Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de despesas c/ passagens aereas, combustivel e transporte urbano p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Brasília: Camara Dep. CEF/GIDUR, Incra e Belo Horizonte: Cidade Administrativa, Emater e Assemb. Legistiva. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.460,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A CONCESSÃO de (5) (Cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades em Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Incra; Belo Horizonte: Cidade Administrativa, Emater e Assembleia Legislativa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5999 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: João da Costa Pinheiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Eletroneuromiografia de membro superior direito p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5997 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do municipio, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5996 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar Veiculo para revisão em Brasília - DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5995 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5994 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5993 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do municipio, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5992 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5991 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5990 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas a Empresa Adalton Alves de Paula na aquisição de jogo de pastilhas de freio para o Veiculo Ambulancia placa HLF-4437 a serviços do Transporte de Paciente. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5989 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.824,77 |
| Credor: Nilmar Prado Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento dos direitos trabalhistas 13o salário, férias proporcionais/vencidas e 1/3 de férias prop/ vencidas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo Chefe Dep. Parq e Jardins, periodo de 03/01/11 à 31/10/12 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5988 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.539,00 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 4.790,454 Lts destinados aos veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5987 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.263,29 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.937,859 Lts destinados aos veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5986 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.838,69 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 4.017,586 Lts destinados a maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5985 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.364,78 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 6.074,9 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5984 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.370,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 1.077,363Lts destinados a veículos placas HLF-4437, 3247 e HMG-6674 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5983 | Ano: 2012 | Data: 31/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5982 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5981 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia, em Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5980 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5979 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir pacientes para colocar aparelho auditivo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5978 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para colocar aparelho auditivo, em Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5977 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
| Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5976 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
| Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5975 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
| Credor: Aureo Melgaço de Freitas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5974 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
| Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5973 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
| Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de NOVEMBRO de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5972 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5971 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5970 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.883,16 |
| Credor: Kenya Cilene Pitangui do Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 17/03/04 à 16/03/09 servidora Efetiva no cargo de PEDAGOGA, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5969 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.167,00 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Fiorino placa GZM-9077, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5968 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.330,04 |
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Motoniveladora Patrol (New Holland RG140B), em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.176,37 |
| Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo PATROL I Huber Waco, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5966 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.371,16 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão MBB placa KBW-1629, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5965 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.001,40 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Caçamba placa HMG-6826, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5964 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 930,45 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Caçamba placa HMG-6826, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,58 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa GMM-8981 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5962 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,22 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão Pipa placa HMM-4783, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5961 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
| Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas Trator FD9, HMM-4783, JFP-2101, LAI-0909, HMH-0208, GZM-9077, HMH-0373, HMM-5808 e Patrol RG140, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,80 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Renovação Semestral do Jornal Minas Gerais, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 641 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 628 | Data da Licitaçao: 30/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5959 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 36.500,00 |
| Credor: Daruma Telecomunicações e Informática S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 20 computadores e lousa digital p/ as Escolas Municipais, conf. Contrato no 887/2012 Adesão a Ata do Registro de Preço conf. Edital de Pregão Eletronico no72/2011 / FNDE - MEC, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 230340 | Ano: 2011 | Data: 21/11/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 29/11/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5958 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 22.700,00 |
| Credor: H.S Comercio de Equipamentos Ltda - ME. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 25 aparelho ar condicionado p/ as Escolas Municipais, conf. Contrato no 894/2012 Adesão a Ata do Registro de Preço conf. Edital de Pregão Eletronico no52/2011 / FNDE - MEC, junto a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 230340 | Ano: 2011 | Data: 21/11/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 29/11/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 86.348,90 |
| Credor: Ferrobraz Industria Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de mobiliario escolar para as Escolas Municipais, conf. Contrato no 888/2012 Adesão a Ata do Registro de Preço conf. Edital de Pregão Eletronico no63/2011 / FNDE - MEC, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 230340 | Ano: 2011 | Data: 21/11/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5956 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Valdivino da Silva Leite | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5955 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Valdete Alves Cardoso Fernandes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5954 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Valder José da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Maria da Abadia Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Fledes Santana Barbosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5951 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
