 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.166,67
Credor: Marcela Borges Leal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude. junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no800/2012. Ref. A xxx Plantões xxx
Processo de Licitação
Número: 444 Ano: 2012 Data: 21/06/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 8 Data da Licitaçao: 21/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6696 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Global Valor: 3.404,07
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) ou ( gasolina sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6695 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 265,77
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Contrato no1046/2011; junto ao Setor de Compras e Licitações.
Processo de Licitação
Número: 679 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 668 Data da Licitaçao: 20/12/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6694 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6693 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6692 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Paracatu/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6691 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Heliane Helena dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se deslocou da sede a cidade de Brasilia-DF, para acompanhar paciente Dener Coelho da Abadia em tratamento de Saúde, referente a Restituição de 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6690 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se deslocou da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião de programação anual da Saúde na GRS, referente a Restituição de 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6689 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 167,22
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 76,010 Lts destinados a veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6688 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 914,01
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 415,457Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6687 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.446,58
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 657,538 Lts destinados a veículos e maquinas pesadas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6686 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 452,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 205,454 Lts destinados a veículos placa HLF-4437, HLF-3247,a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transp. de Pacientes, junto a SMS.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6685 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para entregar doucumentação para o Sro Prefeito, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6684 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem hemodiálise, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6683 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6682 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6681 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes que fazem hemodialise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6680 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.798,00
Credor: Comércial de Fogos de Artifício Oliveira LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de fogos e girandolas, destinados a festividades do revellion, a realizar dia 31/12/2012.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 28/04/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 23 Data da Licitaçao: 12/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6679 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 667,00
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos no imovel onde funciona o PSF no Bairro São João, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6678 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.217,05
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos no imovel onde funciona o PSF no Bairro São João, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6677 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.170,25
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1083 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - CAPS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos no imovel onde funciona o CAPS, junto a Secretaria Municipal de Ação Saude.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6676 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 597,60
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1083 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - CAPS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos no imovel onde funciona o CAPS, junto a Secretaria Municipal de Ação Saude.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6675 Ano: 2012 Data: 20/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 425,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente fornecimento de refeições, para servidores plantonistas sendo medicos e enfermeiros, junto a Unidade Mista de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6674 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.515,40
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos no bombeador do Sistema de Abastecimento de Agua na Vila Rosa.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6673 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.530,95
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos no bombeador do Sistema de Abastecimento de Agua na Vila Rosa.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6672 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.184,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos na parte eletrica na Quadra Poliesportiva no Distrito de Serra Bonita.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6671 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.501,50
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Marimbondo , Via Pedras neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6670 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diárias para o MOTORISTA para protocolar o SISTN e pagar contribuições previdenciárias INSS de Contrato de Repasse junto a Caixa Federal, em Unai- Minas Gerais.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6669 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 302,40
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Taboca , Via Cachoeira neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6668 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 369,68
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Taboca , Via Cachoeira neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6667 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6666 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 669,87
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Taboca , Via Cachoeira neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6665 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.270,50
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Riacho Fundo , Via Cachoeira neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6664 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 391,70
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Riacho Fundo , Via Cachoeira neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6663 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 381,66
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Riacho Fundo , Via Cachoeira neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6662 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.155,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Taboca , Via Cachoeira neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6661 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.386,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Casa Forte , Via Cachoeira neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6660 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 358,10
