Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6503 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 137,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e buscar pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6502 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e buscar pacientes em Patos de Minas-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6501 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6500 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir o Dro Marcelo, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6499 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6498 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6497 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6496 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 261,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6495 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir alunos para trabalho cultural, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6494 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6493 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir professora - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6492 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6491 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6478 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6427 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 676,47 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 12 (DOZE) Processos - Execução Fiscal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6426 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 13,53 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente A Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, p/ o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6425 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 57,50 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6413 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/11/2012 | Valor: 7,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente A Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, p/ o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6412 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 134,00 |
| Credor: Planeta Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mao de obra mecanica para manutenção e revisão de 87.828km do veiculo Malibu placa HHN-0012, a Serviços da Administração Municipal, junto a Secretaria de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6411 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 384,58 |
| Credor: Planeta Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e revisão de 87.828km do veiculo Malibu placa HHN-0012, a Serviços da Administração Municipal, junto a Secretaria de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6410 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 1.081,47 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GVJ-9160, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6409 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Manoel Cardoso Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de DEZEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6408 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de DEZEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6407 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de DEZEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6406 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de DEZEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6405 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de DEZEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6404 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Aureo Melgaço de Freitas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de DEZEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6403 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6402 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (uma) diária para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/11/2012 | Valor: 524,86 |
| Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Gol placa HMN-7606 a serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6395 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/11/2012 | Valor: 157,23 |
| Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo saveiro placa HMN-8438, a serviços da assistencia hospitalar, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6394 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/11/2012 | Valor: 1.093,50 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para atender a equipe que esta prestando serviços na manutenção das Estradas e Pontes, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6393 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/11/2012 | Valor: 207,48 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para atender a equipe que esta prestando serviços na manutenção das Estradas e Pontes, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6389 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/11/2012 | Valor: 1.275,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de Saco de lixo reforçado para limpeza das ruas e avenidas da cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6385 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 89,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 Carga para botijão de gas 13kg para atender a equipe que esta prestando serviços na manutenção das Estradas e Pontes, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6383 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/11/2012 | Valor: 58,00 |
| Credor: Valdir Schittler | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (quatro) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6379 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 1.151,67 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extratos de Contratos, Retificação de Aviso de Rescisão, Prorrogação de Vigencia de Pregão no41/2011, junto ao Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6378 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 253,02 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Oleo Diesel, sendo 115,008 Lts p/ Veiculo placa HMG-8191 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.004,44 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 911,109 Lts destinados a veículos e maquinas pesadas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6376 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 4.229,26 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.922,387 Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6375 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 6.964,57 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 3.165,714 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6374 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 693,10 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 315,048 Lts destinados a veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6373 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 499,47 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 227,028 Lts destinados a veículos placa HLF-4437, HLF-3247,a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transp. de Pacientes, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6368 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6367 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6366 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar veiculo para revisão em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6365 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6364 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 150,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6363 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia, em Patos de Minas/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6362 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 174,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar os pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6361 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 47,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da reunião da CIB e COSEMS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor Motorista que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde na reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6359 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar os pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6358 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6357 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6356 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 113,85 |
| Credor: Jeconias Mariano Carneiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Patos de Minas-MG p/ paciente pagar passagens ida e volta e fazer exames, conforme relatório da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6355 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6354 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 76,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o Motorista conduzir pacientes para fazerem tomografia e mamografia, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6353 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o Motorista conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Ismael Ferreira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diaria para o motorista buscar Veiculo placa HMH-0376, em Revisão na autorizada Ford Caminhões em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6351 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 50,00 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de combustivel p/ uso da Secretária de Obras p/ o Secretário de Tranp. e Obras, liberar veiculo em revisão na Slavieiro, liberar e trazer o Malibu que estava em revisão na Planeta Autorizada em Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6350 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 246,00 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ liberar veiculo em revisão na Slavieiro, liberar e trazer o Malibu que estava em revisão na Planeta Autorizada, referente a 01 (uma) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6349 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar documentos na GIDUR, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6348 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 840,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Retificação de Aviso Rescisão Contratual de Execução de obra No1164/2011, junto ao Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6347 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/11/2012 | Valor: 114,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir os pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6346 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/11/2012 | Valor: 114,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar os pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6345 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 130,50 |
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA levar documentos e buscar o Sro Prefeito Municipal, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6343 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que levou documentos para o Sro Prefeito Municipal, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6342 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu o Sro Prefeito, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 435,00 |
| Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas HMH-0412, HLF-3247, HLF-4437, HMG-6674 e HMN-9211, em atividades no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6338 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 585,00 |
| Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos Pá Carregadeira 936, Trator MF 4292 4x4 e HMN-2172, HMN-2171 em atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6337 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas HMH-0376, HMH-0373, HMG-6828, Maquinas Pa Carreg. 55 e Patrol III, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 495,00 |
| Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas JJC-0232, KOD-1257, GVJ-9160 e JJC-2131 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6335 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 79,00 |
| Credor: Jose do Socorro Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6334 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 47,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para aberturas de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6333 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/11/2012 | Valor: 1.105,93 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 502,694Lts destinados a veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6332 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/11/2012 | Valor: 1.952,59 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 887,537 Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6331 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/11/2012 | Valor: 4.815,43 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.188,831Lts destinados a veículos e maquinas pesadas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6327 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/11/2012 | Valor: 3.667,94 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 1.667,243 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6302 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para buscar e levar os professores do Instituto de Letras que Ministra aulas em Buritis-MG, no Polo Universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6301 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6300 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 495,00 |
| Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ a Taxa de Inscrição do Curso de Treinamento SIGCON promovido pela Impacta Consultoria e Treinamento Empresarial, em Belo Horizonte-MG nos dias 08 e 09/11/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6298 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/11/2012 | Valor: 30,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral para realização de Eventos ações educativas relacionadas a violencia - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saude e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6294 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/11/2012 | Valor: 270,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Revelação de fotos para realização das atividades da Vigilancia em Saúde no controle de endemias no municipio de Buritis - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6292 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 500,50 |
| Credor: Cleci Maria Coradini | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 65 mts de grama esmeralda, para manutenção da Praça da Casemg nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6290 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/11/2012 | Valor: 258,50 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Corda para substituição na Balsa de passagem sobre o Rio São Domingos municipio de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6288 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/11/2012 | Valor: 216,35 |
| Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Furgão UTI Movel Placa HLF-3247, em atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6286 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 300,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos - SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6285 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos - SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6284 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 250,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6283 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberaba/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6282 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde,em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 3.440,00 |
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.ao serviços p/ confecção de 29 protese dentária p/ ser distribuido aos pacientes com alto grau de vulnerabilidade social junto ao Programa Saúde Bucal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/11/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Retificação Contratual - Rescisão do Contrato de execução de obra no 1164/2011, junto ao Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6278 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/11/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6277 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Carlos Soares de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionários, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6276 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/11/2012 | Valor: 170,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria Mun. de Fazenda, a cidade Paracatu-MG, p/ o Chefe Dpt. de Contabilidade verificar pendencias junto a Receita Federal do Brasil, ref. a Certidão Negativa de Débitos - CND. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6275 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/11/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, p/ verificar pendencias junto a Receita Federal do Brasil ref. a Certidão Negativa de Debitos - CND, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6274 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar Secretária de Saúde p/ abrir conta bancária na Caixa Economica Federal, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6273 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/11/2012 | Valor: 79,00 |
| Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora do Dpto de Projetos que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para Reunião c/ Tecnico do Ministério de Integração Nacional p/ tratar de recurso / Projeto ponte do Rio São Domingos, referente a 1/2 diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6272 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/11/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6271 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/11/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir funcionário, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6270 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/11/2012 | Valor: 136,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6269 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/11/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes parAa consulta e radioterapia, em Patos de Minas - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6264 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 4.198,75 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6262 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 536,00 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6261 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 1.048,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/11/2012 | Valor: 668,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6259 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/11/2012 | Valor: 3.146,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 2.300,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6257 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 1.779,70 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 155,39 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GVJ-9160 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6254 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 812,92 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Peças para manutenção do Veiculo Onibus placa KOD-1257 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 378,38 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Peças para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-0232 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6252 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 615,14 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ consumo nas ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6251 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6250 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 76,00 |
| Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6249 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 600,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo Salgados Variados, para consumo nas ESF's/PSF's - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6247 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo 10 fardos de Refrigerantes, para consumo nas ESF's/PSF's - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 285,87 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios, para consumo nas ESF's/PSF's - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6245 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.209,80 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das UBS/PSF - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6244 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 418,85 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das UBS/PSF - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 909,20 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das UBS/PSF - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6242 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 50,10 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6240 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 88,60 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6237 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 29,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6236 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 1.335,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 cargas para botijão de gás 13kg para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 167,37 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para equipe do PSF-Zona Rural - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 259,15 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para equipe do PSF-Zona Rural - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6232 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 409,35 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para equipe do PSF-Zona Rural - Recurso: Atenção Básica - PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6230 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 673,30 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das UBS/PSF - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 236,54 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios, para pacientes atendidos no CAPS - Recurso: CAPS Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6223 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 417,47 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios, para pacientes atendidos no CAPS - Recurso: CAPS Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6222 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 53,30 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios, para pacientes atendidos no CAPS - Recurso: CAPS Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6220 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 360,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Salgados Variados, para pacientes atendidos no CAPS - Recurso: CAPS Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6218 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 785,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Graficos para confecção de cartão e boletim p/ manutenção das atividades Basica - Saude da Família - Recurso: Bloco Atenção Basica - PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6217 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/11/2012 | Valor: 88,00 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6214 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 16,70 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6213 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 97,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção nas atividades do Abatedouro Municipal junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6212 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 165,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 garrafoes de Agua Mineral 20lts para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6211 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 114,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo cafe para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6210 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 49,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo Açucar para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6209 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 330,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 60kg de Pao de sal para consumo dos funcionarios em atividades no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6207 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 200,00 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias para manutenção das ESF / PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6206 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 27,62 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica p/ revisão de 15.000km do Veiculo Mille Fire placa OMF-9304 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6205 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 182,23 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, oleo e filtros p/ revisão de 15.000km do Veiculo Mille Fire placa OMF-9304 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6204 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/11/2012 | Valor: 135,00 |
| Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria Automotiva para manutenção do Veiculo Fiat Uno placa HLF-7491 em atividades do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6201 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 232,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção do Prédio da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6200 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/11/2012 | Valor: 1.757,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde PSF/ESF - Recurso: Bloco de Atenção Basica - PAB/PSF- junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6199 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 185,40 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde PSF/ESF - Recurso: Bloco de Atenção Basica - PAB/PSF- junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6198 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/11/2012 | Valor: 153,45 |
| Credor: Jurandir Saraiva de Brito | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Araguari-MG p/ pagar despesas de trasnportes e alimentação paciente c/ consulta agendada no Centro Medico Sta Casa c/ o Urologista conf. relatório Assistente Social, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6196 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 1.242,00 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM que atende crianças c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6195 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/11/2012 | Valor: 723,45 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM que atende crianças c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6193 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 442,60 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM que atende crianças c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/11/2012 | Valor: 1.317,30 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM que atende crianças c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6190 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 1.927,02 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM que atende crianças c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6189 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 275,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de capa de fardo p/ acondionamento dos Generos alimenticios e montagem de Cestas Basica para doação às Familias de Estrema Vulnerabilidade Social - Recurso: PISO MINEIRO - junto a Secretaria Municipal de Ação So | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6186 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/11/2012 | Valor: 10.873,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para montagem de Cestas Basica para doação às Familias de Estrema Vulnerabilidade Social - Recurso: PISO MINEIRO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6184 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/11/2012 | Valor: 13.914,00 |
| Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos para manutenção das atividades do Programa CRAS que atende familias c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPBVII - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6183 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/11/2012 | Valor: 273,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA que atende a população c/ alto grau de vulnerabilidade - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6182 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/11/2012 | Valor: 2.405,00 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA que atende a população c/ alto grau de vulnerabilidade - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6181 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 373,83 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA que atende a população c/ alto grau de vulnerabilidade - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6180 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 859,10 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS - Recurso: FMASPFMC2 - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6179 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 330,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 60 garrafoes de Agua Mineral 20lts para manutenção das atividades do Programa CREAS - Recurso: FMASPFMC2 - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6178 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/11/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar e levar o Sro Prefeito Municipal na Camara dos Deputados, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6175 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 751,36 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Bracinho Região da Vila São Vicente - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6174 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/11/2012 | Valor: 442,10 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Bracinho Região da Vila São Vicente - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6173 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 214,79 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Bracinho Região da Vila São Vicente - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6172 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 3.118,50 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Madeira para manutenção da Ponte do Bracinho Região da Vila São Vicente - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6171 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 238,75 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Guará, via Gado Bravo - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6170 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 2.310,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte do Guará, via Gado Bravo - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/11/2012 | Valor: 358,10 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Guará, via Gado Bravo - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6168 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 800,65 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Guará, via Gado Bravo - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6167 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 3.234,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte da Palmeira Região Pasmado - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6166 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 357,70 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte da Palmeira Região Pasmado - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6165 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/11/2012 | Valor: 307,70 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte da Palmeira Região Pasmado - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 669,87 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte da Palmeira Região Pasmado - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 244,74 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho das Pedras via Pedras - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6162 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 2.887,50 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho das Pedras via Pedras - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6161 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/11/2012 | Valor: 374,90 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho das Pedras via Pedras - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6160 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 860,65 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia brita e cimento para manutenção da Ponte do Riacho das Pedras via Pedras - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6159 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 127,40 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de copos descartáveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6158 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/11/2012 | Valor: 33,40 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6157 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 49,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo açucar para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6155 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 265,80 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6154 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 110,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 20 garrafoes de Agua Mineral 20lts para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6152 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 1.147,12 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades administrativas, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6150 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 814,86 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Ambulancia Fiat Ducato placa HLF-4437 em atividades do Transporte de Pacientes juntoa a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6149 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/11/2012 | Valor: 270,37 |
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6148 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/11/2012 | Valor: 97,04 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Setor: SIAT/Buritis - Junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6145 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/11/2012 | Valor: 89,04 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Setor: SIAT/Buritis - Junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6144 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/11/2012 | Valor: 49,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios sendo Açucar, para consumo dos funcionários em atividades no Setor: SIAT/Buritis - Junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6142 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/11/2012 | Valor: 32,40 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica, troca de oleo na revisão dos 8.600km do Veiculo placa OMF-9302 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6141 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/11/2012 | Valor: 102,28 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lubrificantes e filtros na revisão dos 8.600km do Veiculo placa OMF-9302 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 165,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de 30 Garrafoes de Agua Mineral 20lts, para consumo nas atividades no Setor de Cadastro e Tributação junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6139 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 57,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios sendo café, para consumo nas atividades no Setor de Cadastro e Tributação junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6138 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/11/2012 | Valor: 49,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios sendo açucar, para consumo nas atividades no Setor de Cadastro e Tributação junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6128 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 1.810,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1100 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades dos Nucleos de Atendimento do Programa BOLSA FAMILIA - Recurso: FMAS IGDBF - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6125 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 12.099,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais pedagógicos e de expediente para manutenção das atividades nas Escolas Municipais - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6124 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 Freezer 400 lts para manutenção das atividades no Centro Educacional Infantil: Frei Vitor Lisboa - Recurso: Apoio as Creches p/ manutenção da Educação Infantil, junto a SEMEC. Recurso: FNDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6121 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 1.011,50 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza p/ manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. Recurso: FNDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6120 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 439,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza p/ manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. Recurso: FNDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6119 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 809,50 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza p/ manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. Recurso: FNDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6118 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 255,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza p/ manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. Recurso: FNDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6116 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/11/2012 | Valor: 663,80 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza p/ manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. Recurso: FNDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6115 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 153,45 |
| Credor: Gleidineia Soares da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Uberaba-MG p/ pagar despesas de trasnportes e alimentação do paciente c/ consulta agendada no Hospital Doutor Helio Angotti, conf. relatório Assistente Social, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6114 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6113 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar sangue para as atividades da Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6112 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 266,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6111 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para risco cirúrgico, em Unaí / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6109 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Paracatu / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários da Secretaria M. de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 79,00 |
| Credor: Eder de Faria Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar água para análise na GRS, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Tecnico de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6103 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 183,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6102 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6101 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6100 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 123,00 |
| Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coord. Vig. Sanitaria que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p* realizar fechamento do 1o quadrimestre do Fortalecimento da Vigilancia em Saúde, digitar no GEICOM e participar da Reunião da CIB, ref. A 01 e 1/2 Diaria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6099 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 123,00 |
| Credor: Janaina Silva Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora Vig. Saúde que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p* realizar fechamento do 1o quadrimestre do Fortalecimento da Vigilancia em Saúde, digitar no GEICOM e participar da Reunião da CIB, ref. A 01 e 1/2 Diaria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6098 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 114,00 |
| Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Coord. Controle Zoonose que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p* realizar fechamento do 1o quadrimestre do Fortalecimento da Vigilancia em Saúde, digitar no GEICOM e participar da Reunião da CIB, ref. A 01 e 1/2 Diaria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6097 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 366,80 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6096 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos - SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6095 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 445,50 |
| Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Bauru-SP p/ acompanhante e paciente c/ consulta agendada no Hospital de Reabilitação Anom. Craniofaciais, conf. relatório Assistente Social, junto Secret. M. Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6094 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 344,00 |
| Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de passagens ida e volta, alimentação e pernoite do paciente e acompanhante p/ fazer tratamento de saúde em Bauru - SP conforme Parecer Social, junto a Secretaria Mun. de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6091 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 200,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de (uma) 01 Panela de Pressão para manutenção das atividades no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha - Recurso: Apoio as Creches p/ manutenção da Educação Infantil, junto a SEMEC. Recurso: FNDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6089 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/11/2012 | Valor: 1.925,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6088 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 2.982,00 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6087 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 702,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6086 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 1.359,57 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6085 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/11/2012 | Valor: 1.725,15 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6084 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/11/2012 | Valor: 1.201,20 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6082 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/11/2012 | Valor: 1.980,09 |
| Credor: Massa Vidros Produtos P/ Vidraceiros Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vidros para instalação e manutenção nas Escolas Municipais neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6081 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/11/2012 | Valor: 420,42 |
| Credor: Massa Vidros Produtos P/ Vidraceiros Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vidros para instalação e manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6080 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 2.670,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 60 cargas de gas 13kg para manutenção das atividades na Cantina das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6078 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 1.542,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para lavagem dos veiculos Ambulancia a serviços do Transporte de pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6076 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 120,65 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Peça sendo 01 cilindro de embreagem para o Veiculo Caminhão coletor de lixo placa JFO-9387 em atividades da limpeza urbana junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6074 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/11/2012 | Valor: 840,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção dos Setores de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6073 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 2.416,83 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de peças para manutenção do Trator de Esteria FD9 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6070 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 456,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo Café para consumo da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6069 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/11/2012 | Valor: 89,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 carga para botijão de gas 13kg para manutenção da Administração Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6068 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/11/2012 | Valor: 440,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 80 galoes de Agua Mineral 20lts para consumo dos funcionários da Administração Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6066 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/11/2012 | Valor: 270,00 |
| Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683 | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de reparo em bomba que atende o abastecimento de agua no Distrito de São Pedro do Passa Tres, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6065 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 1.085,65 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 363,093 Lts destinados aos veículos placas HLF-0747, HLF-5340 a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6064 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 4.191,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6063 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/11/2012 | Valor: 588,00 |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Contratos e Termos Aditivos, Aviso de Prorrogação de Registro de Preços no41/2011, junto ao Setor de Compras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6062 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 13.384,59 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 6.083,904 Lts destinados aos veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6061 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 864,68 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 393,035 Lts destinados aos veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 13.960,51 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 6.345,686 Lts destinados a maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6059 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 15.244,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 6.929,181 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6058 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 308,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de generos alimenticios sendo refrigerantes para consumo na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6056 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 148,50 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de generos alimenticios sendo balas para consumo na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6055 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 49,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de generos alimenticios sendo açúcar para consumo na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6054 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 1.298,90 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6053 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 167,95 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6052 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 84,75 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6051 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 172,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6049 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Manoel Cardoso Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6048 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 116,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6047 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 127,40 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de copos descartáveis para as atividades nos Setores de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6046 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/11/2012 | Valor: 165,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 galões de agua mineral 20lts para consumo dos funcionários nos Setores de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6045 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 288,20 |
| Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6043 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 230,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6042 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6040 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 94,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para realizar fechamento do1o quadrimestre do Fortalecimento da Vigilancia em Saúde e digitar no GEICOM e CIB, referente a 01 (uma) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6039 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 378,00 |
| Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6037 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6036 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6035 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir o Dro Marcelo p/ participar de audiencia na Comarca, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6034 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Domingos Alves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostras de água para análise - VIGIÁGUA, na GRS referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6033 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem mamografia, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6032 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 140,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6031 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta, em Patos de Minas/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6030 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 261,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6029 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6028 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/11/2012 | Valor: 260,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlandia-MG / Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6026 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/11/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberlandia / MG - Barretos / SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6025 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/11/2012 | Valor: 120,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6018 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 6.627,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde - ESF/PSF - Recurso: Bloco de Atenção Básica - FNS/BLATB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6017 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/11/2012 | Valor: 534,04 |
| Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra mecanica para revisão de 40.000km do veiculo Saveiro placa HLF-5126, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6016 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.283,32 |
| Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 40.000km do veiculo Saveiro placa HLF-5126, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6014 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/11/2012 | Valor: 190,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de 02 mesas de computador para o desenvolvimento das atividades dos PSFs/ESFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6011 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/11/2012 | Valor: 6.263,41 |
| Credor: Vandim Joaquim Ruas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo Efetivo Motorista, periodo de 12/04/04 à 31/10/12, em virtude de sua aposentadoria por idade junto ao INSS e conf. Decreto s/No. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6009 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/11/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Gestora do Curso de Teatro - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6008 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/11/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6007 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/11/2012 | Valor: 300,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Formosa-GO, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6006 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/11/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar a Secretária de Saúde p/ visita ao Ministério da Saúde resolver problema ref. ao CAP'S, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6005 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/11/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6004 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 138,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Computador em atividades da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6003 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/11/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6002 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/11/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor da UFMG - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5989 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/11/2012 | Valor: 3.824,77 |
| Credor: Nilmar Prado Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento dos direitos trabalhistas 13o salário, férias proporcionais/vencidas e 1/3 de férias prop/ vencidas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo Chefe Dep. Parq e Jardins, periodo de 03/01/11 à 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5988 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/11/2012 | Valor: 10.539,00 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 4.790,454 Lts destinados aos veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5987 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/11/2012 | Valor: 4.263,29 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.937,859 Lts destinados aos veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5986 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/11/2012 | Valor: 8.838,69 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 4.017,586 Lts destinados a maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5985 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/11/2012 | Valor: 13.364,78 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 6.074,9 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5984 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/11/2012 | Valor: 2.370,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 1.077,363Lts destinados a veículos placas HLF-4437, 3247 e HMG-6674 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5969 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 1.167,00 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Fiorino placa GZM-9077, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5968 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 1.330,04 |
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Motoniveladora Patrol (New Holland RG140B), em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/11/2012 | Valor: 1.176,37 |
| Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo PATROL I Huber Waco, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5966 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 4.371,16 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão MBB placa KBW-1629, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5965 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 1.001,40 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Caçamba placa HMG-6826, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5964 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 930,45 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Caçamba placa HMG-6826, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 605,58 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa GMM-8981 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5962 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 471,22 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Pipa placa HMM-4783, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5961 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.620,00 |
| Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas Trator FD9, HMM-4783, JFP-2101, LAI-0909, HMH-0208, GZM-9077, HMH-0373, HMM-5808 e Patrol RG140, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/11/2012 | Valor: 540,80 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Renovação Semestral do Jornal Minas Gerais, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/11/2012 | Valor: 3.917,20 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5942 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/11/2012 | Valor: 4.252,32 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Resultado da TP no 20/2012 e outros, Contratos no873/2012 e outros, P. P no 36/2012, Credenciamento no 001/2012 e Termo Rescisão Contrato no 550/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5941 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/11/2012 | Valor: 15.371,40 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5940 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 8.190,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 4.929,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / Centros Educacionais - CRECHES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/11/2012 | Valor: 810,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / EJA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 280,00 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Neutralizador para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5902 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 385,00 |
| Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria automotiva para manutenção no Veiculo Sprinter placa GTM-9214 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/11/2012 | Valor: 855,45 |
| Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 300 horas trabalhadas p/ manutenção do Veiculo Trator New Holland TL85, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5893 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/11/2012 | Valor: 300,00 |
| Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de mão de obra mecanica para revisão de 300 horas trabalhadas p/ manutenção do Veiculo Trator New Holland TL85, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5889 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 950,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Instalação de Ar Condicionado nos PSF's I Israel Pinheiro, II São João, III Veredas/Taboquinha, IV Centro e V Canaã - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5888 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Instalação de Ar Condicionado na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5836 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/11/2012 | Valor: 518,40 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2135 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Complemento alimentar para paciente com alto grau de vulnerabilidade, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5822 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 307,96 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5820 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 20,91 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5752 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CTG - Nova Querência de Buritis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação do Imovel CTG para as comemorações em homenagem ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5751 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 208,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de cartões em homenagem ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/11/2012 | Valor: 70,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 14 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/11/2012 | Valor: 55,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 11 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5548 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 369,50 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações eletricas para o funcionamento do abastecimento de Agua na Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5483 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de construção para reforma nos PSF's/ESF's, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5478 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 379,40 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de roupa/fantasia para eventos da Vigilancia em Saúde - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prevenção e Agravos - junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/11/2012 | Valor: 5.450,00 |
| Credor: Julio Cesar Gasparini Junior -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para Ginastica para uso nas UBS's do Distrito de Serra Bonita e Canaã - Recurso: Saúde em Casa - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5340 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/11/2012 | Valor: 6.730,00 |
| Credor: Julio Cesar Gasparini Junior -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1084 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde em Casa. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para Ginastica para uso nas UBS's do Distrito de Serra Bonita e Canaã - Recurso: Saúde em Casa - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5257 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 126,10 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5255 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/11/2012 | Valor: 308,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 51,56 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço dos componentes da Fanfarra Municipal na festividade do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5015 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/11/2012 | Valor: 440,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 801,00 |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/11/2012 | Valor: 35,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pilhas para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4749 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/11/2012 | Valor: 535,10 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4582 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/11/2012 | Valor: 98,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo Açucar para manutenção nas atividades da Cantina da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/11/2012 | Valor: 156,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo nos Eventos - Reuniões com Secretários da Administração, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/11/2012 | Valor: 6.677,35 |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/11/2012 | Valor: 755,92 |
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1085 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para utilização nas atividades do Centro Odontologico, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/11/2012 | Valor: 934,00 |
| Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos Diversos para manutenção das atividades do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) - Recurso: FMASPVII - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6330 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2012 | Valor: 1.811,75 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 605,937 Lts destinados a veículos placas HLF-8665,4726,HNH-7053,0412,NXX-0809 a serviços da Assistencia Hospitalar - Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria M. de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6329 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2012 | Valor: 553,26 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 185,037 Lts destinados a veículos placas HLF-0747, HLF-5340a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6328 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2012 | Valor: 215,34 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 72,021 Lts p/ Veiculos Viaturas placas GOW-4043, HMG-6609 da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6326 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 939,27 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6325 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.402,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6324 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.222,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6323 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 13.740,65 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6322 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.302,16 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6321 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.254,12 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6320 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.854,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 12.082,78 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 5.089,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6317 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 16.067,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6316 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 870,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6093 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2012 | Valor: 422,58 |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento tarifas e taxas relativas a utilização de serv. correios relativo a postagens de correspondencias, junto a Secretaria Mun. de Administraçao. Conf. 2o T A ao Cotrato no9912217419 no perido de 01/10 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6067 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2012 | Valor: 311,52 |
| Credor: Valderico Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos da rede Municipal p/ fim de prestar socorro a um aluno que estava passando mal, ref. A 176 km, junto a Secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 166,66 |
| Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Ave. Das Acacias 535 B. Canaa - Buritis p/ atender a Senhora Antonia B. dos Santos, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. T. A ao Contrato 806/12. Junto a Sec. M Ação Social. Ref. A 11/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6015 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2012 | Valor: 531,33 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 177,702 Lts destinados aos veículos placas HLF-2964, HBK-5505, GMF-1280 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6013 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 7.897,22 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Fazenda, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 6.920,49 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Prefeito, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5956 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2012 | Valor: 903,87 |
| Credor: Valdivino da Silva Leite | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 471,2kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5955 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2012 | Valor: 843,18 |
| Credor: Valdete Alves Cardoso Fernandes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 216,2 kg de Rapadura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5954 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2012 | Valor: 1.246,50 |
| Credor: Valder José da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 83,1 kg de Mel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2012 | Valor: 782,46 |
