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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2012




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Dados do Empenho
Número do empenho: 6506 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 234,00
Credor: Gilmar de Souza Machado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Lavagem em Diversos Veiculos, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 663 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 652 Data da Licitaçao: 01/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6505 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 188,30
Credor: Gilmar de Souza Machado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Lavagem em Diversos Veiculos, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 663 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 652 Data da Licitaçao: 01/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6504 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 417,50
Credor: Gilmar de Souza Machado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Lavagem em Diversos Veiculos, a serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 663 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 652 Data da Licitaçao: 01/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6503 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 137,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e buscar pacientes.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6502 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e buscar pacientes em Patos de Minas-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6501 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6500 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir o Dro Marcelo, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6499 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6498 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6497 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6496 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 261,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6495 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir alunos para trabalho cultural, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6494 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6493 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir professora - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6492 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6491 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6490 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Global Valor: 4.500,00
Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 6489 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.950,00
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Hospedagem aos funcionários da AMNOR que presta serviços de manutenção de Estrada Vicinais, pelo Convenio no 25/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras.
Processo de Licitação
Número: 228 Ano: 2012 Data: 04/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 235 Data da Licitaçao: 04/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6488 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 98,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviço de conserto em Geladeira do PSF III - Veredas/Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 665 Ano: 2012 Data: 14/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 654 Data da Licitaçao: 14/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6487 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 68,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de limpeza em Ar Condicionado na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 666 Ano: 2012 Data: 14/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 655 Data da Licitaçao: 14/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6486 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.837,50
Credor: Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de pintura, para sinalização de transito nas ruas e avenidas da Cidade de Buritis-MG. - Recurso: Multas de Transito - Junto a SETOP.
Processo de Licitação
Número: 667 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 656 Data da Licitaçao: 29/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6485 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.194,94
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.361,336 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6484 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.769,38
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.258,812 Lts destinados a veículos e maquinas pesadas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6483 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.361,51
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 618,87 Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6482 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 534,62
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 243,008 Lts destinados a veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6481 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 534,72
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 243,055 Lts destinados a veículos placa HLF-4437, HLF-3247,a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transp. de Pacientes, junto a SMS.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6480 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,18
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Uno placa OMF-9302 na revisão dos 14.000km, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 671 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 660 Data da Licitaçao: 29/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6479 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 426,57
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 670 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 659 Data da Licitaçao: 29/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6478 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6477 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 450,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6476 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 13.830,41
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos - CADASTRO junto a - Secretaria Municipal de Fazenda referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6474 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Global Valor: 3.300,00
Credor: Jose Batista de Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 69, conf. 2o T.Aditivo ao Contrato no 803/2011. Percorrendo um total de xxxxx Km, no período de xxx.
Processo de Licitação
Número: 146 Ano: 2011 Data: 25/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 07/06/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6473 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Global Valor: 9.470,00
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 68, conf. 2o T.Aditivo ao Contrato no 380/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6472 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Global Valor: 5.531,50
Credor: Lourenço Monteiro da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 39, conf. 2o e 3o T.Aditivo ao Contrato no 804/2011. Percorrendo um total de xxx KM período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 146 Ano: 2011 Data: 25/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 07/06/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6471 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Global Valor: 8.600,00
Credor: Roberto Rodrigues Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 03 conf. 2o T.Aditivo ao Contrato no 321/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6470 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Global Valor: 6.876,75
Credor: Maria de Fátima do Carmo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 14 conf. 4o, 5o e 7o T.Aditivo ao Contrato no 332/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6469 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Global Valor: 12.960,00
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 29, conf. 3o T.Aditivo ao Contrato no 1039/2011. Percorrendo um total de xxx Km, no periodo de xxx.
Processo de Licitação
Número: 195 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6468 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 11.932,83
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a CASA DE PASSAGEM na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6467 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 2.491,07
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a CRAS - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6466 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 2.068,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos - CRAS junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6465 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.655,76
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - AABB junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6464 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 4.563,73
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários - Conselho Tutelar junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6463 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 8.350,68
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6462 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.950,37
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6461 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 6.594,89
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados - PFVPS- Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6460 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 7.271,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6459 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 15.286,20
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6458 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 4.344,15
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6457 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 36.994,86
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6456 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 2.059,79
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6455 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 133.715,55
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6454 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 41.143,36
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6453 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 25.472,44
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao Programa Saúde da Familia -PSF - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6452 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 12.534,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao CAPS - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6451 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 6.866,52
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6450 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 27.473,13
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6449 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 18.415,01
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados junto ao Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx
Dados do Empenho
Número do empenho: 6448 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 25.084,48
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6447 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 2.025,70
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6446 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 6.873,17
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6445 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 17.944,42
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6444 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 12.027,82
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6443 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 69.927,43
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6442 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 11.454,41
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6441 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 26.925,89
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6440 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 6.149,44
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - Escola de Musica - junto a - Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6439 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 106.492,44
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício - outras despesas da educação basica junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6438 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 9.189,20
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério Comissionados - outras despesas da educação basica junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6437 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 7.115,65
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - Contratados , junto ao EJA - Secretaria Municipal de Educação , Esportes e Lazer, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6436 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 303.941,01
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6435 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 441.648,91