| Credor: Vera Lucia de Oliveira - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de Taxa de Inscrição no Curso: " SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS DO ESTADO DE MG" em Belo Horizonte-MG, a realizar-se nos dias 08 e 09/11/2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5950 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,50 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pag. despesas c/ passagens aéreas, combustivel, transp. urbano à Belo Horizonte-MG, p/ Chefe Dep. Contabilidade pegar orientações no Tribunal de Contas TCE e participar de treinamento novo Sistema de Gestão de Convenios de MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5949 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dep. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ pegar orientações no Tribunal de Contas TCE e participar de treinamento novo Sistema de Gestão de Convenios do Estado de MG, ref. A 03 Diárias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5948 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Francisco Martins de Melo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Celito Carlos da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2(meia) diária para o motorista que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5944 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.917,20 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5942 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.252,32 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Resultado da TP no 20/2012 e outros, Contratos no873/2012 e outros, P. P no 36/2012, Credenciamento no 001/2012 e Termo Rescisão Contrato no 550/2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 651 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 639 | Data da Licitaçao: 30/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5941 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.371,40 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5940 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.190,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.929,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / Centros Educacionais - CRECHES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / EJA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5937 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5936 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Tratamento ODONTOLOGICO do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5935 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5934 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 24.312,64 |
| Credor: Aparicio Braga Soares | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente A Locação do imóvel situado na Avenida Minas Gerais no905-Centro p/ instalação do Projeto Casa de Passagem conf. Processo Judicial no0219317-63.2009.8.13.0093. Ref. Aos meses xxxxx | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5933 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.395,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CAPS na Secretaria Municipal de Saude , no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.240,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.035,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.100,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a UNIDADE MISTA DE SAÚDE- Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2012 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5927 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.896,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados- Assistência Judiciaria junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5926 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.376,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5925 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.465,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5924 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.979,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.549,26 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5921 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.908,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao POLO UNIVERSITÁRIO na Secretaria Municipal de Educação , no mes de xxx de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5920 | Ano: 2012 | Data: 30/10/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.585,06 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto ao Departamento de Informatica - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5919 | Ano: 2012 | Data: 29/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 654,39 |
| Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pag. de despesas c/ passagens aéreas, transp. urbano e passagens intermunicipal à Belo Horizonte-MG, p/ a Coordenador Dep. Projetos participar de Capacitação do Sist. Gestão de Conv. do Estado MG-SIGCON. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5918 | Ano: 2012 | Data: 29/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 654,50 |
| Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora do Dep. Projetos que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ Capacitação do Sistema de Gestão de Convenios do Estado de MG - SIGCON, ref. A 03 e 1/2 Diárias | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5917 | Ano: 2012 | Data: 29/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor da UFMG - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5916 | Ano: 2012 | Data: 29/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5915 | Ano: 2012 | Data: 29/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: Maria Isabel Pereira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (DUAS) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para a Diretora da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5914 | Ano: 2012 | Data: 26/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5913 | Ano: 2012 | Data: 26/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do municipio, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Ano: 2012 | Data: 26/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
| Credor: José Edir Guedes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Secretaria Mun. de Saude. Ref. (xxx) plantoes de 24 horas, conforme Contrato no 789/2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 444 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 21/06/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5911 | Ano: 2012 | Data: 25/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,00 |
| Credor: Pharmanutri Comercio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para paciente Vanda Fernandes de Moura em tratamento de cancer e com alto grau de vulnerabilidade socioeconomica, conf. Relatorio da Assitente Social, junto a Secretaria M. de Saude | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 634 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 623 | Data da Licitaçao: 01/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5910 | Ano: 2012 | Data: 24/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5909 | Ano: 2012 | Data: 24/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5908 | Ano: 2012 | Data: 24/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5907 | Ano: 2012 | Data: 24/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o motorista conduzir pacientes para fazerem mamografia, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5906 | Ano: 2012 | Data: 24/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5905 | Ano: 2012 | Data: 24/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Ano: 2012 | Data: 24/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Ano: 2012 | Data: 24/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Neutralizador para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 633 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 622 | Data da Licitaçao: 01/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5902 | Ano: 2012 | Data: 23/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
| Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria automotiva para manutenção no Veiculo Sprinter placa GTM-9214 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5901 | Ano: 2012 | Data: 22/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,19 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas na Empresa Mardisa Veiculos Ltda conf. nota fiscal para aquisição de filtros para manutenção e reparos do Veiculo Onibus placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Paciente. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Ano: 2012 | Data: 22/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 499,70 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção de atividades da Farmacia Basica com Recurso: MAC - BLMAC, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Ano: 2012 | Data: 22/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 7.700,46 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção de atividades da Atenção Basica com Recurso: BLATB, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5898 | Ano: 2012 | Data: 22/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 12.904,60 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção de atividades da Farmacia Basica com Recurso: BLFB, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Ano: 2012 | Data: 22/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.828,70 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5896 | Ano: 2012 | Data: 19/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,08 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesas c/ combustivel e passagens intermunicipais p/ o Sro Prefeito Municipal realizar atividades em Brasilia: Câmara dos Deputados; CEF/GIDUR, Minist. Esporte e Incra; Belo Horizonte-MG: Assembléia, SEEJ, SETOP e SEAM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5895 | Ano: 2012 | Data: 19/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.168,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A CONCESSÃO de (04) (QUATRO) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades em Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Minist. Esporte e Incra; Belo Horizonte-MG: Assembleia, SEEJ, SETOP e SEAM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5894 | Ano: 2012 | Data: 19/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,45 |
| Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 300 horas trabalhadas p/ manutenção do Veiculo Trator New Holland TL85, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 628 | Ano: 2012 | Data: 19/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 616 | Data da Licitaçao: 19/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5893 | Ano: 2012 | Data: 19/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de mão de obra mecanica para revisão de 300 horas trabalhadas p/ manutenção do Veiculo Trator New Holland TL85, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 626 | Ano: 2012 | Data: 16/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 614 | Data da Licitaçao: 16/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5892 | Ano: 2012 | Data: 19/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Manutenção preventiva e reparos na Impressora em atividades do Setor de Compras, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 637 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 624 | Data da Licitaçao: 01/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5891 | Ano: 2012 | Data: 18/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,40 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra mecanica para revisão de 8.000 km do Veiculo Uno Mile placa OMF-9304, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 632 | Ano: 2012 | Data: 18/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 621 | Data da Licitaçao: 18/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5890 | Ano: 2012 | Data: 18/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,28 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 8.000 km do Veiculo Uno Mile placa OMF-9304, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 631 | Ano: 2012 | Data: 18/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 620 | Data da Licitaçao: 18/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5889 | Ano: 2012 | Data: 18/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Instalação de Ar Condicionado nos PSF's I Israel Pinheiro, II São João, III Veredas/Taboquinha, IV Centro e V Canaã - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 625 | Ano: 2012 | Data: 17/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 613 | Data da Licitaçao: 17/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5888 | Ano: 2012 | Data: 18/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Instalação de Ar Condicionado na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 624 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 612 | Data da Licitaçao: 01/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5887 | Ano: 2012 | Data: 18/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: Maria do Carmo da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Mapeamento Cerebral p/ paciente Grasiela R. da Silva em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5886 | Ano: 2012 | Data: 18/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,45 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa JFO-9387 coletor de lixo nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5885 | Ano: 2012 | Data: 17/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Instalação de Ar Condicionado no Salão do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 620 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 617 | Data da Licitaçao: 01/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Ano: 2012 | Data: 17/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,13 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extratos de Contratos Termo Aditivos, Recisão de Contratos e Outros junto ao Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 653 | Ano: 2012 | Data: 17/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 641 | Data da Licitaçao: 17/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5883 | Ano: 2012 | Data: 17/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5882 | Ano: 2012 | Data: 17/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5881 | Ano: 2012 | Data: 17/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Joelma Cristina Gonçalves Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5880 | Ano: 2012 | Data: 17/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5879 | Ano: 2012 | Data: 16/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (diária) p/ o Sro Prefeito que realizou atividades em Brasília-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Ministério da Integração e FNDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5878 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.452,00 |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo A LINHA 51 Faz. Bananeira ao Passa Tres, conf. Contrato no 871/2012. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 588 | Ano: 2012 | Data: 14/09/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5877 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 18.102,72 |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo A LINHA 31 Faz. Coqueiro ao Passa Tres, conf. Contrato no 871/2012. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 588 | Ano: 2012 | Data: 14/09/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5876 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5874 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5873 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5872 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar vacina na GRS, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5871 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5870 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA buscar o Sro Prefeito Municipal e Elizete Pimentel no Aeroporto e conduzir em vários orgãos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5869 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para buscar o Sro Prefeito Municipal e Elizete Pimentel no Aeroporto e conduzir em vários orgãos, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5868 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal e Elizete Pimentel no Aeroporto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5867 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal e Elizete Pimentel no Aeroporto, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5866 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia e radioterapia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5865 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia e radioterapia, em Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5864 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas e radioterapia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5863 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e radioterapia, em Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5862 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, tomografia e consulta. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5861 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia, tomografia e consulta, em Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5860 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 245.688,91 |
| Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Ciclovia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Contratação de empresa especializada para execução da pavimentação e construção da Ciclovia que atenderá aos Bairros, Canaã, Jardim e Planalto ref. ao repasse CEF no 244.623-74/2007 e Contrato no873/2012. Ref. xxx Medição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 590 | Ano: 2012 | Data: 19/09/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 19/09/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5859 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 365.676,22 |
| Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Contratação de Empresa para execução da pavimentação asfáltica, nos bairros Canaã, Jardim e Veredas referente ao repasse EMG/SEGOV no44/2011 e Contrato no879/2012. Ref. A xxx medição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 591 | Ano: 2012 | Data: 19/09/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/09/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5858 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 652,50 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Diarias, p/ tecnicos, relativo às despesas c/ alimentação e hospedagens, c/ objetivo de intervir nos serviços p/ suprir deficiencias nos atos de execução orçamentária. Deslocamento por quilometro, conf. Clausulas Contratual. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5857 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORITA que se desloca da sede a cidade de Uruana-MG, p/ buscar Nutricionista que participou do Seminário de Mostra Regional de Certificação e Comercialização de Economia Popular Solidária, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5856 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
| Credor: Kamila Durães Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Nutricionista que se desloca da sede a cidade de Uruana-MG, para participar do Seminário de Mostra Regional de Certificação e Comercialização de Economia Popular Solidária, referente a 01 e 1/2 diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5855 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Silvana Alves Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pag. de transporte de ida e volta, Buritis a Sorocaba-SP, p/ paciente Natalia A. M. Costa e acompanhante, familia em vulnerabilidade social, Conf. Relatorio Assistente Social, junto a Secretaria M. Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5854 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 603,90 |
| Credor: Silvana Alves Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Sorocaba-SP p/ acompanhante e paciente retornar no Banco de Olhos (Hospital Oftalmologico de Sorocaba) consulta agendada, conf. relatório Assistente Social, junto Secret. M. Saude | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5853 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5852 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5851 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar paciente (Pedro P. D'Abadia) para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5850 | Ano: 2012 | Data: 15/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar sangue, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5849 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5848 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5847 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Edilene Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame ressonância magnética da coluna lombar p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5846 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 9.321,60 |
| Credor: RMD Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 96 VENTILADORES de parede para as Escolas Municipais, conf. Contrato no 880/2012 Adesão a Ata do Registro de Preço conf. Edital de Pregão Eletronico no40/2011 / FNDE - MEC, junto a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23034 | Ano: 2011 | Data: 21/11/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/11/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5845 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.417,44 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: xxxxxxxxx junto ao Setor de Compras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 630 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 619 | Data da Licitaçao: 11/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5844 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,36 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos decorrentes a tarifas bancárias debitadas no mês de setembro de 2010, referente depositos de pagamentos em contas correntes dos prestadores do transporte escolar, conforme CONVÊNIO no. 0509/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5843 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5842 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5841 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir funcionário da Saúde para participar de Curso, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5840 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5839 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,80 |
| Credor: Bethania Gonçalves Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas ao Chaveiro Buritis p/ Conserto de fechadura e copia de chaves do PSF - São João e Peças p/ Comprenssor do PSF-IV Centro na Bandeirantes Comercial de Peças Ltda. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5838 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 7.981,58 |
| Credor: Eliane Andrade Ferreira Demeneghi | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de acompanhamento e fiscalização da obra construção da Unidade Rede Farmácia de Minas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato no 882/2012. Ref. XXXX | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 627 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 615 | Data da Licitaçao: 11/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5837 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,23 |
| Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo Auto de Infração de transito no Q004002449 cometida pelo Servidor - Motorista Marcos Soares Carneiro, no veiculo placa HLF-1582 a Serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5836 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,40 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2135 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Complemento alimentar para paciente com alto grau de vulnerabilidade, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 616 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 604 | Data da Licitaçao: 01/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5835 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5834 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,43 |
| Credor: Aparecida Viana de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5833 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,27 |
| Credor: Freurilene Batista Sirqueira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) e 01 conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria M. de Ação Social | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5832 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,58 |
| Credor: Deusdeth Barbosa Lisboa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5831 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5830 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5829 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5828 | Ano: 2012 | Data: 11/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
| Credor: Valdir Schittler | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (quatro) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5827 | Ano: 2012 | Data: 10/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 105 marmitex p/ consumo dos funcionários plantonistas (médicos e enfermeiros) que atuam na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: BL-MAC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5826 | Ano: 2012 | Data: 10/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.662,10 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reforma do Predio da Escola Municipal João Joaquim Ramos no Bairro Taboquinha nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. - Recurso: QESE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5825 | Ano: 2012 | Data: 10/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 796,97 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reforma do Predio da Escola Municipal João Joaquim Ramos no Bairro Taboquinha nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. - Recurso: QESE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5824 | Ano: 2012 | Data: 10/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,65 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reforma do Predio da Escola Municipal João Joaquim Ramos no Bairro Taboquinha nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. - Recurso: QESE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5823 | Ano: 2012 | Data: 10/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,50 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 25 Galões de Agua Mineral 20LTS, para consumo dos funcionarios em atividades na AF (Agencia Fazendária), junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5822 | Ano: 2012 | Data: 10/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,96 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5821 | Ano: 2012 | Data: 10/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5820 | Ano: 2012 | Data: 10/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,91 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5819 | Ano: 2012 | Data: 10/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,78 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5818 | Ano: 2012 | Data: 10/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,60 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5817 | Ano: 2012 | Data: 10/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 350,00 |
| Credor: Helen Clair Pitangui do Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação de som para o Evento em Comemoração ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 614 | Ano: 2012 | Data: 08/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 602 | Data da Licitaçao: 08/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5816 | Ano: 2012 | Data: 08/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos, para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5815 | Ano: 2012 | Data: 08/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 (UMA) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5814 | Ano: 2012 | Data: 08/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.640,00 |
| Credor: Joao Goncalves Pereira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de Sorvetes e Algodão Doce para o Evento em Comemoração ao "Dia da Criança" na Rua de Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 615 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 603 | Data da Licitaçao: 01/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5813 | Ano: 2012 | Data: 08/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Cristhian Maycon Goncalves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação de Cama Elástica (pula-pula) para o Evento em Comemoração ao "Dia da Criança" na Rua de Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 615 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 603 | Data da Licitaçao: 01/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5812 | Ano: 2012 | Data: 08/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5811 | Ano: 2012 | Data: 08/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5810 | Ano: 2012 | Data: 08/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
| Credor: Silvano Aparecido Soares | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA acompanhar paciente instável p/ tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5809 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 298,82 |
| Credor: Adelson Alves Siqueira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 223 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Mistel, Boqueirão e Manguês, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5808 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 209,00 |
| Credor: Claudio de Sousa Rezende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A100 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Taquaril, Gado Bravo e Vila Cordeiro conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5807 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 468,60 |
| Credor: Daniela Lopes Figueredo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 220 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Faz. Pernambuco, V. Maravilha, Passa Três e Riacho Morto, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5806 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.709,22 |
| Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a construção da Unidade Escolar PROINFANCIA TIPO C, no Distrito de S. Pedro do Passa Tres, conf. Termo de Compromisso no.PAC202470/2012, e contrato no. 764/2012, ref. SEGUNDA medição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 389 | Ano: 2012 | Data: 31/05/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 31/05/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5805 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 224,00 |
| Credor: Darlan Kesley de Barros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 100 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Buritis, Atrás da Serra, V. Serrana e Campininha, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5804 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 297,00 |
| Credor: Eder Assis de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 220 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades P. A Palmeira, Serra do Gado Bravo e V. Cordeiro, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5803 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 591,60 |
| Credor: Edezio Pereira Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 290 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Taquaril e Gado Bravo, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5802 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 623,76 |
| Credor: Geraldo Braga Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 276 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Faz. Retiro, Casa Forte, Cachoeira Barriguda I e Rancharia, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5801 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 424,32 |
| Credor: Honorico José de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 204 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Conceição, Sta Marta, Manga, B. Esperança, Brejinho e Paraterra, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5800 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 678,96 |
| Credor: Iata Ander Barbosa Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 328 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Trevo Nina II, Agrobela, Faz. Lajes e Cupins, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5799 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 576,84 |
| Credor: Isabel Lopes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 276 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Barriguda II, Barro Vermelho, Rabicho, Confin e Retiro conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5798 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: Ivani Gomes Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 250 km nos serviços transporte de Eleitores das localidades Fetal, Serra Bonita e Barro Branco conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5797 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 158,34 |
| Credor: Joao Milton Jose Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 78 km nos serviços transporte de Eleitores da Pé da Serra, Barreirinho, Dois Irmãos, V. Serrana, Buritirama e Fa. Vanderli R. conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5796 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 408,00 |
| Credor: Jose Leandro Gomes da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 300 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Assentamento Gado Bravo à V. Cordeiro, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5795 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 323,64 |
| Credor: Murilo Lourenço Barbosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 174 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Faz. do Zé Pretinho à Serra Bonita, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5794 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 504,00 |
| Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 252 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Cabeceiras do Pernambuco à Coopago, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5793 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 304,64 |
| Credor: Pedro Rosa da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 224 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Conceição, Sta Maria, Manga, B. Esperança, Brejiho e Paraterra, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012 firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5792 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 549,54 |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 258 km nos serviços de transporte de Eleitores do Assent. Raimundo Campolina à Buritis 02 viagens Bts/Faz. Pernambuco conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5791 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 533,82 |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 246 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades lotes Proceder à Serra Bonita, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5790 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 424,32 |
| Credor: Roberto Rodrigues Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 204 km nos serviços de transporte de Eleitores da V. São Vicente à Buritis, Via Pedras, e retorno, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5789 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: Rosalino Rodrigues Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 200 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades do Pasmado, V. Rosa e Boa Esperança, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5788 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 274,56 |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 208 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Boqueirão do Mangues à V. Maravilha, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5787 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 621,00 |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 300 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Pasmado à Buritis conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5786 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 433,40 |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 220 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Palmeiras e Faz. do Helio Ribeiro, conf. Convenio de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5785 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 176,85 |
