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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2012




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 6001 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/10/2012 Valor: 1.400,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de despesas c/ passagens aereas, combustivel e transporte urbano p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Brasília: Camara Dep. CEF/GIDUR, Incra e Belo Horizonte: Cidade Administrativa, Emater e Assemb. Legistiva.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 6000 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/10/2012 Valor: 1.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A CONCESSÃO de (5) (Cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades em Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Incra; Belo Horizonte: Cidade Administrativa, Emater e Assembleia Legislativa.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5998 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/10/2012 Valor: 80,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5997 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do municipio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5996 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar Veiculo para revisão em Brasília - DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5995 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/10/2012 Valor: 174,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5994 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/10/2012 Valor: 30,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5993 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do municipio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5992 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5991 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/10/2012 Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5990 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/10/2012 Valor: 150,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas a Empresa Adalton Alves de Paula na aquisição de jogo de pastilhas de freio para o Veiculo Ambulancia placa HLF-4437 a serviços do Transporte de Paciente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5983 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/10/2012 Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5982 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 140,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5981 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia, em Patos de Minas / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5980 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 380,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5979 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 230,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir pacientes para colocar aparelho auditivo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5978 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para colocar aparelho auditivo, em Patos de Minas / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5977 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 109,20
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5976 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 109,20
Credor: Edmar Carneiro de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5975 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 109,20
Credor: Aureo Melgaço de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5974 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 109,20
Credor: Ana Lucia Dias Neiva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5973 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 109,20
Credor: Reinaldo Cilli Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5972 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5971 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 38,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5970 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 2.883,16
Credor: Kenya Cilene Pitangui do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 17/03/04 à 16/03/09 servidora Efetiva no cargo de PEDAGOGA, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5951 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 495,00
Credor: Vera Lucia de Oliveira - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de Taxa de Inscrição no Curso: " SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS DO ESTADO DE MG" em Belo Horizonte-MG, a realizar-se nos dias 08 e 09/11/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5950 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 855,50
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pag. despesas c/ passagens aéreas, combustivel, transp. urbano à Belo Horizonte-MG, p/ Chefe Dep. Contabilidade pegar orientações no Tribunal de Contas TCE e participar de treinamento novo Sistema de Gestão de Convenios de MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5949 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 561,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dep. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ pegar orientações no Tribunal de Contas TCE e participar de treinamento novo Sistema de Gestão de Convenios do Estado de MG, ref. A 03 Diárias.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5946 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5945 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2(meia) diária para o motorista que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5944 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 348,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5937 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5936 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 80,00
Credor: Simone Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Tratamento ODONTOLOGICO do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5935 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5933 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5919 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/10/2012 Valor: 654,39
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pag. de despesas c/ passagens aéreas, transp. urbano e passagens intermunicipal à Belo Horizonte-MG, p/ a Coordenador Dep. Projetos participar de Capacitação do Sist. Gestão de Conv. do Estado MG-SIGCON.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5918 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/10/2012 Valor: 654,50
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora do Dep. Projetos que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ Capacitação do Sistema de Gestão de Convenios do Estado de MG - SIGCON, ref. A 03 e 1/2 Diárias

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5917 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/10/2012 Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor da UFMG - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5916 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/10/2012 Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5915 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/10/2012 Valor: 32,00
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (DUAS) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para a Diretora da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5914 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/10/2012 Valor: 80,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5913 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/10/2012 Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do municipio, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5911 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/10/2012 Valor: 386,00
Credor: Pharmanutri Comercio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para paciente Vanda Fernandes de Moura em tratamento de cancer e com alto grau de vulnerabilidade socioeconomica, conf. Relatorio da Assitente Social, junto a Secretaria M. de Saude

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5910 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/10/2012 Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5909 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/10/2012 Valor: 150,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5908 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/10/2012 Valor: 105,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5907 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o motorista conduzir pacientes para fazerem mamografia, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5906 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/10/2012 Valor: 130,50
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5905 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/10/2012 Valor: 87,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5904 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/10/2012 Valor: 76,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5901 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/10/2012 Valor: 286,19
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas na Empresa Mardisa Veiculos Ltda conf. nota fiscal para aquisição de filtros para manutenção e reparos do Veiculo Onibus placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Paciente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5896 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/10/2012 Valor: 392,08
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesas c/ combustivel e passagens intermunicipais p/ o Sro Prefeito Municipal realizar atividades em Brasilia: Câmara dos Deputados; CEF/GIDUR, Minist. Esporte e Incra; Belo Horizonte-MG: Assembléia, SEEJ, SETOP e SEAM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5895 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/10/2012 Valor: 1.168,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A CONCESSÃO de (04) (QUATRO) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades em Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Minist. Esporte e Incra; Belo Horizonte-MG: Assembleia, SEEJ, SETOP e SEAM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5892 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/10/2012 Valor: 150,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Manutenção preventiva e reparos na Impressora em atividades do Setor de Compras, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5891 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 32,40
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra mecanica para revisão de 8.000 km do Veiculo Uno Mile placa OMF-9304, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5890 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/10/2012 Valor: 102,28
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 8.000 km do Veiculo Uno Mile placa OMF-9304, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5887 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/10/2012 Valor: 170,00
Credor: Maria do Carmo da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Mapeamento Cerebral p/ paciente Grasiela R. da Silva em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5886 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/10/2012 Valor: 570,45
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa JFO-9387 coletor de lixo nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5884 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/10/2012 Valor: 620,13