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6434 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 4.805,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - SECRETARIO - da Secretaria Municipal de Educação no mes de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6433 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 23.225,44
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6432 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 12.000,20
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6431 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 10.007,04
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários - Pencionista, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6430 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 58.625,34
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários - Inativos, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6429 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 6.113,84
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionário comissionado junto a Controladoria Geral, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6428 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 8.353,52
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionário Efetivo junto a Controladoria Geral, referente Ao mês de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6427 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 676,47
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 12 (DOZE) Processos - Execução Fiscal.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6426 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 13,53
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente A Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, p/ o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6425 Ano: 2012 Data: 29/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 57,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6424 Ano: 2012 Data: 28/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 780,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Mecanicos de torno em geral para manutenção do Trator MF292, Pá Carregadeira Combat 936 e Grade Aradoura a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6423 Ano: 2012 Data: 28/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 840,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Mecanicos de torno em geral para manutenção das Motoniveladoras, Patrol III e Patrol 140, Pá Carregadeira 55CI e Veiculo D20, LAI-0909 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6422 Ano: 2012 Data: 28/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 600,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Mecanicos de torno em geral para manutenção dos Veiculos Onibus placas JJC-0232, HVI-9838, GVJ-9160 e JJC-2131 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6421 Ano: 2012 Data: 28/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.035,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Mecanicos automotivo para manutenção dos Veiculos Onibus placas GVJ-9160, JJC-0232, HVI-9838 e KOD-1257 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6420 Ano: 2012 Data: 28/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 385,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Mecanicos automotivo para manutenção do Veiculo Microonibus placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6419 Ano: 2012 Data: 28/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.541,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Materiais p/ confecção de artesanatos p/ o curso de artesanato p/ as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia - Recurso: FMASIGD - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6418 Ano: 2012 Data: 28/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.730,00
Credor: Almed Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Materiais Hospitalar para manutenção das atividades nas atividades da Atenção Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6417 Ano: 2012 Data: 28/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 858,00
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Materiais Hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6416 Ano: 2012 Data: 28/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.172,92
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparos no Veiculo TRATOR ESTEIRA FD9 a Serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6415 Ano: 2012 Data: 28/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.156,12
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparos no Veiculo Caminhão CAÇAMBA placa HMG-6826, a Serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6414 Ano: 2012 Data: 28/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.286,40
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e reparos no Veiculo Caminhão PIPA placa HMM-4783, a Serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6413 Ano: 2012 Data: 28/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente A Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, p/ o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6412 Ano: 2012 Data: 27/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 134,00
Credor: Planeta Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mao de obra mecanica para manutenção e revisão de 87.828km do veiculo Malibu placa HHN-0012, a Serviços da Administração Municipal, junto a Secretaria de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 662 Ano: 2012 Data: 27/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 650 Data da Licitaçao: 27/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6411 Ano: 2012 Data: 27/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 384,58
Credor: Planeta Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e revisão de 87.828km do veiculo Malibu placa HHN-0012, a Serviços da Administração Municipal, junto a Secretaria de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 661 Ano: 2012 Data: 27/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 651 Data da Licitaçao: 27/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6410 Ano: 2012 Data: 27/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.081,47
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GVJ-9160, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6409 Ano: 2012 Data: 26/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Manoel Cardoso Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de DEZEMBRO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6408 Ano: 2012 Data: 26/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Edmar Carneiro de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de DEZEMBRO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6407 Ano: 2012 Data: 26/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de DEZEMBRO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6406 Ano: 2012 Data: 26/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Reinaldo Cilli Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de DEZEMBRO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6405 Ano: 2012 Data: 26/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Ana Lucia Dias Neiva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de DEZEMBRO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6404 Ano: 2012 Data: 26/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Aureo Melgaço de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de DEZEMBRO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6403 Ano: 2012 Data: 26/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6402 Ano: 2012 Data: 26/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (uma) diária para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6401 Ano: 2012 Data: 26/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 220,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Manutenção e reparo na impressora em atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 664 Ano: 2012 Data: 14/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 653 Data da Licitaçao: 14/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6400 Ano: 2012 Data: 23/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.738,00
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia grossa para recuperação asfaltica de ruas e avenidas, no Municipio de Buritis-MG, junto a Secretaria de Transportes e Obras Publicas - RECURSO: CIDE.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6399 Ano: 2012 Data: 23/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.320,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de britas para recuperação asfaltica de ruas e avenidas, no Municipio de Buritis-MG, junto a Secretaria de Transportes e Obras Publicas - RECURSO: CIDE.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6398 Ano: 2012 Data: 23/11/2012 Tipo: Global Valor: 1.092,00
Credor: Julia Cristiane Alves Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços fotográficos para atender a ação global do Incra no Municipio de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 658 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 646 Data da Licitaçao: 13/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6397 Ano: 2012 Data: 23/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 920,40
Credor: Fabio de Medeiros Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços fotográficos para atender a ação global do Incra no Municipio de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 659 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 647 Data da Licitaçao: 13/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6396 Ano: 2012 Data: 22/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 524,86
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Gol placa HMN-7606 a serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6395 Ano: 2012 Data: 22/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,23
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo saveiro placa HMN-8438, a serviços da assistencia hospitalar, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6394 Ano: 2012 Data: 22/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.093,50
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para atender a equipe que esta prestando serviços na manutenção das Estradas e Pontes, junto a SETOP.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6393 Ano: 2012 Data: 22/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 207,48
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para atender a equipe que esta prestando serviços na manutenção das Estradas e Pontes, junto a SETOP.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6392 Ano: 2012 Data: 22/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para atender a equipe que esta prestando serviços na manutenção das Estradas e Pontes, junto a SETOP.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6391 Ano: 2012 Data: 22/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 111,54
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para atender a equipe que esta prestando serviços na manutenção das Estradas e Pontes, junto a SETOP.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6390 Ano: 2012 Data: 22/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 93,60
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para atender a equipe que esta prestando serviços na manutenção das Estradas e Pontes, junto a SETOP.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6389 Ano: 2012 Data: 22/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.275,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de Saco de lixo reforçado para limpeza das ruas e avenidas da cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6388 Ano: 2012 Data: 22/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 75,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 15 Marmitex para atender os servidores que estam prestando serviços na manutenção das Estradas e Pontes, junto a SETOP.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6387 Ano: 2012 Data: 22/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 36 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6386 Ano: 2012 Data: 22/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 106,29
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para atender a equipe que esta prestando serviços na manutenção das Estradas e Pontes, junto a SETOP.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6385 Ano: 2012 Data: 22/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 89,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 Carga para botijão de gas 13kg para atender a equipe que esta prestando serviços na manutenção das Estradas e Pontes, junto a SETOP.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6384 Ano: 2012 Data: 22/11/2012 Tipo: Global Valor: 2.375,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6383 Ano: 2012 Data: 21/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 58,00
Credor: Valdir Schittler Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (quatro) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6382 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Global Valor: 213.678,97
Credor: Camilo Construções Industriais Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a obras de execução destinadas a pavimentação asfaltica no Distrito de Serra Bonita neste Município, conforme Quinto Termo Aditivo ao Contrato no. 762/2010, ref...... medição.
