Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6786 | Ano: 2012 | Data: 30/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.091,85 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. mês DEZEMRO 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2009 | Data: 30/01/2009 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/01/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6785 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Global | Valor: 418.267,06 |
Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a construção da Unidade Escolar PROINFANCIA TIPO C, no Distrito de S. Pedro do Passa Tres, conf. Termo de Compromisso no.PAC202470/2012, e contrato no. 764/2012, ref. TERCEIRA medição. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 389 | Ano: 2012 | Data: 31/05/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 31/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6784 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.182,89 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de: DEZEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6783 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,06 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662.3063, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6782 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.836,95 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.3662.3432,3250,3274,3684,3301, pertencentes aos serviços da Sec.Municipal de Adm. e Planejamento, ref. ao mês de DEZEMBRO 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6781 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,06 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3054 e 30426, pertencentes aos serviços - Setor de Tesouraria - junto a Sec. M. de Fazenda ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6780 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 846,79 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3437 e 3046, pertencentes aos serviços - Setor de Compras - junto a Sec. M. de Administração, ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6779 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,07 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento TELECENTRO junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de DEZEMBRO 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6778 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,28 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento d Cras e Arigo junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de DEZEMBRO 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6777 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.332,46 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Escolas Municipais junto a Sec. Municipal de Educação no mes de de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6776 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,11 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Biblioteca municipal junto a Secretaria Municipal de Educação no mes de de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6775 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,95 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centro Educacionais- Creches , junto a Sec. Municipal de Educação no mes de de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6774 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,52 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da AF junto a Secretaria Municipal de Fazenda no mes de de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6773 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,67 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas no mes de de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6772 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,07 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Cozinha Comunitário junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6771 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,81 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Centro de Referência da Mulher- junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de DEZEMBRO 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6770 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,62 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cemitério no mes de DEZEMBRO 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6769 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.171,13 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Unidade Mista de Saúde no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6768 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 659,61 |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços correios relativo a postagens de correspondencias, junto a Secretaria M. de Administraçao. Conf. 2o T A ao Cotrato no9912217419 no perido de 03/12/12 a 31/12/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6767 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,33 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3248, pertencentes aos serviços - FUNASA - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6766 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3370, pertencentes aos serviços - CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6765 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,66 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3281 e 3125 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSF - Centro e São João, ref. mês de DEZEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6764 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,07 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3309, pertencentes aos serviços - Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de Setembro 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6763 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,81 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo nos.38.3662-3430 , pertencente aos serviços - Centro Educacionais CRECHES, referente mês de DEZEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6762 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3229, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6761 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,70 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3381, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6760 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662.3558- SOPAO, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6759 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,61 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3341, pertencentes aos serviços - PETI / PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6758 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,83 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6757 | Ano: 2012 | Data: 27/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,54 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Contrato no 871/2012 e resultado do pregão presencial no. 035/2012; junto ao Setor de Compras e Licitações. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 680 | Ano: 2012 | Data: 27/12/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 669 | Data da Licitaçao: 27/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6756 | Ano: 2012 | Data: 27/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de resultado de julgamento licitação PP 35/2012 e contrato 1046/2011 e 871/2012,junto ao Setor de Compras e licitações. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 681 | Ano: 2012 | Data: 27/12/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 670 | Data da Licitaçao: 27/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6755 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,32 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A restituição de despesas pagas p/ PREFEITO MUNICIPAL, que realizou atividades em Brasilia-DF: Cam. Deputados, CEF/GIDUR, Minist. Integ, Incra, Sudeco, Minist. Turismo, Minist. Desenv.e Cidades. BH: SEDRU, Emater, Cidade Admin |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6754 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.920,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A RESTITUIÇÃO de 10 diárias p/ PREFEITO MUNICIPAL, que realizou atividades em Brasilia-DF: Cam. Deputados, CEF/GIDUR, Minist. Integ, Incra, Sudeco, Minist. Turismo, Minist. Desenv.e Cidades. BH: SEDRU, Emater, Cidade Administ. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6753 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.810,25 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis oleo diesel e gasolina para as atividades e serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6752 | Ano: 2012 | Data: 31/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes, para tratamento de saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6751 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6750 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6749 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6748 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 829,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias decorrente de rescisão da funcionaria contratada Iolanda Soares Chaves Ribeiro lotada, na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6747 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 995,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias decorrente de rescisão da funcionaria contratada Clenia Carneiro S. Santana lotada, no BL A BASICA SAUDA DA FAMILIA, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6746 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias decorrente de rescisão da funcionaria contratada Geania Alves de Jesus lotada, no DEP. CONTÁBEL, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6745 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.979,33 |
