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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2012




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Dados do Empenho
Número do empenho: 6001 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.400,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de despesas c/ passagens aereas, combustivel e transporte urbano p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Brasília: Camara Dep. CEF/GIDUR, Incra e Belo Horizonte: Cidade Administrativa, Emater e Assemb. Legistiva.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6000 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A CONCESSÃO de (5) (Cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades em Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Incra; Belo Horizonte: Cidade Administrativa, Emater e Assembleia Legislativa.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5999 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 200,00
Credor: João da Costa Pinheiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Eletroneuromiografia de membro superior direito p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5998 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5997 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do municipio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5996 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar Veiculo para revisão em Brasília - DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5995 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5994 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 30,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5993 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do municipio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5992 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5991 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5990 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas a Empresa Adalton Alves de Paula na aquisição de jogo de pastilhas de freio para o Veiculo Ambulancia placa HLF-4437 a serviços do Transporte de Paciente.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5989 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.824,77
Credor: Nilmar Prado Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento dos direitos trabalhistas 13o salário, férias proporcionais/vencidas e 1/3 de férias prop/ vencidas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo Chefe Dep. Parq e Jardins, periodo de 03/01/11 à 31/10/12

Dados do Empenho
Número do empenho: 5988 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 10.539,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 4.790,454 Lts destinados aos veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5987 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.263,29
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.937,859 Lts destinados aos veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5986 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 8.838,69
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 4.017,586 Lts destinados a maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5985 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 13.364,78
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 6.074,9 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5984 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.370,20
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 1.077,363Lts destinados a veículos placas HLF-4437, 3247 e HMG-6674 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5983 Ano: 2012 Data: 31/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5982 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5981 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia, em Patos de Minas / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5980 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5979 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 230,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir pacientes para colocar aparelho auditivo.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5978 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para colocar aparelho auditivo, em Patos de Minas / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5977 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5976 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Edmar Carneiro de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5975 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Aureo Melgaço de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5974 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Ana Lucia Dias Neiva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5973 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Reinaldo Cilli Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5972 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5971 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5970 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.883,16
Credor: Kenya Cilene Pitangui do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 17/03/04 à 16/03/09 servidora Efetiva no cargo de PEDAGOGA, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5969 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.167,00
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Fiorino placa GZM-9077, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5968 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.330,04
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Motoniveladora Patrol (New Holland RG140B), em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5967 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.176,37
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo PATROL I Huber Waco, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5966 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.371,16
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão MBB placa KBW-1629, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5965 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.001,40
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Caçamba placa HMG-6826, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5964 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 930,45
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Caçamba placa HMG-6826, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5963 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 605,58
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa GMM-8981 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5962 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 471,22
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Pipa placa HMM-4783, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5961 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.620,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas Trator FD9, HMM-4783, JFP-2101, LAI-0909, HMH-0208, GZM-9077, HMH-0373, HMM-5808 e Patrol RG140, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5960 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 540,80
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Renovação Semestral do Jornal Minas Gerais, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 641 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 628 Data da Licitaçao: 30/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5959 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Global Valor: 36.500,00
Credor: Daruma Telecomunicações e Informática S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 20 computadores e lousa digital p/ as Escolas Municipais, conf. Contrato no 887/2012 Adesão a Ata do Registro de Preço conf. Edital de Pregão Eletronico no72/2011 / FNDE - MEC, junto a Secretaria Mun. de Educação.
Processo de Licitação
Número: 230340 Ano: 2011 Data: 21/11/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 72 Data da Licitaçao: 29/11/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5958 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Global Valor: 22.700,00
Credor: H.S Comercio de Equipamentos Ltda - ME. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 25 aparelho ar condicionado p/ as Escolas Municipais, conf. Contrato no 894/2012 Adesão a Ata do Registro de Preço conf. Edital de Pregão Eletronico no52/2011 / FNDE - MEC, junto a Secretaria Municipal de Educação
Processo de Licitação
Número: 230340 Ano: 2011 Data: 21/11/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 52 Data da Licitaçao: 29/11/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5957 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Global Valor: 86.348,90
Credor: Ferrobraz Industria Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de mobiliario escolar para as Escolas Municipais, conf. Contrato no 888/2012 Adesão a Ata do Registro de Preço conf. Edital de Pregão Eletronico no63/2011 / FNDE - MEC, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 230340 Ano: 2011 Data: 21/11/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 63 Data da Licitaçao: 29/11/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5956 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Global Valor: 1.500,00
Credor: Valdivino da Silva Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5955 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Global Valor: 1.000,00
Credor: Valdete Alves Cardoso Fernandes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5954 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Global Valor: 1.500,00
Credor: Valder José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5953 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Global Valor: 1.500,00
Credor: Maria da Abadia Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5952 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Global Valor: 4.500,00
Credor: Fledes Santana Barbosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5951 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 495,00
Credor: Vera Lucia de Oliveira - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de Taxa de Inscrição no Curso: " SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS DO ESTADO DE MG" em Belo Horizonte-MG, a realizar-se nos dias 08 e 09/11/2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5950 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 855,50
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pag. despesas c/ passagens aéreas, combustivel, transp. urbano à Belo Horizonte-MG, p/ Chefe Dep. Contabilidade pegar orientações no Tribunal de Contas TCE e participar de treinamento novo Sistema de Gestão de Convenios de MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5949 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 561,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dep. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ pegar orientações no Tribunal de Contas TCE e participar de treinamento novo Sistema de Gestão de Convenios do Estado de MG, ref. A 03 Diárias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5948 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Global Valor: 1.000,00
Credor: Francisco Martins de Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5947 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Global Valor: 1.500,00
Credor: Celito Carlos da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5946 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5945 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2(meia) diária para o motorista que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5944 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5943 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.917,20
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5942 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.252,32
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Resultado da TP no 20/2012 e outros, Contratos no873/2012 e outros, P. P no 36/2012, Credenciamento no 001/2012 e Termo Rescisão Contrato no 550/2012.