Processo de Licitação
Número: 69 Ano: 2010 Data: 31/05/2010 Modalidade: Concorrência
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 01/07/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 6381 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 264,50
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da cantina na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6380 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6379 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.151,67
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extratos de Contratos, Retificação de Aviso de Rescisão, Prorrogação de Vigencia de Pregão no41/2011, junto ao Setor de Compras e Licitações.
Processo de Licitação
Número: 668 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 657 Data da Licitaçao: 20/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6378 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 253,02
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Oleo Diesel, sendo 115,008 Lts p/ Veiculo placa HMG-8191 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009. Junto a Secretaria M. de Administração.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6377 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.004,44
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 911,109 Lts destinados a veículos e maquinas pesadas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6376 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.229,26
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.922,387 Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6375 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.964,57
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 3.165,714 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6374 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 693,10
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 315,048 Lts destinados a veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6373 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 499,47
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 227,028 Lts destinados a veículos placa HLF-4437, HLF-3247,a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude e Transp. de Pacientes, junto a SMS.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6372 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 948,00
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de 120 Camisetas para uso no Programa PSF/ Prevenção ao uso de Alcool e outras drogas - Recurso: Bloco Atenção Basica - Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6371 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 283,92
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para Equipe do PSF/Zona Rural - Recurso: Bloco Atenção Basica/PAB/PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6370 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.969,50
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6369 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40.088,00
Credor: Primavia Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1100 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de veículo 0 Km Pickup 02 portas ano 2012/2013 para atender as atividades da Secretaria Municipal de Ação Social - Recurso: FMASIGDBF.
Processo de Licitação
Número: 636 Ano: 2012 Data: 24/10/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 36 Data da Licitaçao: 12/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6368 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6367 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 900,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6366 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar veiculo para revisão em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6365 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6364 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6363 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia, em Patos de Minas/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6362 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar os pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6361 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da reunião da CIB e COSEMS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6360 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor Motorista que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde na reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6359 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar os pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6358 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6357 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6356 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 113,85
Credor: Jeconias Mariano Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Patos de Minas-MG p/ paciente pagar passagens ida e volta e fazer exames, conforme relatório da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6355 Ano: 2012 Data: 20/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6354 Ano: 2012 Data: 19/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o Motorista conduzir pacientes para fazerem tomografia e mamografia, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6353 Ano: 2012 Data: 19/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o Motorista conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6352 Ano: 2012 Data: 19/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Ismael Ferreira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diaria para o motorista buscar Veiculo placa HMH-0376, em Revisão na autorizada Ford Caminhões em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6351 Ano: 2012 Data: 19/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de combustivel p/ uso da Secretária de Obras p/ o Secretário de Tranp. e Obras, liberar veiculo em revisão na Slavieiro, liberar e trazer o Malibu que estava em revisão na Planeta Autorizada em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6350 Ano: 2012 Data: 19/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ liberar veiculo em revisão na Slavieiro, liberar e trazer o Malibu que estava em revisão na Planeta Autorizada, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6349 Ano: 2012 Data: 19/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Flavio Baltazar Galvao Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar documentos na GIDUR, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6348 Ano: 2012 Data: 19/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 840,00
Credor: Sempre Editora Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Retificação de Aviso Rescisão Contratual 1164/2011, junto ao Setor de Compras e Licitações.
Processo de Licitação
Número: 660 Ano: 2012 Data: 19/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 648 Data da Licitaçao: 19/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6347 Ano: 2012 Data: 14/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir os pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6346 Ano: 2012 Data: 14/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar os pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6345 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6344 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Flavio Baltazar Galvao Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA levar documentos e buscar o Sro Prefeito Municipal, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6343 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Flavio Baltazar Galvao Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que levou documentos para o Sro Prefeito Municipal, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6342 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Flavio Baltazar Galvao Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu o Sro Prefeito, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6341 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 190,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Instalação de Ar Condicionado no Prédio PSF's III Veredas/Taboquinha nesta Cidade - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 649 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 637 Data da Licitaçao: 13/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6340 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 775,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Alinhamento, Balanceamento de roda, Cambagem e desempeno nos Veiculos placas: HLF-4437, 3247, 8665,4726,HMM-9211,HMH-7053,0412 e NXX-0809 a serviços do Transp. de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6339 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 435,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas HMH-0412, HLF-3247, HLF-4437, HMG-6674 e HMN-9211, em atividades no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6338 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 585,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos Pá Carregadeira 936, Trator MF 4292 4x4 e HMN-2172, HMN-2171 em atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6337 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 900,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas HMH-0376, HMH-0373, HMG-6828, Maquinas Pa Carreg. 55 e Patrol III, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6336 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 495,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas JJC-0232, KOD-1257, GVJ-9160 e JJC-2131 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6335 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Jose do Socorro Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6334 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para aberturas de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6333 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.105,93
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 502,694Lts destinados a veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6332 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.952,59
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 887,537 Lts destinados as maquinas pesadas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6331 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.815,43
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.188,831Lts destinados a veículos e maquinas pesadas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6330 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 8.970,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) ou ( gasolina sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6329 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Global Valor: 2.392,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6328 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.495,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo xxx Lts p/ Veiculo placa xxxxx da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6327 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.667,94
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 1.667,243 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6326 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 2.586,07
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos - Padaria Comunitária junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6325 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 13.103,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - SOPÃO junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6324 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 12.666,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CREAS na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6323 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 35.731,71
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6322 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 9.756,62
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6321 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 3.762,36
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6320 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 14.641,93
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6319 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 22.064,87
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto ao Setor de Cadastro - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6318 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 9.836,47
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados - Setor de Compras, junto a - Secretaria Municipal de Administração, referente mês de xxxxx 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6317 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 54.000,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos, junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6316 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 2.612,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionário contrado - lotado no cargo de auxiliar de serv. gerais junto ao Programa Saúde da Familia -PSF - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6304 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 40.750,55