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Casa Forte , Via Cachoeira neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6659 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 268,70
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Casa Forte , Via Cachoeira neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6658 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 772,85
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Casa Forte , Via Cachoeira neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6657 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.006,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Sacada , Via Vila São Vicente neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6656 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 341,30
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Sacada , Via Vila São Vicente neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6655 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 506,60
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Sacada , Via Vila São Vicente neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6654 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 648,38
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Sacada , Via Vila São Vicente neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6653 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.349,50
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Capoeira , Via Vila São Vicente neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6652 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 307,70
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Capoeira , Via Vila São Vicente neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6651 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 357,70
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Capoeira , Via Vila São Vicente neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6650 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 669,87
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Capoeira , Via Vila São Vicente neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6649 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.425,50
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na ponte no Riacho Fundo , Via Cachoeira neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6648 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 940,30
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na ponte no Riacho Fundo , Via Cachoeira neste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6647 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 183,75
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de encadernaçôes de balancetes junto Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 677 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 666 Data da Licitaçao: 19/12/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6646 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 267,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de (2) (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6645 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de (2) (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6644 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Silvano Aparecido Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6643 Ano: 2012 Data: 19/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6642 Ano: 2012 Data: 18/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 462,70
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pag. despesas c/ passagens aéreas e transp. Urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ Secretário participar de Reunião Dep. Gustavo Correa para tratar de assuntos interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6641 Ano: 2012 Data: 18/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, para participar de uma Reunião com Deputado Estadual Gustavo Correa, referente a RESTITUIÇÃO 1/2 (meia) di

Dados do Empenho
Número do empenho: 6640 Ano: 2012 Data: 18/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6639 Ano: 2012 Data: 18/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6638 Ano: 2012 Data: 18/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6637 Ano: 2012 Data: 18/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.800,00
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confeção de protese dentária destinadas a pessoas com alto grau de vulnerabilidade social - BLMAC.
Processo de Licitação
Número: 526 Ano: 2012 Data: 20/07/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 34 Data da Licitaçao: 20/07/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6636 Ano: 2012 Data: 18/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 15.822,75
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos, para uso na Unidade Mista de Saúde - BLMAC.
Processo de Licitação
Número: 340 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6635 Ano: 2012 Data: 18/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 31.503,75
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos, para uso na Farmácia Basica - BLATB.
Processo de Licitação
Número: 340 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6634 Ano: 2012 Data: 18/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.709,05
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos, para uso na Farmácia Basica - BLATB.
Processo de Licitação
Número: 340 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6633 Ano: 2012 Data: 18/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.035,20
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos, para uso na Unidade Mista de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 340 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6632 Ano: 2012 Data: 18/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6631 Ano: 2012 Data: 18/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 14.106,50
Credor: Centro Oeste Asfalto Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais sendo: aslfalto diluido e emulsão destinados a pavimentação asfaltica na Rua Jequitiba, no Bairro Jardim.
Processo de Licitação
Número: 638 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 30/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6630 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.490,80
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos destinados a reparos na rede eletrica do Predio onde funciona o Polo Universitário, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6629 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Global Valor: 1.250,00
Credor: Ilto Dama de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de arbitragem do campeonato regional de futebol de campo - Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 288 Ano: 2012 Data: 12/04/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 12/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6628 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.145,23
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina ou Oleo Diesel, sendo xxx Lts p/ Veiculo placa xxxxx da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6627 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.668,43
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 1.212.922 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ALUNOSdo Ensino Fundamental, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6626 Ano: 2012 Data: 14/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 132.815,30
Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a construção da Unidade Escolar PROINFANCIA TIPO C, no Distrito de S. Pedro do Passa Tres, conf. Termo de Compromisso no.PAC202470/2012, e contrato no. 764/2012, ref. TERCEIRA medição.
