Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2012

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5982 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 140,00
Nº do documento: 852.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5981 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 852.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5980 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 852.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5979 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 230,00
Nº do documento: 852.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 852.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5971 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 852.099 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5946 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.991 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5945 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.990 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5933 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 014.409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 14.315,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 10.972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.675,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.344,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 13.257,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.644,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5916 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.990 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5914 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/10/2012 Valor: 80,00
Nº do documento: 282.572 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5913 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/10/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 282.571 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5910 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 014.410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5909 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 150,00
Nº do documento: 223.989 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.989 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5907 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.988 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5906 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/10/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 223.987 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5905 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.988 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5904 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 223.989 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5896 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 392,08
Nº do documento: 282.570 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 1.168,00
Nº do documento: 282.570 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5883 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.983 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5882 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.984 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5881 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.982 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Joelma Cristina Gonçalves Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5880 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 008.530 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5879 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5876 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 008.529 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.569 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5874 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.568 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5873 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: 223.979 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5872 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.978 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5871 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.975 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5870 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 80,00
Nº do documento: 008.528 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5869 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 008.528 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5868 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 80,00
Nº do documento: 008.528 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5867 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 008.528 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5866 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 183,00
Nº do documento: 223.977 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5865 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.977 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5864 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 101,00
Nº do documento: 223.977 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5863 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.977 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5862 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 199,00
Nº do documento: 223.977 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5861 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.977 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5857 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.281 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5856 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 078.280 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Kamila Durães Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5853 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5852 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.973 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5851 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.969 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Josielson Rodrigues Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5850 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.968 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5849 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: 223.986 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5848 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.986 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5845 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 1.417,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5843 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.975 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5842 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.971 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5841 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5840 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.975 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5839 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 58,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bethania Gonçalves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5837 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 153,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5835 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 223.974 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5834 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 30,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aparecida Viana de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5833 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Freurilene Batista Sirqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5832 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 48,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Deusdeth Barbosa Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5831 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 223.980 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5830 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 223.980 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5829 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: 223.980 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5828 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdir Schittler
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5816 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: 014.396 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5815 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 014.396 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5812 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 200,00
Nº do documento: 116.624 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 400,00
Nº do documento: 116.654 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5810 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.970 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvano Aparecido Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5806 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 27.709,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.099-4
Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5782 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 304,50
Nº do documento: 223.960 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5781 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 383,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5780 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 467,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5778 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 014.398 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5777 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.278 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5776 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.276 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joliana Costa Ferraz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5775 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 078.278 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5774 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.966 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5773 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 52,50
Nº do documento: 223.967 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5772 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 078.279 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5771 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.967 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5770 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 221,00
Nº do documento: 223.966 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5769 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.966 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5764 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 14.401,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5763 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 13.070,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5762 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 1.907,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5761 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 2.305,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5760 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 71,02
Nº do documento: 223.964 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5759 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5758 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 90,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 580,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5750 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 101,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5750 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 272,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5749 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/10/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.972 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5748 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 014.399 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5747 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 014.399 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5746 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 230,00
Nº do documento: 223.964 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5745 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.964 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5744 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 014.397 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5734 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 261,00
Nº do documento: 223.963 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5733 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 145,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mário Junior Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5730 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 10.301,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elvira de Melo Missau
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5729 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 19.478,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Abadia da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5727 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 10.571,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5726 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 690,50
Nº do documento: 001843 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5725 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 748,00
Nº do documento: 001843 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5724 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 008.526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5723 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.949 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5722 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.949 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5721 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.956 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5720 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.956 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5719 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 250,00
Nº do documento: 223.956 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5718 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.956 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5717 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: 223.954 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5716 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.954 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5715 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.952 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5714 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 116.650 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5713 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.955 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose do Socorro Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5712 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.957 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Laura Cristina Versiane Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5711 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.958 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 550,00
