Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6503 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: 852.164 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6502 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 852.164 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6500 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 850.010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6497 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 852.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6495 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 128.287 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6494 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 852.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6493 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: 850.010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6492 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 852.161 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6491 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 852.158 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6403 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 282.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6380 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 282.603 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6366 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 852.155 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6365 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 852.153 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6364 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 852.155 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6363 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 852.155 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6362 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/11/2012 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: 852.146 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6361 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/11/2012 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: 852.150 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Claudia Garcia Parente | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6360 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6359 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: 852.154 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6358 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.152 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6357 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 852.152 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6355 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 282.607 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6354 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 76,00 | |
Nº do documento: 852.149 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6353 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 852.148 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6352 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 282.606 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ismael Ferreira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6351 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/11/2012 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 282.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6350 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/11/2012 | Valor: 246,00 | |
Nº do documento: 282.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6349 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 282.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6347 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: 852.149 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6346 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/11/2012 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: 852.147 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6345 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 282.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6344 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 130,50 | |
Nº do documento: 282.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6343 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 282.600 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6342 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 282.600 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6335 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: 852.144 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose do Socorro Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6334 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: 852.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Claudia Garcia Parente | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 939,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.402,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.222,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 13.740,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.302,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.254,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.854,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 12.082,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 5.089,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 16.067,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6317 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.057,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 870,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6304 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 13.583,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6303 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.488,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6302 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: 014.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6301 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 852.142 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6286 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 852.137 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6285 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 852.137 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6284 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 852.142 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6283 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 852.142 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6282 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 852.142 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6281 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 3.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6280 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6278 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 852.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Geraldo Santana Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6277 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.140 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Soares de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6276 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 014.421 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6275 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: 014.421 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6274 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.138 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6273 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: 014.420 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6272 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 852.137 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6271 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 282.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6270 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: 852.136 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6269 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 852.136 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6267 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.135 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6251 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 282.598 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6250 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 76,00 | |
Nº do documento: 282.598 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6178 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 282.599 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6115 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/11/2012 | Valor: 153,45 | |
Nº do documento: 852.126 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gleidineia Soares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6114 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.133 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6113 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.128 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6112 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 266,00 | |
Nº do documento: 852.129 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6111 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 852.129 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6110 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.130 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6109 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6108 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.127 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6107 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: 852.134 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eder de Faria Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6106 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.127 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6105 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 852.131 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Josielson Rodrigues Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6104 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 852.132 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6103 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 183,00 | |
Nº do documento: 852.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6102 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 852.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6101 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 852.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6100 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 123,00 | |
Nº do documento: 852.124 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6099 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 123,00 | |
Nº do documento: 852.125 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Janaina Silva Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6098 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: 852.123 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6097 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 366,80 | |
Nº do documento: 852.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6096 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 852.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6095 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/11/2012 | Valor: 445,50 | |
Nº do documento: 852.121 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Simone Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6094 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/11/2012 | Valor: 344,00 | |
Nº do documento: 852.121 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Simone Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/11/2012 | Valor: 422,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 311,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Valderico Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6065 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 1.085,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6064 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 4.191,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6063 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 588,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6062 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 13.384,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6061 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 864,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6060 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 13.960,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6059 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 15.244,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6043 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 852.119 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6042 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 852.119 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6040 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 852.117 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Claudia Garcia Parente | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6037 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 014.419 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6036 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 014.417 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6035 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 014.418 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6034 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.115 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Domingos Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6033 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.113 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6032 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 852.113 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6031 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 852.113 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6030 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 261,00 | |