Processo de Licitação
Número: 651 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 639 Data da Licitaçao: 30/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5941 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 15.371,40
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5940 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 8.190,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5939 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.929,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / Centros Educacionais - CRECHES.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5938 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 810,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / EJA.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5937 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.000,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5936 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Simone Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Tratamento ODONTOLOGICO do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5935 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5934 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Global Valor: 24.312,64
Credor: Aparicio Braga Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente A Locação do imóvel situado na Avenida Minas Gerais no905-Centro p/ instalação do Projeto Casa de Passagem conf. Processo Judicial no0219317-63.2009.8.13.0093. Ref. Aos meses xxxxx

Dados do Empenho
Número do empenho: 5933 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5932 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Estimativo Valor: 54.395,56
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CAPS na Secretaria Municipal de Saude , no mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5931 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Estimativo Valor: 6.240,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5930 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Estimativo Valor: 10.035,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5929 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Estimativo Valor: 14.100,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a UNIDADE MISTA DE SAÚDE- Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5928 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Estimativo Valor: 2.600,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros
Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5927 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Estimativo Valor: 15.896,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados- Assistência Judiciaria junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5926 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Estimativo Valor: 46.376,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5925 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Estimativo Valor: 7.465,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5924 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Estimativo Valor: 17.979,32
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5923 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Estimativo Valor: 12.549,26
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5922 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Estimativo Valor: 53.000,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5921 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Estimativo Valor: 10.908,50
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao POLO UNIVERSITÁRIO na Secretaria Municipal de Educação , no mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5920 Ano: 2012 Data: 30/10/2012 Tipo: Estimativo Valor: 14.585,06
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto ao Departamento de Informatica - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5919 Ano: 2012 Data: 29/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 654,39
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pag. de despesas c/ passagens aéreas, transp. urbano e passagens intermunicipal à Belo Horizonte-MG, p/ a Coordenador Dep. Projetos participar de Capacitação do Sist. Gestão de Conv. do Estado MG-SIGCON.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5918 Ano: 2012 Data: 29/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 654,50
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora do Dep. Projetos que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ Capacitação do Sistema de Gestão de Convenios do Estado de MG - SIGCON, ref. A 03 e 1/2 Diárias

Dados do Empenho
Número do empenho: 5917 Ano: 2012 Data: 29/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor da UFMG - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5916 Ano: 2012 Data: 29/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5915 Ano: 2012 Data: 29/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 32,00
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (DUAS) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para a Diretora da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5914 Ano: 2012 Data: 26/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5913 Ano: 2012 Data: 26/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do municipio, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5912 Ano: 2012 Data: 26/10/2012 Tipo: Global Valor: 20.000,00
Credor: José Edir Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Secretaria Mun. de Saude. Ref. (xxx) plantoes de 24 horas, conforme Contrato no 789/2012.