Credor: Geraldo de Farias | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de PROFESSOR PI , em virtude de sua aposentadoria por tempo de contribuição pelo regime geral de Previdencia - INSS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6744 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.994,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Mario Junior Noronha e Walmir Alves da Conceição, lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6743 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.848,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo das funcionarias comissionadas Claudia Cardoso, Elizabete Rodrigues, Rafaella dos Santos, Rosane Ines e Vitalina Campos, lotadas na SEMEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6742 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.698,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo das funcionarias comissionadas Ana da Piedade, Eliene Aparecida, Maria Ediney, Maria Ilma, Maira Isabel e Vera Lígia, lotadas na SEMEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6741 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.272,96 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo do funcionario comissionado Diomedes Teixeira de Melo, lotado no GABINETE e SECRETARIA DO PREFEITO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6740 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.566,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Keila M. de Souza, Leonidas A. do Prado e Maria Darc S. Gomes Santos, lotados no GABINETE e SECRETARIA DO PREFEITO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6739 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.748,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo do funcionario comissionado Miguel A. Caldeira Torres lotado na ASSESSORIA JURÍDICA, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6738 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.748,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo do funcionario comissionado Marcello Dias Moreira, lotado na ASSESSORIA JURÍDICA, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6737 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.151,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo da funcionaria comissionada Maria de Lurdes B. S e Silva, lotada na CONTROLADORIA GERAL, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6736 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 942,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo do funcionario comissionado Claudio Sergio V. Rodrigues, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e PLANEJAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6735 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.956,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Ivone G. Costa, Manoel A. da Silva e Regina de Cassia R. Silva lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6734 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.332,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo das funcionarias comissionadas Joana C. G. Faria e Maria Jose C. B. Ornelas, lotadas no RECURSOS HUMANO, junto a Secretaria Municipal Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6733 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Eduardo M. Ferrão e Lígia Maria N. Ferrão, lotados na COMPRAS E LICITAÇÕES, junto a Secretaria Municipal Administração |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6732 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.873,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo do funcionario comissionado Gilvane Dias de Oliveira, lotado no DEP. CONTÁBEL, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6731 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.128,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente rescisão de cargo das funcionarias comissionadas Clarissa G. Barbosa, Elda A. Araujo Prado e Vanessa Vargas lotadas no DEP. CONTÁBEL, junto a Secretaria M. de Fazenda. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6730 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 862,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Claudia Duraes F. de Oliveira lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6729 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Digelma Soares de Almeida lotada na BIBLIOTECA MUNICIPAL, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6728 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo do funcionario comissionado Silvano Mendes da Rocha lotado na ESCOLA DE MUSICA STA CECILIA, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6727 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Zilma José Joaquim lotada no DEP. DA CULTURA, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6726 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.096,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Elmo G. Cruzeiro, Jorge M. Melo e Valdivina F. Sales, lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES e OBRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6725 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.708,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Carlos Henrique, Francisco Martins, Jair Oliveira e João Batista, lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6724 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.265,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Manoel M. Silva e Paulo C. Pichione, lotados no ABATEDOURO, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6723 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.975,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo das funcionarias comissionadas Dayane F. Jesus, Bethania G. Ferreira e Jesuita Pio da Silva, lotadas na SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6722 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 903,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Michelle Bicalho Teixeira lotada na FARMACIA - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6721 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.677,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Helma Helena de C. Abrantes lotada na VIGILANCIA SANITÁRIA - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6720 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.592,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo dos funcionarios comissionados Douglas Spirandele J. Ferreira e Janaina da S. Gomes lotado no PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6719 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.677,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo do funcionario comissionado Paulo Cesar A. Evangelista lotado no PROJETO AÇÃO e VIDA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6718 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.868,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Vivian Vitor Teixeira Dias lotada na ASSISTENCIA JUDICIÁRIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6717 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.868,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Barbara Janine R. e Silva lotada na ASSISTENCIA JUDICIÁRIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6716 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.567,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Cinira de Fatima L. Prado lotada no CRAS - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6715 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.351,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Férias vencidas e proporcionais decorrente de rescisão de cargo da funcionaria comissionada Alda da Trindade G. Ferreira lotada na CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6714 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.984,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.811,273 Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6713 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,71 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 773,054 Lts destinados a veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6712 | Ano: 2012 | Data: 28/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,21 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 270,548 Lts destinados a veículos placa HLF-4437, HLF-3247,a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transp. de Pacientes, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6711 | Ano: 2012 | Data: 27/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,12 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (GASOLINA) sendo 230,475 Lts destinados a veículos placas HLF-4726, HMH-7053, HLF-8665, ,a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transp. de Pacientes, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6710 | Ano: 2012 | Data: 27/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dept. Contabilidade que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, p/ protocolar documentos na Receita Federal p/ requerer parcelamento dos débitos previdenciarios, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6709 | Ano: 2012 | Data: 27/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6708 | Ano: 2012 | Data: 27/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6707 | Ano: 2012 | Data: 27/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (uma) diária para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6706 | Ano: 2012 | Data: 27/12/2012 | Tipo: Global | Valor: 53.700,00 |
Credor: JP DA GUIRRA PRODUÇOES - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/ REALIZAÇÃO DE SHOW COM BANDA MUSICAL-(Sonorização, Palco, Iluminação e Telão), NAS FESTIVIDADES DO REVELLION-2012 DE BURITIS-MG, conf. Contrato no913/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 676 | Ano: 2012 | Data: 14/12/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 14/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6705 | Ano: 2012 | Data: 27/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, p/ o MOTORISTA que conduziu pacientes em tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6704 | Ano: 2012 | Data: 27/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.048,86 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO no. 069/2007. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6703 | Ano: 2012 | Data: 24/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem hemodialise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6702 | Ano: 2012 | Data: 24/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6701 | Ano: 2012 | Data: 24/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodialise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6700 | Ano: 2012 | Data: 21/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,50 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF e Barretos-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6699 | Ano: 2012 | Data: 21/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6698 | Ano: 2012 | Data: 21/12/2012 | Tipo: Global | Valor: 838,00 |
Credor: Marcilene Maria da Costa Duraes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Reforma, montagem de quadros e confecções de molduras, para as Unidades Basicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 678 | Ano: 2012 | Data: 21/12/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 667 | Data da Licitaçao: 21/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6697 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.166,67 |
Credor: Marcela Borges Leal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude. junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no800/2012. Ref. A xxx Plantões xxx |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 444 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 21/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6696 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Global | Valor: 3.404,07 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) ou ( gasolina sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6695 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Contrato no1046/2011; junto ao Setor de Compras e Licitações. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 679 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 668 | Data da Licitaçao: 20/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6694 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6693 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6692 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Paracatu/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6691 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Heliane Helena dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se deslocou da sede a cidade de Brasilia-DF, para acompanhar paciente Dener Coelho da Abadia em tratamento de Saúde, referente a Restituição de 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6690 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se deslocou da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião de programação anual da Saúde na GRS, referente a Restituição de 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6689 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,22 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 76,010 Lts destinados a veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6688 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 914,01 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 415,457Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6687 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.446,58 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 657,538 Lts destinados a veículos e maquinas pesadas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6686 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 205,454 Lts destinados a veículos placa HLF-4437, HLF-3247,a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transp. de Pacientes, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6685 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para entregar doucumentação para o Sro Prefeito, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6684 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem hemodiálise, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6683 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6682 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6681 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes que fazem hemodialise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6680 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.798,00 |
Credor: Comércial de Fogos de Artifício Oliveira LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.05 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Explosivos e Munições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de fogos e girandolas, destinados a festividades do revellion, a realizar dia 31/12/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2011 | Data: 28/04/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6679 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 667,00 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos no imovel onde funciona o PSF no Bairro São João, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6678 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.217,05 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos no imovel onde funciona o PSF no Bairro São João, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6677 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.170,25 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1083 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - CAPS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos no imovel onde funciona o CAPS, junto a Secretaria Municipal de Ação Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6676 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 597,60 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1083 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - CAPS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos no imovel onde funciona o CAPS, junto a Secretaria Municipal de Ação Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6675 | Ano: 2012 | Data: 20/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente fornecimento de refeições, para servidores plantonistas sendo medicos e enfermeiros, junto a Unidade Mista de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6674 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.515,40 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos no bombeador do Sistema de Abastecimento de Agua na Vila Rosa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6673 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.530,95 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos no bombeador do Sistema de Abastecimento de Agua na Vila Rosa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6672 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.184,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a reparos na