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extratos de Contratos Termo Aditivos, Recisão de Contratos e Outros junto ao Setor de Compras e Licitações.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5883 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/10/2012 Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5882 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/10/2012 Valor: 348,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5881 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Joelma Cristina Gonçalves Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5880 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/10/2012 Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5879 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/10/2012 Valor: 146,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (diária) p/ o Sro Prefeito que realizou atividades em Brasília-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Ministério da Integração e FNDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5876 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5875 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5874 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5873 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 114,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5872 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar vacina na GRS, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5871 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 38,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5870 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 80,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA buscar o Sro Prefeito Municipal e Elizete Pimentel no Aeroporto e conduzir em vários orgãos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5869 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para buscar o Sro Prefeito Municipal e Elizete Pimentel no Aeroporto e conduzir em vários orgãos, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5868 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 80,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal e Elizete Pimentel no Aeroporto.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5867 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal e Elizete Pimentel no Aeroporto, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5866 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 183,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia e radioterapia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5865 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia e radioterapia, em Patos de Minas / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5864 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 101,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas e radioterapia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5863 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia, em Patos de Minas / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5862 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 199,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, tomografia e consulta.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5861 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia, tomografia e consulta, em Patos de Minas / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5858 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/10/2012 Valor: 652,50
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Diarias, p/ tecnicos, relativo às despesas c/ alimentação e hospedagens, c/ objetivo de intervir nos serviços p/ suprir deficiencias nos atos de execução orçamentária. Deslocamento por quilometro, conf. Clausulas Contratual.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5857 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORITA que se desloca da sede a cidade de Uruana-MG, p/ buscar Nutricionista que participou do Seminário de Mostra Regional de Certificação e Comercialização de Economia Popular Solidária, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5856 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 123,00
Credor: Kamila Durães Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Nutricionista que se desloca da sede a cidade de Uruana-MG, para participar do Seminário de Mostra Regional de Certificação e Comercialização de Economia Popular Solidária, referente a 01 e 1/2 diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5855 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 500,00
Credor: Silvana Alves Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pag. de transporte de ida e volta, Buritis a Sorocaba-SP, p/ paciente Natalia A. M. Costa e acompanhante, familia em vulnerabilidade social, Conf. Relatorio Assistente Social, junto a Secretaria M. Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5854 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 603,90
Credor: Silvana Alves Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Sorocaba-SP p/ acompanhante e paciente retornar no Banco de Olhos (Hospital Oftalmologico de Sorocaba) consulta agendada, conf. relatório Assistente Social, junto Secret. M. Saude

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5853 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5852 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5851 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Josielson Rodrigues Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar paciente (Pedro P. D'Abadia) para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5850 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar sangue, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5849 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 180,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5848 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 157,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5847 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 350,00
Credor: Edilene Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame ressonância magnética da coluna lombar p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5845 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/10/2012 Valor: 1.417,44
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Resultado Credenciamento no009/2012, Extratos de Contratos e Rescisão de Contratos, junto ao Setor de Compras e Licitações.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5844 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 45,36
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos decorrentes a tarifas bancárias debitadas no mês de setembro de 2010, referente depositos de pagamentos em contas correntes dos prestadores do transporte escolar, conforme CONVÊNIO no. 0509/2010.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5843 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 38,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5842 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 348,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5841 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir funcionário da Saúde para participar de Curso, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5840 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 38,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5839 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 58,80
Credor: Bethania Gonçalves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas ao Chaveiro Buritis p/ Conserto de fechadura e copia de chaves do PSF - São João e Peças p/ Comprenssor do PSF-IV Centro na Bandeirantes Comercial de Peças Ltda.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5837 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 153,23
Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo Auto de Infração de transito no Q004002449 cometida pelo Servidor - Motorista Marcos Soares Carneiro, no veiculo placa HLF-1582 a Serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5835 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 130,50
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5834 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 30,43
Credor: Aparecida Viana de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5833 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 25,27
Credor: Freurilene Batista Sirqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) e 01 conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria M. de Ação Social

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5832 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 48,58
Credor: Deusdeth Barbosa Lisboa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5831 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5830 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5829 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 800,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5828 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 64,00
Credor: Valdir Schittler Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (quatro) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5827 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/10/2012 Valor: 525,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 105 marmitex p/ consumo dos funcionários plantonistas (médicos e enfermeiros) que atuam na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: BL-MAC.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5826 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/10/2012 Valor: 2.662,10
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reforma do Predio da Escola Municipal João Joaquim Ramos no Bairro Taboquinha nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. - Recurso: QESE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5825 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/10/2012 Valor: 796,97
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reforma do Predio da Escola Municipal João Joaquim Ramos no Bairro Taboquinha nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. - Recurso: QESE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5824 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/10/2012 Valor: 1.125,65
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reforma do Predio da Escola Municipal João Joaquim Ramos no Bairro Taboquinha nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. - Recurso: QESE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5823 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/10/2012 Valor: 137,50
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 25 Galões de Agua Mineral 20LTS, para consumo dos funcionarios em atividades na AF (Agencia Fazendária), junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5819 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/10/2012 Valor: 215,78
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5818 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/10/2012 Valor: 531,60
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5816 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/10/2012 Valor: 120,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos, para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5815 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/10/2012 Valor: 87,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 (UMA) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5812 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/10/2012 Valor: 200,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5811 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/10/2012 Valor: 400,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5810 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/10/2012 Valor: 79,00