| Credor: Maria da Abadia Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 94,5 kg de ovos e queijo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2012 | Valor: 2.682,11 |
| Credor: Fledes Santana Barbosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 1.055,7 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2012 | Valor: 620,78 |
| Credor: Celito Carlos da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 335,3 kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.560,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de Novembro de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2012 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: José Edir Guedes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Secretaria Mun. de Saude. Ref. (4) plantoes de 24 horas, conforme Contrato no 789/2012, ref. mês de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5878 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2012 | Valor: 1.113,00 |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo A LINHA 51 Faz. Bananeira ao Passa Tres, conf. Contrato no 871/2012. Percorrendo um total de 636 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5877 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2012 | Valor: 4.525,68 |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo A LINHA 31 Faz. Coqueiro ao Passa Tres, conf. Contrato no 871/2012. Percorrendo um total de 2616 Km, no período de 15/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5838 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2012 | Valor: 6.061,96 |
| Credor: Eliane Andrade Ferreira Demeneghi | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de acompanhamento e fiscalização da obra construção da Unidade Rede Farmácia de Minas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato no 882/2012. Ref. A Outubro e Novembro/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5705 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2012 | Valor: 6.825,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 4.550LTs de Leite Pasteurizado , para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5699 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2012 | Valor: 454,56 |
| Credor: Valdeci Alves dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 112 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no03/2012 e Contrato no863/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5691 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico UROLOGISTA para atuar na UMS, conf. 1o T.A ao Contrato no 1098/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Outubro de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5690 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2012 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: José Edir Guedes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar na UMS Hanseniase e Tuberculose, conf. 1o T.A ao Contrato no 1093/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Outubro de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5476 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2012 | Valor: 350,00 |
| Credor: Helen Clair Pitangui do Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Contratação de som e DJ, para o Evento de Inauguração da Reforma na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2012 | Valor: 1.990,16 |
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 1.114 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no822/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2012 | Valor: 958,02 |
| Credor: Lacy Jose da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 643 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no821/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4448 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2012 | Valor: 599,27 |
| Credor: Paulo Aves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 153,66 kg de rapadura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.563,32 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Biblioteca Publica, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.018,03 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - POLO UNIVERSITÁRIO - no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2012 | Valor: 8.150,43 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Agricultura e Meio Ambiente, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6330 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2012 | Valor: 2.313,85 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) ou ( gasolina sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.542,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6317 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.057,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6304 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2012 | Valor: 13.583,27 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6303 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.488,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6015 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2012 | Valor: 607,15 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 203,062 Lts destinados aos veículos placas HLF-2964, 4727, GMF-1280, HMN-5773 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2012 | Valor: 14.315,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.088,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5927 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.056,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5924 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2012 | Valor: 5.664,63 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.159,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2012 | Valor: 11.027,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5921 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.010,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5920 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.292,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5698 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2012 | Valor: 1.210,65 |
| Credor: Daniel Alcantara Zary | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 11,53 arrobas da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no03/2012 e Contrato no862/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5646 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2012 | Valor: 445,07 |
| Credor: Valdionice Pereira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 196,6 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5645 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2012 | Valor: 225,01 |
| Credor: Valdeci Alves dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 90,8 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5644 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2012 | Valor: 802,26 |
| Credor: Marli Araujo de Sales | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 436,8kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5624 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/11/2012 | Valor: 6.630,00 |
| Credor: Clarindo Francisco Franca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa, para serviços de mão de obra na construção 1.326 m (um mil trezentos e vinte seis metros quadrados) de calçadas no Bairro Jardim nesta cidade, conf. Contrato no 861/2012. Ref. A 2a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5497 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2012 | Valor: 2.284,64 |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo Faz. Coqueiro ao Dist. São Pedro do Passa Tres conf. Contrato no857/2012. Percorrendo total 1744 Km no período 01/10/12 a 10/10//2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2012 | Valor: 522,00 |
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 372,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no827/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2012 | Valor: 561,68 |
| Credor: Matheus Costa Borges | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 452,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no824/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2012 | Valor: 735,49 |
| Credor: Jose Joaquim Borges | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 406 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no819/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2012 | Valor: 277,63 |
| Credor: João da Cruz Alves da Cunha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 125 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no817/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2012 | Valor: 126,75 |
| Credor: João Alves de Sousa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 32,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no816/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2012 | Valor: 907,15 |
| Credor: Iara Dalla Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 245 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no814/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2012 | Valor: 827,75 |
| Credor: Geralda Ribeiro de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 528,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no812/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2012 | Valor: 1.168,21 |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 746 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no809/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2012 | Valor: 12.404,31 |
| Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhado referente a Contratação de empresa especializada, para execução de obras de reforma do prédio da Escola M. Antonino Cândido Lopes, no Bairro Veredas nesta cidade de Buritis-MG, conforme Contrato no. 761/2012, ref. SEGUNDA medição | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.310,21 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP Dep. Parques, Jardins e Cemiterios, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2012 | Valor: 19.195,72 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS - PAV no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6015 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/11/2012 | Valor: 75,54 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 25,264 Lts destinados aos veículos placas HBK-5506 HMN-5773 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5934 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2012 | Valor: 683,08 |
| Credor: Aparicio Braga Soares | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente A Locação do imóvel situado na Avenida Minas Gerais no905-Centro p/ instalação do Projeto Casa de Passagem conf. Processo Judicial no0219317-63.2009.8.13.0093. Ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5926 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2012 | Valor: 8.522,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5925 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.451,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5698 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2012 | Valor: 1.273,65 |
| Credor: Daniel Alcantara Zary | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 12,13 arrobas da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no03/2012 e Contrato no862/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/11/2012 | Valor: 343,88 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 115,011 Lts p/ Veiculo Viaturas da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009, junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5544 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/11/2012 | Valor: 3.770,00 |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação 05 concentrador e 13 oxigenio p/ pacientes Domiciliar: Ivanilde Costa, Maria A. Silva, Angelina S. S. Costa, Maria B. Santos, Cleuma M. Barbosa. Conf. 2o T.A ao contrato no701/2011. Ref. NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5534 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5533 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5531 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.355,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5530 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2012 | Valor: 5.214,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5529 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.021,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5368 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2012 | Valor: 600,00 |
| Credor: Ronei Barbosa dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A locação de Imovel sito a Rua Belmiro R. Costa no627 Bairro: Israel Pinheiro nesta Cidade conf. Contrato no854/2012, p/ instalação do Depósito da Secretaria M. de Educação. Ref. A 01/11 à 30/11 de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5219 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.185,36 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços energia eletrica, p/ funcionamentoPolicia Miitar conf. T.A no 03/2011 ao Conv no 04/2009, junto a Secretaria Mun Administração. Ref. Ao mes 10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5214 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 330,15 |
| Credor: Alipio Vieira Neto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 165,3 kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5213 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 228,04 |
| Credor: Mathias da Costa Pinheiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 95,2 kg de frutas, verduras e ovos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 880,74 |
| Credor: Gilmar Faggion | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 699 kg de mandioca. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5210 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 498,22 |
| Credor: Ana Veranete Rodrigues de Oliveira Vieira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 343 kg de abobora e banana. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/11/2012 | Valor: 3.800,00 |
| Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços profissionais na Categoria de Medico OTORRINOLARINGOLOGISTA para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 850/2012 junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/11/2012 | Valor: 7.166,67 |
| Credor: Marcela Borges Leal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude. junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no800/2012. Ref. A (05) Plantões de 24 horas no mes de OUTUBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5069 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2012 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico BIM para atuar na UMS, conf. Contrato no 849/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Outubro de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/11/2012 | Valor: 5.833,35 |
| Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: (10) de 12 horas de 2a a 6a feiras, conf. contrato 847/2012, ref. Ao mes de OUTUBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5067 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/11/2012 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico no Controle e Avaliação, Auditoria, na Central de Regulação conf. Contrato no 848/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A Outubro/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/11/2012 | Valor: 25.500,00 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: 12 plantoes de 24 horas e 10 plantões de 12Horas, conf. contrato no848/2012. No mes de Outubro/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 432,45 |
| Credor: Valdionice Pereira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 150 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no831/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2012 | Valor: 2.079,00 |
| Credor: João Alves Filho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 19,8 arrobas vaca p/ abate da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947 CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no815/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5048 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 206,85 |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 111,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no813/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/11/2012 | Valor: 130,49 |
| Credor: Geralda Ribeiro de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 102 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no812/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5046 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2012 | Valor: 111,00 |
| Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 42 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no811/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 514,43 |
| Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 301,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no808/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/11/2012 | Valor: 1.333,50 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 889 Lts de Leite Pasteurizado p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, ref. Ao mes de Outubro/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 159,53 |
| Credor: Raquel da Cunha Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 66,5 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 218,48 |
| Credor: Randolfo Batista de Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 70,7kg de verduras, frutas e ovos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 197,61 |
| Credor: Gilberto Paulo de Deus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 75,3 kg de verduras, frutas e ovos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 985,66 |
| Credor: Diolino Gomes de Melo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 382,5 kg de Verduras e Rapadura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 1.481,50 |
| Credor: Camilo de Souza da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 637,5 kg de frutas, verduras e ovos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/11/2012 | Valor: 5.990,00 |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria, conforme Contrato no 667/2012 Referente a TERCEIRA parcela. Junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4207 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/11/2012 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CARLA CORDEIRO DE SOUZA-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada no Acompanhamento e Apuração do VAF-(Valor Adicional Fiscal), junto à Unidade da Receita Estadual de Buritis e AF 2o Nível de Unaí-MG, conf. Contrato no 716/2012. Ref. A 3a Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 456,31 |
| Credor: Mariano Antonio Dias | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 206,5 kg de verduras, frutas e ovos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 475,50 |
| Credor: Rápido Veneza Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de (15) Quinze passagens intermunicipais de Buritis-MG a Formosa-GO e Brasiia-DF, para familias em vulnerabilidade social. Conf. Relatorio da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/11/2012 | Valor: 108,02 |
| Credor: Sebastião Batista Gonçalves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 71,5 kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 597,52 |
| Credor: Hélio Edson F. Melo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 386,8 de verduras e ovos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2012 | Valor: 12.736,13 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Administração e Planejamento, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.572,86 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - EJA, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 697,75 |
| Credor: Raimundo Cesar Prado Duraes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 114,3 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 509,56 |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 278,4kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 1.072,28 |
| Credor: José Mauro Ferreira de Araújo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 559,7 kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2012 | Valor: 297,00 |
| Credor: Emídio Tadeu | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 150 kg de Arroz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.789,69 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6015 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2012 | Valor: 652,32 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 218,167 Lts destinados aos veículos placas HLF-2964, HBK-5505, GMF-1280, HMN-5773 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5926 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5925 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/11/2012 | Valor: 511,36 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 171,025 Lts p/ Veiculo Viaturas da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009, junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5535 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 16.394,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.300,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 14.883,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/11/2012 | Valor: 201,72 |
| Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 118,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no808/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4952 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 130,00 |
| Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 imovel sito a Praça Santa Terezinha 1 casa, Vila Palmeira neste Municipio destinada a Equipe do PSF V Zona Rural. Conf. Contrato 834/2012, junto a Sec. M de Saúde. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4951 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 5.500,00 |
| Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestaçao de serviços profissional especializado em Assessoria Juridica, junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. Conf. Contrato no 802/2012. Ref. Ao NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa, conf. Contrato no 803/2012, junto a Secretaria M. de Administração e e Planejamento, ref. Ao mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2012 | Valor: 79,93 |
| Credor: José Maria Pereira de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 44,5 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2012 | Valor: 153,07 |
| Credor: José Bezerra da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 77,1 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2012 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Marcela Borges Leal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica para atuar no PSF/ESF I, Bairro Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no801/2012. Ref. Ao periodo de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Enio Gonçalves Cruzeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Ministração de aulas de futebol e outras modalidades de esportes p/ alunos na faixa etária de 08 a 16 anos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conf. Contrato no788/2012. Ref. A 13/10 a 12/11/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/11/2012 | Valor: 5.990,00 |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria, conforme Contrato no 667/2012 Referente a QUARTA parcela. Junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/11/2012 | Valor: 8.119,65 |