Nº do documento: 852.114 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6029 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 852.112 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6028 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.111 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6027 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 852.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6026 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 852.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6025 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 852.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6024 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 852.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6018 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 6.627,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 531,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6015 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 607,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6015 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 75,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6009 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: 014.416 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6008 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/11/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 852.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6007 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/11/2012 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 852.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6006 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 852.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6005 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 852.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6003 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.108 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6002 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: 014.416 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6001 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 282.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6000 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 1.460,00 | |
Nº do documento: 282.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5998 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 282.595 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5997 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 282.595 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5996 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 852.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5995 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: 852.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5994 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 282.595 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5993 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 282.595 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5991 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/11/2012 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: 852.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5990 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 852.109 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Claudia Garcia Parente | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5989 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 3.824,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Nilmar Prado Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5988 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 10.539,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5987 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 4.263,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5986 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 8.838,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5985 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 13.364,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5984 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 2.370,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5983 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 282.594 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5977 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 223.999 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5976 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 223.998 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Edmar Carneiro de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5975 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 223.997 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aureo Melgaço de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5974 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 223.996 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5973 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 224.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Reinaldo Cilli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5972 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 852.098 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5969 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 1.167,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5960 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 540,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 903,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Valdivino da Silva Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 843,18 | |
Nº do documento: 850.482 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Valdete Alves Cardoso Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 1.246,50 | |
Nº do documento: 850.483 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Valder José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 782,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Maria da Abadia Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 2.682,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Fledes Santana Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5951 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Vera Lucia de Oliveira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5950 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 855,50 | |
Nº do documento: 128.285 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5949 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 561,00 | |
Nº do documento: 128.285 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 620,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Celito Carlos da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5944 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 223.993 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5943 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 3.917,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5941 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 15.371,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5940 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 8.190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5939 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 4.929,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5938 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5937 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 282.596 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5936 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 223.994 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Simone Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5935 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 223.992 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 21.747,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Aparicio Braga Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5934 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 683,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Aparicio Braga Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5932 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 14.315,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5928 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.088,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5927 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.056,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5926 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: 078.283 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5926 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 8.522,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5925 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.451,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5925 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5924 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 5.664,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5923 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.159,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5922 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 11.027,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5921 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.010,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5920 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.292,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5919 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 654,39 | |
Nº do documento: 014.412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5918 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 654,50 | |
Nº do documento: 014.412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5917 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/11/2012 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: 014.411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5915 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: José Edir Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5903 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5901 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 286,19 | |
Nº do documento: 223.985 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5894 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/11/2012 | Valor: 855,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5893 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/11/2012 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5891 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 32,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5890 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 102,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5889 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5888 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5887 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 852.096 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria do Carmo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5884 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 620,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 1.113,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Geraldo Rezende dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 4.525,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Geraldo Rezende dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5855 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 852.092 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silvana Alves Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5854 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 603,90 | |
Nº do documento: 852.092 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silvana Alves Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5847 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/11/2012 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 223.981 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Edilene Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5844 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 45,36 | |
Nº do documento: 014.403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5827 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/11/2012 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5826 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 2.662,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5825 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 796,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5824 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 1.125,65 | |
Nº do documento: 030.756 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/11/2012 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 014.413 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/11/2012 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: 282.573 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Joao Goncalves Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 014.414 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cristhian Maycon Goncalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 298,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Adelson Alves Siqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 209,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Claudio de Sousa Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 468,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Lopes Figueredo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Darlan Kesley de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 297,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Eder Assis de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 591,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Edezio Pereira Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 623,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Geraldo Braga Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 424,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Honorico José de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 678,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Iata Ander Barbosa Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 576,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Isabel Lopes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ivani Gomes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 158,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Joao Milton Jose Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose Leandro Gomes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 323,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Murilo Lourenço Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 504,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 304,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pedro Rosa da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 549,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 533,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 424,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Roberto Rodrigues Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rosalino Rodrigues Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 274,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Samuel Ornelas de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 621,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Aldemilton Batista da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 433,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 176,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 465,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 670,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5779 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 4.