Informações atualizadas em: 04/06/2024 15:14:50

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2012

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 5982 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 140,00
Nº do documento: 852.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5981 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 852.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5980 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 852.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5979 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 230,00
Nº do documento: 852.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 852.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5971 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 852.099 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5946 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.991 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5945 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.990 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5933 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 014.409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 14.315,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 10.972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.675,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.344,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 13.257,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.644,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5916 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.990 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5914 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/10/2012 Valor: 80,00
Nº do documento: 282.572 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5913 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/10/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 282.571 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5910 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 014.410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5909 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 150,00
Nº do documento: 223.989 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.989 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5907 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.988 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5906 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/10/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 223.987 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5905 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.988 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5904 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 223.989 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5896 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 392,08
Nº do documento: 282.570 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 1.168,00
Nº do documento: 282.570 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5883 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.983 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5882 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.984 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5881 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.982 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Joelma Cristina Gonçalves Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5880 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 008.530 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5879 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5876 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 008.529 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.569 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5874 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.568 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5873 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: 223.979 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5872 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.978 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5871 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.975 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5870 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 80,00
Nº do documento: 008.528 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5869 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 008.528 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5868 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 80,00
Nº do documento: 008.528 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5867 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 008.528 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5866 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 183,00
Nº do documento: 223.977 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5865 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.977 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5864 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 101,00
Nº do documento: 223.977 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5863 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.977 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5862 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 199,00
Nº do documento: 223.977 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5861 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.977 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5857 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.281 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5856 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 078.280 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Kamila Durães Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5853 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5852 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.973 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5851 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.969 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Josielson Rodrigues Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5850 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.968 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5849 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: 223.986 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5848 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.986 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5845 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 1.417,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5843 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.975 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5842 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.971 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5841 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5840 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.975 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5839 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 58,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bethania Gonçalves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5837 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 153,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5835 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 223.974 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5834 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 30,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aparecida Viana de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5833 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Freurilene Batista Sirqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5832 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 48,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Deusdeth Barbosa Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5831 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 223.980 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5830 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 223.980 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5829 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: 223.980 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5828 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdir Schittler
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5816 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: 014.396 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5815 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 014.396 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5812 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 200,00
Nº do documento: 116.624 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 400,00
Nº do documento: 116.654 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5810 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.970 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvano Aparecido Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5806 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 27.709,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.099-4
Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5782 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 304,50
Nº do documento: 223.960 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5781 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 383,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5780 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 467,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5778 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 014.398 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5777 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.278 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5776 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.276 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joliana Costa Ferraz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5775 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 078.278 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5774 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.966 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5773 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 52,50
Nº do documento: 223.967 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5772 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 078.279 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5771 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.967 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5770 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 221,00
Nº do documento: 223.966 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5769 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.966 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5764 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 14.401,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5763 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 13.070,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5762 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 1.907,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5761 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 2.305,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5760 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 71,02
Nº do documento: 223.964 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5759 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5758 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 90,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 580,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 101,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 272,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5749 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/10/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.972 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5748 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 014.399 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5747 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 014.399 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5746 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 230,00
Nº do documento: 223.964 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5745 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.964 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5744 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 014.397 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5734 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 261,00
Nº do documento: 223.963 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5733 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 145,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mário Junior Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5730 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 10.301,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elvira de Melo Missau
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5729 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 19.478,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Abadia da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5727 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 10.571,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5726 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 690,50
Nº do documento: 001843 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5725 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 748,00
Nº do documento: 001843 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5724 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 008.526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5723 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.949 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5722 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.949 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5721 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.956 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5720 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.956 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5719 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 250,00
Nº do documento: 223.956 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.956 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5717 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: 223.954 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5716 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.954 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5715 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.952 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5714 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 116.650 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5713 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.955 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose do Socorro Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5712 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.957 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Laura Cristina Versiane Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5711 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.958 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 550,00