| Credor: Murilo Lourenço Barbosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 20, conf. Contrato no 780/2012. Percorrendo um total de 4389 Km, no período de 01/10/12 a 31/102012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/11/2012 | Valor: 6.796,44 |
| Credor: Murilo Lourenço Barbosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 23, conf. Contrato no 780/2012. Percorrendo um total de 3654 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2012 | Valor: 317,40 |
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 260 kg de abobora e mandioca. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2012 | Valor: 4.158,36 |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços p/ realização de exames Laboratorios Anatomo-Patologicos p/ atender pacientes com alto grau de vulnerabilidade, conf. Autorização e Relatorio da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes Agosto de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2012 | Valor: 138,54 |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 39,5 kg de Abobora e Ovos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 18.876,24 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 338,39 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Médio, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.663,48 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Escola de Musica, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 188,11 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Dep. Cultura, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 9.535,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2012 | Valor: 2.440,56 |
| Credor: Luiz Nei de Andrade | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 1.308,6 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.837,41 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde Centro de Reabilitação, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5535 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2012 | Valor: 19.633,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5532 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2012 | Valor: 6.033,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5528 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2012 | Valor: 5.756,47 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/11/2012 | Valor: 1.773,24 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 14.777 copias reprografadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/11/2012 | Valor: 3.281,16 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 27.343 copias reprografadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.488,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.120,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2012 | Valor: 864,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2012 | Valor: 7.013,03 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.074,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.782,45 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2012 | Valor: 800,00 |
| Credor: Ulisses Rodrigues Pimentel | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestaqção de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas, conforme Contrato no. 756/2012 junto a Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente. Referente a 5a Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2012 | Valor: 475,00 |
| Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de softwres para o funcionamento de sistemas de compras e licitações, conforme 4o T. A ao Contrato no. 1205/2009. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2012 | Valor: 56,00 |
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 40 kg de Melancia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/11/2012 | Valor: 36,28 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/11/2012 | Valor: 213,98 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 5o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 1.783 copias reprografadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2012 | Valor: 512,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secrec. Ação Social, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 4o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2012 | Valor: 644,70 |
| Credor: Domingos da Silva Dias | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 460,5 kg de Melancia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2012 | Valor: 12.370,32 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a parte patronal do INSS , decorrentes ao pagamento dos prestadores de serviços de transporte escolar, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/11/2012 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: JNC - Advocacia Associada S/C | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços Tenicos-especializados de Advocacia e Consultoria Juridica. Conf. 3o T. Aditivo ao Contrato no 216/2009. Junto a Secretaria Municipal de Administraçã e Planejamento. Ref. A parcela 09 de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2012 | Valor: 792,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2012 | Valor: 22,78 |
| Credor: Paulo Aves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 5,84kg de rapadura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2012 | Valor: 1.212,28 |
| Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 921,4 kg de verduras, frutas, farinha e ovos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5532 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.850,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5528 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 903,14 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Karoline Toledo Pinto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 738/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 8.972,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.910,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 5.138,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Katiuscia Di Sousa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 696/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Valéria Aparecida Leão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 697/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 130,00 |
| Credor: Geraldo Rodrigues de Oliveira Filho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de limpeza de piscina na Casa de Passagem, conf. Contrato no 710/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/11/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3268, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ref. Ao mes de OUTUBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/11/2012 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico p/ atuar no Programa Saúde da Familia - PSF - Taboquinha, com carga horária de 40 horas semanais, conf. Contrato no 680/2012, Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/11/2012 | Valor: 2.763,18 |
| Credor: Elvecio Antunes Evangelista | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro: Barriguda I a Buritis conf. Contrato no 623/2012, percorrendo um total de 1806 km, periodo de 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/11/2012 | Valor: 5.628,00 |
| Credor: Rosalino Rodrigues Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo Buritis via Assent. Roseli Nunes à V. Rosa, conf. Contrato no686/2012. Percorrendo total 2814 Km período 01/10/12 a 31/10/12 LINHA 57. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/11/2012 | Valor: 400,50 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 267 Lts de Leite Pasteurizado para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/11/2012 | Valor: 1.599,60 |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 248 Lts de Leite de Cabra para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o COMPRA DIRETA, junto a Secretaria M. de Ação Social conf. 8o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. A NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 888,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.042,94 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Superior, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 100.430,79 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação FUNDEB 60%, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 15.193,98 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Infantil 40%, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 684,66 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Ensino Especial, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.798,22 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.169,86 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Vice - Prefeito, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5750 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/11/2012 | Valor: 77,04 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 35,019 Lts destinados ao veículo placa JFQ-1442, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.962,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Almir de Souza Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imovel sito a Av. Goias no 966, centro para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no 655/2012. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.944,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 41.190,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 12.703,71 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 5.483,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 827,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 5.458,15 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Ernani Oliveira Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serv. Auxiliar de Mecanico p/ Maquinas pesadas na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. Contrato no610/2012. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços profissionais de Consultoria e Assessoria: Area de Gestão Planejamento Controle e Regulação no Sistema Unico de Saúde - SUS, conf. 2o T.A ao Contrato no 392/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. mes 11/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: Elias Correa dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro para manutenção e reforma de pontes - Pedras, Tapera e Sacada, neste Municipio, conf. Contrato no 548/2012, junto a SETOP. Ref. A 7a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro I para manutenção e reforma de pontes - Pedras, Tapera e Sacada, neste Municipio, conf. Contrato no 537/2012, junto a SETOP. Ref. A 7a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: Pedro Moreira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro para manutenção e reforma de pontes - Pedras, Tapera e Sacada, neste Municipio, conf. Contrato no 547/2012, junto a SETOP. Ref. A 7a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Maysa de Almeida Rocha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Nutricionista no Cardapio da Merenda Escolar conf. 1o T. Aditivo ao Contrato no 667/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Thamires Passos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Fisioterapeuta para atuar no PAB conf. 3o T.A ao Contrato no 611/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Ana Luiza De Jesus Teixeira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na catergoria de Fisioterapeuta nas atividades do PAB, conf. 3o T.A ao Contrato no 612/2010, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Farmaceutica p/ atuar no PAB, conf. 2o T. Aditivo ao Contrato no 733/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 821,42 |
| Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços como Auxiliar de Laborátorio para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 613/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 3o T.A ao Contrato no 1011/2009, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 3o T.A ao Contrato 1012/2009, junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/11/2012 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico GINECOLOGISTA / OBSTETRA para atuar na Casa Saude Mulher, conf. 2o T.A ao Contrato no 591/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/11/2012 | Valor: 9.604,98 |
| Credor: Rivael Ferreira Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 08 conf. Contrato no. 541/2012, percorrendo um total de 4851 km, periodo de 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/11/2012 | Valor: 9.288,00 |
| Credor: Ivani Gomes Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 22 conf. Contrato no. 544/2012, percorrendo um total de 4644 km, periodo de 01/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.767,40 |
| Credor: Ivani Pereira de Assis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 05 conf. Contrato no. 538/2012, percorrendo um total de 2898 km, periodo de 01/10/12 a 31/10/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.794,70 |
| Credor: Akiko Saito Tominaga | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 45 conf. Contrato no. 545/2012, percorrendo um total de 2730 km, periodo de 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Servente de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 516/2012, junto a SETOP. Ref. Nota Fiscal 013817. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Rogério Silva Martins | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Servente de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 515/2012, junto a SETOP. Ref. Nota Fiscal 013816. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 1.244,00 |
| Credor: MANOEL ALVES DA SILVA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 514/2012, junto a SETOP. Ref. Nota Fiscal 013815. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 1.244,00 |
| Credor: Jose Luiz de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 513/2012, junto a SETOP. Ref. Nota Fiscal 013814. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 1.244,00 |
| Credor: Hilario Goncalves Neto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 512/2012, junto a SETOP. Ref. Nota Fiscal 013812. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Serventes de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 511/2012, junto a SETOP. Ref. A Nota Fiscal 013813. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Compra Direta, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Centro Ref. Mulher, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/Liberdade Assistida - CREAS , junto a Secretaria M. Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes OUTUBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o PETI junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ Tele-sala Educação Infantil Name, junto a Secr. M Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 128,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Biblioteca P. Municipal, junto a Secr. M Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Minas Facil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ AF/SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 512,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 512,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a UMS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Casa Saude Mulher, junto a Secretaria M. de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 512,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 512,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, para a Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 30.819,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 73.193,82 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.691,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.066,15 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5750 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/11/2012 | Valor: 170,46 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 57,010 Lts destinados aos veículos placas HLF-5126, HMM-5808 e oparador de gramas a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5506 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/11/2012 | Valor: 161,53 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 54,024 Lts destinados aos veículos placas HLF-5340 e HBK-5444, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/11/2012 | Valor: 427,72 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 143,05 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.492,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 36.985,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 7.256,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.853,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Wesley Rodrigues Viana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 473/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 472/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Jairo Borges Dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 471/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 919,72 |
| Credor: José Alessandro Pensalvel Chimenes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de serviços Tecnico em Agropecuaria p/ atuar no Compra Direta Local, conf. Contrato no 532//2012 e Conv. no 090/2009 junto a Secretaria Municipal de Ação Social, ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Lucilene Ramos da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 558/2012. Ref. 8a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/11/2012 | Valor: 476,86 |
| Credor: Carlito da Silva Santarem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 556/2012. Ref. 8a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Rafael Dias de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 560/2012. Ref. 8a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Maria Aparecida Gonçalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 559/2012. Ref. 8a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Rosimary Pereira Ribeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 561/2012. Ref. 8a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Antonino Nelvécio dos Reis Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 562/2012. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Osias Espindola de Ataides | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 563/2012. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Jose Cardoso de Moura | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Açogueiro para descarnear, empacotar e distribuir as carnes nas Escolas Municipais, conf. Contrato no 565/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/11/2012 | Valor: 1.536,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ os ESFs / PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Fernando Rocha de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitor do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T.A ao Contrato no 1018/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Loiane Pereira Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitora do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T.A ao Contrato no 1017/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Jocela Beskow Kirschner | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coordenadora do Programa Minas Olímpica Nova Geração e Esportes, conf. T. A ao Contrato no 984/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 470,00 |
| Credor: Coraci Pereira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de Imovel sito Rua Parana no993, Centro, conf. Contrato no507/2012, p/ instalções Telesala p/ estudo dos professores da Educação Infantil ao 5o ano do Ensino Fundamental, novo sistema de Ensino NAME COC, Ref. 11/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/11/2012 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF V - Rural , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 543/2012, Ref. mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/11/2012 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF VI - ICanaã , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 536/2012, Ref. mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/11/2012 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF II - São João , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 534/2012, Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Valdevam Pereira de Freitas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante varredura das ruas e avenidas: Dist. São Pedro Passa Tres, conf. Contrato no438/2012, junto a SETOP. Ref. A NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/11/2012 | Valor: 800,00 |
| Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Divulgação de Atos do Executivo Municipal c/ 15 minutos no periodo de 12:15 as 12:30horas de Segunda a Sexta, conf. Contrato no98/2012, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes de Outubro de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/11/2012 | Valor: 240,58 |
| Credor: Rosana da Costa Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 90,4 kg de verduras, frutas e ovos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/11/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2103 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação do Circuito Turistico das Gerais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A serviços p/ formalizar a Contrib. Financeira do Municipio, visando integração dos Municipios p/ a promoção desenv. regional sustentavel, conf. T.A Convenio no 01/2011, junto a Secret. M. de Agricultura. Ref. A Novembro/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/11/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3201, pertencentes aos serviços - Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de OUTUBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2012 | Valor: 327,49 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5750 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/11/2012 | Valor: 26,91 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 9,001 Lts destinados ao veículo placa HBK-5371 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/11/2012 | Valor: 711,92 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 238,103 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/11/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-3246, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. OUTUBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 684,20 |