Processo de Licitação
Número: 389 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 31/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6625 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.560,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6624 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.822,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO REFERENCIA DA MULHER - CRM na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6623 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 9.933,70
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a UNIDADE MISTA DE SAÚDE- Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6622 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 30.500,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a UNIDADE MISTA DE SAÚDE- Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6621 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 13.082,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao POLO UNIVERSITÁRIO na Secretaria Municipal de Educação , no mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6620 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.171,44
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6619 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 3.708,39
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados, junto ao Setor de Cadastro - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6618 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 11.496,55
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto ao Setor de Cadastro - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6617 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 17.912,13
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos, junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6616 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 4.597,20
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto ao Setor de Projetos- Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6615 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 4.106,29
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6614 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 2.032,98
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6613 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 4.884,02
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6612 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 8.359,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folh de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6611 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 74.571,36
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6610 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 4.315,56
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados - PFVPS- Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6609 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 746,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários CONTRADOS junto ao Programa Saúde da Familia -PSF - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6608 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 14.635,30
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao Programa Saúde da Familia -PSF - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6607 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 5.664,63
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6606 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.500,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados em processo seletivo junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6605 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 3.220,78
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - PAV junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6604 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 4.821,42
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CAPS na Secretaria Municipal de Saude , no mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6603 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.654,85
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados - PAV - Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6602 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 3.618,35
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6601 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 761,95
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6600 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 13.018,03
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6599 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.120,75
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6598 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 6.132,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA AÇÃO E VIDA - PAV na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6597 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 4.470,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - SOPÃO junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6596 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 903,14
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos - Padaria Comunitária junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6595 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 36.931,45
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6594 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.410,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a CRAS - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6593 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 827,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais Efetivos junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6592 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 5.483,64
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros
Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários CONTRATADOS, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas - SETOP, referente mês de xxxx de 2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6591 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 5.204,31
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6590 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 940,59
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6589 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 3.630,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de serviços prestados junto ao PROGRAMA SEGUNDO TEMPO,junto a Secretaria Municipal de Educação, ref. mês de xxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6588 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 373,20
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO EDUCACIONAL na Secretaria Municipal de Educação , no mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6587 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 158.584,03
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6586 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 291.718,75
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6585 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.378,76
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6584 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 7.505,17
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - Efetivos da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6583 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 4.702,95
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados - Setor de Compras, junto a - Secretaria Municipal de Administração, referente mês de xxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6582 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 7.729,63
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6581 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Estimativo Valor: 4.377,14
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionário Efetivo junto a Controladoria Geral, referente Ao mês de xxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6580 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.902,72
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.773,963 Lts destinados a veículos e maquinas pesadas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6579 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.146,98
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 975,9 Lts destinados a veículos placa HLF-4437, HLF-3247,a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transp. de Pacientes, junto a SMS.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6578 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.579,30
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.081,5Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6577 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6576 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasilia-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6575 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 8.375,00