Credor: Silvano Aparecido Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA acompanhar paciente instável p/ tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5806 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/10/2012 Valor: 27.709,22
Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a construção da Unidade Escolar PROINFANCIA TIPO C, no Distrito de S. Pedro do Passa Tres, conf. Termo de Compromisso no.PAC202470/2012, e contrato no. 764/2012, ref. SEGUNDA medição.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5782 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 304,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5781 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 383,08
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pag. de despesas c/ passagens aéreas, transp. urbano à Belo Horizonte-MG, p/ a Coordenador Dep. Projetos resolver problemas na SEDRU sobre Termo Aditivo, Reunião no Min. Esp. sobre 2o Tempo e protocolar documentos na GIDUR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5780 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 467,50
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora do Dep. Projetos que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ resolver problemas na SEDRU, sobre Termo Aditivo, Reunião Min. de Esp. sobre 2o Tempo protocolar documentos na GIDUR, ref. A 04 e 1/2 Diária

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5779 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/10/2012 Valor: 4.480,00
Credor: Sempre Editora Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extratos de 07 Contratos e Avisos de Resultados de Tomada de Preços no 20/2012, no 21/2012, no 22/2012, no 23/2012, no24/2012, no25/2012 e no26/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5778 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir servidor da Administração, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5777 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Uruana-MG, p/ conduzir a Nutricionista do Compra Direta Local p/ seminário de Mostra Regional de Certificação e Comercialização de Economia Popular, referente a 1/2 Diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5776 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Joliana Costa Ferraz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhar Adolescente em perícia, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5775 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir a Secretária de Ação Social no MDS p/ ver sobre o Aditivo do Compra Direta Local, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5774 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Tomografia, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5773 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 52,50
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em João Pinheiro / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5772 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 123,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para procurar Tecnica responsavel pelo PAA do Municipio p/ informações sobre o Aditivo do Compra Direta Local, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5771 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 38,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5770 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 221,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG e Araguari-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para quimioterapia e cirurgia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5769 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para quimioterapia e cirugia, em Patos de Minas/MG e Araguari-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5768 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/10/2012 Valor: 714,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição lubrificantes p/ manutenção dos Veiculos placas: HMG-8436,8438,9211, JFO-8750,HMG-4129, HMH-0412-7053 e HLF-3247 - Recurso: PAB, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5767 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/10/2012 Valor: 1.709,50
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição lubrificantes p/ manutenção dos Veiculos placas: HMG-8436,8438,9211, JFO-8750,HMG-4129, HMH-0412-7053 e HLF-3247 - Recurso: PAB, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5766 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/10/2012 Valor: 4.061,00
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de graxa, oleo hidraulico e lubrificantes p/ manutenção dos Veiculos placas: GMF-1280, HMN-5895, HBK-5505-5506, HMN-5773 e HLF-2964, a Serviços da PPI, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5765 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/10/2012 Valor: 4.329,00
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de graxa, oleo hidraulico e lubrificantes p/ manutenção dos Veiculos placas: GMF-1280, HMN-5895, HBK-5505-5506, HMN-5773 e HLF-2964, a Serviços na UMS, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5764 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/10/2012 Valor: 14.401,80
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 6.546,272 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5763 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/10/2012 Valor: 13.070,88
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 5.941,306 Lts destinados aos veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5762 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 1.907,28
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 866,945 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5761 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/10/2012 Valor: 2.305,26
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1047,8432 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5760 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 71,02
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5759 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 350,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF/Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5758 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF / Barretos-SP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5757 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 140,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto e manutenção na impressora em atividades do Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5756 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/10/2012 Valor: 230,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessórios para manutenção do Computador em atividades no Centro de Referencia da Mulher junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5755 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/10/2012 Valor: 390,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto e manutenção nas impressoras, nobreak e Toner em atividades da Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5753 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/10/2012 Valor: 177,18
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de prorrogação de Vigencia Ata de Registro de Preços no 10/2011 e Pregão Presencial no 47/2011, junto ao Setor de Compras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5749 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 79,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora da Epidemiologia e Saúde do Trabalhador que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para 1o Encontro dos Conselhos de Saúde da Região Integrada do DF e Encontro (RIDE), referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5748 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor da UAB - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5747 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor da UAB - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5746 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 230,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, p/ o MOTORISTA que conduziu paciente ao Abrigo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5745 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 105,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (uma) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente ao Abrigo, em Uberaba / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5744 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5743 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/10/2012 Valor: 396,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de trofeus para premiação da Copa na Vila São Vicente/2012 de Futebol, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5742 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 1.980,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A serviços mecanicos nos Veiculos Pesados:Trator MF292 4x4 Trator MF TL75 Valtra 950, Trator 4 292-01 Maquinas Matadouro, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5741 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 720,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A serviços mecanicos de Torno em geral nos Veiculos Trator 950, Terraciador, Maquinas Matadouro, Grade de Arrasto, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5740 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 480,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno em geral nos veículos tipo Onibus placas: JJC-0232 e HVI-9838, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5737 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/10/2012 Valor: 443,99
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat/Doblo placa HMH-7053, a serviços do Transpote de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5736 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/10/2012 Valor: 254,91
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat/Ducato placa HLF-4437, a serviços do Transpote de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5735 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/10/2012 Valor: 102,89
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Cilindro de embreagem para manutenção do veiculo Fiat Strada placa HMN-0650, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5734 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/10/2012 Valor: 261,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (Três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5733 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/10/2012 Valor: 145,46
Credor: Mário Junior Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas com frete pela Viação Sertaneja Ltda, do Material Esportivo da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude de Belo Horizonte à Buritis-MG, junto a SEMEC.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5732 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/10/2012 Valor: 3.351,82
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674, a serviços do Transpote de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5731 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/10/2012 Valor: 639,27
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Sprinter placa GTM-9214 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5730 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 10.301,48