| Credor: Daniel de Jesus Fogaça Junior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Receptor de Animais no Abatedouro Municipal, conf. Contrato no 489/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Viribalda Fonseca de Queiroz | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de imovel sito a Rua Santos Dumont no342 Centro, para instalações de departamento da Administração Municipal, conf. Contrato no 524/2012. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012, junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF III - Veredas/Taboquinha , com carga horária de 40 horas semanais , conf. Contrato no 5501/2012, Ref.mes de NOVEMBRO 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF IV - Centro, com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 552/2012, Ref. mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Emanuelle Pascoalina Silva Mendes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Contratação de serviços médicos e dentistas, para atendimentos em PSF's e Unidade Mista de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 10.132,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.322,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 10.212,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 940,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.410,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.654,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.637,90 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.758,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 940,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.377,14 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de 01 Imovel sito a Rua Brasília no 1.111, Centro nesta Cidade p/ instalações de 01 sala p/ 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental conf. Contrato no 482/2012. Ref. Ao NOVEMBRO de 2012, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Anderson Pereira de Barros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 466/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 9a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Gerson Barbosa dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 468/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 9a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Jose Wilson da Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 469/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 9a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Jose dos Reis Francisco da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 470/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 9a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Maria Teresa Martins da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serviços prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante varredura das ruas e avenidas: Dist. Serra Bonita conf. Contrato no 439/2012, junto a SETOP. Ref. Ao mes NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Natal Alves DAbadia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante varredura das ruas e avenidas: Vila São Vicente conf. Contrato no 437/2012, junto a SETOP. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 2.476,80 |
| Credor: Valderico Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 49, conf. Primeiro T.Aditivo Contrato no 807/2011. Percorrendo um total de 1440 km, no período de 01/10/2012 a 31/10/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.270,96 |
| Credor: Valderico Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 24, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 806/2011. Percorrendo um total de 1848 Km, no período de 01/10//12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 2.782,40 |
| Credor: Lourenço Monteiro da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 39, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 804/2011. Percorrendo um total de 1.880 KM período de 01/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 2.842,92 |
| Credor: Jose Batista de Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 69, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 803/2011. Percorrendo um total de 1908 Km, no período de 01/10//12 a 31/10//12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 1.968,30 |
| Credor: Joaquim Pereira Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de Veiculo p/ o Transporte de PROFESSOSRES da Rede Municipal de ensino relativo à LINHA no 63, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 802/2011. Perfazendo 1458 km no período de 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 4.531,80 |
| Credor: Heloise da Silva Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 62 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 801/2011. Percorrendo um total de 3486 Km, no período de 01/10//12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 1.115,10 |
| Credor: Antônio Martins Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratacao de veiculo para o transporte de alunos da r. M. Ensino ESPECIAL,roteiro Dist.S.P.P.Tres a APAE LINHA 50, conf. 1o. T.Aditivo ao Contrato 798/11 , percorrendo um total de 630 km , periodo 01/10/12 a 31/10/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.491,60 |
| Credor: Antônio Martins Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo à LINHA no 33, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 797/2011. Percorrendo um total de 1720 Km, no período de 01/10//12 a 31/10/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2012 | Valor: 2.488,20 |
| Credor: Acacio Fonseca da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Roteiro: Perímetro Urbano LINHA 71, conf. 3o T.Aditivo ao Contrato 796/11, percorrendo um total de 1716 km, periodo de 01/10 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 2.620,80 |
| Credor: Rafael Henrique Damasceno Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o transporte de alunos da R. M. de Ensino, roteiro Faz. Pernambuco á Buritis LINHA 52,conf. Segundo T.Aditivo Contrato 790/11 , percorrendo um total de 1680 km, periodo 01/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 8.041,95 |
| Credor: Iata Ander Barbosa Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo Faz. Celeste à Coopago, conf. 2o T.Aditivo ao Contrato no 789/2011 - LINHA No26. Percorrendo um total de 3885 km no período de 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 4.082,40 |
| Credor: Eder Assis de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo p/ o transporte alunos da R. M. de Ensino, roteiro PA/Palmeira/Serra Gado Bravo a V. Cordeiro, conf. 1o T. Aditivo Contrato 788/11 LINHA 40 , percorrendo total de 3024 km, periodo 01/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 4.845,12 |
| Credor: Darlan Kesley de Barros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 07, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 787/2011. Percorrendo um total de 2163 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2012 | Valor: 3.402,00 |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 56, conf. Terceiro T.Aditivo ao Cont. no1043/2011. Percorrendo total 2.520 Km, no período 01/10/2012 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2012 | Valor: 4.592,70 |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 30, conf. Terceiro T.Aditivo ao Cont. no 1042/2011. Percorrendo total 3.402, no período 01/10 à 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2012 | Valor: 9.904,23 |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 28, conf. Primeiro T.Aditivo ao Cont. no1041/2011. Percorrendo total 4.977 km período 01/10 à 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2012 | Valor: 9.776,76 |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 01, conf. Segundo T.Aditivo ao Cont. no 1040/2011. Percorrendo total 4746, no período 001/10/2012 a 31/10//2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 10.154,97 |
| Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 29, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1039/2011. Percorrendo um total de 5103 Km, no periodo de 01/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 10.584,00 |
| Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/ Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 27, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1038/2011. Percorrendo total 5292 Km, no período 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 5.724,00 |
| Credor: Ismael Gonçalves da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 32, conf. 3o. T.Aditivo ao Contrato no1037/2011. Percorrendo um total de 2700 Km, no período de 01/10/12 a 31/102/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.891,72 |
| Credor: Geraldo Braga Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. o Transporte de Estudantes da Rede M. de Ensino, relativo à Buritis ao Assent. Barriguda I LINHA no73, conf. 1o T. A ao Contrato no 1036/2011.Percorrendo um total de 1722 Km, período de 01/10//12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 2.698,92 |
| Credor: Darlan Kesley de Barros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 47, conf. 2o T. A ao Contrato no 1035/2011. Percorrendo um total de 1764 Km, no período de 01/10/2012. a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 5.530,14 |
| Credor: Claudio de Sousa Rezende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 44, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1034/2011. Percorrendo um total de 2646 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.231,90 |
| Credor: Vilibaldo Irineu de Araújo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 02, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 320/2011. Percorrendo um total de 2394 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.713,85 |
| Credor: Vicente Batista Vieira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 54 conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 372/2011. Percorrendo um total de 2751 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 5.212,62 |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 09 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 327/2011. Percorrendo um total de 2646 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 5.765,76 |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 13, conf. Quarto T.Aditivo ao Contrato no 331/2011. Percorrendo um total de 4368 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 4.892,16 |
| Credor: Roberto Rodrigues Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 03 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 321/2011. Percorrendo um total de 2352 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2012 | Valor: 10.676,40 |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 21 conf. Segundo T.Aditivo ao Cont. no 339/2011. Percorrendo total 4.920 Km, no período 01/10 a 31/10/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2012 | Valor: 7.604,10 |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 17, conf. Segundo T.Aditivo ao Cont. no 335/2011. Percorrendo total 3.570 Km, no período 01/10 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 2.556,80 |
| Credor: Rafael Alves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 58, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 375/2011. Percorrendo um total de 1880 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.598,56 |
| Credor: Pedro Rosa da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 48, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 366/2011. Percorrendo um total de 2646 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 6.026,40 |
| Credor: Noe Alves Siqueira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 53 conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 371/2011. Percorrendo um total de 3348 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 9.171,96 |
| Credor: Noe Alves Siqueira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 25, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 343/2011. Percorrendo um total de 5124 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 4.364,82 |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 68, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 380/2011. Percorrendo um total de 3186 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 8.442,00 |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 19 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 337/2011. Percorrendo um total de 4200 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.963,96 |
| Credor: Maria de Fátima do Carmo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 14 conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 332/2011. Percorrendo um total de 3003 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.969,00 |
| Credor: Maria Antonia de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 41, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 359/2011. Percorrendo um total de 2940 Km, no período de 0/10/12 a 31/10//2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 4.648,77 |
| Credor: Marco Antonio Lemos Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 36 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 354/2011. Percorrendo um total de 3297 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 4.380,11 |
| Credor: Lucas Alves Medeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 38 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 356/2011. Percorrendo um total de 5460 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.349,35 |
| Credor: Larissa Mendes Andrade | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 43, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 361/2011. Percorrendo um total de 2481 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 5.483,52 |
| Credor: Jose Leandro Gomes da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 11, conf. Quarto T.Aditivo ao Contrato no 329/2011. Percorrendo um total de 4032 Km, no período de 01/1012 a 31/10/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.379,53 |
| Credor: Jose Iron Rodrigues da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 15, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 333/2011. Percorrendo um total de 1617 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 8.536,15 |
| Credor: Joao Milton Jose Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 06, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 324/2011. Percorrendo um total de 4205 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.427,20 |
| Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PF | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 35 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 353/2011. Percorrendo um total de 2520 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 325,15 |
| Credor: Isabel Lopes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/ Transporte de Alunos da Rede M de Ensino, relativo a LINHA 42, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 360/2011,percorrendo um total de 2100 Km, período de 01/10/12 a 31/10/12, conf. CONVENIO 0853/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.701,92 |
| Credor: Floriano Pereira Neto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 16, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 334/2011. Percorrendo um total de 2722 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 3.798,90 |
| Credor: Elvecio Antunes Evangelista | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 37, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 355/2011. Percorrendo um total de 2814 no período de 01/110/12 a 31/102012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 5.755,05 |
| Credor: Elismar Fonseca Pires | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 18, conf. primeiro T.Aditivo ao Contrato no 336/2011. Percorrendo um total de 2835 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 2.912,00 |
| Credor: Elisa Emiko Taniguti | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 55, conforme Contrato no 373/2011. Percorrendo um total de 2240 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 5.450,55 |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 46, conf . Primeiro T. Aditivo ao contrato no 364/2011. Percorrendo um total de 3045 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 11.322,00 |
| Credor: Edezio Pereira Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 10, conf. Quarto T. Aditivo ao Contrato no 328/2011. Percorrendo um total de 5550 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 10.824,66 |
| Credor: Daniela Lopes Figueredo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 66, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 379/2011. Percorrendo um total de 5082 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 7.737,66 |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 61, conf. primeiro T.Aditivo ao Contrato no 377/2011. Percorrendo um total de 3738 Km, no período de 01/10/2012 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 6.181,20 |
| Credor: Adelio Pereira dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59, conf. 2o T.Aditivo ao Contrato no 376/2011. Percorrendo 3434 Km, no período de 01/10//12 a 31/10//2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 4.042,50 |
| Credor: Adelio Pereira dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 34, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 352/2011. Percorrendo um total de 2310 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 5.738,88 |
| Credor: David da Silva Barbosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a Cachoeira/Cupins à Coopago, LINHA No 64 conf. 1o T.Aditivo ao Contrato no 1071/2011. Percorrendo um total de 2562 Km, no período 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2012 | Valor: 6.275,22 |
| Credor: Adelson Alves Siqueira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a LINHA 12, conf. 1o T.A ao Contrato no 330/2011. Percorrendo um total de 4683 Km, no periodo de 01/10/12 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 425,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/11/2012 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico Cardiologista p/ atuar na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 70/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Outubro de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 761,95 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 36.770,24 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Fundamental 40%, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.032,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 589,60 |
| Credor: Davi Beloti | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a R. Brasilia, 436 Centro, nesta cidade, p/ as instalaçoes de Arquivo M. da Administração. Junto a Secretaria M. de Administração. Conf. T.A ao contrato no 103/2011. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2012 | Valor: 800,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCATIVA DE BURITIS - ACEB | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação Cultural Educativa de Buritis - ACEB | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Pagamento de Subvenção para manutenção e funcionamento da Radio Comunitária. Junto a Sec. Mun. de Educação. REf. NONA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5750 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/11/2012 | Valor: 94,62 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 43,009 Lts destinados ao veículo placa JFQ-1442, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/11/2012 | Valor: 350,84 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 117,339 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/11/2012 | Valor: 67,52 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-3452, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2012 | Valor: 170,14 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 7.109,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 42.859,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.590,27 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 7.072,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 677,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a diferença de pagamento a menor da funcionaria comissionada Janaina Gomes da Silva - PFVPS- Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de Novembro/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Eduardo Marques Tavares | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imovel situado na Rua Brasilia no 667, Centro nesta Cidade para instalações da Casa de Passagem, conf. Contrato no 379/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Buritis Esporte Clube | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação do Campo de Futebol (Gramado) situado na Av. Goias no 378 nesta Cidade, conf. Contrato no 454/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Ref. A 10a Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/11/2012 | Valor: 4.063,85 |
| Credor: Isabel Lopes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/ Transporte de Alunos da Rede M de Ensino, relativo a LINHA 42, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 360/2011,percorrendo um total de 2100 Km, período de 01/10/12 a 31/10/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/11/2012 | Valor: 6.988,80 |
| Credor: Honorico José de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 04, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 322/2011. Percorrendo um total de 3360 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 684,20 |
| Credor: Edson Ribeiro de Sousa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Auxiliar de Coveiro, conf. Contrato no302/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/11/2012 | Valor: 449,75 |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref, a Auxilio Financeiro sendo pagamento de 13 passagens intermunicipais de Unai-MG a Buritis-MG e Buritis a Formoso-MG, das familias em vulnerabilidade social. Conf. Relatorio Assistente Social. Junto a Secretaria M. Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Maria Areuza Martins Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços como Tecnica em Gesso, para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 431/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no PROJOVEM, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 323/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 326/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Analdir Soares M Rosolen | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 333/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Lilian Marcia Nogueira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no PETI, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 320/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 318/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Kênia Novais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 323/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Elizabeth Alves Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 324/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 713,00 |
| Credor: Roney Ferreira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 Imovel sito a Rua Tiradentes no 213 Centro, nesta Cidade para instalações do depósito da Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. Contrato no 360/2012. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/11/2012 | Valor: 8.120,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços tecnicos na Area Contabil e Tributário, Folha de Pagamento de pessoal, Licitações e Compras, Juridico, Frotas, Patrimonio e Almoxarifado, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.461,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Ivany Gonçalves Costa Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Instrutora de Curso Profissionalizantes no Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme Contrato 387/2012, ref. mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 498,33 |