Nº do documento: 014.404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5709 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 261,00
Nº do documento: 223.958 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5708 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.950 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5707 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.953 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5706 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.950 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5704 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5703 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 008525 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5702 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 663,30
Nº do documento: 223.959 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sheila Alessandra Cruzeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5701 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 90,00
Nº do documento: 014.392 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5700 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 014.392 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 1.896,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Daniel Alcantara Zary
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5693 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 19,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Jaurito Nascimento da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5692 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 49,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Luciene Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5688 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 534,50
Nº do documento: 008.521 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Jose Mario Pimentel Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5687 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 490,00
Nº do documento: 008.521 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Jose Mario Pimentel Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5686 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.938 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5685 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.938 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5684 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.937 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5683 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 223.942 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5682 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 94,00
Nº do documento: 223.936 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5681 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.941 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 161,00
Nº do documento: 223.934 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5679 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.934 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5678 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.938 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5677 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.274 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5676 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.939 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5675 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.940 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5674 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.933 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5673 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.940 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5672 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.943 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5671 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.935 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5670 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.935 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5669 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 175,00
Nº do documento: 223.934 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5668 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.934 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5667 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 64,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Luciene Afonseca Lopes Pantaleão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5666 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 55,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5665 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 26,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Rita de Jesus Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5664 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 26,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edna Aves Siqueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5663 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 26,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Claudia Luzia Fonseca Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5662 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 364,00
Nº do documento: 223.944 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio da Silva Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5661 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 24,75
Nº do documento: 223.945 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaira Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5660 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 282.567 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5659 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 1.460,00
Nº do documento: 282.567 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5658 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.934 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5657 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.942 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5656 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.934 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5655 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.930 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5654 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 170,00
Nº do documento: 223.935 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5653 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.935 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5652 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.931 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5651 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.932 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5650 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.928 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5649 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.929 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5648 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 116648 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 721,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Valdionice Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 507,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Valdeci Alves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 212,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Marli Araujo de Sales
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5642 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: 223.948 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5641 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 280,00
Nº do documento: 223.948 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elcio Bertoldo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5639 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.946 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Thais Barbosa Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 311,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valderico Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 873,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Noe Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5634 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 4,51
Nº do documento: 008.520 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 3.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 314,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lucas Alves Medeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 078.273 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5625 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 28,20
Nº do documento: 116.649 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Francisca Fonseca Magalhaes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 6.049,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5615 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 8.368,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5614 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 5.645,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.509,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5612 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.923 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edmar Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5611 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.921 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Lucia Dias Neiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5610 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.926 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Reinaldo Cilli
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5609 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.922 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aureo Melgaço de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5608 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.925 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5607 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/10/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: 223.924 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5603 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 13,53
Nº do documento: 078.272 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5600 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5594 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 505,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Dalmo Ramos Esteves de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 370,00
Nº do documento: 008.515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 280,00
Nº do documento: 008.515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5585 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 008.516 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5581 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 10.271,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5580 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 3.957,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5579 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 6.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5578 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5577 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 3.917,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5575 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 4.929,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 930,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 88,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5573 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 6.690,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5572 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 8.814,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5571 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.711,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5570 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 238,47
Nº do documento: 014.389 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antônio José Pires Vercesi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 014.383 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 50,00
Nº do documento: 014.383 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 014.383 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 014.382 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 772,85
Nº do documento: 008.522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 448,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5541 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 34,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lourdes Martins Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 17.026,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.224,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.779,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.202,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 903,14
Nº do documento: 001.832 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.756,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 903,14
Nº do documento: 001.846 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5526 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sempre Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5514 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5512 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 560,98
Nº do documento: 223.916 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5511 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 80,00
Nº do documento: 223.914 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simone Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5508 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 2.480,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5507 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 19,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joaquim Bernaldo Brandao
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 496,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 61,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 954,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 427,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 146,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 505,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 140,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 155,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valderico Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5504 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 7.264,95