Processo de Licitação
Número: 444 Ano: 2012 Data: 21/06/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 8 Data da Licitaçao: 21/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5911 Ano: 2012 Data: 25/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 386,00
Credor: Pharmanutri Comercio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para paciente Vanda Fernandes de Moura em tratamento de cancer e com alto grau de vulnerabilidade socioeconomica, conf. Relatorio da Assitente Social, junto a Secretaria M. de Saude
Processo de Licitação
Número: 634 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 623 Data da Licitaçao: 01/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5910 Ano: 2012 Data: 24/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5909 Ano: 2012 Data: 24/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5908 Ano: 2012 Data: 24/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5907 Ano: 2012 Data: 24/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o motorista conduzir pacientes para fazerem mamografia, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5906 Ano: 2012 Data: 24/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5905 Ano: 2012 Data: 24/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5904 Ano: 2012 Data: 24/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5903 Ano: 2012 Data: 24/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Neutralizador para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 633 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 622 Data da Licitaçao: 01/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5902 Ano: 2012 Data: 23/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 385,00
Credor: Adalton Alves de Paula-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria automotiva para manutenção no Veiculo Sprinter placa GTM-9214 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5901 Ano: 2012 Data: 22/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 286,19
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas na Empresa Mardisa Veiculos Ltda conf. nota fiscal para aquisição de filtros para manutenção e reparos do Veiculo Onibus placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Paciente.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5900 Ano: 2012 Data: 22/10/2012 Tipo: Global Valor: 499,70
Credor: BH Farma Comércio Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção de atividades da Farmacia Basica com Recurso: MAC - BLMAC, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 340 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5899 Ano: 2012 Data: 22/10/2012 Tipo: Global Valor: 7.700,46
Credor: BH Farma Comércio Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção de atividades da Atenção Basica com Recurso: BLATB, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 340 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5898 Ano: 2012 Data: 22/10/2012 Tipo: Global Valor: 12.904,60
Credor: BH Farma Comércio Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção de atividades da Farmacia Basica com Recurso: BLFB, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 340 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5897 Ano: 2012 Data: 22/10/2012 Tipo: Global Valor: 2.828,70
Credor: BH Farma Comércio Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 340 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5896 Ano: 2012 Data: 19/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 392,08
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesas c/ combustivel e passagens intermunicipais p/ o Sro Prefeito Municipal realizar atividades em Brasilia: Câmara dos Deputados; CEF/GIDUR, Minist. Esporte e Incra; Belo Horizonte-MG: Assembléia, SEEJ, SETOP e SEAM.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5895 Ano: 2012 Data: 19/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.168,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A CONCESSÃO de (04) (QUATRO) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades em Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Minist. Esporte e Incra; Belo Horizonte-MG: Assembleia, SEEJ, SETOP e SEAM.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5894 Ano: 2012 Data: 19/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 855,45
Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 300 horas trabalhadas p/ manutenção do Veiculo Trator New Holland TL85, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 628 Ano: 2012 Data: 19/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 616 Data da Licitaçao: 19/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5893 Ano: 2012 Data: 19/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de mão de obra mecanica para revisão de 300 horas trabalhadas p/ manutenção do Veiculo Trator New Holland TL85, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 626 Ano: 2012 Data: 16/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 614 Data da Licitaçao: 16/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5892 Ano: 2012 Data: 19/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Manutenção preventiva e reparos na Impressora em atividades do Setor de Compras, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 637 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 624 Data da Licitaçao: 01/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5891 Ano: 2012 Data: 18/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 32,40
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra mecanica para revisão de 8.000 km do Veiculo Uno Mile placa OMF-9304, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 632 Ano: 2012 Data: 18/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 621 Data da Licitaçao: 18/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5890 Ano: 2012 Data: 18/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 102,28
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 8.000 km do Veiculo Uno Mile placa OMF-9304, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 631 Ano: 2012 Data: 18/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 620 Data da Licitaçao: 18/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5889 Ano: 2012 Data: 18/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 950,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Instalação de Ar Condicionado nos PSF's I Israel Pinheiro, II São João, III Veredas/Taboquinha, IV Centro e V Canaã - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 625 Ano: 2012 Data: 17/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 613 Data da Licitaçao: 17/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5888 Ano: 2012 Data: 18/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Instalação de Ar Condicionado na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 624 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 612 Data da Licitaçao: 01/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5887 Ano: 2012 Data: 18/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 170,00
Credor: Maria do Carmo da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Mapeamento Cerebral p/ paciente Grasiela R. da Silva em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5886 Ano: 2012 Data: 18/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 570,45
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa JFO-9387 coletor de lixo nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5885 Ano: 2012 Data: 17/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 460,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Instalação de Ar Condicionado no Salão do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 620 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 617 Data da Licitaçao: 01/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5884 Ano: 2012 Data: 17/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 620,13
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extratos de Contratos Termo Aditivos, Recisão de Contratos e Outros junto ao Setor de Compras e Licitações.