Nº do documento: 014.404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5709 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 261,00
Nº do documento: 223.958 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5708 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.950 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5707 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.953 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5706 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.950 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5704 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 5703 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 008525 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5702 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 663,30
Nº do documento: 223.959 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sheila Alessandra Cruzeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5701 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 90,00
Nº do documento: 014.392 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5700 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 014.392 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 1.896,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Daniel Alcantara Zary
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5693 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 19,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Jaurito Nascimento da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5692 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 49,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Luciene Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5688 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 534,50
Nº do documento: 008.521 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Jose Mario Pimentel Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5687 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 490,00
Nº do documento: 008.521 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Jose Mario Pimentel Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5686 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.938 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5685 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.938 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5684 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.937 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5683 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 223.942 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5682 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 94,00
Nº do documento: 223.936 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5681 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.941 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 161,00
Nº do documento: 223.934 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5679 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.934 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5678 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.938 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5677 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.274 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5676 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.939 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5675 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.940 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5674 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.933 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5673 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.940 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5672 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.943 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5671 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.935 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5670 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.935 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5669 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 175,00
Nº do documento: 223.934 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5668 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.934 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5667 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 64,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Luciene Afonseca Lopes Pantaleão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5666 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 55,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5665 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 26,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Rita de Jesus Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5664 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 26,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edna Aves Siqueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5663 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 26,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Claudia Luzia Fonseca Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5662 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 364,00
Nº do documento: 223.944 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio da Silva Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5661 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 24,75
Nº do documento: 223.945 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaira Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5660 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 282.567 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5659 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 1.460,00
Nº do documento: 282.567 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 5658 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.934 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5657 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.942 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5656 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.934 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5655 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.930 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5654 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 170,00
Nº do documento: 223.935 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5653 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.935 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5652 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.931 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5651 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.932 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5650 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.928 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5649 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.929 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5648 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 116648 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 721,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Valdionice Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 507,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Valdeci Alves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 212,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Marli Araujo de Sales
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5642 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: 223.948 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5641 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 280,00
Nº do documento: 223.948 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elcio Bertoldo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5639 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.946 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Thais Barbosa Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 311,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valderico Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 873,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Noe Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5634 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 4,51
Nº do documento: 008.520 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 3.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 314,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lucas Alves Medeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 078.273 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5625 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 28,20
Nº do documento: 116.649 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Francisca Fonseca Magalhaes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 6.049,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5615 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 8.368,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5614 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 5.645,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.509,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5612 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.923 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edmar Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5611 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.921 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Lucia Dias Neiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5610 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.926 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Reinaldo Cilli
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5609 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.922 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aureo Melgaço de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5608 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.925 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5607 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/10/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: 223.924 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5603 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 13,53
Nº do documento: 078.272 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5600 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5594 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 505,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Dalmo Ramos Esteves de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 370,00
Nº do documento: 008.515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 280,00
Nº do documento: 008.515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5585 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 008.516 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5581 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 10.271,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5580 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 3.957,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5579 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 6.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5578 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5577 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 3.917,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5575 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 4.929,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 930,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 88,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5573 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 6.690,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5572 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 8.814,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5571 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.711,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5570 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 238,47
Nº do documento: 014.389 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antônio José Pires Vercesi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 014.383 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 50,00
Nº do documento: 014.383 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 014.383 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 014.382 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 772,85
Nº do documento: 008.522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 448,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5541 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 34,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lourdes Martins Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 17.026,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.224,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.779,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.202,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 5528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 903,14
Nº do documento: 001.832 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.756,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 903,14
Nº do documento: 001.846 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5526 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sempre Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5514 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5512 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 560,98
Nº do documento: 223.916 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5511 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 80,00
Nº do documento: 223.914 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simone Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5508 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 2.480,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5507 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 19,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joaquim Bernaldo Brandao
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 496,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 61,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 954,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 427,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 146,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 505,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 140,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 155,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valderico Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5504 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 7.264,95
Nº do documento: 008.514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Estrada Sinalização Viária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5502 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdir Schittler
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5501 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 1.298,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 400,00