Credor: Med Center Arinos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissional de medico plantonista sendo (0) plantoes de horas. Conf. contrato 684/2012. Junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de xxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 293 Ano: 2012 Data: 17/04/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 17/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6574 Ano: 2012 Data: 17/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.950,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6573 Ano: 2012 Data: 14/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00
Credor: Banco do Brasil S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de prestação de serviços de gestão financeira dos recursos garantidores das reservas dos beneficios do Sistema Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos Civis, ativos e inativos e dos Pensionistas.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6572 Ano: 2012 Data: 14/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 399,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 57 refeições para policiais militares oriundos de outras frações PM, em diligencia do Serviço Publico neste Municipio, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6571 Ano: 2012 Data: 14/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir professores da UFMG p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6570 Ano: 2012 Data: 14/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 294,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 42 refeições para atender os militares em diligencia do Serviço Publico, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6569 Ano: 2012 Data: 13/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.764,73
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVÊNIO no. 1726/2006.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6568 Ano: 2012 Data: 13/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 154,53
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos ( contapartida) não utilizado no objeto do CONVÊNIO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6567 Ano: 2012 Data: 13/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6566 Ano: 2012 Data: 13/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 267,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6565 Ano: 2012 Data: 13/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar documentos (APAC) p/ o médico assinar, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6564 Ano: 2012 Data: 13/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Abel Guilherme Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Conselheira Tutelar p/ acompanhamento de Crianças em perícia, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6563 Ano: 2012 Data: 13/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Joliana Costa Ferraz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Crianças em perícia, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6562 Ano: 2012 Data: 13/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 953,80
Credor: Silvia Lima Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de retificação do Motor Veiculo Gol placa HMN-7606, a serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 673 Ano: 2012 Data: 13/12/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 665 Data da Licitaçao: 13/12/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6561 Ano: 2012 Data: 11/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.490,80
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos, para manutenção do Predio do Polo Universitário situado no Bairro Veredas, nesta Cidade junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6560 Ano: 2012 Data: 11/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.686,98
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos, para manutenção do Prédio da Escola Municipal José Maria de Alkimim, na Vila Maravilha neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6559 Ano: 2012 Data: 11/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.776,50
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos, para manutenção do Prédio da Escola Municipal José Maria de Alkimim, na Vila Maravilha neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6558 Ano: 2012 Data: 11/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.158,40
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Brita para construção de meio-fios no Bairro Canaã, nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6557 Ano: 2012 Data: 11/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.700,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de placas de identificação das Unidades Básicas de Saúde - Recurso:BL Atenção Basica PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6556 Ano: 2012 Data: 11/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.960,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de placas de identificação da Unidade Mista de Saúde e Farmácia de Minas - Recurso: BLMAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6555 Ano: 2012 Data: 10/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.115,80
Credor: Silvia Lima Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de retificação do Motor Veiculo Gol placa JFO-1202, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 672 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 661 Data da Licitaçao: 05/12/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6554 Ano: 2012 Data: 10/12/2012 Tipo: Global Valor: 304,30
Credor: Noe Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A prestação de serviços c/ transporte de aluna acidentada da rede Municipal Escola M. Antão Alves da Silva - Coopago a Buritis-MG / Fazenda Cupins, ref. A 170 km, junto a Secretaria de Educação.
Processo de Licitação
Número: 674 Ano: 2012 Data: 10/12/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 663 Data da Licitaçao: 10/12/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6553 Ano: 2012 Data: 06/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 816,60
Credor: Gilmar de Souza Machado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Lavagem em Veiculos placas HLF-1528, HMH-7527, HMH-4053, HLF-2964, HMN-8436, HLF-8665, HMN-5773, OMF-9302 e HLF-4437, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 663 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 652 Data da Licitaçao: 01/11/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6552 Ano: 2012 Data: 06/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 450,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de 90 marmitex p/ consumo dos funcionários plantonistas (médicos e enfermeiros) que atuam na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6551 Ano: 2012 Data: 06/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir professor - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6550 Ano: 2012 Data: 06/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Funcionário, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6549 Ano: 2012 Data: 06/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6548 Ano: 2012 Data: 06/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 190,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6547 Ano: 2012 Data: 06/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde no Hospital de Base, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6546 Ano: 2012 Data: 06/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marilda Serafim dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para treinamento Programas de Endemias PCFAD/SISLOC, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6545 Ano: 2012 Data: 06/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários da FUNASA na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6544 Ano: 2012 Data: 06/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6543 Ano: 2012 Data: 06/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 18,04
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas no Cartorio do 2o Oficio de Notas de Buritis-MG para reconhecimento de firma por assinatura de documentação da Farmacia da UMS, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6542 Ano: 2012 Data: 06/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6541 Ano: 2012 Data: 06/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 206,10
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6540 Ano: 2012 Data: 06/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.965,60
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6539 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Juarez de Oliveira Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Conselheiro Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Crianças em inserção a FUCAM-MG, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6538 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Joliana Costa Ferraz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Crianças em inserção a FUCAM-MG, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6537 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.601,06