| Credor: Mercholina Tania Duraes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Encarregada de Cozinha junto ao PROVEM ADOLESCENTE, com carga horaria 40 horas semanais, conforme Contrato no. 413/2012, ref, mês de Novembro de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231 Convênio no. 006/2012, referente DECIMA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Junia Dark Antunes Evangelista | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Coordenação no Pro-Jovem Adolecente. Conf. Contrato 121/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 750,00 |
| Credor: Alex Pereira Ribeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Orientador Profissional Pro-Jovem Adolecente. Conf. Contrato 122/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Valdeson Fonseca Viana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Coordenador de Ginastica da 3a Idade - CRAS. Conf. Contrato 119/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 005/2012. Ref. A DECIMA Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como Auxiliar de Mecanico para atuar na Garagem Municipal conf. 1o T.A. Contrato no 510/2011, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. Ref. A 10a parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Francisco Pereira Passos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como Mecanico para atuar na Garagem Municipal conf. 1o T.A. Contrato no 511/2011, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. Ref. A 10a parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2012 | Valor: 296,94 |
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 78,6 kg de verduras, ovos e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2012 | Valor: 244,69 |
| Credor: Marta Bento de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 59 kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/11/2012 | Valor: 434,12 |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento tarifas e taxas relativas a utilização de serv. correios relativo a postagens de correspondencias, junto a Secretaria Mun. de Administraçao. Conf. 2o T A ao Cotrato no9912217419 no perido de 01/10 a 31/10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2012 | Valor: 1.427,77 |
| Credor: Estilo Nacional Ltda ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Suporte no Desenvolvimento da Politica de Proteção ao Patrimonio Cultural deste Municipio. Conf. Contrato 779/2011. Ref. A 17a Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, destinados a entidade beneficiada visando assegurar prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, conforme Convênio no.002/2012, referente a DECIMA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, destinados a entidade beneficiada visando assegurar prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, conforme Convênio no.003/2012, ref. a DECIMA parcela de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 004/2012. Ref. a DECIMA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/11/2012 | Valor: 750,00 |
| Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação serviços de manutenção preventiva p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Unidade M. Saude, conf. T. A ao contrato 72/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/11/2012 | Valor: 1.210,00 |
| Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação serviços de manutenção preventiva p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Centro Odontologico, conf. T. A ao contrato 72/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 73,11 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo n38-3662-1101, pertencentes aos serviços - Policia M. Ambiental, conf. T.A ao Convenio n01/2009 junto Secret. M. Administração. Ref. OUTUBRO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 75,27 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3341, pertencentes aos serviços - PETI / PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3994, pertencentes aos serviços - CRAS - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de OUTUBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3995, pertencentes aos serviços - AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de OUTUBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3214, pertencentes aos serviços - Conselho Tutelar - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de OUTUBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3248 e 3377, pertencentes aos serviços - Vigilancia Sanitária- junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes OUTUBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3259, pertencentes aos serviços - Laboratório Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de OUTUBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3627 e 3043, pertencentes aos serviços - Garagem Municipal - junto a Secretaria M. de Transportes, ref. Ao mes de OUTUBRO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3750, pertencentes aos serviços - Escola de Musica - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de OUTUBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3413, pertencentes aos serviços - Biblioteca Municipal - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de OUTUBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3524, pertencentes aos serviços - Cadastro e Tributação - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de OUTUBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3161, pertencentes aos serviços - Contabilidade - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de OUTUBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 60,14 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3141, pertencentes aos serviços - Dep. de Informática - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de OUTUBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 154,63 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3155, pertencentes aos serviços - Dep. de Projetos - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 666,23 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no38-3662-3437 e 3046, pertencentes aos serviços - Setor de Compras - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes OUTUBRO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3164, pertencentes aos serviços - Recursos Humano - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 407,67 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3908, 3662-3034 pertencentes aos serviços do Gabinete do Prefeito, ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 2.630,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais para realizar exames complentares c/ diagnosticos medicos na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 58/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Outubro de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2012 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico Pediatra p/ atuar na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 70/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Outubro de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/11/2012 | Valor: 1.747,20 |
| Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Translados destinados as familias com alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assistencia Social. Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009. Junto a Secretaria M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2012 | Valor: 205,14 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/11/2012 | Valor: 1.528,32 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/11/2012 | Valor: 46,77 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/11/2012 | Valor: 320,12 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/11/2012 | Valor: 182,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2012 | Valor: 21,90 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2012 | Valor: 71,11 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2012 | Valor: 406,67 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2012 | Valor: 54,50 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Cemitérios Municipais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender COZINHA COMUTÁRIA, junto Secr. M. de Ação Social conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de NOVEMBRO /2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender PROJOVEM, junto a Secr. M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ o Centro Ref. Mulher, junto Secr. M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender CRAS, junto Secretaria M. de Ação Social conf. 7o T.A ao Contrato 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Liberdade Assistida, junto Secr. M. Ação Social conf. 7o T.A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender FUNASA, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o CAP'S, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2012 | Valor: 630,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender os ESFs/PSFs, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Casa Saude Mulher, junto a Secr. M. Saude, conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Polo Universitário, junto a Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Biblioteca Municipal junto a Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema ligação sup. pessoal p/ atender Centro Educacionais Infantil junto Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contr 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2012 | Valor: 525,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ Escolas Municipal junto Secretaria M. Educação conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal para atender a Secretaria M. Educação conf. 7o T.A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de (80) exames de Ultra-Sonografia e Obstetria/Ginecologico utilizando materiais publicos da Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A. ao contrato 56/2011, junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes 10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 8.063,83 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/11/2012 | Valor: 780,00 |
| Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisiçao de 04 urnas detinadas a distribuiçao gratuita a familias c/ alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assitente Social e Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009. Junto a Secret. M. de Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 13.000,00 |
| Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços ambulatorial a serem prestados ao individuo que necessite, de acordo com as normas do SUS. Conf. Termo de Contrato de Prestação de serviços de Assistencia a Saude no 1046/2011. Ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.661,55 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5750 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2012 | Valor: 224,28 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 75,011Lts destinados aos veículos placas HLF-5126, HMM-5808 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2012 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/11/2012 | Valor: 5.536,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente cred. Pref. M. Uberlandia ref. decisão do STJ-Ação Rescisória 2183-MG e em cumprimento ao OFic. 1033/2012/SAIF/DICAC/DAM. Resolução da SEF MG 4400 de 09/02/12, junto a Secretaria M. de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.488,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 25.050,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2012 | Valor: 116,75 |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/11/2012 | Valor: 895,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMM- Associaçao Mineira de Municipios, conforme Convenio de Cooperaçao Tecnica no 601.30-07093BRT/2010 e Lei 1169 / 18/11/2009 . Ref. Ao mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/11/2012 | Valor: 144,00 |
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2106 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Denise Campos Pimentel | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Gestora Local - PETI, conforme contrato 84/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 750,00 |
| Credor: Leonardo Lisboa Veloso | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Orientador Social, conforme contrato 83/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 800,00 |
| Credor: Eni Bueno Bizarro Zary | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Supervisor Administrativo - CREAS. Conforme contrato 079/2012. junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Jachcelli Bertoldo Moreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Coordenação - CRAS, conforme contrato 77/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Jose Sarafim da Mota | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de encanação de água - Vila São Vicente, conf. Contrato no 51/2012. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 696,64 |
| Credor: Edilson de Jesus Ferreira Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 053/2011, referente mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Jose Izidoro de Brito | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de no Viveiro Municipal (Plantio e Organização), conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 922/2010, ref. mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Martinho Carneiro Brito | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 830/2011, referente mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 696,64 |
| Credor: Manoel Barrozo Santiago | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 189/2011, referente mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: José Alves Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 704/2011, referente mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 612,67 |
| Credor: Weber Rodrigues de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a Rua São Paulo 89 B. Veredas nesta cidade, p/ as instalaçoes do Posto de Saude Familiar.- PSF. Junto a Secretaria M. de Saude. Conf. 1o. T.Aditivo Contrato no 89/2011. Ref. mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 121,48 |
| Credor: Norvete Pio de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada Ref. a Locação de 01 Imovel sito a Agrovila do Para Terra Taquaril destinado p/ instalação do Posto de Saude Familiar PSF Rural, conf. 1o. T.Aditivo Contrato no 90/2011. Ref. Ao Mes de NOVEMBRO de 2012, junto Secretaria M. Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2012 | Valor: 57,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo nos. 38-3662-3679, pertencentes aos serviços - Merenda Escolar, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2012 | Valor: 57,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3537, pertencentes aos serviços - PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2012 | Valor: 59,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3762, pertencentes aos serviços - Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2012 | Valor: 59,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3309, pertencentes aos serviços - Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de NOVEMBRO 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2012 | Valor: 57,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3980, pertencentes aos serviços - Casa do Artesão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2012 | Valor: 59,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3558, pertencentes aos serviços - Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2012 | Valor: 57,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3426, pertencentes aos serviços - Liberdade Assistida/CREAS junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes NOVEMBRO/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2012 | Valor: 59,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3370, pertencentes aos serviços - CAP'S - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2012 | Valor: 57,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3470, pertencentes aos serviços - Casa Saude da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de NOVEMBRO / 201 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2012 | Valor: 57,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3469, pertencentes aos serviços - Pólo Universitário - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2012 | Valor: 249,01 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3400 e 3422, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.733,98 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Salas situadas na Av. Minas Gerais no 724 Centro p/ funcionamento da Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente, conf. 1o T.A ao Contrato no 91/2011. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 462,39 |
| Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de 01 Imovel situado na Rua Floresta no 407 Centro, p/ funcionamento do Programa Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social, conf. 1o T.A ao Contrato no 167/2011. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.556,96 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 01 imovel situado na Av. Minas Gerais185 Centro, constistuindo de 06 Sala C/ Banheiros p/ instalações da Sec. Mun. de Ação Social, conf. 1o T. A ao Contrato n 88/2011. Ref. mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 746,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.410,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 940,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 265,87 |
| Credor: Maria Augusta Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aluguel de imovel sito a Rua São Domingos no 299, para instalação do Programa Compra Direta, conf. T.A ao Contrato no 99/2011, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/11/2012 | Valor: 3.601,87 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/11/2012 | Valor: 1.300,28 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/11/2012 | Valor: 29.718,30 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.048,06 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel Sito a Av. Minas Gerais 815 Centro - Constituindo de 10 Salas C/ Banheiro p/ as instalações da Sec. M. de Saude. Conf. 1o T.A. ao contrato 98/2011. Ref. mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/11/2012 | Valor: 175,07 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 693,59 |
| Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 13hectares na Chacara Extrema destinados ao tratamento e repousos de animanis (equinos) p/ os Carroceiros, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras. Conf. 1o T.A ao Contrato no 94/2011. Ref. mes de 11/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 262,72 |
| Credor: Romero Valadares Pimentel | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Rua Floresta no 285, Centro para funcionamento de Deposito do Patrimonio, junto a Secretaria M. de Administração. Conf. 1o T.A ao Contrato no 295/2011. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 959,47 |
| Credor: Cleber Souza Tiago | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Rua Ceara no 666, Centro para funcionamento da Agencia Fazendaria junto a Secretaria M. de Fazenda Conf. 1o T.A ao Contrato no 112/2011. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.250,00 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de locação de 01 Caminhão tipo Frigorifico p/ atender o Abatedouro Municipal, conf. 3o T.A ao Contrato no 1005/2009, junto a Secretaria M. de Agricultura. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Mecanica em maquinas leves, conf. 3o T.A ao Contrato 712/2010, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A 11a Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 462,39 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imovel para instalação da Casa de Saude e Mulher. Sito a Rua Paraná 749 Centro - Buritis-MG. Conf. 1oTA a contrato 87/2011. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 5.470,55 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel sito a Faz. Pe da Serra Km07 Rod.MG400 neste Municipio compreendendo instalações p/ funcionamento do Abatedouro Municipal, conf. 3o T.A ao Contrato no 417/2009, junto a Secr. M. de Agricultura. Ref. 11/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/11/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico para realizar (80) exmaes de Ultra-Som Abdominal c/ diagnostico na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 57/2011, junto a Sec. Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Outubro de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 508,63 |
| Credor: Anai Bublitz | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 (um) imovel sito a Av. Goias 1007, Centro - Buritis-MG. Junto a Secretaria Municipal de Educação, p/ Atividades da Escola M. de Musica Santa Cecilia. Conf. T.A ao Contrato no 08/2011. Ref. Ao mes de NOVEMBRO 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.040,39 |
| Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aluguel de Imovel sito a Rua Paraná 803 Centro, nesta Cidade, p/ instalaçao e funcionamento da Biblioteca Municipal. junto a Secretaria M. de Educação Conf. T.A ao Contrato no 86/2011. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 508,63 |
| Credor: Arnaldo Pereira Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de Imovel sito a Av. Bandeirantes 708 centro, p/ instalaçoes do Setor de Tributação - CADASTRO da Prefeitura, junto a Secretaria M. de Fazenda. Conf. T.A ao Contrato 190/2011. No mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 735,63 |
| Credor: Edileusa Pereira Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aluguel de Imovel sito a Av. Goias no 407 Centro, nesta Cidade, p/ instalaçao de departamento da Administração. junto a Secretaria M. de Administração. Conf. T.A ao Contrato no 129/2011. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 462,39 |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A locação do imovel sito à Rua Paraná no 1.111 destinados a instalação e deposito da Merenda Escolar Agricultura Familiar conf. T. A ao Contrato no 96/2011, junto a Secretaria Municipal de Educação, ref. mes de NOVEMBRO 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/11/2012 | Valor: 524,16 |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-9961-1233, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/11/2012 | Valor: 121,13 |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.38-9982-3505, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Fazenda. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.379,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/11/2012 | Valor: 35,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/11/2012 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/11/2012 | Valor: 2.936,29 |