Processo de Licitação
Número: 653 Ano: 2012 Data: 17/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 641 Data da Licitaçao: 17/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5883 Ano: 2012 Data: 17/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5882 Ano: 2012 Data: 17/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5881 Ano: 2012 Data: 17/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Joelma Cristina Gonçalves Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5880 Ano: 2012 Data: 17/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5879 Ano: 2012 Data: 16/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 146,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (diária) p/ o Sro Prefeito que realizou atividades em Brasília-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Ministério da Integração e FNDE.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5878 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Global Valor: 4.452,00
Credor: Geraldo Rezende dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo A LINHA 51 Faz. Bananeira ao Passa Tres, conf. Contrato no 871/2012. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 588 Ano: 2012 Data: 14/09/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 35 Data da Licitaçao: 14/09/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5877 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Global Valor: 18.102,72
Credor: Geraldo Rezende dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo A LINHA 31 Faz. Coqueiro ao Passa Tres, conf. Contrato no 871/2012. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 588 Ano: 2012 Data: 14/09/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 35 Data da Licitaçao: 14/09/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5876 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5875 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5874 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5873 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5872 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar vacina na GRS, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5871 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5870 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA buscar o Sro Prefeito Municipal e Elizete Pimentel no Aeroporto e conduzir em vários orgãos.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5869 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para buscar o Sro Prefeito Municipal e Elizete Pimentel no Aeroporto e conduzir em vários orgãos, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5868 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal e Elizete Pimentel no Aeroporto.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5867 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal e Elizete Pimentel no Aeroporto, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5866 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 183,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia e radioterapia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5865 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia e radioterapia, em Patos de Minas / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5864 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 101,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas e radioterapia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5863 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia, em Patos de Minas / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5862 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 199,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, tomografia e consulta.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5861 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia, tomografia e consulta, em Patos de Minas / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5860 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Global Valor: 245.688,91
Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Ciclovia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Contratação de empresa especializada para execução da pavimentação e construção da Ciclovia que atenderá aos Bairros, Canaã, Jardim e Planalto ref. ao repasse CEF no 244.623-74/2007 e Contrato no873/2012. Ref. xxx Medição.
Processo de Licitação
Número: 590 Ano: 2012 Data: 19/09/2012 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 20 Data da Licitaçao: 19/09/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5859 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Global Valor: 365.676,22
Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Contratação de Empresa para execução da pavimentação asfáltica, nos bairros Canaã, Jardim e Veredas referente ao repasse EMG/SEGOV no44/2011 e Contrato no879/2012. Ref. A xxx medição.
Processo de Licitação
Número: 591 Ano: 2012 Data: 19/09/2012 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 26 Data da Licitaçao: 19/09/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5858 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 652,50
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Diarias, p/ tecnicos, relativo às despesas c/ alimentação e hospedagens, c/ objetivo de intervir nos serviços p/ suprir deficiencias nos atos de execução orçamentária. Deslocamento por quilometro, conf. Clausulas Contratual.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5857 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORITA que se desloca da sede a cidade de Uruana-MG, p/ buscar Nutricionista que participou do Seminário de Mostra Regional de Certificação e Comercialização de Economia Popular Solidária, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5856 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Kamila Durães Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Nutricionista que se desloca da sede a cidade de Uruana-MG, para participar do Seminário de Mostra Regional de Certificação e Comercialização de Economia Popular Solidária, referente a 01 e 1/2 diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5855 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 500,00
Credor: Silvana Alves Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pag. de transporte de ida e volta, Buritis a Sorocaba-SP, p/ paciente Natalia A. M. Costa e acompanhante, familia em vulnerabilidade social, Conf. Relatorio Assistente Social, junto a Secretaria M. Saude.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5854 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 603,90
Credor: Silvana Alves Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Sorocaba-SP p/ acompanhante e paciente retornar no Banco de Olhos (Hospital Oftalmologico de Sorocaba) consulta agendada, conf. relatório Assistente Social, junto Secret. M. Saude

Dados do Empenho
Número do empenho: 5853 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5852 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5851 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Josielson Rodrigues Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar paciente (Pedro P. D'Abadia) para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5850 Ano: 2012 Data: 15/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar sangue, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5849 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5848 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5847 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Edilene Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame ressonância magnética da coluna lombar p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5846 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Global Valor: 9.321,60
Credor: RMD Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 96 VENTILADORES de parede para as Escolas Municipais, conf. Contrato no 880/2012 Adesão a Ata do Registro de Preço conf. Edital de Pregão Eletronico no40/2011 / FNDE - MEC, junto a Secretaria Municipal de Educação
Processo de Licitação
Número: 23034 Ano: 2011 Data: 21/11/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/11/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5845 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.417,44
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: xxxxxxxxx junto ao Setor de Compras.