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa KOD-2117 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6536 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.929,23
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo SPRINTER placa GTM-9214 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6535 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.020,26
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-2131 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6534 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.719,24
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa HVI-9838, a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6533 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.373,91
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Placa KBW-1629, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Pulicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6532 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.790,47
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Coletor de Lixo placa JFO-9387, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Pulicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6531 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.905,69
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Caçamba MBB/ATEGO 1418, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Pulicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6530 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 941,18
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Pipa placa HMM-4783, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Pulicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6529 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostras de agua para análise, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6528 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6527 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.661,50
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros e graxas oleo lubrificantes e hidraulicos p/ manutenção dos veiculos placas: GVJ-9160, KOD-1257, JJC-0232, HVI-9838, JJC-2131 e GTM-9214 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria M. de Educação.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6526 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.487,00
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes e hidraulicos p/ manutenção dos veiculos e maquinas a serviços da Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6525 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.120,50
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes, filtros e graxas p/ manutenção dos veiculos placas: KOD-2117, JJZ-9514, 9524, GLA-7953 e KST-6469 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria M. de Educação.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6524 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.739,00
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de filtros, oleo hidraúlico e lubrificantes p/ manutenção dos Veiculos Ambulancia a Serviços da Assist. Hospitalar, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6523 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.047,99
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 3.203,632 Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6522 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.647,51
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2112,504 Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6521 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.493,43
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 678,832 Lts destinados a veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6520 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.399,90
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.999,954 Lts destinados a veículos e maquinas pesadas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6519 Ano: 2012 Data: 05/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 508,31
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 231,048 Lts destinados a veículos placa HLF-4437, HLF-3247,a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transp. de Pacientes, junto a SMS.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6518 Ano: 2012 Data: 04/12/2012 Tipo: Global Valor: 311,52
Credor: Valderico Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A prestação de serviços c/ transporte de alunos da rede Municipal p/ participarem do Projeto Soletrando via Pernambuco - Coopago a Buritis-MG, ref. A 176 km, junto a Secretaria de Educação.
Processo de Licitação
Número: 675 Ano: 2012 Data: 04/12/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 664 Data da Licitaçao: 04/12/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6517 Ano: 2012 Data: 04/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para cirurgia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6516 Ano: 2012 Data: 04/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Patos de Minas / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6515 Ano: 2012 Data: 04/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 208,30
Credor: Gilmar de Souza Machado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Lavagem em Veiculos placas HLF-1582 e HMN-7222, a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 663 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 652 Data da Licitaçao: 01/11/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6514 Ano: 2012 Data: 04/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente A RESTITUIÇÃO de despesas pagas pela substituição de para-brisa no Veiculo placa GTM-9214 na Empresa Alo Auto Parabrisas e Acessorios Ltda a Serviços da SEMEC.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6513 Ano: 2012 Data: 04/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 386,00
Credor: Pharmanutri Comercio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para paciente Vanda Fernandes de Moura em tratamento de cancer e com alto grau de vulnerabilidade socioeconomica, conf. Relatorio da Assitente Social, junto a Secretaria M. de Saude
Processo de Licitação
Número: 634 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 623 Data da Licitaçao: 01/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6512 Ano: 2012 Data: 04/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.520,60
Credor: Gilmar de Souza Machado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Lavagem em Maquinas e veiculos placas JFP-2101, LAI-0909, JFO-1442, HLF-5126, HMH-0376, 0373, HMG-6826 e Patrol, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 663 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 652 Data da Licitaçao: 01/11/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6511 Ano: 2012 Data: 03/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.480,00
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref.ao serviços p/ confecção de 22 protese dentária p/ ser distribuido aos pacientes com alto grau de vulnerabilidade social junto ao Programa Saúde Bucal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: BLMAC.
Processo de Licitação
Número: 526 Ano: 2012 Data: 20/07/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 34 Data da Licitaçao: 20/07/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 6510 Ano: 2012 Data: 03/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião de acompanhamento do Programa de Vigilancia em Saúde na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6509 Ano: 2012 Data: 03/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6508 Ano: 2012 Data: 03/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6507 Ano: 2012 Data: 03/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 42,00
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (Três) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para a Diretora da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6475 Ano: 2012 Data: 07/12/2012 Tipo: Global Valor: 7.000,00
Credor: David da Silva Barbosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a Cachoeira/Cupins à Coopago, LINHA No 64 conf. 3o T.Aditivo ao Contrato no 1071/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxxx.
Processo de Licitação
Número: 202 Ano: 2011 Data: 05/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 44 Data da Licitaçao: 21/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 6256 Ano: 2012 Data: 03/12/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.470,53
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.032,059 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Total dos empenhos: 1.911.336,66