parte eletrica na Quadra Poliesportiva no Distrito de Serra Bonita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6671 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.501,50 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Marimbondo , Via Pedras neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6670 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diárias para o MOTORISTA para protocolar o SISTN e pagar contribuições previdenciárias INSS de Contrato de Repasse junto a Caixa Federal, em Unai- Minas Gerais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6669 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,40 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Taboca , Via Cachoeira neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6668 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,68 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Taboca , Via Cachoeira neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6667 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6666 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,87 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Taboca , Via Cachoeira neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6665 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.270,50 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Riacho Fundo , Via Cachoeira neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6664 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,70 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Riacho Fundo , Via Cachoeira neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6663 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,66 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Riacho Fundo , Via Cachoeira neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6662 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.155,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Taboca , Via Cachoeira neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6661 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.386,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Casa Forte , Via Cachoeira neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6660 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,10 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Casa Forte , Via Cachoeira neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6659 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,70 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Casa Forte , Via Cachoeira neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6658 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 772,85 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte Casa Forte , Via Cachoeira neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6657 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.006,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Sacada , Via Vila São Vicente neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6656 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,30 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Sacada , Via Vila São Vicente neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6655 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 506,60 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Sacada , Via Vila São Vicente neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6654 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,38 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Sacada , Via Vila São Vicente neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6653 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.349,50 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Capoeira , Via Vila São Vicente neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6652 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,70 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Capoeira , Via Vila São Vicente neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6651 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,70 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Capoeira , Via Vila São Vicente neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6650 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,87 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Ponte da Capoeira , Via Vila São Vicente neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6649 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.425,50 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na ponte no Riacho Fundo , Via Cachoeira neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6648 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,30 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na ponte no Riacho Fundo , Via Cachoeira neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6647 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,75 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de encadernaçôes de balancetes junto Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 677 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 666 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6646 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,50 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de (2) (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6645 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de (2) (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6644 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Silvano Aparecido Soares | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6643 | Ano: 2012 | Data: 19/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6642 | Ano: 2012 | Data: 18/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,70 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pag. despesas c/ passagens aéreas e transp. Urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ Secretário participar de Reunião Dep. Gustavo Correa para tratar de assuntos interesse do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6641 | Ano: 2012 | Data: 18/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, para participar de uma Reunião com Deputado Estadual Gustavo Correa, referente a RESTITUIÇÃO 1/2 (meia) di |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6640 | Ano: 2012 | Data: 18/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6639 | Ano: 2012 | Data: 18/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6638 | Ano: 2012 | Data: 18/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6637 | Ano: 2012 | Data: 18/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confeção de protese dentária destinadas a pessoas com alto grau de vulnerabilidade social - BLMAC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 526 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6636 | Ano: 2012 | Data: 18/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.822,75 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos, para uso na Unidade Mista de Saúde - BLMAC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6635 | Ano: 2012 | Data: 18/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.503,75 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos, para uso na Farmácia Basica - BLATB. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6634 | Ano: 2012 | Data: 18/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.709,05 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos, para uso na Farmácia Basica - BLATB. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6633 | Ano: 2012 | Data: 18/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.035,20 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos, para uso na Unidade Mista de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6632 | Ano: 2012 | Data: 18/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6631 | Ano: 2012 | Data: 18/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.106,50 |
Credor: Centro Oeste Asfalto Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais sendo: aslfalto diluido e emulsão destinados a pavimentação asfaltica na Rua Jequitiba, no Bairro Jardim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 638 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 30/10/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6630 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.490,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos destinados a reparos na rede eletrica do Predio onde funciona o Polo Universitário, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6629 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.250,00 |