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Sempre Editora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5768 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 714,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5767 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 1.709,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5756 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: KDX Informatica Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5755 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: KDX Informatica Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5753 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5750 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 233,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5750 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 70,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5750 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 77,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5750 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 170,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5750 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 26,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5750 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 94,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5750 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 224,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5737 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 443,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5736 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 254,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5735 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 102,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 6.825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 454,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Valdeci Alves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5698 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 1.210,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Daniel Alcantara Zary | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5698 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 1.273,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Daniel Alcantara Zary | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/11/2012 | Valor: 3.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Marcos Eduardo Noacco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Edir Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5646 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 445,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Valdionice Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 225,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Valdeci Alves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 802,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Marli Araujo de Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: 282.581 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Roberto Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 14.820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Clarindo Francisco Franca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5606 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 3.189,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5597 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 8.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14331-6 | ||
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5596 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 26.506,00 | |
Nº do documento: 850.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14331-6 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 343,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 511,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5542 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 381,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5535 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 16.394,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5535 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 19.633,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5534 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5533 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 6.033,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5531 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.355,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5530 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 5.214,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5529 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.021,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5528 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 5.756,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5506 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 161,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5503 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 001.850 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5499 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 319,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5497 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 2.284,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Geraldo Rezende dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5418 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Comércial de Fogos de Artifício Oliveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5394 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 277,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 282.583 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ronei Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5341 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 5.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
Credor: Julio Cesar Gasparini Junior -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 6.730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
Credor: Julio Cesar Gasparini Junior -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1084 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde em Casa. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5335 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 247,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5334 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 446,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5323 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 206,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5321 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 201,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5318 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 408,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5314 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 206,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5313 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 4.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5312 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 446,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5283 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5280 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5279 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5277 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5276 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5275 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5266 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 937,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5259 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5258 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 63,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5256 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 163,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5254 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 1.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Celio Milo de Andrade - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5236 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 791,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5219 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 1.185,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5214 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 330,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Alipio Vieira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5213 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 228,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Mathias da Costa Pinheiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 880,74 | |
Nº do documento: 850.478 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Gilmar Faggion | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5210 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 498,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Ana Veranete Rodrigues de Oliveira Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 888,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 427,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 711,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 350,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5169 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.084,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5155 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 40,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5152 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 213,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5151 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5134 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 14.883,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5132 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: 282.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5132 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.962,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5105 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5104 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 008.532 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5103 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 008.532 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5102 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5099 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 574,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1033 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/ Equip/Veículos - Departº. de Transportes. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5084 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 7.166,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Marcela Borges Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5083 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 862,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5071 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 078.288 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Orlando Pedro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5069 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5068 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 5.833,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5067 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5066 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 25.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5065 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 432,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Valdionice Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 522,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 561,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Matheus Costa Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 1.990,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 958,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Lacy Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5054 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 735,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Jose Joaquim Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5052 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 277,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: João da Cruz Alves da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5051 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 126,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: João Alves de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5050 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 2.079,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: João Alves Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5049 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 907,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Iara Dalla Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5048 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 206,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5047 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 827,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Geralda Ribeiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5047 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 130,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Geralda Ribeiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5046 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 111,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Antonio Vicente de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5044 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 1.168,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5043 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 514,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5043 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 201,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 180,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 275,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 72,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 203,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 88,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 284,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 169,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 29,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4955 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 1.333,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4951 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 5.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 014.422 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4938 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4937 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 3.575,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4924 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4922 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 880,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4882 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 108,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4872 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 608,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4859 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 302,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.545-5 | ||
