Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 3.409,83 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto ao Departamento de Informatica - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 10.301,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 18.722,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 9.258,84 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 9.841,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - PAV junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 3.566,49 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados- Assistência Judiciaria junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 32.603,61 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos - Casa de Passagem junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 1.244,00 | |
| Credor: Luciano Salinas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços na manutenção de Zelador do Arranjo Produtivo e demonstrativo de fruticultura do Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. T.A ao Contrato no 127/2011. Ref. Ao mes xx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/10/2012 | Valor: 1.618,38 | |
| Credor: Geraldo Miguel Tiago | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Av. Minas Gerais no 724 Segundo Pavimento, Centro para instalação e armazenagens da Apicultura junto a Secretaria M. de Agricultura Conf. 1o T.A ao Contrato no 92/2011. Ref. Ao mes de xxx 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Quadras Desportiva, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 1.244,00 | |
| Credor: Nara D'arc Rodrigues de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção de arranjo produtivo de Apicultura conf. 2o T.A ao Contrato no 536/2011, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 967,83 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Superior, no mês de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 5.981,11 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 1.244,00 | |
| Credor: Normalino Ribeiro de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de no Viveiro Municipal (Plantio e Organização), conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 1020/2010, ref. mês de xxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Orlando Ramos da Cunha Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços profissional como Terapeuta Ocupacional p/ atuar no CAPS, conf. Contrato no 1167/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2012 | Data: 15/10/2012 | Valor: 465,60 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 3.397,20 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/10/2012 | Valor: 4.524,00 | |
| Credor: Sarmento Concursos Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Contratação de empresa especializada, para execução de Concurso Público de provas e títulos, para cargos vagos do quadro geral e do magistério Municipal, conf. Contrato no 161/2012, junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 517,20 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 6.261,47 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 47.733,22 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto ao ABATEDOURO - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 7.146,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto ao PETI - Secretaria Municipal de Ação Social, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 4.220,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a CASA DO ARTESÃO - Secretaria Municipal de Ação Social, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 6.613,94 | |
| Credor: Walter Rodrigues da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de receptor de animais do Abatedouro Municipal, conf. Contrato no 301/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 899,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao POLO UNIVERSITÁRIO na Secretaria Municipal de Educação , no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/10/2012 | Valor: 1.244,00 | |
| Credor: Arnaldo Pereira Nery | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imovel situado na Rua Brasilia no 667, Centro nesta Cidade para instalações do Setor de Patrimonio e Imprensa, conf. Contrato no 427/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. Ao mes de xxxx de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Aristeu Pereira Franco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 467/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. xxxxxxx 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 207,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 335,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CAPS na Secretaria Municipal de Saude , no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 9.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA AGENT3ES COMUNITÁRIOS DE SAUDES - ACS na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 2.488,00 | |
| Credor: MANOEL ALVES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 514/2012, junto a SETOP. Ref. a xxx medição. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 1.244,00 | |
| Credor: Rogério Silva Martins | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Servente de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 515/2012, junto a SETOP. Ref. xxx medição. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 1.244,00 | |
| Credor: Jose Nelson da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 557/2012. Ref. xxx medição. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/10/2012 | Valor: 34,00 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Farmacia Basica - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 6.263,41 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 7.336,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 27.990,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 3.733,33 | |
| Credor: Cristiane Rodrigues Duraes Tavares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social p/ atuar no PAB, conf. 3o T.A ao Contrato no 614/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/10/2012 | Valor: 2.213,34 | |
| Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Ajudante de Carpinteiro para manutenção e reforma de ponte e mata burros conf. Contrato no 674/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. A xxx Medição. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 4.700,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados p/ atuarem no Cartorio Eleitoral, Conf. TAC no001/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 9.380,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/10/2012 | Valor: 27.800,00 | |
| Credor: Athena Construções e Serviços Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa p/ Execução de Obra e serviços relativos a Construção da Unidade Escolar PROINFANCIA TIPO B c/ recursos oriundos do conv. 503709/2010/FNDE no Bairro Taboquinha nesta Cidade. Ref. XX Medição. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4267 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 1.010,00 | |
| Credor: Sempre Editora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 22.250,00 | |
| Credor: Elcio Bertoldo de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1118 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Centro de Conv. do Idoso. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa, para execução de obras de construção de Galpão de Estrutura Metálica, do Centro de Eventos da 3a Idade, Local: Rua São Domingos, no 821, conf. Contrato no. 757/2012, ref. xxxx medição. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 892,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 5.334,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 2.050,00 | |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 156.019,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados - ACS junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5208 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 31,34 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5506 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5624 | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/10/2012 | Valor: 4.550,00 | |
| Credor: Clarindo Francisco Franca | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa, para serviços de mão de obra na construção 5.200 m (cinco mil e duzentos metros quadrados) de calçadas no Bairro Jardim nesta cidade, conf. Contrato no 861/2012. Ref. A xx medição. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5754 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/10/2012 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de serviços Profissionais na Categoria de Médico Ambulatorial - Ortopedia e Traumatologia na Unidade Mista de Saude, conforme Contrato no 886/2012. No mes de xxx de 2012 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 496.931,55 | |||