Credor: Ilto Dama de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de arbitragem do campeonato regional de futebol de campo - Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 288 | Ano: 2012 | Data: 12/04/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6628 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.145,23 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina ou Oleo Diesel, sendo xxx Lts p/ Veiculo placa xxxxx da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6627 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.668,43 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 1.212.922 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ALUNOSdo Ensino Fundamental, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6626 | Ano: 2012 | Data: 14/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 132.815,30 |
Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a construção da Unidade Escolar PROINFANCIA TIPO C, no Distrito de S. Pedro do Passa Tres, conf. Termo de Compromisso no.PAC202470/2012, e contrato no. 764/2012, ref. TERCEIRA medição. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 389 | Ano: 2012 | Data: 31/05/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 31/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6625 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.560,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6624 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.822,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO REFERENCIA DA MULHER - CRM na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6623 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.933,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a UNIDADE MISTA DE SAÚDE- Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6622 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a UNIDADE MISTA DE SAÚDE- Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6621 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.082,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao POLO UNIVERSITÁRIO na Secretaria Municipal de Educação , no mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6620 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.171,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6619 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.708,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados, junto ao Setor de Cadastro - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6618 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.496,55 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto ao Setor de Cadastro - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6617 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.912,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos, junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6616 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.597,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto ao Setor de Projetos- Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6615 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.106,29 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6614 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.032,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6613 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.884,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6612 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.359,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folh de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6611 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 74.571,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6610 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.315,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados - PFVPS- Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6609 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 746,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários CONTRADOS junto ao Programa Saúde da Familia -PSF - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6608 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.635,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao Programa Saúde da Familia -PSF - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6607 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.664,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6606 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados em processo seletivo junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6605 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.220,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - PAV junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6604 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.821,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CAPS na Secretaria Municipal de Saude , no mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6603 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.654,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados - PAV - Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6602 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.618,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6601 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 761,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6600 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.018,03 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6599 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.120,75 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6598 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.132,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA AÇÃO E VIDA - PAV na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6597 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.470,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - SOPÃO junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6596 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 903,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos - Padaria Comunitária junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6595 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.931,45 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6594 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.410,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a CRAS - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6593 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 827,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais Efetivos junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6592 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.483,64 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários CONTRATADOS, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas - SETOP, referente mês de xxxx de 2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6591 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.204,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6590 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 940,59 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6589 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.630,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de serviços prestados junto ao PROGRAMA SEGUNDO TEMPO,junto a Secretaria Municipal de Educação, ref. mês de xxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6588 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 373,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO EDUCACIONAL na Secretaria Municipal de Educação , no mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6587 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 158.584,03 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6586 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 291.718,75 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6585 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.378,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6584 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.505,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - Efetivos da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6583 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.702,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados - Setor de Compras, junto a - Secretaria Municipal de Administração, referente mês de xxxxx 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6582 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.729,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6581 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.377,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionário Efetivo junto a Controladoria Geral, referente Ao mês de xxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6580 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.902,72 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.773,963 Lts destinados a veículos e maquinas pesadas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6579 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.146,98 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 975,9 Lts destinados a veículos placa HLF-4437, HLF-3247,a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transp. de Pacientes, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6578 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.579,30 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.081,5Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6577 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6576 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasilia-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6575 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.375,00 |