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4848 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4842 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 718,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4749 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 535,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4733 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 5.073,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 524,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4679 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 8.010,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4676 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 752,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4675 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 440,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 619,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4673 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 395,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4671 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 386,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 992,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4657 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 842,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4597 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 467,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4595 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 438,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4593 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/11/2012 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4590 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 376,50 | |
Nº do documento: 282.585 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4570 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 503,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 326,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4563 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4560 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 336,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 308,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4552 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 2.476,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4550 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 456,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4545 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 483,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4541 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 826,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4503 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Plastasso Industria e Comercio de Plasticos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 1.176,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 1.386,00 | |
Nº do documento: 001.851 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4450 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 159,53 | |
Nº do documento: 850.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Raquel da Cunha Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 218,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Randolfo Batista de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 599,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Paulo Aves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4445 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 79,93 | |
Nº do documento: 850.479 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: José Maria Pereira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 153,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: José Bezerra da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4442 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 197,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Gilberto Paulo de Deus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4440 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 985,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4439 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.481,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Camilo de Souza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Marcela Borges Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Enio Gonçalves Cruzeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4369 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.488,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4367 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4366 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.120,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4365 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 864,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4364 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 7.013,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4363 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.074,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4362 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.782,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4307 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 34.690,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.391-3 | ||
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.1047 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4302 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 12.404,31 | |
Nº do documento: 030.758 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4299 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 282.592 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Domingos Francisco da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4298 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ulisses Rodrigues Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4218 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 8.119,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Murilo Lourenço Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4217 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 6.796,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Murilo Lourenço Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 53.425,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.912-0 | ||
Credor: Athena Construções e Serviços Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4078 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.757-3 | ||
Credor: Karoline Toledo Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3997 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 456,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Mariano Antonio Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3996 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Maria José das Neves Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3947 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 8.972,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3946 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.910,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3945 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3944 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 5.138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3861 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/11/2012 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mega Toldos Serviços de Locação Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.757-3 | ||
Credor: Katiuscia Di Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3801 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | ||
Credor: Valéria Aparecida Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3787 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 23,46 | |
Nº do documento: 008.533 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 4.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3778 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Geraldo Rodrigues de Oliveira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3742 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 512,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3719 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 2.041,78 | |
Nº do documento: 223.995 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.509,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 6.865,23 | |
Nº do documento: 030.757 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 255,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Calcareo Gualberto Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3598 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 6.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1032 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3592 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 143,41 | |
Nº do documento: 223.995 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 475,50 | |
Nº do documento: 078.291 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Rápido Veneza Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.803,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 1.203,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Almir de Souza Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 108,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Sebastião Batista Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 317,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3414 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 597,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Hélio Edson F. Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 644,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Domingos da Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 7.109,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.944,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 41.190,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 12.703,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 27.082,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 5.483,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 827,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 5.458,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3350 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 97,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3312 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 4.158,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3286 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ernani Oliveira Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.064,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Elias Correa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.064,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pedro Moreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3234 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Maysa de Almeida Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Thamires Passos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3225 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Ana Luiza De Jesus Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3223 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3218 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 2.763,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Elvecio Antunes Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 5.628,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rosalino Rodrigues Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3210 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 821,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 26,40 | |