| Credor: Lucas Alves Medeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 38 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 356/2011. Percorrendo um total de 5460 Km, no período de 01/10/12 a 31/10/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/11/2012 | Valor: 306,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/11/2012 | Valor: 746,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/11/2012 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/11/2012 | Valor: 2.335,32 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de máquinas copiadoras, com fornecimento de mão-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 19.461 cópias reprografadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/11/2012 | Valor: 405,08 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/11/2012 | Valor: 142,19 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/11/2012 | Valor: 693,59 |
| Credor: Marcelo Gaia Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Av. Minas Gerais no 836, Centro para instalação da Secretaria M. de Transportes e Obras. Conf. 1o T.A ao Contrato no 93/2011. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/11/2012 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.444,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/11/2012 | Valor: 5.031,99 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 27.082,06 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/11/2012 | Valor: 97,76 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Oleo Diesel, sendo 44,436Lts p/ Veiculos placa HMG-8191 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.411,90 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.990,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 808,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/11/2012 | Valor: 162,40 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 940,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.592,86 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 827,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.752,15 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.084,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.379,01 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 808,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.884,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 13.735,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 6.267,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.618,35 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.314,71 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 15.554,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 783,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.402,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 8.938,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 8.272,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 5.849,30 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2012 | Valor: 10.528,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.803,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.655,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.080,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.730,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/11/2012 | Valor: 5.826,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.447,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.203,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/11/2012 | Valor: 158.497,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/11/2012 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TEC do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/11/2012 | Valor: 114,32 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo nos.38.3662-3430 e 3431, pertencents aos serviços - Centro Educacionais CRECHES, referente mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/11/2012 | Valor: 10.924,64 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Médicos, internações, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. Aos meses 06, 07 e 08/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/11/2012 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TEC do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.034,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.823,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.056,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/11/2012 | Valor: 2.206,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. Ao mes 10/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/11/2012 | Valor: 2.580,61 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/11/2012 | Valor: 940,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a devolução ref. Ao contrato de repasse no 371965-09/11 - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/11/2012 | Valor: 9.231,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/11/2012 | Valor: 18.497,43 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/11/2012 | Valor: 283,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 3oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. 09/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/11/2012 | Valor: 7.530,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/11/2012 | Valor: 4.832,14 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/11/2012 | Valor: 0,02 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a devolução ref. Ao contrato de repasse no 329155-22/10 - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/11/2012 | Valor: 330,47 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da AF/SIAT pertencentes à Secretaria Municipal de Fazenda, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/11/2012 | Valor: 89,47 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Pagamento de tarifas e taxas de interubanos telefones de uso diversas Secretarias 38-3662-3250,3437,3046,3400,3588 e 3210, junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/11/2012 | Valor: 494,39 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Poço Artesiano Vila Serrana, pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/11/2012 | Valor: 165,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/11/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3037 e 3187, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/11/2012 | Valor: 161,39 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3054 e 3042, pertencentes aos serviços - Tesouraria - junto a Secretaria M. de Fazenda, ref. Ao mes de OUTUBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/11/2012 | Valor: 1.031,69 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Quadras Desportiva, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/11/2012 | Valor: 55,92 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas de interubanos de telefones de uso de diversas Secretarias 38-3662-3452, 3482, 3208 e 3607, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/11/2012 | Valor: 72,60 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 33,001 Lts destinados a veículo placa JFO-1202 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 21 | Data: 27/11/2012 | Valor: 229,74 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3953, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. Ao mês de NOVEMBRO 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 21 | Data: 09/11/2012 | Valor: 359,27 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3169 e 3256, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 21 | Data: 27/11/2012 | Valor: 57,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no38-3662-3607 pertencentes aos serviços - Minas Fácil conf. Acordo Coop. Tecnica no 229/2011- junto a Secret. M. de Fazenda, ref. NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/11/2012 | Valor: 71.956,55 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/11/2012 | Valor: 821,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/11/2012 | Valor: 203,34 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 68,009 Lts destinados aos veículos placas HIQ-9006 e HLF-5339 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 27/11/2012 | Valor: 212,87 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3482 e 3208, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/11/2012 | Valor: 2.349,62 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Quadras Desportivas - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/11/2012 | Valor: 181,94 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/11/2012 | Valor: 2.683,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.403,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/11/2012 | Valor: 104,66 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 35,004 Lts destinados ao veículo placa HMG-0834 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/11/2012 | Valor: 88,08 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 40,038 Lts destinados a veículo placa JFO-0722, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 23 | Data: 26/11/2012 | Valor: 52.954,15 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/11/2012 | Valor: 167,01 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 55,856 Lts destinados ao veículo placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 24 | Data: 13/11/2012 | Valor: 284,12 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 95,026 Lts destinados aos veículos placas HMN-2171, HLF-5339, HIQ-9006, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/11/2012 | Valor: 4.310,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/11/2012 | Valor: 159.211,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/11/2012 | Valor: 169,55 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 77,068 Lts destinados a veículo placa JFO-1202 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/11/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 25 | Data: 09/11/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3547, 3555 pertencentes aos serviços - UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de OUTUBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/11/2012 | Valor: 518,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/11/2012 | Valor: 29,97 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 10,023Lts destinados ao veículo placa HIQ-9006, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/11/2012 | Valor: 365,04 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3210 pertencentes aos serviços do Ambulatorio da UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/11/2012 | Valor: 179,48 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 60,027 Lts destinados aos veículos placas HBK-5372, HMN-2171, HIQ-9006, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 27 | Data: 09/11/2012 | Valor: 237,32 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3281,3175,3312,3125 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSFs - ref. Ao mês de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 27 | Data: 06/11/2012 | Valor: 242,99 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESF/PSF - Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos meses de Setembro e Outubro de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.561,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/11/2012 | Valor: 50,68 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 23,036 Lts destinados a veículo placa JFO-1202 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/11/2012 | Valor: 108,80 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3921 e 3645 pertencentes aos serviços - Programa Saúde da Familia - PSFs - Canãa e Taboquinha ref. mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 28 | Data: 01/11/2012 | Valor: 112,14 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESFs/PSFs, Vila Palmeira e Vila São Pedro, junto a Secretaria Mun. de Saúde, no Mes de OUTUBRO 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 28 | Data: 19/11/2012 | Valor: 49,20 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Deposito da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de Junho e Outubro de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 28 | Data: 26/11/2012 | Valor: 6.162,93 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 28 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.561,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 29 | Data: 09/11/2012 | Valor: 173,82 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo nos38-3662-3278, 3339, 3237 pertencentes aos serviços das Escolas Municipais, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de OUTUBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/11/2012 | Valor: 413,29 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Diversas Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 29 | Data: 26/11/2012 | Valor: 5.873,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 30 | Data: 09/11/2012 | Valor: 340,42 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3229, 3535 e 3381, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de OUTUBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 30 | Data: 27/11/2012 | Valor: 61,88 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3527, pertencentes aos serviços - Escola Philomena, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 30 | Data: 05/11/2012 | Valor: 79,62 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Comodo aula de Reforço - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 30 | Data: 05/11/2012 | Valor: 427,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de Carnes Guias e Assemelhados, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 31 | Data: 09/11/2012 | Valor: 127,09 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3588, pertencentes aos serviços da Farmacia Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de OUTUBRO 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 31 | Data: 07/11/2012 | Valor: 22,20 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 32 | Data: 09/11/2012 | Valor: 3.114,97 |
| Credor: Emater MG | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 32 | Data: 27/11/2012 | Valor: 114,32 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3693 e 3905, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/11/2012 | Valor: 104,36 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa do Artesão e Atendimento Cemig, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 32 | Data: 08/11/2012 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 32 | Data: 26/11/2012 | Valor: 295.147,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/11/2012 | Valor: 7.456,15 |
| Credor: Emater MG | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 33 | Data: 12/11/2012 | Valor: 3.167,17 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 33 | Data: 27/11/2012 | Valor: 153,52 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3948, pertencentes aos serviços - Regulação - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de NOVEMBRO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/11/2012 | Valor: 219,86 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços energia eletrica, p/ Funcionamento da Fabrica de Farinha e outros orgãos, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de OUTUBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 34 | Data: 20/11/2012 | Valor: 524,67 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 34 | Data: 09/11/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo nos38-3662-3293, pertencentes aos serviços da Escola Municipal Candido J. Lopes, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de OUTUBRO/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 35 | Data: 05/11/2012 | Valor: 182,41 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 61,007 Lts destinados ao veículo placa HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 35 | Data: 05/11/2012 | Valor: 122,63 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 41,014 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMH-1970 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 35 | Data: 20/11/2012 | Valor: 11.093,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Escolas Municipais junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 36 | Data: 12/11/2012 | Valor: 121,57 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 40,658 Lts destinados ao veículo placa HLF-1582 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 36 | Data: 14/11/2012 | Valor: 98,68 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 33,005 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMG-6609 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 37 | Data: 20/11/2012 | Valor: 122,63 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 41,014Lts destinados ao veículo placa HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 38 | Data: 27/11/2012 | Valor: 179,44 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 60,014 Lts destinados ao veículo placa HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 40 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.272,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 40 | Data: 26/11/2012 | Valor: 25.301,69 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 40 | Data: 07/11/2012 | Valor: 134,59 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo 45,015 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 41 | Data: 26/11/2012 | Valor: 983,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 41 | Data: 26/11/2012 | Valor: 983,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 41 | Data: 13/11/2012 | Valor: 128,81 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 43,081 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 41 | Data: 05/11/2012 | Valor: 1.166,60 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 390,165 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, OMF-9304, 9302 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 42 | Data: 26/11/2012 | Valor: 747,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 42 | Data: 26/11/2012 | Valor: 3.027,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 42 | Data: 21/11/2012 | Valor: 119,67 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo 40,023 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 42 | Data: 13/11/2012 | Valor: 1.378,74 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 461,119 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, OMF-9304, 9302 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 43 | Data: 26/11/2012 | Valor: 6.881,19 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 43 | Data: 27/11/2012 | Valor: 119,60 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 40 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 43 | Data: 21/11/2012 | Valor: 1.286,54 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 430,279 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, OMF-9304, 9302 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 44 | Data: 26/11/2012 | Valor: 940,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 44 | Data: 27/11/2012 | Valor: 1.402,97 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 469,224Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, OMF-9304, 9302 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 45 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.909,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Novembro/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 52 | Data: 05/11/2012 | Valor: 61,13 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3063 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de OUTUBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 53 | Data: 09/11/2012 | Valor: 1.832,62 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no38-3662-3250,3301,3274,3432,3979,3684 pertencentes aos serviços da Secretaria Mun de Administração, ref. A OUTUBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 54 | Data: 22/11/2012 | Valor: 1.820,53 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-5010017 - 01 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 55 | Data: 27/11/2012 | Valor: 114,32 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3359 e 3525 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 56 | Data: 27/11/2012 | Valor: 274,36 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo no 38-3662-3947,3574 e 3410 pertencentes aos serv. Emater, Junta Militar e Patrimonio, junto a Secretaria M. Administração. Ref. A NOVEMBRO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 76 | Data: 05/11/2012 | Valor: 2.843,74 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 951,084 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412, HLF-4726, HLF-8665, NXX-0809, HMN-9211,HMH-7053 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 77 | Data: 13/11/2012 | Valor: 245,90 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 111,775 Lts destinados a veículos placas HLF- 4437 e 3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria M. de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 78 | Data: 13/11/2012 | Valor: 2.899,25 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 969,65 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412, HMH-7053, HLF-4726,8665,NXX-0809, HMN-9211,2237, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 79 | Data: 21/11/2012 | Valor: 398,27 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 181,031 Lts destinados a veículos placas HLF- 4437 e 3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria M. de Saud | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 115 | Data: 06/11/2012 | Valor: 51.344,12 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, relativo a 1% ( um por cento) das receitas orçamentárias referente mes de: JULHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 116 | Data: 22/11/2012 | Valor: 65.166,38 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, relativo a 1% ( um por cento) das receitas orçamentárias referente meses de: AGOSTO e SETEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 130 | Data: 09/11/2012 | Valor: 126,61 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 131 | Data: 09/11/2012 | Valor: 130,93 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 132 | Data: 09/11/2012 | Valor: 6.334,32 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 133 | Data: 16/11/2012 | Valor: 2.108,42 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 134 | Data: 19/11/2012 | Valor: 138,26 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 135 | Data: 20/11/2012 | Valor: 43,27 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 136 | Data: 20/11/2012 | Valor: 3,42 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 137 | Data: 26/11/2012 | Valor: 1.049,33 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 138 | Data: 30/11/2012 | Valor: 2.898,49 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 139 | Data: 30/11/2012 | Valor: 0,20 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 140 | Data: 30/11/2012 | Valor: 73,09 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 141 | Data: 30/11/2012 | Valor: 21,49 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Total das liquidações: | 3.419.087,75 | |||