Credor: Elvira de Melo Missau Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento dos direitos trabalhistas ferias e adic. atrasadas, férias e adic. prop., 13o Salário e 06 meses de Férias Premio periodo: 25/03/96 à 30/09/12, em virtude da aposentadoria da Ex-Servidora junto ao INSS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5729 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 19.478,25
Credor: Maria Abadia da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento dos direitos trabalhistas ferias e adic. atrasadas, férias e adic. prop., 13o Salário e 12 meses de Férias Premio periodo: 01/12/89 à 30/09/12, em virtude da aposentadoria da Ex-Servidora junto ao INSS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5727 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/10/2012 Valor: 10.571,86
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 4.805,389 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5726 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 690,50
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens aéreas e transporte urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ o Analista de Controle Interno participar do Encontro Nacional sobre Transparência e Controle Social - TCE-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5725 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 748,00
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Analista de Controle Interno que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, para Encontro Nacional sobre Transparencia e Controle Social - TCE-MG, referente a 04 (quatro) diária(s).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5724 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir funcionário (Controle Inteno), referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5723 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 350,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos - SP, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5722 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos - SP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5721 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 350,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5720 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 157,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5719 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 250,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5718 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 210,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Goiânia - GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5717 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 300,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a Serra Bonita/ Formosa-GO/Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5716 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 380,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa - GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5715 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 174,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5714 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar Veiculo para revisão, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5713 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 79,00
Credor: Jose do Socorro Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Enfermeiro acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5712 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Laura Cristina Versiane Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Agente Sanitário que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostra do PROGVISA na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5711 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem HEMODIÁLISE, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5709 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 261,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (Três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5708 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostra do PROGVISA na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5707 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5706 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar cabeça canina a GRS para análise, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5704 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 3.400,00
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref.ao serviços p/ confecção de 29 protese dentária p/ ser distribuido aos pacientes com alto grau de vulnerabilidade social junto ao Programa Saúde Bucal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5703 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5702 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 663,30
Credor: Sheila Alessandra Cruzeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG, p/ ajuda de custo c/ alimentação / pernoite p/ paciente e acompanhante, conforme relatorio da Assistente Social. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5701 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 90,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria Mun. de Fazenda, a cidade de Unaí - MG, p/ o Chefe Dpt. de Contabilidade protocolar documentos na Caixa Economica Federal - Convênio Repasse no329.155-22/2010-ME.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5700 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para protocolar documentos junto a Caixa Economica Federal - Convenio Repasse no 329-155-22/2010-ME, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5697 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 708,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Refrigerantes para as Festividades em Comemoração ao "Dia das Crianças" para o Evento Rua e Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5696 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 198,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Balas para as Festividades em Comemoração ao "Dia das Crianças" para o Evento Rua e Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5695 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 29,40
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Saquinho p/ geladinhos para as Festividades em Comemoração ao "Dia das Crianças" para o Evento Rua e Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5694 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/10/2012 Valor: 132,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral para as Festividades em Comemoração ao "Dia das Crianças" para o Evento Rua e Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5693 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 19,39
Credor: Jaurito Nascimento da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5692 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 49,16
Credor: Luciene Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5689 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/10/2012 Valor: 85.540,90
Credor: ALS Engenharia e Construções Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Empresa p/ Obra de Pavimentação Asfaltica de ruas e avenidas do Bairro Veredas nesta cidade c/ recurso do Convênio no325.966-55/2010. MC/CEF. Ref. a 1a e 2a Medição do contrato no836/2011.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5688 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 534,50
Credor: Jose Mario Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de despesas c/ passagens aéreas e intermunicipais, tranp. urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ o Aux. Cartorio Eleitoral participar de treinamento presencial de " Prestação de Contas Eleitorais - SPCE Análise."

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5687 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 490,00
Credor: Jose Mario Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Aux. de Cartorio Eleitoral que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para Treinamento presencial de "Prestação de Contas Eleitorais - SPCE Análise", referente a 03 e 1/2 diárias.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5686 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 350,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG / Barretos-SP, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5685 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 210,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberaba-MG / Barretos-SP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5684 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar água na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5683 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 76,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 01 (uma) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5682 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 94,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 01 (uma) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5681 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 348,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5680 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 161,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e cirurgia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5679 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e cirurgia, em Patos de Minas - MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5678 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 348,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5677 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Marcos Soares Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Conselheiros Tutelares e Adolescente para perícia médica, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5676 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 43,50
Credor: Luci da Silva Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para A TECNICA DE ENFERMAGEM acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5675 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5674 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 348,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5673 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 87,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5672 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 348,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5671 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 350,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5670 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5669 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 175,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e buscar paciente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5668 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e buscar pacientes, em Patos de Minas - MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5667 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 64,83
Credor: Luciene Afonseca Lopes Pantaleão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5666 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 55,19
Credor: Joana Silva Mendes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5665 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 26,89
Credor: Maria Rita de Jesus Pinheiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5664 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 26,01