Nº do documento: 014.391 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 1.033,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Geraldo Rezende dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 4.283,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Geraldo Rezende dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5485 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 600,00
Nº do documento: 223.913 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sandra Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5484 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.912 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marielia Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 979,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 11.333,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5438 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 116.645 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clarindo Francisco Franca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 008.527 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Elson Barreto Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 459,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5424 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 516,80
Nº do documento: 001.837 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Planeta Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 709,29
Nº do documento: 001.837 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Planeta Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pananorte Tecnologia Eletônica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 162,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5419 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 865,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5393 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 680,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

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Número do empenho: 5392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Advânia Rodrigues Ferreira Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5391 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Adalton Alves de Paula-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5389 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 280,00
Nº do documento: 223.917 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Oliveira de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5371 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 5370 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 371,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5369 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 3.478,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eliane Ferreira Dias Couto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 560,00
Nº do documento: 014.380 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ronei Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 5362 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 166.580,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 94-2 Conta: 647.182-0
Credor: Mappa Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 5359 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jarbas Antonio de Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 5338 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 2.047,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 5337 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 2.149,00
Nº do documento: 008.522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 5336 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5333 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Katiúscia Carla Silveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5332 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 1.772,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5331 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 1.695,00
Nº do documento: 001.847 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5330 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 3.605,50
Nº do documento: 116651 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5329 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 2.182,50
Nº do documento: 223951 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5328 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 1.799,00
Nº do documento: 001.847 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5326 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 648,38
Nº do documento: 008.522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5324 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5322 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5320 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 297,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5319 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 605,40
Nº do documento: 008.522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5316 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 566,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5315 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 669,87
Nº do documento: 008.522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5311 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 605,40
Nº do documento: 008.522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5310 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

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Número do empenho: 5309 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 2.291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

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Número do empenho: 5307 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Neneka Placas Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 014.370 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Roberto Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5287 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 552,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.029-6
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5285 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: P.P.J. Comércio de Tintas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5278 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5273 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5271 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5270 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5269 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5268 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5260 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5252 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 433,52
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 1.012,64
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5239 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 139,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5232 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5231 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 3.957,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.586,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 5219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.044,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 5214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 281,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Alipio Vieira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 126,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Mathias da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 612,36
Nº do documento: 850.473 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Gilmar Faggion
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 810,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Matheus Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 508,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Ana Veranete Rodrigues de Oliveira Vieira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 61,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 427,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 156,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 197,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 254,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 1.723,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5173 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 2.393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 1.087,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 5170 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 188,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Nayana Machado Lino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 3.166,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 619,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 9.233,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 014.368 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.962,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 001.834 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 550,00
Nº do documento: 001.834 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 2.585,00
Nº do documento: 001.834 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 11.333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcela Borges Leal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5075 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.668,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5071 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 078.268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Orlando Pedro da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 4.666,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 22.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 5065 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 399,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Valdionice Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5064 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 1.126,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Sebastião Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5064 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 1.567,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Sebastião Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 410,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Roberto Monteiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 394,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 548,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Randolfo Batista de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 323,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 554,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Matheus Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5058 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 44,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria José das Neves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5058 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 165,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria José das Neves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jussara de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 946,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jose Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 98,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jose Jeovane Meneses Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5053 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jose Jeovane Meneses Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 1.125,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João da Cruz Alves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 282,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5050 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.728,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 1.935,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Iara Dalla Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5048 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 460,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 786,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Geralda Ribeiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5046 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 411,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 448,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 140,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 160,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 72,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 457,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 649,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 332,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 170,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 279,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 435,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 14.878,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 1.697,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4998 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adalton Alves de Paula-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4959 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Maciel Eduardo de Pontes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 4955 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 1.422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4954 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 2.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4953 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 288,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 4950 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 014.407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 4942 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 4941 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 1.315,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 4940 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 4939 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.301,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 4936 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 655,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 4935 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 4932 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4928 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 293,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 265,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral

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Número do empenho: 4925 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 4923 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 717,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 4921 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 4919 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 348,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 4918 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 1.671,24
Nº do documento: 116.646 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 4910 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