Processo de Licitação
Número: 630 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 619 Data da Licitaçao: 11/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5844 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 45,36
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos decorrentes a tarifas bancárias debitadas no mês de setembro de 2010, referente depositos de pagamentos em contas correntes dos prestadores do transporte escolar, conforme CONVÊNIO no. 0509/2010.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5843 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5842 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5841 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir funcionário da Saúde para participar de Curso, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5840 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5839 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 58,80
Credor: Bethania Gonçalves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas ao Chaveiro Buritis p/ Conserto de fechadura e copia de chaves do PSF - São João e Peças p/ Comprenssor do PSF-IV Centro na Bandeirantes Comercial de Peças Ltda.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5838 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Global Valor: 7.981,58
Credor: Eliane Andrade Ferreira Demeneghi Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de acompanhamento e fiscalização da obra construção da Unidade Rede Farmácia de Minas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato no 882/2012. Ref. XXXX
Processo de Licitação
Número: 627 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 615 Data da Licitaçao: 11/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5837 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 153,23
Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo Auto de Infração de transito no Q004002449 cometida pelo Servidor - Motorista Marcos Soares Carneiro, no veiculo placa HLF-1582 a Serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5836 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 518,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2135 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Complemento alimentar para paciente com alto grau de vulnerabilidade, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 616 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 604 Data da Licitaçao: 01/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5835 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5834 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 30,43
Credor: Aparecida Viana de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5833 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 25,27
Credor: Freurilene Batista Sirqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) e 01 conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria M. de Ação Social

Dados do Empenho
Número do empenho: 5832 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 48,58
Credor: Deusdeth Barbosa Lisboa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5831 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5830 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5829 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 800,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5828 Ano: 2012 Data: 11/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 64,00
Credor: Valdir Schittler Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (quatro) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5827 Ano: 2012 Data: 10/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 525,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 105 marmitex p/ consumo dos funcionários plantonistas (médicos e enfermeiros) que atuam na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: BL-MAC.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5826 Ano: 2012 Data: 10/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.662,10
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reforma do Predio da Escola Municipal João Joaquim Ramos no Bairro Taboquinha nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. - Recurso: QESE
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5825 Ano: 2012 Data: 10/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 796,97
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reforma do Predio da Escola Municipal João Joaquim Ramos no Bairro Taboquinha nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. - Recurso: QESE
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5824 Ano: 2012 Data: 10/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.125,65
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reforma do Predio da Escola Municipal João Joaquim Ramos no Bairro Taboquinha nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. - Recurso: QESE
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5823 Ano: 2012 Data: 10/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 137,50
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 25 Galões de Agua Mineral 20LTS, para consumo dos funcionarios em atividades na AF (Agencia Fazendária), junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5822 Ano: 2012 Data: 10/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 307,96
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5821 Ano: 2012 Data: 10/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 92,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5820 Ano: 2012 Data: 10/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 20,91
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5819 Ano: 2012 Data: 10/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 215,78
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5818 Ano: 2012 Data: 10/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 531,60
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5817 Ano: 2012 Data: 10/10/2012 Tipo: Global Valor: 350,00
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação de som para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 614 Ano: 2012 Data: 08/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 602 Data da Licitaçao: 08/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5816 Ano: 2012 Data: 08/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos, para tratar de assuntos do interesse do Municipio.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5815 Ano: 2012 Data: 08/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 (UMA) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5814 Ano: 2012 Data: 08/10/2012 Tipo: Global Valor: 2.640,00
Credor: Joao Goncalves Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de Sorvetes e Algodão Doce para o Evento em Comemoração ao "Dia da Criança" na Rua de Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 615 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 603 Data da Licitaçao: 01/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5813 Ano: 2012 Data: 08/10/2012 Tipo: Global Valor: 320,00
Credor: Cristhian Maycon Goncalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação de Cama Elástica (pula-pula) para o Evento em Comemoração ao "Dia da Criança" na Rua de Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 615 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 603 Data da Licitaçao: 01/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5812 Ano: 2012 Data: 08/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 200,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5811 Ano: 2012 Data: 08/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 400,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5810 Ano: 2012 Data: 08/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Silvano Aparecido Soares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA acompanhar paciente instável p/ tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5809 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 298,82
Credor: Adelson Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 223 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Mistel, Boqueirão e Manguês, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5808 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 209,00
Credor: Claudio de Sousa Rezende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A100 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Taquaril, Gado Bravo e Vila Cordeiro conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5807 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 468,60
Credor: Daniela Lopes Figueredo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 220 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Faz. Pernambuco, V. Maravilha, Passa Três e Riacho Morto, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5806 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 27.709,22
Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a construção da Unidade Escolar PROINFANCIA TIPO C, no Distrito de S. Pedro do Passa Tres, conf. Termo de Compromisso no.PAC202470/2012, e contrato no. 764/2012, ref. SEGUNDA medição.