Nº do documento: 008.531 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 138,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 151,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.545-5 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 400,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 1.599,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juarez de Oliveira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.492,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 36.985,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 7.256,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.853,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marina de Carvalho Vilela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 9.604,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rivael Ferreira Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 9.288,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Ivani Gomes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.767,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Ivani Pereira de Assis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.794,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Akiko Saito Tominaga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Wesley Rodrigues Viana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Uelbla Luiz Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jairo Borges Dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 919,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: José Alessandro Pensalvel Chimenes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Lucilene Ramos da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rafael Dias de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Maria Aparecida Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rosimary Pereira Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Antonino Nelvécio dos Reis Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Osias Espindola de Ataides | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 116.656 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jose Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: 282.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rogério Silva Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.244,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: MANOEL ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.244,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Jose Luiz de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.244,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Hilario Goncalves Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 512,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 512,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 1.536,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 512,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 512,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: 116.655 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Coraci Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 5.536,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 684,20 | |
Nº do documento: 282.589 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniel de Jesus Fogaça Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 30.819,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 42.859,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.488,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 282.584 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Viribalda Fonseca de Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Emanuelle Pascoalina Silva Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 11.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Haroldo Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 25.050,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.590,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 10.132,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 7.072,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.322,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 10.212,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 940,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.410,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.654,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.637,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.758,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.411,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 158.497,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 940,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Anderson Pereira de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gerson Barbosa dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Wilson da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 282.593 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose dos Reis Francisco da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Maria Teresa Martins da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Natal Alves DAbadia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valdevam Pereira de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Eduardo Marques Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 282.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Esporte Clube | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 155,50 | |
Nº do documento: 014.238 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 2.476,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Valderico Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.270,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Valderico Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 2.782,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Lourenço Monteiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 2.842,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Jose Batista de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 1.968,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Joaquim Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 4.531,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Heloise da Silva Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 1.115,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Antônio Martins Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.491,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Antônio Martins Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 2.488,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Acacio Fonseca da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 2.620,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Rafael Henrique Damasceno Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 8.041,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Iata Ander Barbosa Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 4.082,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Eder Assis de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 4.845,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Darlan Kesley de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/11/2012 | Valor: 3.402,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/11/2012 | Valor: 4.592,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/11/2012 | Valor: 9.904,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/11/2012 | Valor: 9.776,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 10.154,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 10.584,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 5.724,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Ismael Gonçalves da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.891,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Geraldo Braga Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 2.698,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Darlan Kesley de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 5.530,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Claudio de Sousa Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.231,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Vilibaldo Irineu de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.713,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 5.212,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 5.765,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Samuel Ornelas de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 4.892,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Roberto Rodrigues Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/11/2012 | Valor: 10.676,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/11/2012 | Valor: 7.604,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 2.556,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Rafael Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.598,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Pedro Rosa da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 6.026,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Noe Alves Siqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 9.171,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Noe Alves Siqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 4.364,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 8.442,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.963,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Maria de Fátima do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.969,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Maria Antonia de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 4.648,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Marco Antonio Lemos Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 4.380,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Lucas Alves Medeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 2.936,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Lucas Alves Medeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.349,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Larissa Mendes Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 5.483,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Jose Leandro Gomes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.379,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Jose Iron Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 8.536,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Joao Milton Jose Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.427,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 325,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.359-X | ||
Credor: Isabel Lopes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 4.063,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Isabel Lopes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 6.988,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Honorico José de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.701,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Floriano Pereira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.798,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Elvecio Antunes Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 5.755,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Elismar Fonseca Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 2.912,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Elisa Emiko Taniguti | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 5.450,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Edgar Noboru Hayashi | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 11.322,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Edezio Pereira Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 10.824,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Daniela Lopes Figueredo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 7.737,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Aldemilton Batista da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 6.181,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Adelio Pereira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 4.042,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Adelio Pereira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 5.738,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: David da Silva Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.691,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 684,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edson Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 6.275,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Adelson Alves Siqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 105,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria Areuza Martins Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 31.353,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.306-3 | ||
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | ||
Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | ||
Credor: Analdir Soares M Rosolen | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.307-1 | ||
Credor: Lilian Marcia Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Kênia Novais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Elizabeth Alves Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 713,00 | |
Nº do documento: 078.289 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Roney Ferreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1319 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 306,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 925,48 | |
Nº do documento: 282.575 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 872,46 | |
Nº do documento: 282.576 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 9.535,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 746,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.461,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: 078.285 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 7.530,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 078.286 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.444,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 425,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: 078.284 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | ||
Credor: Ivany Gonçalves Costa Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 078.290 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 5.029,04 | |
Nº do documento: 116.657 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 2.553,29 | |
Nº do documento: 116.657 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.306-3 | ||
Credor: Junia Dark Antunes Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.306-3 | ||
Credor: Alex Pereira Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | ||
Credor: Valdeson Fonseca Viana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 494,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 282.590 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Francisco Pereira Passos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 296,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 240,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Rosana da Costa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 697,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Raimundo Cesar Prado Duraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 22,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Paulo Aves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 244,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Marta Bento de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 509,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.212,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 2.440,56 | |