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6303 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 2.852,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO EDUCACIONAL na Secretaria Municipal de Educação , no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6302 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para buscar e levar os professores do Instituto de Letras que Ministra aulas em Buritis-MG, no Polo Universitário.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6301 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6300 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 495,00
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ a Taxa de Inscrição do Curso de Treinamento SIGCON promovido pela Impacta Consultoria e Treinamento Empresarial, em Belo Horizonte-MG nos dias 08 e 09/11/2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6299 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 134,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Cartuchos para manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6298 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 30,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral para realização de Eventos ações educativas relacionadas a violencia - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saude e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6297 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de tonner para manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6296 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 240,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de salgados para realização de Eventos ações educativas relacionadas a violencia - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saude e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6295 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.225,00
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos p/ confecção e impressão de folder para realização das atividades da Vigilancia em Saúde no controle de endemias no municipio de Buritis - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6294 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 270,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Revelação de fotos para realização das atividades da Vigilancia em Saúde no controle de endemias no municipio de Buritis - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6293 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 450,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de 90 marmitex p/ consumo dos funcionários plantonistas (médicos e enfermeiros) que atuam na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6292 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 500,50
Credor: Cleci Maria Coradini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 65 mts de grama esmeralda, para manutenção da Praça da Casemg nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 372 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 26 Data da Licitaçao: 25/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6291 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 257,80
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ração para manunteção das atividades da Vigilancia em Saúde para realização de campanhas no controle de endemias, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6290 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 258,50
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Corda para substituição na Balsa de passagem sobre o Rio São Domingos municipio de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6289 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.300,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de Cartões referente as Comemorações Natalinas, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6288 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 216,35
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Furgão UTI Movel Placa HLF-3247, em atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6287 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 223,57
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Saveiro placa HMN-8438 em atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6286 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos - SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6285 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos - SP.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6284 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6283 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberaba/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6282 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde,em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6281 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.440,00
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref.ao serviços p/ confecção de 29 protese dentária p/ ser distribuido aos pacientes com alto grau de vulnerabilidade social junto ao Programa Saúde Bucal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 526 Ano: 2012 Data: 20/07/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 34 Data da Licitaçao: 20/07/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6280 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Retificação Contratual - Rescisão do Contrato de execução de obra no 1164/2011, junto ao Setor de Compras e Licitações.
Processo de Licitação
Número: 654 Ano: 2012 Data: 13/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 642 Data da Licitaçao: 13/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6279 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 620,13
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: xxxxxxx junto ao Setor de Compras.
Processo de Licitação
Número: 655 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 643 Data da Licitaçao: 12/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6278 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6277 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Soares de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionários, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6276 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 170,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria Mun. de Fazenda, a cidade Paracatu-MG, p/ o Chefe Dpt. de Contabilidade verificar pendencias junto a Receita Federal do Brasil, ref. a Certidão Negativa de Débitos - CND.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6275 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, p/ verificar pendencias junto a Receita Federal do Brasil ref. a Certidão Negativa de Debitos - CND, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6274 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar Secretária de Saúde p/ abrir conta bancária na Caixa Economica Federal, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6273 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora do Dpto de Projetos que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para Reunião c/ Tecnico do Ministério de Integração Nacional p/ tratar de recurso / Projeto ponte do Rio São Domingos, referente a 1/2 diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6272 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6271 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir funcionário, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6270 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 136,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6269 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes parAa consulta e radioterapia, em Patos de Minas - MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6268 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 19.138,30
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para uso nas atividades da Atenção Basica - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6267 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6266 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 461,83
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para uso nas atividades da Unidade Mista de Saúde - Recurso: BLMAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6265 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.285,00
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para uso nas atividades da Unidade Mista de Saúde - Recurso: BLMAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6264 Ano: 2012 Data: 12/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.198,75
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6263 Ano: 2012 Data: 09/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 755,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ consumo nas ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6262 Ano: 2012 Data: 09/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 536,00
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6261 Ano: 2012 Data: 09/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.048,00
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6260 Ano: 2012 Data: 09/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 668,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6259 Ano: 2012 Data: 09/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.146,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6258 Ano: 2012 Data: 09/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.300,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6257 Ano: 2012 Data: 09/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.779,70
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6255 Ano: 2012 Data: 09/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 155,39
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GVJ-9160 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6254 Ano: 2012 Data: 09/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 812,92
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Peças para manutenção do Veiculo Onibus placa KOD-1257 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6253 Ano: 2012 Data: 09/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 378,38
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Peças para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-0232 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6252 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 615,14
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ consumo nas ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6251 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6250 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6249 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 600,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo Salgados Variados, para consumo nas ESF's/PSF's - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6248 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 374,50
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios, para consumo nas ESF's/PSF's - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6247 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo 10 fardos de Refrigerantes, para consumo nas ESF's/PSF's - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6246 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 285,87
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios, para consumo nas ESF's/PSF's - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6245 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.209,80
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das UBS/PSF - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6244 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 418,85
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das UBS/PSF - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6243 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 909,20
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das UBS/PSF - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6242 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50,10
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6241 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6240 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 88,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6239 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 58,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6238 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 84,40
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6237 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 29,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6236 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.335,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 cargas para botijão de gás 13kg para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6235 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 167,37