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Número do empenho: 4908 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 5.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 4904 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 1.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 4902 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 4.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 4899 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 225,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4883 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 128,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4881 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 298,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4880 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 262,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4879 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 394,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4878 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 100,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 919,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 1.597,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4875 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 483,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4874 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 500,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4870 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 505,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4869 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 580,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4868 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 143,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 455,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4865 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 222,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4864 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 288,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4863 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 167,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4862 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 152,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4860 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4858 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 230,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4851 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 72,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4850 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 89,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4849 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 163,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4846 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4845 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4844 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 338,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4843 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 182,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4841 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 4840 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 529,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 532,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 170,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4790 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 287,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4789 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 287,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4788 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.847-5
Credor: Companhia do Micro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4787 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.847-5
Credor: Companhia do Micro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Companhia do Micro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 2.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 716,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4753 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 422,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 509,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4741 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 190,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.061,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 639,60
Nº do documento: 001.840 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4727 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 216,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4722 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4720 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.545-5
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4710 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 423,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 329,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4704 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 693,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 2.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 994,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4701 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 4696 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.068,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4695 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 869,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4694 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 667,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4693 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 964,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 483,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4691 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4686 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4684 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4681 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 4.961,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4677 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 222,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 4672 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 267,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 4670 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4669 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4668 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4667 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4666 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4664 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 131,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 4656 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 1.411,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4649 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jarbas Antonio de Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4648 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Neneka Placas Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4637 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4629 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 434,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4623 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 383,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4620 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4594 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4589 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4588 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 34,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 100,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4586 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 152,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4584 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4583 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4581 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4580 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4579 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 155,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4577 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 33,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4575 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 5.322,13
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.640-7
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4574 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 44,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4573 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 667,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4572 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 129,07
Nº do documento: 001.840 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4571 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 1.082,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 223,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4562 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 661,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4559 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4554 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 948,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4551 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4549 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4544 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 98,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 4542 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 4494 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 3.993,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4489 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4489 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 1.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4489 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4489 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4489 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4481 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 4.639,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4474 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.533,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4472 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 6.713,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.415-3
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4458 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 4.266,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4457 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 3.390,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4456 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 1.486,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 405,29
Nº do documento: 850.476 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Raquel da Cunha Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 773,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Randolfo Batista de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 172,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 493,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Jussara de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 213,86
Nº do documento: 850.474 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: José Maria Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 253,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: José Bezerra da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 820,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Gilberto Paulo de Deus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 718,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Diolino Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 476,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Camilo de Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4438 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 606,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 381,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 6.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4428 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.858,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 04/10/2012 Valor: 456,13
Nº do documento: 014.371 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdir Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 04/10/2012 Valor: 456,13
Nº do documento: 014.372 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Clailton Amaral da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Marcela Borges Leal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 4398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 797,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 2.173,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Enio Gonçalves Cruzeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4367 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.120,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4365 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 859,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 4364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 6.923,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 4363 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.074,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.017,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4327 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 2.721,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 2.780,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4315 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 31.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ulisses Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 3.145,07
Nº do documento: 001.840 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Gabino Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sempre Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 125,50
Nº do documento: 008.523 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 7.733,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Murilo Lourenço Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 6.472,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Murilo Lourenço Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 5.791,00
Nº do documento: 008.524 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Calcareo Gualberto Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 2.840,06
Nº do documento: 001.841 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.207,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 2.484,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Karoline Toledo Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 24.986,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 19.178-7
Credor: Construtora Indaiá Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1092 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis Municipais - Farmácia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 24.703,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 13307-7 Conta: 21.933-9
Credor: Construtora Indaiá Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1088 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 11,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 329,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Mariano Antonio Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 9.621,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 3944 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 20.137,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vital Fonseca da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.016 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Maria Eva Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.015 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Joanésia Alves de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Katiuscia Di Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 3801 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Valéria Aparecida Leão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 492,95