Processo de Licitação
Número: 389 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 31/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5805 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 224,00
Credor: Darlan Kesley de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 100 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Buritis, Atrás da Serra, V. Serrana e Campininha, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5804 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 297,00
Credor: Eder Assis de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 220 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades P. A Palmeira, Serra do Gado Bravo e V. Cordeiro, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5803 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 591,60
Credor: Edezio Pereira Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 290 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Taquaril e Gado Bravo, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5802 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 623,76
Credor: Geraldo Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 276 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Faz. Retiro, Casa Forte, Cachoeira Barriguda I e Rancharia, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5801 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 424,32
Credor: Honorico José de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 204 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Conceição, Sta Marta, Manga, B. Esperança, Brejinho e Paraterra, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5800 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 678,96
Credor: Iata Ander Barbosa Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 328 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Trevo Nina II, Agrobela, Faz. Lajes e Cupins, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5799 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 576,84
Credor: Isabel Lopes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 276 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Barriguda II, Barro Vermelho, Rabicho, Confin e Retiro conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5798 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 500,00
Credor: Ivani Gomes Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 250 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Fetal, Serra Bonita e Barro Branco conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5797 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 158,34
Credor: Joao Milton Jose Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 78 km nos serviços transporte de Eleitores da Pé da Serra, Barreirinho, Dois Irmãos, V. Serrana, Buritirama e Fa. Vanderli R. conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5796 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 408,00
Credor: Jose Leandro Gomes da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 300 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Assentamento Gado Bravo à V. Cordeiro, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5795 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 323,64
Credor: Murilo Lourenço Barbosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 174 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Faz. do Zé Pretinho à Serra Bonita, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5794 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 504,00
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 252 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Cabeceiras do Pernambuco à Coopago, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5793 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 304,64
Credor: Pedro Rosa da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 224 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Conceição, Sta Maria, Manga, B. Esperança, Brejiho e Paraterra, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5792 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 549,54
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 258 km nos serviços de transporte de Eleitores do Assent. Raimundo Campolina à Buritis 02 viagens Bts/Faz. Pernambuco conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5791 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 533,82
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 246 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades lotes Proceder à Serra Bonita, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5790 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 424,32
Credor: Roberto Rodrigues Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 204 km nos serviços de transporte de Eleitores da V. São Vicente à Buritis, Via Pedras, e retorno, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5789 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 400,00
Credor: Rosalino Rodrigues Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 200 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades do Pasmado, V. Rosa e Boa Esperança, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5788 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 274,56
Credor: Samuel Ornelas de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 208 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Boqueirão do Mangues à V. Maravilha, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5787 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 621,00
Credor: Aldemilton Batista da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 300 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Pasmado à Buritis conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5786 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 433,40
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 220 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Palmeiras e Faz. do Helio Ribeiro, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5785 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 176,85
Credor: Vicente Batista Vieira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 131 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Faz. Coqueiro/V. S. Pedro e Mistel, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5784 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 465,56
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 226 km nos serviços de transporte de Eleitores do Pasmado/Para Terra/Faz. Ema à V. Rosa e retorno conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5783 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 670,63
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 337km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Trevo Nina II, Agrobela, Faz. Lajes e Cupins, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 621 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 609 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5782 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 304,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5781 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 383,08
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pag. de despesas c/ passagens aéreas, transp. urbano à Belo Horizonte-MG, p/ a Coordenador Dep. Projetos resolver problemas na SEDRU sobre Termo Aditivo, Reunião no Min. Esp. sobre 2o Tempo e protocolar documentos na GIDUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5780 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 467,50
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora do Dep. Projetos que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ resolver problemas na SEDRU, sobre Termo Aditivo, Reunião Min. de Esp. sobre 2o Tempo protocolar documentos na GIDUR, ref. A 04 e 1/2 Diária

Dados do Empenho
Número do empenho: 5779 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.480,00
Credor: Sempre Editora Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extratos de 07 Contratos e Avisos de Resultados de Tomada de Preços no 20/2012, no 21/2012, no 22/2012, no 23/2012, no24/2012, no25/2012 e no26/2012.
Processo de Licitação
Número: 639 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 629 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5778 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir servidor da Administração, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5777 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ conduzir a Nutricionista do Compra Direta Local p/ seminário de Mostra Regional de Certificação e Comercialização de Economia Popular, referente a 1/2 Diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5776 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Joliana Costa Ferraz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhar Adolescente em perícia, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5775 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir a Secretária de Ação Social no MDS p/ ver sobre o Aditivo do Compra Direta Local, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5774 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Tomografia, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5773 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 52,50
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em João Pinheiro / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5772 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para procurar Tecnica responsavel pelo PAA do Municipio p/ informações sobre o Aditivo do Compra Direta Local, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5771 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5770 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 221,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG e Araguari-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para quimioterapia e cirurgia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5769 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para quimioterapia e cirugia, em Patos de Minas/MG e Araguari-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5768 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 714,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição lubrificantes p/ manutenção dos Veiculos placas: HMG-8436,8438,9211, JFO-8750,HMG-4129, HMH-0412-7053 e HLF-3247 - Recurso: PAB, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5767 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.709,50
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição lubrificantes p/ manutenção dos Veiculos placas: HMG-8436,8438,9211, JFO-8750,HMG-4129, HMH-0412-7053 e HLF-3247 - Recurso: PAB, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5766 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.061,00
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de graxa, oleo hidraulico e lubrificantes p/ manutenção dos Veiculos placas: GMF-1280, HMN-5895, HBK-5505-5506, HMN-5773 e HLF-2964, a Serviços da PPI, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5765 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.329,00
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de graxa, oleo hidraulico e lubrificantes p/ manutenção dos Veiculos placas: GMF-1280, HMN-5895, HBK-5505-5506, HMN-5773 e HLF-2964, a Serviços na UMS, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5764 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 14.401,80
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 6.546,272 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5763 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 13.070,88
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 5.941,306 Lts destinados aos veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5762 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.907,28
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 866,945 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5761 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.305,26
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1047,8432 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5760 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 71,02
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5759 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF/Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5758 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF / Barretos-SP.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5757 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto e manutenção na impressora em atividades do Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 619 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 607 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5756 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 230,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessórios para manutenção do Computador em atividades no Centro de Referencia da Mulher junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 617 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 605 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5755 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 390,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto e manutenção nas impressoras, nobreak e Toner em atividades da Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 618 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 606 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5754 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 8.000,00
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de serviços Profissionais na Categoria de Médico Ambulatorial - Ortopedia e Traumatologia na Unidade Mista de Saude, conforme Contrato no 886/2012. No mes de xxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 629 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 618 Data da Licitaçao: 02/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5753 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 177,18
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: xxxxxxx Pregão Presencial no 47/2011, junto ao Setor de Compras.