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para equipe do PSF-Zona Rural - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6234 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 259,15
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para equipe do PSF-Zona Rural - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6233 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 440,58
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para equipe do PSF-Zona Rural - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6232 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 409,35
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para equipe do PSF-Zona Rural - Recurso: Atenção Básica - PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6231 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 490,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das UBS/PSF - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6230 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 673,30
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das UBS/PSF - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6229 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 474,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das UBS/PSF - Recurso: Bloco Atenção Básica - PAB / PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6228 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 717,87
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção da Cantina na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6227 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo 120lts de Leite Pasteurizado, para pacientes atendidos no CAPS - Recurso: CAPS Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6226 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 289,50
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios, para pacientes atendidos no CAPS - Recurso: CAPS Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6225 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 236,54
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios, para pacientes atendidos no CAPS - Recurso: CAPS Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6224 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 171,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo Café, para pacientes atendidos no CAPS - Recurso: CAPS Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6223 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 417,47
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios, para pacientes atendidos no CAPS - Recurso: CAPS Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6222 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 53,30
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios, para pacientes atendidos no CAPS - Recurso: CAPS Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6221 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 501,57
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios, para pacientes atendidos no CAPS - Recurso: CAPS Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6220 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 360,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Salgados Variados, para pacientes atendidos no CAPS - Recurso: CAPS Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6219 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 837,40
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de 106 camisetas para uso na Campanha em busca de prevenir o cancer de mama em mulheres - Recurso: Bloco da Vigilancia em Saúde - BLVGS, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6218 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 785,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Graficos para confecção de cartão e boletim p/ manutenção das atividades Basica - Saude da Família - Recurso: Bloco Atenção Basica - PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6217 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 88,00
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6216 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.000,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Saco Polietileno para manutenção nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6215 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 490,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6214 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 16,70
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6213 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 97,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção nas atividades do Abatedouro Municipal junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6212 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 165,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 garrafoes de Agua Mineral 20lts para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6211 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo cafe para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6210 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo Açucar para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6209 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 330,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 60kg de Pao de sal para consumo dos funcionarios em atividades no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6208 Ano: 2012 Data: 08/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 165,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 110 lts de Leite Pasteurizado para consumo dos funcionarios em atividades no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6207 Ano: 2012 Data: 07/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 200,00
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias para manutenção das ESF / PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6206 Ano: 2012 Data: 07/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 27,62
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica p/ revisão de 15.000km do Veiculo Mille Fire placa OMF-9304 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 656 Ano: 2012 Data: 07/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 644 Data da Licitaçao: 07/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6205 Ano: 2012 Data: 07/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 182,23
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, oleo e filtros p/ revisão de 15.000km do Veiculo Mille Fire placa OMF-9304 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 657 Ano: 2012 Data: 07/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 645 Data da Licitaçao: 07/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6204 Ano: 2012 Data: 07/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 135,00
Credor: Adalton Alves de Paula-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria Automotiva para manutenção do Veiculo Fiat Uno placa HLF-7491 em atividades do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6203 Ano: 2012 Data: 07/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 725,12
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Materiais Odontológicos para manutenção das atividades do Centro Odontologico e Unidades de Saúde - PSF's, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 278 Ano: 2012 Data: 10/04/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 278 Data da Licitaçao: 10/04/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6202 Ano: 2012 Data: 07/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.037,82
Credor: Star Odontomedica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Materiais Odontológicos para manutenção das atividades do Centro Odontologico e Unidades de Saúde - PSF's, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 278 Ano: 2012 Data: 10/04/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 278 Data da Licitaçao: 10/04/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6201 Ano: 2012 Data: 07/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 232,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção do Prédio da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6200 Ano: 2012 Data: 07/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.757,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde PSF/ESF - Recurso: Bloco de Atenção Basica - PAB/PSF- junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6199 Ano: 2012 Data: 07/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 185,40
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde PSF/ESF - Recurso: Bloco de Atenção Basica - PAB/PSF- junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6198 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 153,45
Credor: Jurandir Saraiva de Brito Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Araguari-MG p/ pagar despesas de trasnportes e alimentação paciente c/ consulta agendada no Centro Medico Sta Casa c/ o Urologista conf. relatório Assistente Social, junto a SMS.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6197 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 30,00
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para manutenção das Atividades da Vigilancia em Saúde no Controle de Endemias neste Municipio - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6196 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.242,00
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM que atende crianças c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6195 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 723,45
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM que atende crianças c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6194 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 683,70
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM que atende crianças c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6193 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 442,60
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM que atende crianças c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6192 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 772,45
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM que atende crianças c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6191 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.317,30
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM que atende crianças c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6190 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,02
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM que atende crianças c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6189 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 275,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de capa de fardo p/ acondionamento dos Generos alimenticios e montagem de Cestas Basica para doação às Familias de Estrema Vulnerabilidade Social - Recurso: PISO MINEIRO - junto a Secretaria Municipal de Ação So
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6188 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 492,90
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para montagem de Cestas Basica para doação às Familias de Estrema Vulnerabilidade Social - Recurso: PISO MINEIRO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6187 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 284,80
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Sacolas p/ acondionamento dos Generos alimenticios e montagem de Cestas Basica para doação às Familias de Estrema Vulnerabilidade Social - Recurso: PISO MINEIRO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6186 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 10.873,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para montagem de Cestas Basica para doação às Familias de Estrema Vulnerabilidade Social - Recurso: PISO MINEIRO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6185 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 14.822,97
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos para manutenção das atividades do Programa CRAS que atende familias c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPBVII - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12 Data da Licitaçao: 02/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6184 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 13.914,00
Credor: Contex Textil Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias diversos para manutenção das atividades do Programa CRAS que atende familias c/ alto grau de vulnerabilidade - Recurso: FMASPBVII - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12 Data da Licitaçao: 02/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6183 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 273,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA que atende a população c/ alto grau de vulnerabilidade - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6182 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.405,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA que atende a população c/ alto grau de vulnerabilidade - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6181 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 373,83