Nº do documento: 008.519 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 71,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 153,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 416,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 3778 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Geraldo Rodrigues de Oliveira Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Geraldo Rodrigues de Oliveira Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

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Número do empenho: 3742 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 2.532,41
Nº do documento: 223.927 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 186,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 239,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 227,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 18,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 37,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 139,55
Nº do documento: 223.927 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 594,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 1.154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 001.835 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Raul Cezar Esteves de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.492,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 1.203,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.450-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Almir de Souza Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 1.288,66
Nº do documento: 850.477 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Ronaldo Caetano de Mattos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 626,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 433,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Hélio Edson F. Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3408 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 7.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3407 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 43.734,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3401 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 12.766,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 1.792,60
Nº do documento: 001.832 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 31.026,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 1.792,60
Nº do documento: 001.846 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3398 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.820,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.600,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.367,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 552,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 3350 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 6.743,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 3287 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Fernando de Oliveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ernani Oliveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 223.907 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 852.093 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 1.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Elias Correa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Elias Correa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 1.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pedro Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pedro Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3234 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Maysa de Almeida Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Thamires Passos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Ana Luiza De Jesus Teixeira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cristiane Rodrigues Duraes Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.500,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Elvecio Antunes Evangelista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 5.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Rosalino Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 135,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 168,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 22,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 821,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 566,42
Nº do documento: 223.918 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 2.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 211,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 63,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.289-3
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.847-5
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1097 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

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Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 1.677,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.492,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 13.583,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 37.294,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 7.765,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.387,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 24/10/2012 Valor: 15.856,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.415-3
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.021,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Farmaconn Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 2399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 1.890,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 8.464,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Rivael Ferreira Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 8.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Ivani Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.408,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Ivani Pereira de Assis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.433,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Akiko Saito Tominaga
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wesley Rodrigues Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jairo Borges Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 919,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: José Alessandro Pensalvel Chimenes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 919,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: José Alessandro Pensalvel Chimenes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Lucilene Ramos da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Lucilene Ramos da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Nelson da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Nelson da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 331,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlito da Silva Santarem
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlito da Silva Santarem
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rafael Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rafael Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Maria Aparecida Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Maria Aparecida Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rosimary Pereira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rosimary Pereira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonino Nelvécio dos Reis Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos

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Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataides
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 116.643 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 014.390 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rogério Silva Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: MANOEL ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Hilario Goncalves Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 4.480,00
Nº do documento: 001.836 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Fernando Rocha de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Loiane Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Jocela Beskow Kirschner
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 470,00
Nº do documento: 116.644 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Coraci Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 5.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 684,20
Nº do documento: 014.373 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Daniel de Jesus Fogaça Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 198,33
Nº do documento: 223.883 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alex Guerra Durães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Alimentos para Animais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 30.609,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 34.390,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.508,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Viribalda Fonseca de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Emanuelle Pascoalina Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Haroldo Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Hedmilson Castro Sanabio
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 25.050,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 6.442,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 13.110,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 7.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 12.301,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 940,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.410,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.654,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.315,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.758,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.578,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 164.705,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 940,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 4.377,14
Nº do documento: 001.832 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 4.377,14
Nº do documento: 001.846 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Anderson Pereira de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Anderson Pereira de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aristeu Pereira Franco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aristeu Pereira Franco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gerson Barbosa dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gerson Barbosa dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Wilson da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Wilson da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 04/10/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: 014.376 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose dos Reis Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Maria Teresa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Maria Teresa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Natal Alves DAbadia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Natal Alves DAbadia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdevam Pereira de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdevam Pereira de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 17/10/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: 001842 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: 001.848 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Arnaldo Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eduardo Marques Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 014.369 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Buritis Esporte Clube
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Griffon Brasil Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.201,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valderico Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valderico Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.643,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Lourenço Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.000,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Jose Batista de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.077,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joaquim Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 4.100,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Heloise da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 1.274,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antônio Martins Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.491,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Antônio Martins Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Acacio Fonseca da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.371,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Rafael Henrique Damasceno Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 7.276,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Iata Ander Barbosa Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.693,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Eder Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 4.383,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Darlan Kesley de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 4.155,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 8.960,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 9.570,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 9.187,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 9.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 5.437,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Ismael Gonçalves da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.706,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Geraldo Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 2.441,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Darlan Kesley de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 5.266,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Claudio de Sousa Rezende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vilibaldo Irineu de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.360,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Vicente Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 4.716,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 5.491,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Samuel Ornelas de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 4.426,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Roberto Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 9.977,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 7.242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.428,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Rafael Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.255,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Pedro Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 6.361,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Noe Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 8.735,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Noe Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 4.607,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 7.638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.775,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Maria de Fátima do Carmo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.770,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Maria Antonia de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 4.206,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Marco Antonio Lemos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 6.968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Lucas Alves Medeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.872,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Larissa Mendes Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 4.961,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Jose Leandro Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.057,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Jose Iron Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 8.253,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Joao Milton Jose Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 4.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Isabel Lopes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 6.814,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Honorico José de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.353,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Floriano Pereira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Elvecio Antunes Evangelista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 5.481,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Elismar Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.766,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elisa Emiko Taniguti