Credor: Edna Aves Siqueira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5663 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 26,85
Credor: Claudia Luzia Fonseca Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5662 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 364,00
Credor: Antonio da Silva Lisboa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Uretrocistografia Retrograda e Antogrado p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5661 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 24,75
Credor: Janaira Alves de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Goiania-GO p/ paciente comparecer no Hospital de Doenças Tropicais, p/ ajuda de custos alimentação/pernoite. Conf. relatório da Assistente Social, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5660 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 100,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesas com combustiveis para o Sro Prefeito Municipal realizar atividades em Brasilia: Câmara dos Deputados; CEF/GIDUR, Ministerio da Integração e FNDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5659 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 1.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A CONCESSÃO de (5) (Cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades em Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Ministério da Integração e FNDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5628 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/10/2012 Valor: 1.579,70
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5627 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/10/2012 Valor: 240,00
Credor: Neneka Placas Ltda -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placas para os Veiculos Fiat Uno placa OMF-9302 e OMF-9304, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5626 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 60,00
Credor: Neneka Placas Ltda -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placa para o Veiculo Doblo placa: HLF-8665, a serviços do Transporte de Paciente junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5623 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 6.049,18
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.749,627 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5615 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 8.368,72
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 3.803,964 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5614 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 5.645,97
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.566,35 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5613 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 1.509,40
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 686,091 Lts destinados a veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5606 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/10/2012 Valor: 3.189,24
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Chamada Publica no 03/2012, Tomada de Preços no 20/2012/ outros e Recisão de Contratos no286/2010/ outros, junto ao Setor de Compras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5594 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 505,52
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A PRESTAÇÃO DE SEGURO incluindo Assistencia 24 horas, p/ os veiculos Fiat Uno placas OMF-9302 e OMF-9304 c/ vigencia 28/09/12 a 31/12/2012 conf. 9o TA ao Contrato no 1063/2010, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5593 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 60,00
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de custo de apolice junto ao 9o T. A do contrato no1063/2010, dos Veiculos Fiat Uno placas OMF-9302 e OMF-9304 em atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5588 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/10/2012 Valor: 808,60
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios, para evento em comemoração do dia do Professor, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5583 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 578,10
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo BLAZER placa HMH-6363 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5581 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 10.271,40
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5580 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/10/2012 Valor: 3.957,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5579 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/10/2012 Valor: 6.552,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE - EJA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5578 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/10/2012 Valor: 810,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. Centros Educacionais - CRECHES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5577 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 3.917,20
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5575 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/10/2012 Valor: 4.929,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / Centros Educacionais-CRECHES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5554 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/10/2012 Valor: 120,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Salgados para consumo na Reunião de Professores das Séries Finais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5479 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/10/2012 Valor: 952,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de MDF para ser utilizados nos consertos e manutenções das carteiras e cadeiras das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5440 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/10/2012 Valor: 170,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 34 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5439 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/10/2012 Valor: 190,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 38 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5396 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 5.553,08
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de esporte e lazer para o XIV Jogos Estudantis de Buritis / 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5393 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/10/2012 Valor: 680,40
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de vestuários para uso dos profissionais do Laboratório Municipal - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5310 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 790,00
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de 100 Camisetas para uso do Grupo de Gestantes mais Vida dos PSF's/ESF's - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5309 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 2.291,00
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de 290 Camisetas para uso no Programa Academia Saúde na Praça/Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5240 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/10/2012 Valor: 1.940,00
Credor: Celio Milo de Andrade - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Pneus para manutenção do Veiculo UTI Movel placa HLF-3247 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4932 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 53,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para realização de CAMPANHAS VACINAIS (Paralisia Infantil e Anti-rábica) - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria M. Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4928 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 293,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para realização de eventos de Prev. à Violencia Fisica, doméstica e psicológica - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria M. Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4922 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/10/2012 Valor: 880,26
Credor: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Prédio da Escola Municipal João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4908 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 5.180,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos p/ confecção de materiais p/ manutenção das atividades do PSF's, Casa de Saúde e Mulher e Centro Odontologico - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4899 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 225,11
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e oleos para manutenção do Veiculo Trator Esteira FD9 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4882 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/10/2012 Valor: 108,40
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4859 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/10/2012 Valor: 302,80
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4848 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/10/2012 Valor: 39,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4788 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/10/2012 Valor: 495,00
Credor: Companhia do Micro Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Equipamento sendo 01 Aparelho de Telefax p/ organização e melhor desenvolvimento das atividades realizadas no Setor Nucleo Prev. a Violencia e Promoção a Saude - Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4787 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/10/2012 Valor: 388,00
Credor: Companhia do Micro Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Equipamento sendo 01 Camera Digital p/ organização e melhor desenvolvimento das atividades realizadas no Setor Nucleo Prev. a Violencia e Promoção a Saude - Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4779 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/10/2012 Valor: 388,00
Credor: Companhia do Micro Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento p/ organização das atividades realizadas pelo Setor de Vigilancia em Saúde e Epidemiologia. Recurso: PFVPS - (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4776 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/10/2012 Valor: 53,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ Eventos - Campanha Vacinal (Controle de Endemias/Epidemiologia/Zoonose) Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: FNS BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4765 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 2.104,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4746 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/10/2012 Valor: 300,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4740 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/10/2012 Valor: 1.061,10
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4709 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/10/2012 Valor: 329,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4649 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/10/2012 Valor: 1.800,00
Credor: Jarbas Antonio de Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Divulgação c/ carro de som p/ os eventos dos ESFs: Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao fumo, Do Idoso, da Criança e do Agente Comunitário da Saúde - Recurso: PAB, junto a Secr. M. de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4637 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/10/2012 Valor: 360,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4623 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/10/2012 Valor: 383,62