| Credor: Vicente Batista Vieira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 131 km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Faz. Coqueiro/V. S. Pedro e Mistel, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5784 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 465,56 |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 226 km nos serviços de transporte de Eleitores do Pasmado/Para Terra/Faz. Ema à V. Rosa e retorno conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5783 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 670,63 |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A 337km nos serviços de transporte de Eleitores das localidades Trevo Nina II, Agrobela, Faz. Lajes e Cupins, conf. Conv. de Cooperação Mútua no002/2012, firmado c/ o Cartório Eleitoral da 324a Zona Eleitoral de Buritis-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5782 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,50 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5781 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,08 |
| Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pag. de despesas c/ passagens aéreas, transp. urbano à Belo Horizonte-MG, p/ a Coordenador Dep. Projetos resolver problemas na SEDRU sobre Termo Aditivo, Reunião no Min. Esp. sobre 2o Tempo e protocolar documentos na GIDUR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5780 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 467,50 |
| Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora do Dep. Projetos que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ resolver problemas na SEDRU, sobre Termo Aditivo, Reunião Min. de Esp. sobre 2o Tempo protocolar documentos na GIDUR, ref. A 04 e 1/2 Diária | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5779 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.480,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extratos de 07 Contratos e Avisos de Resultados de Tomada de Preços no 20/2012, no 21/2012, no 22/2012, no 23/2012, no24/2012, no25/2012 e no26/2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 639 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 629 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5778 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir servidor da Administração, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5777 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ conduzir a Nutricionista do Compra Direta Local p/ seminário de Mostra Regional de Certificação e Comercialização de Economia Popular, referente a 1/2 Diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5776 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Joliana Costa Ferraz | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhar Adolescente em perícia, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5775 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir a Secretária de Ação Social no MDS p/ ver sobre o Aditivo do Compra Direta Local, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5774 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Tomografia, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5773 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,50 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em João Pinheiro / MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5772 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
| Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para procurar Tecnica responsavel pelo PAA do Municipio p/ informações sobre o Aditivo do Compra Direta Local, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5771 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5770 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG e Araguari-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para quimioterapia e cirurgia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5769 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para quimioterapia e cirugia, em Patos de Minas/MG e Araguari-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5768 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 714,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição lubrificantes p/ manutenção dos Veiculos placas: HMG-8436,8438,9211, JFO-8750,HMG-4129, HMH-0412-7053 e HLF-3247 - Recurso: PAB, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5767 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.709,50 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição lubrificantes p/ manutenção dos Veiculos placas: HMG-8436,8438,9211, JFO-8750,HMG-4129, HMH-0412-7053 e HLF-3247 - Recurso: PAB, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5766 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.061,00 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de graxa, oleo hidraulico e lubrificantes p/ manutenção dos Veiculos placas: GMF-1280, HMN-5895, HBK-5505-5506, HMN-5773 e HLF-2964, a Serviços da PPI, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5765 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.329,00 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de graxa, oleo hidraulico e lubrificantes p/ manutenção dos Veiculos placas: GMF-1280, HMN-5895, HBK-5505-5506, HMN-5773 e HLF-2964, a Serviços na UMS, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5764 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.401,80 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 6.546,272 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5763 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.070,88 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 5.941,306 Lts destinados aos veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5762 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.907,28 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 866,945 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5761 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.305,26 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1047,8432 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5760 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,02 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5759 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF/Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5758 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF / Barretos-SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5757 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto e manutenção na impressora em atividades do Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 619 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 607 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5756 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessórios para manutenção do Computador em atividades no Centro de Referencia da Mulher junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 617 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 605 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5755 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto e manutenção nas impressoras, nobreak e Toner em atividades da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 618 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 606 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5754 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de serviços Profissionais na Categoria de Médico Ambulatorial - Ortopedia e Traumatologia na Unidade Mista de Saude, conforme Contrato no 886/2012. No mes de xxx de 2012 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 629 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 618 | Data da Licitaçao: 02/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5753 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,18 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: xxxxxxx Pregão Presencial no 47/2011, junto ao Setor de Compras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 635 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 625 | Data da Licitaçao: 05/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5752 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CTG - Nova Querência de Buritis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação do Imovel CTG para as comemorações em homenagem ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 610 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 598 | Data da Licitaçao: 02/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5751 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de cartões em homenagem ao "Dia do