Nº do documento: 850.480 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Luiz Nei de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.072,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: José Mauro Ferreira de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 297,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Emídio Tadeu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/11/2012 | Valor: 434,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 94-2 | Conta: 647.221-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 0,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 94-2 | Conta: 647.182-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/11/2012 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 94-2 | Conta: 14-1 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 116,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 895,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 24.593,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 942 | Conta: 624.004-7 | ||
Credor: CONASEMS - Contribuicao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2106 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 3.114,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 7.456,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 3.167,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 524,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/11/2012 | Valor: 51.344,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/11/2012 | Valor: 65.166,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 126,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 130,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 6.334,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/11/2012 | Valor: 2.108,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13864-9 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 138,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 43,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 3,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.049,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/11/2012 | Valor: 2.898,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/11/2012 | Valor: 0,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/11/2012 | Valor: 73,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/11/2012 | Valor: 21,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 364,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 3.113,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 2.843,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 245,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 2.899,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 398,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 379,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 182,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 121,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 122,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.307-1 | ||
Credor: Denise Campos Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.306-3 | ||
Credor: Leonardo Lisboa Veloso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.305-5 | ||
Credor: Eni Bueno Bizarro Zary | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | ||
Credor: Jachcelli Bertoldo Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Sarafim da Mota | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.36.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 696,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edilson de Jesus Ferreira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: 282.580 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Izidoro de Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Martinho Carneiro Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 696,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Manoel Barrozo Santiago | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Alves Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 612,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weber Rodrigues de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/11/2012 | Valor: 121,48 | |
Nº do documento: 852.097 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Norvete Pio de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2103 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Associação do Circuito Turistico das Gerais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/11/2012 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2103 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Associação do Circuito Turistico das Gerais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 362,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 122,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 98,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 73,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/11/2012 | Valor: 75,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 62,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.545-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 62,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 118,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 118,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 477,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 118,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 237,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 198,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 118,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 340,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 127,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 359,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 118,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 173,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 252,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 161,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 60,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 154,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 666,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/11/2012 | Valor: 118,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 61,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 1.832,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2012 | Data: 25/11/2012 | Valor: 1.820,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 407,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 2.630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 3.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 3.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 1.733,98 | |
Nº do documento: 282.579 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 462,39 | |
Nº do documento: 078.287 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria de Lourdes Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.556,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 9.231,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 746,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 761,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 3.399,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.410,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 940,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 808,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.789,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 265,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria Augusta Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 205,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 161,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 162,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 37,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 12,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 242,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 112,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2012 | Data: 21/11/2012 | Valor: 49,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 239,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 369,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 79,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/11/2012 | Valor: 29.718,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.396-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.048,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 25,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 175,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 136,81 | |
Nº do documento: 078.282 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 53,77 | |
Nº do documento: 223.995 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 377,45 | |
Nº do documento: 223.995 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 78,80 | |
Nº do documento: 008.533 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 280,54 | |
Nº do documento: 008.533 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 142,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 6.324,59 | |
Nº do documento: 008.533 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 809,19 | |
Nº do documento: 282.591 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Geraldo Miguel Tiago | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 693,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcelo Gaia Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 693,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Helena Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 262,72 | |
Nº do documento: 282.582 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Romero Valadares Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 959,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 462,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 5.470,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/11/2012 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marina de Carvalho Vilela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 508,63 | |
Nº do documento: 282.587 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Anai Bublitz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 508,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Arnaldo Pereira Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 735,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edileusa Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 462,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 89,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 55,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/11/2012 | Valor: 524,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Vivo Participaçoes S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 121,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Vivo Participaçoes S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.034,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 940,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.592,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 827,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 1.752,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.084,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.509,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.080,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 5.031,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.379,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 808,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.884,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 8.063,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 18.497,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.032,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.823,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 71.956,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 13.735,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 6.267,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.618,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.314,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.509,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 15.554,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.730,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.509,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/11/2012 | Valor: 427,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2012 | Data: 07/11/2012 | Valor: 22,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 5.826,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.509,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: 282.577 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 821,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 13.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 52.954,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 159.211,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 295.147,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 783,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 589,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Davi Beloti | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.402,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 8.938,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 6.162,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 5.873,05 | |
Nº do documento: 014.423 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.509,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 2.683,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.447,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 4.403,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 8.272,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.661,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.272,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 747,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 25.301,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.027,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.056,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 3.561,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 5.849,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/11/2012 | Valor: 2.482,27 | |
Nº do documento: 282.574 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 6.881,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/11/2012 | Valor: 10.528,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 104,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 125,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 134,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 128,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 119,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/11/2012 | Valor: 1.214,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/11/2012 | Valor: 1.166,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/11/2012 | Valor: 1.378,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/11/2012 | Valor: 1.286,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Total dos pagamentos: | 3.121.566,07 |