Credor: Med Center Arinos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissional de medico plantonista sendo (0) plantoes de horas. Conf. contrato 684/2012. Junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de xxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 293 | Ano: 2012 | Data: 17/04/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6574 | Ano: 2012 | Data: 17/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.950,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6573 | Ano: 2012 | Data: 14/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de prestação de serviços de gestão financeira dos recursos garantidores das reservas dos beneficios do Sistema Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos Civis, ativos e inativos e dos Pensionistas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6572 | Ano: 2012 | Data: 14/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 57 refeições para policiais militares oriundos de outras frações PM, em diligencia do Serviço Publico neste Municipio, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6571 | Ano: 2012 | Data: 14/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir professores da UFMG p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6570 | Ano: 2012 | Data: 14/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 42 refeições para atender os militares em diligencia do Serviço Publico, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6569 | Ano: 2012 | Data: 13/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.764,73 |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVÊNIO no. 1726/2006. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6568 | Ano: 2012 | Data: 13/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,53 |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos ( contapartida) não utilizado no objeto do CONVÊNIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6567 | Ano: 2012 | Data: 13/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6566 | Ano: 2012 | Data: 13/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,50 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6565 | Ano: 2012 | Data: 13/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar documentos (APAC) p/ o médico assinar, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6564 | Ano: 2012 | Data: 13/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Conselheira Tutelar p/ acompanhamento de Crianças em perícia, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6563 | Ano: 2012 | Data: 13/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Joliana Costa Ferraz | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Crianças em perícia, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6562 | Ano: 2012 | Data: 13/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 953,80 |
Credor: Silvia Lima Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de retificação do Motor Veiculo Gol placa HMN-7606, a serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 673 | Ano: 2012 | Data: 13/12/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 665 | Data da Licitaçao: 13/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6561 | Ano: 2012 | Data: 11/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.490,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos, para manutenção do Predio do Polo Universitário situado no Bairro Veredas, nesta Cidade junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6560 | Ano: 2012 | Data: 11/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.686,98 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos, para manutenção do Prédio da Escola Municipal José Maria de Alkimim, na Vila Maravilha neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6559 | Ano: 2012 | Data: 11/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.776,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos, para manutenção do Prédio da Escola Municipal José Maria de Alkimim, na Vila Maravilha neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6558 | Ano: 2012 | Data: 11/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.158,40 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Brita para construção de meio-fios no Bairro Canaã, nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6557 | Ano: 2012 | Data: 11/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.700,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de placas de identificação das Unidades Básicas de Saúde - Recurso:BL Atenção Basica PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6556 | Ano: 2012 | Data: 11/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.960,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de placas de identificação da Unidade Mista de Saúde e Farmácia de Minas - Recurso: BLMAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6555 | Ano: 2012 | Data: 10/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.115,80 |
Credor: Silvia Lima Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de retificação do Motor Veiculo Gol placa JFO-1202, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 672 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 661 | Data da Licitaçao: 05/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6554 | Ano: 2012 | Data: 10/12/2012 | Tipo: Global | Valor: 304,30 |
Credor: Noe Alves Siqueira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A prestação de serviços c/ transporte de aluna acidentada da rede Municipal Escola M. Antão Alves da Silva - Coopago a Buritis-MG / Fazenda Cupins, ref. A 170 km, junto a Secretaria de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 674 | Ano: 2012 | Data: 10/12/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 663 | Data da Licitaçao: 10/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6553 | Ano: 2012 | Data: 06/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 816,60 |
Credor: Gilmar de Souza Machado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Lavagem em Veiculos placas HLF-1528, HMH-7527, HMH-4053, HLF-2964, HMN-8436, HLF-8665, HMN-5773, OMF-9302 e HLF-4437, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 663 | Ano: 2012 | Data: 01/11/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 652 | Data da Licitaçao: 01/11/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6552 | Ano: 2012 | Data: 06/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de 90 marmitex p/ consumo dos funcionários plantonistas (médicos e enfermeiros) que atuam na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6551 | Ano: 2012 | Data: 06/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir professor - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6550 | Ano: 2012 | Data: 06/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Funcionário, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6549 | Ano: 2012 | Data: 06/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6548 | Ano: 2012 | Data: 06/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6547 | Ano: 2012 | Data: 06/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde no Hospital de Base, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6546 | Ano: 2012 | Data: 06/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Marilda Serafim dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para treinamento Programas de Endemias PCFAD/SISLOC, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6545 | Ano: 2012 | Data: 06/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários da FUNASA na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6544 | Ano: 2012 | Data: 06/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6543 | Ano: 2012 | Data: 06/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,04 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas no Cartorio do 2o Oficio de Notas de Buritis-MG para reconhecimento de firma por assinatura de documentação da Farmacia da UMS, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6542 | Ano: 2012 | Data: 06/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6541 | Ano: 2012 | Data: 06/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,10 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6540 | Ano: 2012 | Data: 06/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.965,60 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6539 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Conselheiro Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Crianças em inserção a