Processo de Licitação
Número: 635 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 625 Data da Licitaçao: 05/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5752 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.000,00
Credor: CTG - Nova Querência de Buritis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação do Imovel CTG para as comemorações em homenagem ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 610 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 598 Data da Licitaçao: 02/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5751 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 208,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de cartões em homenagem ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5750 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Global Valor: 2.000,15
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5749 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora da Epidemiologia e Saúde do Trabalhador que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para 1o Encontro dos Conselhos de Saúde da Região Integrada do DF e Encontro (RIDE), referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5748 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor da UAB - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5747 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor da UAB - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5746 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 230,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, p/ o MOTORISTA que conduziu paciente ao Abrigo.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5745 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (uma) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente ao Abrigo, em Uberaba / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5744 Ano: 2012 Data: 05/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5743 Ano: 2012 Data: 04/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 396,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de trofeus para premiação da Copa na Vila São Vicente/2012 de Futebol, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 28/04/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 23 Data da Licitaçao: 12/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5742 Ano: 2012 Data: 04/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.980,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A serviços mecanicos nos Veiculos Pesados:Trator MF292 4x4 Trator MF TL75 Valtra 950, Trator 4 292-01 Maquinas Matadouro, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5741 Ano: 2012 Data: 04/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 720,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A serviços mecanicos de Torno em geral nos Veiculos Trator 950, Terraciador, Maquinas Matadouro, Grade de Arrasto, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5740 Ano: 2012 Data: 04/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 480,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno em geral nos veículos tipo Onibus placas: JJC-0232 e HVI-9838, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5739 Ano: 2012 Data: 04/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 70,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 14 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5738 Ano: 2012 Data: 04/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 55,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 11 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5737 Ano: 2012 Data: 04/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 443,99
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat/Doblo placa HMH-7053, a serviços do Transpote de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5736 Ano: 2012 Data: 04/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 254,91
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat/Ducato placa HLF-4437, a serviços do Transpote de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5735 Ano: 2012 Data: 04/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 102,89
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Cilindro de embreagem para manutenção do veiculo Fiat Strada placa HMN-0650, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5734 Ano: 2012 Data: 04/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 261,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (Três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5733 Ano: 2012 Data: 03/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 145,46
Credor: Mário Junior Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas com frete pela Viação Sertaneja Ltda, do Material Esportivo da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude de Belo Horizonte à Buritis-MG, junto a SEMEC.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5732 Ano: 2012 Data: 03/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.351,82
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674, a serviços do Transpote de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5731 Ano: 2012 Data: 03/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 639,27
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Sprinter placa GTM-9214 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5730 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 10.301,48
Credor: Elvira de Melo Missau Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento dos direitos trabalhistas ferias e adic. atrasadas, férias e adic. prop., 13o Salário e 06 meses de Férias Premio periodo: 25/03/96 à 30/09/12, em virtude da aposentadoria da Ex-Servidora junto ao INSS.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5729 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 19.478,25
Credor: Maria Abadia da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento dos direitos trabalhistas ferias e adic. atrasadas, férias e adic. prop., 13o Salário e 12 meses de Férias Premio periodo: 01/12/89 à 30/09/12, em virtude da aposentadoria da Ex-Servidora junto ao INSS.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5728 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Global Valor: 2.109,00
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imovel sito a Av. Teodoro C. Lopes 38, B. Israel Pinheiro nesta cidade, p/ as instalaçoes da Feira Popular. Junto a Secretaria M.de Ação Social. Conf. Contrato no 881/2012. Ref. mes de xxxxxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 622 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 610 Data da Licitaçao: 02/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5727 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 10.571,86
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 4.805,389 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5726 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 690,50
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens aéreas e transporte urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ o Analista de Controle Interno participar do Encontro Nacional sobre Transparência e Controle Social - TCE-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5725 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 748,00
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Analista de Controle Interno que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, para Encontro Nacional sobre Transparencia e Controle Social - TCE-MG, referente a 04 (quatro) diária(s).