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA que atende a população c/ alto grau de vulnerabilidade - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6180 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 859,10
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS - Recurso: FMASPFMC2 - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6179 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 330,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 60 garrafoes de Agua Mineral 20lts para manutenção das atividades do Programa CREAS - Recurso: FMASPFMC2 - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6178 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Flavio Baltazar Galvao Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar e levar o Sro Prefeito Municipal na Camara dos Deputados, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6177 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 207,50
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades da Padaria Comunitária que atende familias c/ alto grau de vulnerabilidade social, recurso: PISO MINEIRO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6176 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 99,20
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades da Padaria Comunitária que atende familias c/ alto grau de vulnerabilidade social, recurso: PISO MINEIRO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6175 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 751,36
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Bracinho Região da Vila São Vicente - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6174 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 442,10
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Bracinho Região da Vila São Vicente - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6173 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 214,79
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Bracinho Região da Vila São Vicente - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6172 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.118,50
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Madeira para manutenção da Ponte do Bracinho Região da Vila São Vicente - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6171 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 238,75
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Guará, via Gado Bravo - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6170 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.310,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte do Guará, via Gado Bravo - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6169 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 358,10
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Guará, via Gado Bravo - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6168 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 800,65
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Guará, via Gado Bravo - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6167 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.234,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte da Palmeira Região Pasmado - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6166 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 357,70
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte da Palmeira Região Pasmado - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6165 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 307,70
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte da Palmeira Região Pasmado - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6164 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 669,87
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte da Palmeira Região Pasmado - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6163 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 244,74
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho das Pedras via Pedras - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6162 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.887,50
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho das Pedras via Pedras - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6161 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 374,90
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho das Pedras via Pedras - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6160 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 860,65
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia brita e cimento para manutenção da Ponte do Riacho das Pedras via Pedras - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6159 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 127,40
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de copos descartáveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6158 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 33,40
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6157 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo açucar para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6156 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo café para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6155 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 265,80
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6154 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 110,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 20 garrafoes de Agua Mineral 20lts para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6153 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 220,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades administrativas, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6152 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.147,12
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades administrativas, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6151 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 221,80
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Pen Drives para manutenção das atividades nos Setores de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6150 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 814,86
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Ambulancia Fiat Ducato placa HLF-4437 em atividades do Transporte de Pacientes juntoa a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6149 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 270,37
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 645 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 633 Data da Licitaçao: 01/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6148 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 97,04
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Setor: SIAT/Buritis - Junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6147 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 101,15
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Setor: SIAT/Buritis - Junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6146 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 99,80
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Setor: SIAT/Buritis - Junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6145 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 89,04
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades no Setor: SIAT/Buritis - Junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6144 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios sendo Açucar, para consumo dos funcionários em atividades no Setor: SIAT/Buritis - Junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6143 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 57,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios sendo Café, para consumo dos funcionários em atividades no Setor: SIAT/Buritis - Junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6142 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 32,40
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica, troca de oleo na revisão dos 8.600km do Veiculo placa OMF-9302 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 648 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 636 Data da Licitaçao: 01/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6141 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 102,28
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lubrificantes e filtros na revisão dos 8.600km do Veiculo placa OMF-9302 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 647 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 635 Data da Licitaçao: 01/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6140 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 165,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de 30 Garrafoes de Agua Mineral 20lts, para consumo nas atividades no Setor de Cadastro e Tributação junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6139 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 57,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios sendo café, para consumo nas atividades no Setor de Cadastro e Tributação junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6138 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios sendo açucar, para consumo nas atividades no Setor de Cadastro e Tributação junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6137 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 11.436,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos p/ atender as Unidades Basicas de atendimento/rural da Vila Serrana e Distrito de São Pedro do Passa Tres, neste Municipio - Recurso: Saúde em Casa - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6136 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.725,29
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-2131, em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6135 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.480,20
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitaria que atende a população c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6134 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.008,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos p/ atender as Unidades Basicas de atendimento/rural da Vila Serrana e Distrito de São Pedro do Passa Tres, neste Municipio - Recurso: Saúde em Casa - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6133 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.170,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos p/ atender as Unidades Basicas de atendimento/rural da Vila Serrana e Distrito de São Pedro do Passa Tres, neste Municipio - Recurso: Saúde em Casa - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6132 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.324,00
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 Geladeira p/ atender as Unidades Basicas de atendimento/rural da Vila Serrana e Distrito de São Pedro do Passa Tres, neste Municipio - Recurso: Saúde em Casa - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6131 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.106,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1100 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos Nucleos de Atendimento do Programa BOLSA FAMILIA - Recurso: FMAS IGDBF - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6130 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.732,04
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1100 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos Nucleos de Atendimento do Programa BOLSA FAMILIA - Recurso: FMAS IGDBF - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6129 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.552,00
Credor: Companhia do Micro Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1100 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Cameras Digital para manutenção das atividades dos Nucleos de Atendimento do Programa BOLSA FAMILIA - Recurso: FMAS IGDBF - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6128 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.810,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1100 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades dos Nucleos de Atendimento do Programa BOLSA FAMILIA - Recurso: FMAS IGDBF - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6127 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Global Valor: 18.750,00
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: xx plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. 1o T.A ao contrato no848/2012.