FUCAM-MG, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6538 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Joliana Costa Ferraz | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Crianças em inserção a FUCAM-MG, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6537 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.601,06 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa KOD-2117 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6536 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.929,23 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo SPRINTER placa GTM-9214 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6535 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.020,26 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-2131 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6534 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.719,24 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa HVI-9838, a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6533 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.373,91 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Placa KBW-1629, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Pulicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6532 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.790,47 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Coletor de Lixo placa JFO-9387, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Pulicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6531 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.905,69 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Caçamba MBB/ATEGO 1418, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Pulicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6530 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 941,18 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Pipa placa HMM-4783, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Pulicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6529 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Domingos Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostras de agua para análise, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6528 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6527 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.661,50 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros e graxas oleo lubrificantes e hidraulicos p/ manutenção dos veiculos placas: GVJ-9160, KOD-1257, JJC-0232, HVI-9838, JJC-2131 e GTM-9214 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria M. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6526 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.487,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes e hidraulicos p/ manutenção dos veiculos e maquinas a serviços da Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6525 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.120,50 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes, filtros e graxas p/ manutenção dos veiculos placas: KOD-2117, JJZ-9514, 9524, GLA-7953 e KST-6469 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria M. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6524 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.739,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de filtros, oleo hidraúlico e lubrificantes p/ manutenção dos Veiculos Ambulancia a Serviços da Assist. Hospitalar, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6523 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.047,99 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 3.203,632 Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6522 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.647,51 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2112,504 Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6521 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.493,43 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 678,832 Lts destinados a veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6520 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.399,90 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.999,954 Lts destinados a veículos e maquinas pesadas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6519 | Ano: 2012 | Data: 05/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 508,31 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 231,048 Lts destinados a veículos placa HLF-4437, HLF-3247,a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transp. de Pacientes, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6518 | Ano: 2012 | Data: 04/12/2012 | Tipo: Global | Valor: 311,52 |
Credor: Valderico Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A prestação de serviços c/ transporte de alunos da rede Municipal p/ participarem do Projeto Soletrando via Pernambuco - Coopago a Buritis-MG, ref. A 176 km, junto a Secretaria de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 675 | Ano: 2012 | Data: 04/12/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 664 | Data da Licitaçao: 04/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6517 | Ano: 2012 | Data: 04/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para cirurgia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6516 | Ano: 2012 | Data: 04/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Patos de Minas / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6515 | Ano: 2012 | Data: 04/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,30 |
Credor: Gilmar de Souza Machado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Lavagem em Veiculos placas HLF-1582 e HMN-7222, a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 663 | Ano: 2012 | Data: 01/11/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 652 | Data da Licitaçao: 01/11/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6514 | Ano: 2012 | Data: 04/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente A RESTITUIÇÃO de despesas pagas pela substituição de para-brisa no Veiculo placa GTM-9214 na Empresa Alo Auto Parabrisas e Acessorios Ltda a Serviços da SEMEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6513 | Ano: 2012 | Data: 04/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,00 |
Credor: Pharmanutri Comercio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para paciente Vanda Fernandes de Moura em tratamento de cancer e com alto grau de vulnerabilidade socioeconomica, conf. Relatorio da Assitente Social, junto a Secretaria M. de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 634 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 623 | Data da Licitaçao: 01/10/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6512 | Ano: 2012 | Data: 04/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.520,60 |
Credor: Gilmar de Souza Machado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Lavagem em Maquinas e veiculos placas JFP-2101, LAI-0909, JFO-1442, HLF-5126, HMH-0376, 0373, HMG-6826 e Patrol, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 663 | Ano: 2012 | Data: 01/11/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 652 | Data da Licitaçao: 01/11/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6511 | Ano: 2012 | Data: 03/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.480,00 |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.ao serviços p/ confecção de 22 protese dentária p/ ser distribuido aos pacientes com alto grau de vulnerabilidade social junto ao Programa Saúde Bucal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: BLMAC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 526 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6510 | Ano: 2012 | Data: 03/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião de acompanhamento do Programa de Vigilancia em Saúde na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6509 | Ano: 2012 | Data: 03/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6508 | Ano: 2012 | Data: 03/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6507 | Ano: 2012 | Data: 03/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (Três) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para a Diretora da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6475 | Ano: 2012 | Data: 07/12/2012 | Tipo: Global | Valor: 7.000,00 |
Credor: David da Silva Barbosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a Cachoeira/Cupins à Coopago, LINHA No 64 conf. 3o T.Aditivo ao Contrato no 1071/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxxx. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 202 | Ano: 2011 | Data: 05/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 21/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6256 | Ano: 2012 | Data: 03/12/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.470,53 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.032,059 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Total dos empenhos: | 1.911.336,66 |