Dados do Empenho
Número do empenho: 5724 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir funcionário (Controle Inteno), referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5723 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos - SP, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5722 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos - SP.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5721 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5720 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5719 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5718 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Goiânia - GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5717 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a Serra Bonita/ Formosa-GO/Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5716 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa - GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5715 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5714 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar Veiculo para revisão, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5713 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Jose do Socorro Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Enfermeiro acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5712 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Laura Cristina Versiane Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Agente Sanitário que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostra do PROGVISA na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5711 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem HEMODIÁLISE, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5710 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Global Valor: 550,00
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação de Som para o Evento Rua de Lazer em Comemoração ao "Dia da Criança", junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 611 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 599 Data da Licitaçao: 02/10/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5709 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 261,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (Três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5708 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostra do PROGVISA na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5707 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5706 Ano: 2012 Data: 02/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar cabeça canina a GRS para análise, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5705 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Global Valor: 6.825,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xxx LTs de Leite Pasteurizado , para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5704 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.400,00
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref.ao serviços p/ confecção de 29 protese dentária p/ ser distribuido aos pacientes com alto grau de vulnerabilidade social junto ao Programa Saúde Bucal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 526 Ano: 2012 Data: 20/07/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 34 Data da Licitaçao: 20/07/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5703 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5702 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 663,30
Credor: Sheila Alessandra Cruzeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG, p/ ajuda de custo c/ alimentação / pernoite p/ paciente e acompanhante, conforme relatorio da Assistente Social. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5701 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria Mun. de Fazenda, a cidade de Unaí - MG, p/ o Chefe Dpt. de Contabilidade protocolar documentos na Caixa Economica Federal - Convênio Repasse no329.155-22/2010-ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5700 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para protocolar documentos junto a Caixa Economica Federal - Convenio Repasse no 329-155-22/2010-ME, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5699 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Global Valor: 454,56
Credor: Valdeci Alves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no03/2012 e Contrato no863/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5698 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Global Valor: 4.777,50
Credor: Daniel Alcantara Zary Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no03/2012 e Contrato no862/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5697 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 708,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Refrigerantes para as Festividades em Comemoração ao "Dia das Crianças" para o Evento Rua e Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5696 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 198,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Balas para as Festividades em Comemoração ao "Dia das Crianças" para o Evento Rua e Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5695 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 29,40
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Saquinho p/ geladinhos para as Festividades em Comemoração ao "Dia das Crianças" para o Evento Rua e Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5694 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 132,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral para as Festividades em Comemoração ao "Dia das Crianças" para o Evento Rua e Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5693 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 19,39
Credor: Jaurito Nascimento da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5692 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,16
Credor: Luciene Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5691 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Global Valor: 9.300,00
Credor: Marcos Eduardo Noacco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico UROLOGISTA para atuar na UMS, conf. 1o T.A ao Contrato no 1098/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 213 Ano: 2011 Data: 21/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 04/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5690 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Global Valor: 4.200,00
Credor: José Edir Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar na UMS Hanseniase e Tuberculose, conf. 1o T.A ao Contrato no 1093/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 213 Ano: 2011 Data: 21/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 04/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5689 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 85.540,90
Credor: ALS Engenharia e Construções Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Empresa p/ Obra de Pavimentação Asfaltica de ruas e avenidas do Bairro Veredas nesta cidade c/ recurso do Convênio no325.966-55/2010. MC/CEF. Ref. a 1a e 2a Medição do contrato no836/2011.
Processo de Licitação
Número: 154 Ano: 2011 Data: 08/06/2011 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 29/06/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5688 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 534,50
Credor: Jose Mario Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de despesas c/ passagens aéreas e intermunicipais, tranp. urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ o Aux. Cartorio Eleitoral participar de treinamento presencial de " Prestação de Contas Eleitorais - SPCE Análise."

Dados do Empenho
Número do empenho: 5687 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 490,00
Credor: Jose Mario Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Aux. de Cartorio Eleitoral que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para Treinamento presencial de "Prestação de Contas Eleitorais - SPCE Análise", referente a 03 e 1/2 diárias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5686 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG / Barretos-SP, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5685 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberaba-MG / Barretos-SP.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5684 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar água na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5683 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5682 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 94,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5681 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5680 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 161,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e cirurgia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5679 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e cirurgia, em Patos de Minas - MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5678 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5677 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marcos Soares Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Conselheiros Tutelares e Adolescente para perícia médica, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5676 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Luci da Silva Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para A TECNICA DE ENFERMAGEM acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5675 Ano: 2012 Data: 01/10/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.