Processo de Licitação
Número: 504 Ano: 2012 Data: 20/07/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 20/07/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6126 Ano: 2012 Data: 06/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 137,50
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para manutenção das Atividades da Vigilancia em Saúde no Controle de Endemias neste Municipio - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6125 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 12.099,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais pedagógicos e de expediente para manutenção das atividades nas Escolas Municipais - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6124 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.700,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 Freezer 400 lts para manutenção das atividades no Centro Educacional Infantil: Frei Vitor Lisboa - Recurso: Apoio as Creches p/ manutenção da Educação Infantil, junto a SEMEC. Recurso: FNDE.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6123 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Global Valor: 1.651,20
Credor: Valderico Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 49, conf. 2o e 3o T.Aditivo ao Contrato no 806/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 146 Ano: 2011 Data: 25/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 07/06/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6122 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 228,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 02 Ventiladores para manutenção das atividades no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha - Recurso: Apoio as Creches p/ manutenção da Educação Infantil, junto a SEMEC. Recurso: FNDE.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6121 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.011,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza p/ manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. Recurso: FNDE
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6120 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 439,00
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza p/ manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. Recurso: FNDE
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6119 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 809,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza p/ manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. Recurso: FNDE
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6118 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 255,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza p/ manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. Recurso: FNDE
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6117 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 525,44
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza p/ manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. Recurso: FNDE
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6116 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 663,80
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza p/ manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC. Recurso: FNDE
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6115 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 153,45
Credor: Gleidineia Soares da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Uberaba-MG p/ pagar despesas de trasnportes e alimentação do paciente c/ consulta agendada no Hospital Doutor Helio Angotti, conf. relatório Assistente Social, junto a SMS.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6114 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6113 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar sangue, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6112 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 266,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6111 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6110 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para risco cirúrgico, em Unaí / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6109 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Paracatu / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6108 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários da Secretaria M. de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6107 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Eder de Faria Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6106 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar água para análise na GRS, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6105 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Josielson Rodrigues Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Tecnico de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6104 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6103 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 183,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6102 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6101 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6100 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coord. Vig. Sanitaria que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p* realizar fechamento do 1o quadrimestre do Fortalecimento da Vigilancia em Saúde, digitar no GEICOM e participar da Reunião da CIB, ref. A 01 e 1/2 Diaria.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6099 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Janaina Silva Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora Vig. Saúde que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p* realizar fechamento do 1o quadrimestre do Fortalecimento da Vigilancia em Saúde, digitar no GEICOM e participar da Reunião da CIB, ref. A 01 e 1/2 Diaria.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6098 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,00
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Coord. Controle Zoonose que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p* realizar fechamento do 1o quadrimestre do Fortalecimento da Vigilancia em Saúde, digitar no GEICOM e participar da Reunião da CIB, ref. A 01 e 1/2 Diaria.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6097 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 366,80
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6096 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos - SP.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6095 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 445,50
Credor: Simone Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Sorocaba-SP p/ acompanhante e paciente c/ consulta agendada no Hospital de Reabilitação Anom. Craniofaciais, conf. relatório Assistente Social, junto Secret. M. Saude
Dados do Empenho
Número do empenho: 6094 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 344,00
Credor: Simone Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de passagens ida e volta, alimentação e pernoite do paciente e acompanhante p/ fazer tratamento de saúde em Sorocaba - SP conforme Parecer Social, junto a Secretaria Mun. de Saude.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6093 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.280,00
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços correios relativo a postagens de correspondencias, junto a Secretaria Municipal de Administraçao. Conf. 2o T A ao Cotrato no9912217419 no perido de xxxxxxx2012
Processo de Licitação
Número: 124 Ano: 2012 Data: 23/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 107 Data da Licitaçao: 23/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6092 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de amido de milho para manutenção das atividades no Centro Educacional Infantil - Recurso: Apoio as Creches p/ manutenção da Educação Infantil, junto a SEMEC. Recurso: FNDE.
Processo de Licitação
Número: 358 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 365 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6091 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 200,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de (uma) 01 Panela de Pressão para manutenção das atividades no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha - Recurso: Apoio as Creches p/ manutenção da Educação Infantil, junto a SEMEC. Recurso: FNDE.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12 Data da Licitaçao: 02/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6090 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 969,30
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6089 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.925,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6088 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.982,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6087 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 702,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6086 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.359,57
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6085 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.725,15
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6084 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.201,20
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil: Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossa Sra Aparecida, junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6083 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.424,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 32 Carga p/ Botijão de gas 13kg para manutenção das atividades no Centro Educacional Infantil - Angela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araujo, José Leonice das Neves e Nossar Sra Aparecida - Recurso: FNDE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6082 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.980,09
Credor: Massa Vidros Produtos P/ Vidraceiros Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vidros para instalação e manutenção nas Escolas Municipais neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação
Processo de Licitação
Número: 585 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 582 Data da Licitaçao: 03/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6081 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 420,42
Credor: Massa Vidros Produtos P/ Vidraceiros Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vidros para instalação e manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 585 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 582 Data da Licitaçao: 03/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6080 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.670,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 60 cargas de gas 13kg para manutenção das atividades na Cantina das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6079 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 586,20
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritorio para manutenção das atividades no Setor de Recursos Humano, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6078 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.542,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para lavagem dos veiculos Ambulancia a serviços do Transporte de pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6077 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.520,00
Credor: Celio Milo de Andrade - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Pneus para manutenção do Veiculo Fiat Ducato placa HLF-4437 Ambulancia a serviços do Transporte de pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6076 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,65
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Peça sendo 01 cilindro de embreagem para o Veiculo Caminhão coletor de lixo placa JFO-9387 em atividades da limpeza urbana junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6075 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 156,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de Cartucho para manutenção das impressoras em atividades dos Setores de Contabilidade e Tesouraria junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6074 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 840,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção dos Setores de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6073 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.416,83
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de peças para manutenção do Trator de Esteria FD9 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6072 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 8.146,24
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Equipamentos para atender as UBS / Rural da Vila Serrana e Distrito de São Pedro do Passa Tres neste Municipio - Recurso: BL ATB / PMAQ - Junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 278 Ano: 2012 Data: 10/04/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 278 Data da Licitaçao: 10/04/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6071 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 14.370,00
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Equipamentos para atender as UBS / Rural da Vila Serrana e Distrito de São Pedro do Passa Tres neste Municipio - Recurso: Saúde em Casa - Junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 278 Ano: 2012 Data: 10/04/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 278 Data da Licitaçao: 10/04/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6070 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 456,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo Café para consumo da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6069 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 89,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 carga para botijão de gas 13kg para manutenção da Administração Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6068 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 440,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 80 galoes de Agua Mineral 20lts para consumo dos funcionários da Administração Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6067 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Global Valor: 311,52
Credor: Valderico Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos da rede Municipal p/ fim de prestar socorro a um aluno que estava passando mal, ref. A 176 km, junto a Secretaria de Educação.