Professor", junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5750 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.000,15 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5749 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora da Epidemiologia e Saúde do Trabalhador que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para 1o Encontro dos Conselhos de Saúde da Região Integrada do DF e Encontro (RIDE), referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5748 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor da UAB - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG no Polo Universitário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5747 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor da UAB - p/ Ministrar aulas em Buritis-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5746 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, p/ o MOTORISTA que conduziu paciente ao Abrigo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5745 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (uma) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente ao Abrigo, em Uberaba / MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5744 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5743 | Ano: 2012 | Data: 04/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de trofeus para premiação da Copa na Vila São Vicente/2012 de Futebol, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2011 | Data: 28/04/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/05/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5742 | Ano: 2012 | Data: 04/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.980,00 |
| Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A serviços mecanicos nos Veiculos Pesados:Trator MF292 4x4 Trator MF TL75 Valtra 950, Trator 4 292-01 Maquinas Matadouro, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5741 | Ano: 2012 | Data: 04/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A serviços mecanicos de Torno em geral nos Veiculos Trator 950, Terraciador, Maquinas Matadouro, Grade de Arrasto, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Ano: 2012 | Data: 04/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno em geral nos veículos tipo Onibus placas: JJC-0232 e HVI-9838, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Ano: 2012 | Data: 04/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 14 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5738 | Ano: 2012 | Data: 04/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 11 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5737 | Ano: 2012 | Data: 04/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 443,99 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat/Doblo placa HMH-7053, a serviços do Transpote de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5736 | Ano: 2012 | Data: 04/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,91 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat/Ducato placa HLF-4437, a serviços do Transpote de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5735 | Ano: 2012 | Data: 04/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,89 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Cilindro de embreagem para manutenção do veiculo Fiat Strada placa HMN-0650, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5734 | Ano: 2012 | Data: 04/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (Três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5733 | Ano: 2012 | Data: 03/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,46 |
| Credor: Mário Junior Noronha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas com frete pela Viação Sertaneja Ltda, do Material Esportivo da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude de Belo Horizonte à Buritis-MG, junto a SEMEC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5732 | Ano: 2012 | Data: 03/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.351,82 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674, a serviços do Transpote de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5731 | Ano: 2012 | Data: 03/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 639,27 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Sprinter placa GTM-9214 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5730 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.301,48 |
| Credor: Elvira de Melo Missau | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento dos direitos trabalhistas ferias e adic. atrasadas, férias e adic. prop., 13o Salário e 06 meses de Férias Premio periodo: 25/03/96 à 30/09/12, em virtude da aposentadoria da Ex-Servidora junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5729 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.478,25 |
| Credor: Maria Abadia da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento dos direitos trabalhistas ferias e adic. atrasadas, férias e adic. prop., 13o Salário e 12 meses de Férias Premio periodo: 01/12/89 à 30/09/12, em virtude da aposentadoria da Ex-Servidora junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5728 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.109,00 |
| Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imovel sito a Av. Teodoro C. Lopes 38, B. Israel Pinheiro nesta cidade, p/ as instalaçoes da Feira Popular. Junto a Secretaria M.de Ação Social. Conf. Contrato no 881/2012. Ref. mes de xxxxxx de 2012 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 622 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 610 | Data da Licitaçao: 02/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5727 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.571,86 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 4.805,389 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5726 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,50 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens aéreas e transporte urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ o Analista de Controle Interno participar do Encontro Nacional sobre Transparência e Controle Social - TCE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5725 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,00 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Analista de Controle Interno que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, para Encontro Nacional sobre Transparencia e Controle Social - TCE-MG, referente a 04 (quatro) diária(s). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5724 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir funcionário (Controle Inteno), referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5723 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos - SP, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5722 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos - SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5721 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5720 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5719 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Goiânia - GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5717 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a Serra Bonita/ Formosa-GO/Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5716 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa - GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5715 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5714 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar Veiculo para revisão, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5713 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
| Credor: Jose do Socorro Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Enfermeiro acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5712 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Laura Cristina Versiane Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Agente Sanitário que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostra do PROGVISA na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5711 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem HEMODIÁLISE, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5710 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 550,00 |
| Credor: Helen Clair Pitangui do Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação de Som para o Evento Rua de Lazer em Comemoração ao "Dia da Criança", junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 611 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 599 | Data da Licitaçao: 02/10/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5709 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (Três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5708 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostra do PROGVISA na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5707 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5706 | Ano: 2012 | Data: 02/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar cabeça canina a GRS para análise, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5705 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 6.825,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xxx LTs de Leite Pasteurizado , para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5704 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.ao serviços p/ confecção de 29 protese dentária p/ ser distribuido aos pacientes com alto grau de vulnerabilidade social junto ao Programa Saúde Bucal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 526 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5703 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5702 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 663,30 |