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 4.931,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Edgar Noboru Hayashi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 10.634,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Edezio Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 275,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Eder Aparecido Resende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 1.142,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Eder Aparecido Resende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 9.793,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Daniela Lopes Figueredo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 7.000,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Aldemilton Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 6.181,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Adelio Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adelio Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 5.192,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: David da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.691,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 684,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edson Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 5.976,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.359-X
Credor: Adelson Alves Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 140,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 169,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 2.106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 5.206,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Areuza Martins Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 26.743,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Analdir Soares M Rosolen
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Lilian Marcia Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Kênia Novais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Elizabeth Alves Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Denise Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 713,00
Nº do documento: 078.269 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Roney Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 8.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 8.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 8.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 309,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 8.617,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 888,22
Nº do documento: 001.846 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.083,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 04/10/2012 Valor: 580,53
Nº do documento: 078.266 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 7.219,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 925,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 078.265 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.932,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Ivany Gonçalves Costa Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Mercholina Tania Duraes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 078.270 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 4.111,86
Nº do documento: 116.647 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 28,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.465,36
Nº do documento: 116.647 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 409,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Junia Dark Antunes Evangelista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Alex Pereira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Valdeson Fonseca Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 16.918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Sarmento Concursos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 001.839 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 85,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 305,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 106,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 014.374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Francisco Pereira Passos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 420,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 286,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Rosana da Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 1.814,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Raimundo Cesar Prado Duraes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 96,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 696,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Paulo Aves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 286,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Marta Bento de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 716,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 463,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 1.867,69
Nº do documento: 850.475 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Luiz Nei de Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 270,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: José Mauro Ferreira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 1.029,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: João da Cruz Alves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 281,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Geralda Ribeiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 3.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 469,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 59.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Editora Name Coc
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 107.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Editora Name Coc
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Editora Name Coc
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 930,78
Nº do documento: 223.962 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 94-2 Conta: 14-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 153,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 001.838 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 630 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 596 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2106 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 595 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.332,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 595 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 4.770,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.068,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 594 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.026,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 594 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 453,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 594 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.323,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 73,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.053,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 123,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 19,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 44,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 907,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 29,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 150,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.646,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 25,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 21,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 73,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 588 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 795,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 588 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 502,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 588 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 633,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 588 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 296,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 588 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 526,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 587 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 1.572,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 587 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 3.265,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 587 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.238,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 587 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 2.240,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 587 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 895,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 587 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 5.259,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 587 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 713,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 587 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 1.327,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 587 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 2.670,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 586 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 107,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 586 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 355,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 586 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 586,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 586 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 238,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 227,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Denise Campos Pimentel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Leonardo Lisboa Veloso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.305-5
Credor: Eni Bueno Bizarro Zary
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Jachcelli Bertoldo Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Sarafim da Mota
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orlando Ramos da Cunha Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 696,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edilson de Jesus Ferreira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 08/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 014.378 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Izidoro de Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Martinho Carneiro Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 696,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Manoel Barrozo Santiago
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 612,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weber Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 18/10/2012 Valor: 121,48
Nº do documento: 223.908 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Norvete Pio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 527 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.386,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 510 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 61,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 510 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 509 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 256,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 509 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 251,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 509 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 500,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 509 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 402,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 72,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 61,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 485 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 64,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 485 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 62,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 484 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 88,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 483 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 61,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 61,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 479 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 64,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 476 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 282,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 260,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 72,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 442,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 125,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 177,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 121,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 64,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 62,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 61,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 143,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 492,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 260,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 299,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 262,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 464 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 463 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 61,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 463 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 462 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 461 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 460 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 125,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 460 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 459 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 64,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 459 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 459 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 459 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 62,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 459 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 458 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 254,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 457 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 456 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 455 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 68,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 455 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 223,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 455 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 61,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 61,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 236,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 853,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 286,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 61,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 2.251,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 193,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 15/10/2012 Valor: 537,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 429 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Jeová Costa Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 414 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 1.733,98