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4620 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/10/2012 Valor: 300,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4543 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/10/2012 Valor: 260,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Cartuchos para manutenção das impressoras em atividades da Secretaria Municipal de Fazenda.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4503 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 1.254,00
Credor: Plastasso Industria e Comercio de Plasticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Forro PVC para instalação no CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4474 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 1.533,90
Credor: BH Farma Comércio Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção Basica - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4023 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/10/2012 Valor: 11,07
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde - Recurso: BLMAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3721 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/10/2012 Valor: 1.049,60
Credor: JN DIAGNOSTICA LTDA EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3374 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/10/2012 Valor: 552,24
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção nas atividades desenvolvidas nos PSFs/ESFs - Recurso: BLATB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3020 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/10/2012 Valor: 15,90
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para fornecimento de lanches na ocasião de reunião de Secretários Municipais e SEBRAE, nesta Cidade, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2839 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 151,80
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2741 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/10/2012 Valor: 75,00
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1097 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Equipamento sendo: Ventilador de Teto para adequação do Setor Nucleo de Prevenção a Violencia e Promoção a Saúde - Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 847 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/10/2012 Valor: 74,25
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material p/ reforma e pintura intena de salas da vigilancia sanitária. Junto Sec. Mun. de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5934 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2012 Valor: 21.747,72
Credor: Aparicio Braga Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente A Locação do imóvel situado na Avenida Minas Gerais no905-Centro p/ instalação do Projeto Casa de Passagem conf. Processo Judicial no0219317-63.2009.8.13.0093. Ref. Ao ano de 2010, 2011 e de Janeiro a Setembro de 2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5932 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2012 Valor: 14.315,42
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5928 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5927 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2012 Valor: 3.974,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5926 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2012 Valor: 10.972,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5925 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2012 Valor: 1.244,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5924 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2012 Valor: 5.675,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5923 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2012 Valor: 5.344,62
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5922 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2012 Valor: 13.257,70
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5921 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2012 Valor: 4.010,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5920 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2012 Valor: 3.644,77
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5817 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2012 Valor: 350,00
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação de som para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5814 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2012 Valor: 2.640,00
Credor: Joao Goncalves Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de Sorvetes e Algodão Doce para o Evento em Comemoração ao "Dia da Criança" na Rua de Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5813 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2012 Valor: 320,00
Credor: Cristhian Maycon Goncalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação de Cama Elástica (pula-pula) para o Evento em Comemoração ao "Dia da Criança" na Rua de Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5809 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 298,82
Credor: Adelson Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 223 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Mistel, Boqueirão e Manguês, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5808 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 209,00
Credor: Claudio de Sousa Rezende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A100 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Taquaril, Gado Bravo e Vila Cordeiro conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5807 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 468,60
Credor: Daniela Lopes Figueredo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 220 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Faz. Pernambuco, V. Maravilha, Passa Três e Riacho Morto, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5805 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 224,00
Credor: Darlan Kesley de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 100 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Buritis, Atrás da Serra, V. Serrana e Campininha, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5804 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 297,00
Credor: Eder Assis de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 220 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades P. A Palmeira, Serra do Gado Bravo e V. Cordeiro, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5803 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 591,60
Credor: Edezio Pereira Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 290 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Taquaril e Gado Bravo, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5802 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 623,76
Credor: Geraldo Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 276 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Faz. Retiro, Casa Forte, Cachoeira Barriguda I e Rancharia, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5801 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 424,32
Credor: Honorico José de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 204 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Conceição, Sta Marta, Manga, B. Esperança, Brejinho e Paraterra, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5800 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 678,96
Credor: Iata Ander Barbosa Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 328 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Trevo Nina II, Agrobela, Faz. Lajes e Cupins, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5799 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 576,84
Credor: Isabel Lopes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 276 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Barriguda II, Barro Vermelho, Rabicho, Confin e Retiro conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5798 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 500,00
Credor: Ivani Gomes Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 250 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Fetal, Serra Bonita e Barro Branco conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5797 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 158,34
Credor: Joao Milton Jose Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 78 km nos serviços transporte de Eleitores da Pé da Serra, Barreirinho, Dois Irmãos, V. Serrana, Buritirama e Fa. Vanderli R. conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5796 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 408,00
Credor: Jose Leandro Gomes da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 300 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Assentamento Gado Bravo à V. Cordeiro, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5795 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 323,64
Credor: Murilo Lourenço Barbosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 174 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Faz. do Zé Pretinho à Serra Bonita, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5794 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 504,00
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 252 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Cabeceiras do Pernambuco à Coopago, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5793 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 304,64
Credor: Pedro Rosa da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 224 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Conceição, Sta Maria, Manga, B. Esperança, Brejiho e Paraterra, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5792 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 549,54
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 258 km nos serviços de transporte de Eleitores do Assent. Raimundo Campolina à Buritis 02 viagens Bts/Faz. Pernambuco conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5791 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 533,82
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 246 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades lotes Proceder à Serra Bonita, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5790 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 424,32
Credor: Roberto Rodrigues Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 204 km nos serviços de transporte de Eleitores da V. São Vicente à Buritis, Via Pedras, e retorno, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5789 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 400,00
Credor: Rosalino Rodrigues Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 200 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades do Pasmado, V. Rosa e Boa Esperança, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5788 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 274,56
Credor: Samuel Ornelas de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 208 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Boqueirão do Mangues à V. Maravilha, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5787 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 621,00