| Credor: Sheila Alessandra Cruzeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG, p/ ajuda de custo c/ alimentação / pernoite p/ paciente e acompanhante, conforme relatorio da Assistente Social. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5701 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria Mun. de Fazenda, a cidade de Unaí - MG, p/ o Chefe Dpt. de Contabilidade protocolar documentos na Caixa Economica Federal - Convênio Repasse no329.155-22/2010-ME. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5700 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para protocolar documentos junto a Caixa Economica Federal - Convenio Repasse no 329-155-22/2010-ME, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5699 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 454,56 |
| Credor: Valdeci Alves dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no03/2012 e Contrato no863/2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5698 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.777,50 |
| Credor: Daniel Alcantara Zary | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no03/2012 e Contrato no862/2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5697 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Refrigerantes para as Festividades em Comemoração ao "Dia das Crianças" para o Evento Rua e Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5696 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Balas para as Festividades em Comemoração ao "Dia das Crianças" para o Evento Rua e Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5695 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,40 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Saquinho p/ geladinhos para as Festividades em Comemoração ao "Dia das Crianças" para o Evento Rua e Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5694 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral para as Festividades em Comemoração ao "Dia das Crianças" para o Evento Rua e Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5693 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,39 |
| Credor: Jaurito Nascimento da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5692 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,16 |
| Credor: Luciene Pereira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5691 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 9.300,00 |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico UROLOGISTA para atuar na UMS, conf. 1o T.A ao Contrato no 1098/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 213 | Ano: 2011 | Data: 21/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 04/10/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5690 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.200,00 |
| Credor: José Edir Guedes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar na UMS Hanseniase e Tuberculose, conf. 1o T.A ao Contrato no 1093/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 213 | Ano: 2011 | Data: 21/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 04/10/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5689 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 85.540,90 |
| Credor: ALS Engenharia e Construções Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Empresa p/ Obra de Pavimentação Asfaltica de ruas e avenidas do Bairro Veredas nesta cidade c/ recurso do Convênio no325.966-55/2010. MC/CEF. Ref. a 1a e 2a Medição do contrato no836/2011. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2011 | Data: 08/06/2011 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 29/06/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5688 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,50 |
| Credor: Jose Mario Pimentel Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de despesas c/ passagens aéreas e intermunicipais, tranp. urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ o Aux. Cartorio Eleitoral participar de treinamento presencial de " Prestação de Contas Eleitorais - SPCE Análise." | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5687 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
| Credor: Jose Mario Pimentel Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Aux. de Cartorio Eleitoral que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para Treinamento presencial de "Prestação de Contas Eleitorais - SPCE Análise", referente a 03 e 1/2 diárias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5686 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG / Barretos-SP, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5685 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberaba-MG / Barretos-SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5684 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar água na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5683 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 01 (uma) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5682 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 01 (uma) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5681 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5680 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e cirurgia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5679 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e cirurgia, em Patos de Minas - MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5678 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5677 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Conselheiros Tutelares e Adolescente para perícia médica, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5676 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para A TECNICA DE ENFERMAGEM acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5675 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5674 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5673 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5672 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5671 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5670 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos-SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5669 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e buscar paciente. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5668 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e buscar pacientes, em Patos de Minas - MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5667 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,83 |
| Credor: Luciene Afonseca Lopes Pantaleão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5666 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,19 |
| Credor: Joana Silva Mendes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5665 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,89 |
| Credor: Maria Rita de Jesus Pinheiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5664 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,01 |
| Credor: Edna Aves Siqueira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5663 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,85 |
| Credor: Claudia Luzia Fonseca Barros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5662 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,00 |
| Credor: Antonio da Silva Lisboa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Uretrocistografia Retrograda e Antogrado p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5661 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,75 |
| Credor: Janaira Alves de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Goiania-GO p/ paciente comparecer no Hospital de Doenças Tropicais, p/ ajuda de custos alimentação/pernoite. Conf. relatório da Assistente Social, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5660 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesas com combustiveis para o Sro Prefeito Municipal realizar atividades em Brasilia: Câmara dos Deputados; CEF/GIDUR, Ministerio da Integração e FNDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5659 | Ano: 2012 | Data: 01/10/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.460,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A CONCESSÃO de (5) (Cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades em Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Ministério da Integração e FNDE. | ||||
| Total dos empenhos: | 1.563.804,34 | |||