Nº do documento: 014.377 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 462,39
Nº do documento: 078.267 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.556,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 715,30
Nº do documento: 001.832 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 001.846 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 19/10/2012 Valor: 310,50
Nº do documento: 223.961 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 10.511,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 761,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 2.527,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.410,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 940,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 940,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 808,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.608,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.789,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 265,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Augusta Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 179,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 269,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 288,77
Nº do documento: 078.277 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 69,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 127,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 43,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 556,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 292,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 2.342,36
Nº do documento: 223.962 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 119,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 121,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 1.199,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 185,59
Nº do documento: 014.400 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 25,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 414,59
Nº do documento: 014.400 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 23,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 23,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 1.751,01
Nº do documento: 014.400 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 243,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 339,94
Nº do documento: 116.653 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 348,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 354,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 300,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 8.777,85
Nº do documento: 116.653 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 24,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 72,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 148,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 186,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 223,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 326 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 9.000,29
Nº do documento: 014.400 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 28.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.048,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nara D'arc Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 19,05
Nº do documento: 078.271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 18,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 137,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 320 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 169,02
Nº do documento: 078.271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 52,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 28,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 28,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 55,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 59,01
Nº do documento: 223.927 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 48,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 28,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 273,20
Nº do documento: 223.927 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 19,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 53,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 43,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 131,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 54,44
Nº do documento: 008.519 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 25/10/2012 Valor: 19,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 28,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 47,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 48,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 441,15
Nº do documento: 008.519 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 28,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 123,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 9.141,91
Nº do documento: 008.519 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 248,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 42,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 219,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 287 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 286 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 809,19
Nº do documento: 014.375 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Geraldo Miguel Tiago
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 693,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 693,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 277 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 262,72
Nº do documento: 014.379 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Romero Valadares Pimentel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 276 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 959,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleber Souza Tiago
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 264 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 462,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 263 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.470,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 260 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 259 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 508,63
Nº do documento: 001.833 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Anai Bublitz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 1.040,39
Nº do documento: 001.833 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 1.040,39
Nº do documento: 001.849 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 508,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Arnaldo Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Luciano Salinas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 735,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edileusa Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 462,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 50.695,50
Nº do documento: 001.831 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 50.695,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 50.695,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 394,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vivo Participaçoes S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 154,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vivo Participaçoes S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.378,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 912,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 852,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.434,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.592,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.752,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.162,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.080,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.621,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.476,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 789,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.593,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 8.063,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 19.710,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.032,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.960,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 1.903,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 72.837,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 14.773,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 6.267,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.471,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.314,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 14.241,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 817,17
Nº do documento: 014.364 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 863,05
Nº do documento: 014.365 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 888,22
Nº do documento: 001.832 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.142,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2012 Data: 02/10/2012 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 5,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 457,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.940,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 14.103,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2012 Data: 16/10/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 014.366 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 821,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.854,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 01/10/2012 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 52.832,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 159.690,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 289.590,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 783,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 589,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Davi Beloti
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 2.402,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 11.377,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 1.542,67
Nº do documento: 001.832 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 13.745,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 1.542,67
Nº do documento: 001.846 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 6.162,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 5.873,05
Nº do documento: 014.408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.509,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.296,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.447,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 4.513,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 8.272,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 17.383,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 1.057,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.672,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 983,62
Nº do documento: 001.832 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.272,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 983,62
Nº do documento: 001.846 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 747,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 983,62
Nº do documento: 001.832 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 25.301,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 983,62
Nº do documento: 001.846 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.027,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.056,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2012 Data: 03/10/2012 Valor: 3.561,31
Nº do documento: 001.832 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 3.561,31
Nº do documento: 001.846 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 3.561,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 5.849,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2012 Data: 09/10/2012 Valor: 2.482,27
Nº do documento: 014.367 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 7.523,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2012 Data: 31/10/2012 Valor: 937,46
Nº do documento: 001.846 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2012 Data: 30/10/2012 Valor: 10.528,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 119,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 113,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 92,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 227,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 403,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 56,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 107,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 732,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2012 Data: 11/10/2012 Valor: 1.046,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2012 Data: 22/10/2012 Valor: 1.445,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2012 Data: 23/10/2012 Valor: 685,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2012 Data: 29/10/2012 Valor: 1.181,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 103,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2012 Data: 05/10/2012 Valor: 660,00
Nº do documento: 223.900 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clidae Clínica de Diagnósticos, Radiológicos e Ecográficos S/S Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2012 Data: 10/10/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCATIVA DE BURITIS - ACEB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Cultural Educativa de Buritis - ACEB Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Total dos pagamentos: 3.794.830,11