Credor: Aldemilton Batista da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 300 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Pasmado à Buritis conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5786 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 433,40
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 220 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Palmeiras e Faz. do Helio Ribeiro, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5785 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 176,85
Credor: Vicente Batista Vieira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 131 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Faz. Coqueiro/V. S. Pedro e Mistel, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5784 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 18/10/2012 Valor: 465,56
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 226 km nos serviços de transporte de Eleitores do Pasmado/Para Terra/Faz. Ema à V. Rosa e retorno conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5783 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 18/10/2012 Valor: 670,63
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 337km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Trevo Nina II, Agrobela, Faz. Lajes e Cupins, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5750 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2012 Valor: 90,23
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 41,014 Lts destinados a veículos placas JFO-7866, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5710 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 15/10/2012 Valor: 550,00
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação de Som para o Evento Rua de Lazer em Comemoração ao "Dia da Criança", junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5698 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2012 Valor: 1.896,30
Credor: Daniel Alcantara Zary Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 18,06 arrobas da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no03/2012 e Contrato no862/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5646 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2012 Valor: 721,44
Credor: Valdionice Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 272 kg de verduras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5645 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2012 Valor: 507,11
Credor: Valdeci Alves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 224,4 kg de verduras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5644 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2012 Valor: 212,80
Credor: Marli Araujo de Sales Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 72,1kg de verduras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5643 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2012 Valor: 7.900,00
Credor: Flaviano Nunes Fernandes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços para som, palco, iluminação e apresentação de Shows p/ realização das festividades da Final do III Circuito Mineirão de Buritis-MG conf. Contrato no 867/2012, junto a SEMEC. Nos dias 28 e 29/09/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5640 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2012 Valor: 640,00
Credor: Elcio Bertoldo de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de confecção de portão para ser instalado no Cemitério Municipal do Bairro Jardim nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5638 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2012 Valor: 622,00
Credor: Roberto Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como cozinheiro p/ atender a equipe que trabalha na manutenção e conservação de Estradas Vicinais, na Região dos Manguês, conf. Contrato no.865/2012. Ref. A 27/09 à 26/10/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5636 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2012 Valor: 311,52
Credor: Valderico Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos da rede Municipal p/ fim de participarem dos Jogos Olimpicos no percurso Coopago/Buritis/Coopago, ref. A 176 km, junto a Secretaria de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5635 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2012 Valor: 873,52
Credor: Noe Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos da rede Municipal p/ fim de participarem dos Jogos Olimpicos no percurso Faz Cupins/Ceval à Coopago/Buritis/Coopago, ref. A 488 km, junto a Secretaria de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5632 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2012 Valor: 314,90
Credor: Lucas Alves Medeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos da rede Municipal p/ a 8a Olimpiadas de Matematica e Jogos Olimpicos no percurso Fazenda Barriguda à Buritis ref. A 235 km, junto a Secretaria de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5624 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2012 Valor: 14.820,00
Credor: Clarindo Francisco Franca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa, para serviços de mão de obra na construção 2.964 m (dois mil novecentos e sessenta e quatro metros quadrados) de calçadas no Bairro Jardim nesta cidade, conf. Contrato no 861/2012. Ref. A 1a medição.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5622 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2012 Valor: 2.700,00
Credor: Maria Celmi Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Segurança do Trabalho no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/03/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5621 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2012 Valor: 2.700,00
Credor: Joanesia Batista Siqueira E O.Santiago Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Meio Ambiente no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/03/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5620 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2012 Valor: 2.700,00
Credor: Sonia Alves de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Administração no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/03/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5619 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2012 Valor: 3.150,00
Credor: Janaine Menezes dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Logística no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/02/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5618 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2012 Valor: 2.700,00
Credor: Ana Maria da Consolação Alves Versiane Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Serviços Publicos no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/03/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5616 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2012 Valor: 3.960,00
Credor: Ilto Dama de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Arbitragem nas Olimpiadas Estudantis 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5582 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/10/2012 Valor: 5.000,00
Credor: Raul Cezar Esteves de Souza - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços p/ realização do Circuito de Rodeio Municipal c/ toda infra-estrutura, animais, juiz, sonorização, arena, palhaços, salva-vidas e fogos de articifio, conf. T.A ao Contrato no666/2012 nos dias 28 e 29/09/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5574 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/10/2012 Valor: 930,18
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 311,1 Lts p/ Veiculo Viaturas da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009, junto a Secretaria M. de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5505 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2012 Valor: 155,76
Credor: Valderico Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A prestação de serviços de socorro no transporte de aluno que acidentou na Escola M. Antão Alves da Silva - Coopago à Buritis ref. A 88km percorrido, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5500 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/10/2012 Valor: 400,00
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de locação de som para a realização do Evento dos jogos estudantis de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5498 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2012 Valor: 1.033,50
Credor: Geraldo Rezende dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ Transporte Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo Faz. Bananeira e Reg. Dist. São Pedro do Passa Tres conf. Contrato no858/2012. Percorrendo total 795 Km, no período 11 a 14; 17-21 e 24-29/09/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5497 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2012 Valor: 4.283,70
Credor: Geraldo Rezende dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo Faz. Coqueiro ao Dist. São Pedro do Passa Tres conf. Contrato no857/2012. Percorrendo total 3.270 Km no período 11 a 14; 17-21 e 24-29/09/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5428 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2012 Valor: 100,00
Credor: Elson Barreto Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviços p/ execução do Hino Nacional e o Hino de Buritis tocado com o instrumento de Saxofone na comemoração do Desfile de 07 de Setembro de 2012, jutno a SEMEC.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5070 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/10/2012 Valor: 3.100,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. A (02) plantoes de 24 horas Cobertura Remoção e 02 horas. Ref. Ao mes de Setembro de 2012. Conf. contrato 849/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5063 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2012 Valor: 410,76
Credor: Roberto Monteiro dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 326 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no828/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5062 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2012 Valor: 394,80
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 329 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no827/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5061 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2012 Valor: 548,35
Credor: Randolfo Batista de Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 279,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no826/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5060 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/10/2012 Valor: 323,90
Credor: Paulo Francisco da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 219,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no825/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5055 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 18/10/2012 Valor: 698,00
Credor: Jussara de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 387kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no820/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5053 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2012 Valor: 98,60
Credor: Jose Jeovane Meneses Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 58 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no818/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5051 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2012 Valor: 282,75