Nº do documento: 008.514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Estrada Sinalização Viária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5502 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdir Schittler
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5501 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 1.298,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 400,00
Nº do documento: 014.391 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 1.033,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Geraldo Rezende dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 4.283,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Geraldo Rezende dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5485 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 600,00
Nº do documento: 223.913 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sandra Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5484 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.912 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marielia Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 979,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 11.333,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5438 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 116.645 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clarindo Francisco Franca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 008.527 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Elson Barreto Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 459,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5424 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 516,80
Nº do documento: 001.837 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Planeta Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 709,29
Nº do documento: 001.837 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Planeta Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pananorte Tecnologia Eletônica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 162,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5419 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 865,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5393 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 680,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Advânia Rodrigues Ferreira Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5391 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Adalton Alves de Paula-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5389 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 280,00
Nº do documento: 223.917 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Oliveira de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5371 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5370 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 371,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5369 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 3.478,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eliane Ferreira Dias Couto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 560,00
Nº do documento: 014.380 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ronei Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5362 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 166.580,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 94-2 Conta: 647.182-0
Credor: Mappa Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5359 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jarbas Antonio de Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5338 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 2.047,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5337 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 2.149,00
Nº do documento: 008.522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Katiúscia Carla Silveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5332 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 1.772,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 1.695,00
Nº do documento: 001.847 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5330 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 3.605,50
Nº do documento: 116651 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 2.182,50
Nº do documento: 223951 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5328 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 1.799,00
Nº do documento: 001.847 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5326 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 648,38
Nº do documento: 008.522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5324 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5320 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 297,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5319 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 605,40
Nº do documento: 008.522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5316 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 566,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5315 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 669,87
Nº do documento: 008.522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5311 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 605,40
Nº do documento: 008.522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5310 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5309 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 2.291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5307 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Neneka Placas Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 014.370 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Roberto Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5287 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 552,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.029-6
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5285 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: P.P.J. Comércio de Tintas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5278 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5273 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5271 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5270 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5269 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5268 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5260 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5252 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 433,52
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 1.012,64
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5239 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 139,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5232 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5231 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 3.957,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.586,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.044,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 281,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Alipio Vieira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 126,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Mathias da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 612,36
Nº do documento: 850.473 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Gilmar Faggion
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 810,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Matheus Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 508,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Ana Veranete Rodrigues de Oliveira Vieira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 61,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 427,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 156,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 197,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 254,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 1.723,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 2.393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 1.087,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 188,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Nayana Machado Lino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 3.166,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 619,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 9.233,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 014.368 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.962,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 001.834 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 550,00
Nº do documento: 001.834 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 2.585,00
Nº do documento: 001.834 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 11.333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcela Borges Leal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5075 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.668,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5071 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 078.268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Orlando Pedro da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 4.666,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 22.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 399,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Valdionice Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5064 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 1.126,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Sebastião Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5064 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 1.567,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Sebastião Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 410,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Roberto Monteiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 394,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 548,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Randolfo Batista de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 323,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 554,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Matheus Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 44,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria José das Neves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 165,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria José das Neves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jussara de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 946,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jose Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 98,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jose Jeovane Meneses Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jose Jeovane Meneses Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 1.125,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João da Cruz Alves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 282,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.728,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 1.935,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Iara Dalla Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 460,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 786,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Geralda Ribeiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5046 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 411,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 448,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 140,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 160,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 72,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 457,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 649,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 332,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 170,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 279,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 435,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 14.878,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 1.697,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4998 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adalton Alves de Paula-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4959 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Maciel Eduardo de Pontes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4955 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 1.422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4954 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 2.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4953 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 288,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4950 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 014.407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4942 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4941 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 1.315,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4940 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4939 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.301,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4936 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 655,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4935 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 293,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 265,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4925 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4923 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 717,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4919 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 348,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4918 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 1.671,24
Nº do documento: 116.646 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4908 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 5.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4904 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 1.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 4.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 225,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4883 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 128,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4881 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 298,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4880 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 262,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4879 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 394,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Ativ