Processo de Licitação
Número: 650 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 638 Data da Licitaçao: 05/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6066 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 270,00
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683 Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de reparo em bomba que atende o abastecimento de agua no Distrito de São Pedro do Passa Tres, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 623 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 611 Data da Licitaçao: 01/10/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6065 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.085,65
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 363,093 Lts destinados aos veículos placas HLF-0747, HLF-5340 a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6064 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.191,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6063 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 588,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Contratos e Termos Aditivos, Aviso de Prorrogação de Registro de Preços no41/2011, junto ao Setor de Compras.
Processo de Licitação
Número: 652 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 640 Data da Licitaçao: 05/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6062 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 13.384,59
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 6.083,904 Lts destinados aos veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6061 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 864,68
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 393,035 Lts destinados aos veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6060 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 13.960,51
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 6.345,686 Lts destinados a maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6059 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 15.244,20
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 6.929,181 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6058 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 308,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de generos alimenticios sendo refrigerantes para consumo na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6057 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 190,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de generos alimenticios sendo refrigerantes para consumo nas Reuniões da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6056 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 148,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de generos alimenticios sendo balas para consumo na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6055 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de generos alimenticios sendo açúcar para consumo na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6054 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.298,90
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6053 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 167,95
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6052 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 84,75
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6051 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 172,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6050 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6049 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Manoel Cardoso Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6048 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 116,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6047 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 127,40
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de copos descartáveis para as atividades nos Setores de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6046 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 165,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 galões de agua mineral 20lts para consumo dos funcionários nos Setores de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6045 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 288,20
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 340 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24 Data da Licitaçao: 08/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6044 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Global Valor: 5.004,60
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 340 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24 Data da Licitaçao: 08/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6043 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 230,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6042 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6041 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Global Valor: 1.491,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx Lts de Leite Pasteurizado p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6040 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 94,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para realizar fechamento do1o quadrimestre do Fortalecimento da Vigilancia em Saúde e digitar no GEICOM e CIB, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6039 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 378,00
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 340 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24 Data da Licitaçao: 08/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6038 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Global Valor: 13.391,00
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Basica - RECURSO: BLAFB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 340 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24 Data da Licitaçao: 08/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6037 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6036 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6035 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marcos Soares Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir o Dro Marcelo p/ participar de audiencia na Comarca, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6034 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostras de água para análise - VIGIÁGUA, na GRS referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6033 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem mamografia, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6032 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6031 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta, em Patos de Minas/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6030 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 261,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6029 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6028 Ano: 2012 Data: 05/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6027 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 260,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlandia-MG / Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6026 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberlandia / MG - Barretos / SP.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6025 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6024 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6023 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Global Valor: 5.160,00
Credor: Juarez de Oliveira Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xx Lts de Leite de Cabra para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6022 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 605,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ consumo nas ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6021 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Global Valor: 4.367,60
Credor: Noe Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 25, conf. 4o T.Aditivo ao Contrato no 343/2011. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxxx.
Processo de Licitação
Número: 15 Ano: 2011 Data: 31/01/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 11/02/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6020 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Global Valor: 1.500,00
Credor: Ivani Gomes Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 22 conf. 2o T.A aoContrato no. 544/2012, percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx.
Processo de Licitação
Número: 169 Ano: 2012 Data: 17/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 17/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6019 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Global Valor: 266,66
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Ave. Das Acacias 535 B. Canaa - Buritis p/ atender a Senhora Antonia B. dos Santos, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. T. A ao Contrato 806/12. Junto a Sec. Mun. Ação Social. Ref. A xxxx
Dados do Empenho
Número do empenho: 6018 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.627,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde - ESF/PSF - Recurso: Bloco de Atenção Básica - FNS/BLATB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6017 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 534,04
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra mecanica para revisão de 40.000km do veiculo Saveiro placa HLF-5126, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 643 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 631 Data da Licitaçao: 01/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6016 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.283,32
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 40.000km do veiculo Saveiro placa HLF-5126, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 644 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 632 Data da Licitaçao: 01/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6015 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Global Valor: 2.990,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6014 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 190,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de 02 mesas de computador para o desenvolvimento das atividades dos PSFs/ESFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 6013 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 27.420,53
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Fazenda, no mês de xxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6012 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Estimativo Valor: 27.332,23
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Prefeito, no mês de xxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6011 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.263,41
Credor: Vandim Joaquim Ruas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo Efetivo Motorista, periodo de 12/04/04 à 31/10/12, em virtude de sua aposentadoria por idade junto ao INSS e conf. Decreto s/No.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6010 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Global Valor: 5.325,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xxx LTs de Leite Pasteurizado, para manutenção das atividades do Programa PÃO e LEITE - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6009 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Gestora do Curso de Teatro - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6008 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6007 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Formosa-GO, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6006 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar a Secretária de Saúde p/ visita ao Ministério da Saúde resolver problema ref. ao CAP'S, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6005 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6004 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 138,00
Credor: Nayana Machado Lino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Computador em atividades da Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 642 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 630 Data da Licitaçao: 01/11/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 6003 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 6002 Ano: 2012 Data: 01/11/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor da UFMG - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário.
Total dos empenhos: 2.634.783,90