Credor: João Alves de Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 72,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no816/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5049 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/10/2012 Valor: 1.935,19
Credor: Iara Dalla Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 472,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no814/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2415 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/10/2012 Valor: 15.856,35
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos p/ manutenção nas atividades da Farmacia Basica - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1313 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2012 Valor: 8.617,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 877 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/10/2012 Valor: 24.593,78
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Basica - RECURSO: BL AFB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5934 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2012 Valor: 683,08
Credor: Aparicio Braga Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente A Locação do imóvel situado na Avenida Minas Gerais no905-Centro p/ instalação do Projeto Casa de Passagem conf. Processo Judicial no0219317-63.2009.8.13.0093. Ref. Ao mes de OUTUBRO / 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5926 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5925 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 30/10/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5750 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 16/10/2012 Valor: 580,24
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 194,059 Lts destinados aos veículos placas HBK-5371 HLF-5126, HMM-5808 e Roçadeiras a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5574 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 15/10/2012 Valor: 88,01
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Oleo Diesel, sendo 40,004 Lts p/ Veiculo placa HMG-7616 da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5544 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 18/10/2012 Valor: 3.850,00
Credor: Oxigenio Formosa Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação 05 concentrador e 19 oxigenio p/ pacientes Domiciliar: Ivanilde Costa, Maria A. Silva, Angelina S. S. Costa, Maria B. Santos, Cleuma M. Barbosa. Conf. 2o T.A ao contrato no701/2011. Ref. OUTUBRO / 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5535 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 30/10/2012 Valor: 17.026,74
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5534 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 30/10/2012 Valor: 1.600,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5533 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 30/10/2012 Valor: 4.200,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5531 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 30/10/2012 Valor: 4.779,28
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5530 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 30/10/2012 Valor: 5.202,10
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5529 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 30/10/2012 Valor: 1.244,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Outubro/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5368 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/10/2012 Valor: 600,00
Credor: Ronei Barbosa dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A locação de Imovel sito a Rua Belmiro R. Costa no627 Bairro: Israel Pinheiro nesta Cidade conf. Contrato no854/2012, p/ instalação do Depósito da Secretaria M. de Educação. Ref. A 01/10 à 31/10 de 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5214 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2012 Valor: 281,68
Credor: Alipio Vieira Neto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 185 kg de verduras e frutas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5213 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2012 Valor: 126,64
Credor: Mathias da Costa Pinheiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 55,7 kg de frutas, verduras e ovos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5212 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2012 Valor: 612,36
Credor: Gilmar Faggion Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 486 kg de mandioca.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5211 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2012 Valor: 810,55
Credor: Matheus Costa Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 448,6 kg de verduras e frutas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5210 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2012 Valor: 508,45
Credor: Ana Veranete Rodrigues de Oliveira Vieira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 315,5 kg de abobora, banana e mamão.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5156 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/10/2012 Valor: 3.800,00
Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços profissionais na Categoria de Medico OTORRINOLARINGOLOGISTA para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 850/2012 junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5084 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/10/2012 Valor: 11.333,34
Credor: Marcela Borges Leal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude. junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no800/2012. Ref. A (09) Plantões de 24 horas no mes de SETEMBRO/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5069 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 10/10/2012 Valor: 1.400,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico BIM para atuar na UMS, conf. Contrato no 849/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Setembro de 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5068 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/10/2012 Valor: 4.666,68
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: (01) plantao de 24 horas e (06) de 12 horas de 2a a 6a feiras, sabados, conf. contrato 847/2012, ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5067 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/10/2012 Valor: 2.500,00
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico no Controle e Avaliação, Auditoria, na Central de Regulação conf. Contrato no 848/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A Setembro/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5066 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 02/10/2012 Valor: 22.500,00
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: 12 plantoes de 24 horas e 06 plantões de 12Horas, conf. contrato no848/2012. No mes de Setembro/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5053 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/10/2012 Valor: 175,00
Credor: Jose Jeovane Meneses Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 125 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no818/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5050 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 04/10/2012 Valor: 1.728,30
Credor: João Alves Filho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 16,46 arrobas vaca p/ abate da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947 CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no815/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5048 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 04/10/2012 Valor: 460,10
Credor: Henrique Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 213 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no813/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5046 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 04/10/2012 Valor: 390,00
Credor: Antonio Vicente de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 100 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no811/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5045 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 04/10/2012 Valor: 411,60
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 294 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no810/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5043 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 04/10/2012 Valor: 448,11
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 263 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no808/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4959 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 22/10/2012 Valor: 4.700,00
Credor: Maciel Eduardo de Pontes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico NEUROLOGISTA para atuar na UMS, conf. Contrato no838/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012. Conf. Parecer Juridico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4955 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 01/10/2012 Valor: 1.422,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 948 Lts de Leite Pasteurizado p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, ref. Ao mes de Setembro/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4954 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2012 Valor: 2.325,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 1.550 LTs de Leite Pasteurizado , para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de Setembro/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2012 Valor: 405,29
Credor: Raquel da Cunha Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 183 kg de verduras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4449 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2012 Valor: 773,57
Credor: Randolfo Batista de Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 477,6 kg de frutas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4442 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2012 Valor: 820,98
Credor: Gilberto Paulo de Deus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 263,6 kg de verduras, frutas e ovos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4440 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2012 Valor: 718,59
Credor: Diolino Gomes de Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 233,5 kg de Beterraba e Rapadura.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4439 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2012 Valor: 476,25
Credor: Camilo de Souza da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 268,5 kg de verduras, frutas e ovos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4307 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2012 Valor: 34.690,39
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.1047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela depesa empenhado ref. a Contratação de Empresa especializada para implantação de poço artesiano,Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua na Vila Rosa, neste município, conf. convênio no 031/2012/SEDRU e contrato no. 762/2012, ref. a 2a medição.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4268 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 29/10/2012 Valor: 5.990,00
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria, conforme Contrato no 667/2012 Referente a SEGUNDA parcela. Junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4207 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2012 Valor: 4.000,00
Credor: CARLA CORDEIRO DE SOUZA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor: