Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/01/2012 | Valor: 292,00 | |
| Nº do documento: 025.681 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/01/2012 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 223.067 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/01/2012 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 223.064 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/01/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.064 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/01/2012 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 223.066 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/01/2012 | Valor: 157,50 | |
| Nº do documento: 223.065 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/01/2012 | Valor: 130,50 | |
| Nº do documento: 223.063 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.061 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 25/01/2012 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 223.062 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/01/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.060 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.060 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/01/2012 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 013.841 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/01/2012 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 223.056 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose do Socorro Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 25/01/2012 | Valor: 130,50 | |
| Nº do documento: 223.057 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/01/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.059 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/01/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/01/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/01/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 078.054 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Adila Cristina Alves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 282.411 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Sebastiao Correia de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 078.053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Israel Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.045 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ivanildo Quintal de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/01/2012 | Valor: 157,50 | |
| Nº do documento: 223.050 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.044 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.044 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/01/2012 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: 282.410 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/01/2012 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 223.041 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.046 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/01/2012 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: 116.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 116.554 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/01/2012 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: 223.049 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/01/2012 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: 223.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/01/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.047 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/01/2012 | Valor: 130,50 | |
| Nº do documento: 223.040 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/01/2012 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 223.039 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.039 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/01/2012 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: 223.038 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.040 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/01/2012 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 223.039 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.036 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 223.037 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.035 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: 223.032 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.032 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.033 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 078.052 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.028 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.028 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.028 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/01/2012 | Valor: 157,50 | |
| Nº do documento: 223.025 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 11/01/2012 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 223.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.024 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Santana Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.026 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 282.409 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/01/2012 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 223.021 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/01/2012 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: 223.023 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose do Socorro Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/01/2012 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 1.460,00 | |
| Nº do documento: 282.405 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/01/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.020 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Santana Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 11/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 282.404 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Sebastiao Correia de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 11/01/2012 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: 223.019 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Edir Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/01/2012 | Valor: 157,50 | |
| Nº do documento: 223.022 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.022 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.013 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 223.014 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.004 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Domingos Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.003 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.003 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/01/2012 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 282.403 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 116.551 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 11/01/2012 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: 282.402 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Celso Carneiro Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/01/2012 | Valor: 265,50 | |
| Nº do documento: 223.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.011 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.012 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.006 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/01/2012 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 223.022 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 078.048 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.015 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 223.010 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.005 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 304,00 | |
| Nº do documento: 223.009 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.008 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: 223.007 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.002 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/01/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.005 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.904,50 |